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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2012,2012,2012-02-06,2012-02-06,2012000000621,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2729,AMAURI TEODORO DE LEMOS,PF,38837030010,,REF. AO PAGTO DE RESCISAO DO CARGO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO.,1505.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2014,2014,2014-01-20,2014-01-20,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,REF A DESPESA REALIZADA COM O ADITIVO AO CONTRATO 003/2013 DO ESCRITORIO DE ADVOGACIA BONIATTI S/S CONF PROC DE COMPRAS 109/2014,39825.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-02-04,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,52420,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-02-04,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52420,,1,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-02-05,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,52420,,2,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-03-05,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,89075,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-03-05,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,89075,,3,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-03-06,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,89075,,4,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-03-31,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,146901,3348.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-03-31,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,146901,-3348.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-03-31,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,146901,,5,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-03-31,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,146901,,6,-49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-04-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,146997,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-04-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,146997,,7,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-04-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,146997,,8,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2014,2014,2014-04-09,2014-04-09,2014000002466,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,REF A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS P/ USO NA MOTTO NIVELADORA DA SEC DE OBRAS CONF PROC DE COMPRAS 843/2014,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-05-05,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,195196,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-05-05,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,195196,,9,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-05-05,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,195196,,10,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-06-02,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,253039,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-06-02,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,253039,,11,49.78,0,0,DPV,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-07-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,297728,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-07-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,294840,-3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-07-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,297728,,13,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-07-02,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,297728,,14,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2014,2014,2014-07-24,2014-07-24,2014000004934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4345,BIVEL VEICULOS LTDA,PJ,94616059000748,,REF AO PGTO DE DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA CACAMBA 10X 2153 DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 1676/2014.,278.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-08-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,353674,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-08-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353674,,15,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-08-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,353674,,16,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-09-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,405913,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-09-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,405913,,17,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-09-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,405913,,18,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-10-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,452353,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-10-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452353,,19,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-10-02,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,452353,,20,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-11-03,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,497689,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-11-03,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,497689,,21,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-11-03,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,497689,,22,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2014,2014,2014-11-03,2014-11-03,2014000007234,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,REF A DESPESA REALIZADA  COM OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA USO NA PALIO CONF PROC DE COMPRAS 2271/2014,113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2014,2014,2014-11-03,2014-11-04,2014000007234,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,503551,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,15,MERENDA ESCOLAR - REC. LIVRE,SCE,E,2014,2014,2014-11-24,2014-11-24,2014000007750,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2096,MANUTENCAO DA MERENDA-PRE-ESCOLA-LIVRE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4415,COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA,PJ,91589507000188,,REF A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 10 UN REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL  PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAI DE   EDUCACAO INFANTIL PIAZITO  CONF EDITAL,365.00,0,,0,,2014,2,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-12-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,537304,3269.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-12-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,537304,,24,3219.22,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-12-01,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,537304,,23,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,17,VERAO - ESTADO,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000008162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2034,VERAO   - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4040,Verao numa Boa,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,REF A DESPESA REALIZADA  COM AQUISICAO EMERGENCIAL  DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTOS AS ACOES DO VERAO NUMA BOA  CONF PROC  N 2059/2014,346.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2014,2014,2014-12-12,2014-12-12,2014000008163,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4421,MARA LUISA RODRIGUE AIKIN,PJ,20147762000122,,REF A DESPESA REALIZADA  COM O PGTO DE SERVICO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO X CONF PROC DE COMPRAS 2462/2014,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-12-22,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573678,3318.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2014,2014,2014-01-20,2014-12-22,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,573779,49.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-12-22,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573678,,25,49.78,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2014,2014,2014-01-20,2014-12-23,2014000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3536,ESCRITORIO DE ADVOCACIA BONIATTI S/S,PJ,10491481000139,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,573678,,26,3269.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2014,2014,2014-12-12,2014-12-31,2014000008163,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4421,MARA LUISA RODRIGUE AIKIN,PJ,20147762000122,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,596005,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2014,2015,2014-12-12,2015-02-06,2014000008163,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4421,MARA LUISA RODRIGUE AIKIN,PJ,20147762000122,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,596005,,1,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,15,MERENDA ESCOLAR - REC. LIVRE,SCE,L,2014,2015,2014-11-24,2015-02-13,2014000007750,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2096,MANUTENCAO DA MERENDA-PRE-ESCOLA-LIVRE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4415,COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA,PJ,91589507000188,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,91392,365.00,0,,2014,2,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,15,MERENDA ESCOLAR - REC. LIVRE,SCE,P,2014,2015,2014-11-24,2015-03-05,2014000007750,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2096,MANUTENCAO DA MERENDA-PRE-ESCOLA-LIVRE,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4415,COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA,PJ,91589507000188,,PAGTO SUBEMPENHO RESTOS,,91392,,1,70.50,2014,2,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-06-08,2015-06-08,2015000003608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,REF A DESPESA REALIZADA COM AUXILIO PARA FUNERAL DA SR MARIA SARAIVA DE BRITO  CONF PROC DE COMPRAS 1012/2015,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-06-08,2015-06-08,2015000003611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,REF A DESPESA REALIZADA COM AJUDA PARA AUXILIO DE TRANSLADO DA SR MARIA SARAIVA DE BRITO DE RIO GRANDE PARA TAVARES CONF PROC DE COMPRAS 1011/2015,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-06-12,2015-06-12,2015000003726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,REF A DESPESA REALIZADA COM A AJUDA DE FUNERAL DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONF PROC DE COMPRAS 1044/2015,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-07-21,2015-07-21,2015000004654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,REF.AO PAGTO DE DOACAO PARA AUXILIO NO FUNERAL DO SR. DARIO GOMES MACHADO CFE PROC COMPRA 1360/2015.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-07-27,2015-07-27,2015000004774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,REF. DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE DOACAO DE AUXILIO FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE NELI AMARAL CFE PROC COMPRA 1393/2015.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-07-27,2015-07-27,2015000004775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,REF. DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE DOACAO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO) PARA SEPULTAMENTO DE NELI AMARAL CFE PROC COMPRA 1393/2015.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2015,2015,2015-07-27,2015-07-27,2015000004776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,REF. DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE DOACAO DE AUXILIO FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE ELIU PEREIRA DOS SANTOS CFE PROC COMPRA 1393/2015.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2016,2016,2016-06-01,2016-06-01,2016000003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,REF A DESPESA REALIZADA  COM A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA IVM 1793 CONF PROC DE COMPRAS 739/2016,102.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2016,2016,2016-06-01,2016-06-24,2016000003060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,206535,102.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2016,2016,2016-10-24,2016-10-24,2016000005685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,818,QUERODIESEL TRANSP. & COM. COMBUST.LT,PJ,89839450000186,240143930,REF A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4302/2016,85.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2016,2016,2016-10-24,2016-10-25,2016000005685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,818,QUERODIESEL TRANSP. & COM. COMBUST.LT,PJ,89839450000186,240143930,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,346613,85.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2016,2016,2016-10-24,2016-10-27,2016000005685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,818,QUERODIESEL TRANSP. & COM. COMBUST.LT,PJ,89839450000186,240143930,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,346613,,1,85.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2016,2016,2016-10-24,2016-10-31,2016000005685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,818,QUERODIESEL TRANSP. & COM. COMBUST.LT,PJ,89839450000186,240143930,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,346613,,2,-85.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2016,2015-06-08,2016-12-14,2015000003608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425464,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2016,2015-06-08,2016-12-14,2015000003611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425457,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2016,2015-06-12,2016-12-14,2015000003726,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425707,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2016,2015-07-21,2016-12-14,2015000004654,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425539,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2016,2015-07-27,2016-12-14,2015000004774,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425939,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2016,2015-07-27,2016-12-14,2015000004775,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425638,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2015,2016,2015-07-27,2016-12-14,2015000004776,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,262,MAURICIO PEDRO MACHADO PEREIRA,PJ,88342811000111,2430001017,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,425609,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-01-02,2017-01-02,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"REF A DESPESA REALIZADA COM A COLETA,TRANSPORTE, DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA CIDADE DE TAVARES , CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS",449071.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-01-04,2017-01-04,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO ,REF AO PROCESSO 111/1.04.0000306-0, REF AO EMPENHO GLOBAL DE  12 PARCELAS REF AO EXERCICIO DE 2017,DE UM TOTAL DE 60",165000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-18,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,9736,12437.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-01-18,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,9720,77.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-18,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,9736,,1,12437.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-01-18,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,9720,,2,77.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-01-19,2017-01-19,2017000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,665,GILBERTO EVANGELHO BRUM,PJ,3130623000177,,"REF A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM CAMARA DE AR PARA CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE USO DO PAM 24HRS, CONFORME PROC. DE COMPRAS NO43/2017.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-01-20,2017-01-20,2017000000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"REF AO PAGAMENTO DSE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/2017 COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DO SUS PARA EXAME SE CONSULTAS, CONFORME PALNILHA",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2017,2017,2017-01-20,2017-01-20,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, OLEO DIEESEL E DIEESEL S10) PARA USO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. DE COMPRA NO32/2",84000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-01-20,2017-01-20,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, OLEO DIEESEL E DIEESEL S10) PARA USO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. DE COMPRA NO30/2",25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2017,2017,2017-01-20,2017-01-20,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, OLEO DIEESEL E DIEESEL S10) PARA USO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. DE COMPRA NO28/2",70000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-01-25,2017-01-25,2017000000492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"REF A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF ? CARTAO,CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE FINANCAS NO3/2017.",365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-25,2017-01-25,2017000000492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,23258,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-01-19,2017-02-02,2017000000313,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,665,GILBERTO EVANGELHO BRUM,PJ,3130623000177,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,38099,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-02-03,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,41273,2448.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-02-03,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,41309,1965.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-01-20,2017-02-06,2017000000324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,42718,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,44824,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44824,,1,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-07,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44824,,2,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-02-09,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,44824,,3,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-02-09,2017-02-09,2017000000888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/02/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-02-10,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,41273,,1,2448.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-02-10,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,41309,,1,1965.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-02-10,2017000000888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,50638,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-02-15,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,60398,12610.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-02-15,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,60398,,3,12610.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-02-20,2017-02-20,2017000001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DEB UMA DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE , NO DIA 17/02/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-02-20,2017-02-20,2017000001103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,65155,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-03-07,2017-03-07,2017000001474,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF AO PAGAMENTO DA PARCELA DE NO51 DA AQUISICAO DE 02 ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA FINANCIADOS PELO BADESUL EM 66X. REF AOS JUROS.,1162.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-03-07,2017-03-08,2017000001474,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,90180,1162.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93211,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93211,,5,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93211,,6,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-03-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93211,,4,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93331,12607.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-03-10,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93331,,4,12607.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-03-10,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93196,1643.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-03-10,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93196,,2,1643.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-03-10,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93129,1468.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-03-10,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93138,-1643.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-03-10,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,93138,1643.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-03-10,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,93129,,2,1468.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-03-10,2017-03-10,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,"REF AO PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A POSTAGENS DE CARTAS , DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (GLOBAL) CONF",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-03-10,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,94729,891.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-03-13,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,94729,,1,891.97,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-03-14,2017-03-14,2017000001616,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,REF A COMISSAO BANCARIA DO IPE DA PREFEITURA..,275.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-03-14,2017-03-14,2017000001616,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,98196,275.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-03-22,2017-03-22,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,"REF A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 1.100 LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA USO DOS PACIENTES DO PAM 24HS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA NO267/2017 E PROT. NO08/2017.",13750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-03-30,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,120098,288.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-03-22,2017-04-03,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,123560,5250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-04-04,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,120098,,2,288.07,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-04-05,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,126087,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-04-07,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,126087,,7,37422.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-04-10,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,130100,2636.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-04-10,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,130091,3891.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-03-22,2017-04-10,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,123560,,1,5171.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-04-11,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,133838,12624.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-04-11,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,132925,3173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-04-11,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,132907,3173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-04-11,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,132907,-3173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-04-12,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,133838,,5,12624.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-04-13,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,132925,,1,3173.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-04-13,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,130100,,3,2636.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-04-13,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,130091,,3,3891.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-04-19,2017-04-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"REF A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA (ELETRICISTA), PELO PERIODO DE 09 MESES, CONFORME CARTA CONVITE NO 08/2017, PROT. NO382/2017 E REQUISICAO DE EMPENH",27000.00,0,,0,,2017,82017,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-04-28,2017-04-28,2017000002649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL POR PARTE DA EMPRESA.,629.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-05-04,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,161914,433.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-05-05,2017-05-05,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"REF A DESPESA REALIZADA COM A COLETA,TRANSPORTE, DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA CIDADE DE TAVARES , CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS",-9200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-05-05,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,164369,28222.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-05,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,164369,,9,986.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-05,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,164369,,8,2245.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-05-08,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167688,3336.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-05-08,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167676,2550.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-05-08,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,167667,2446.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-05-08,2017000002649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,164687,629.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-05-08,2017-05-08,2017000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS REF AO MES DE MAIO DE 2017 AOS DIAS(ENTRADA DIA 05/05/2017 AS 8HS E SAIDA DIA 08/05/2017 AS 08HS) CO,6552.45,0,,0,,2017,627,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-05-08,2017-05-08,2017000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,164879,6552.45,0,,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-05-08,2017-05-08,2017000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,164879,,3,608.44,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-05-08,2017-05-08,2017000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,164879,,1,196.57,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-05-08,2017-05-08,2017000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,164879,,2,465.24,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-05-09,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,164369,,10,24989.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-05-09,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,161914,,3,433.17,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-05-08,2017-05-09,2017000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,164879,,4,4982.20,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-05-10,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167688,,2,3336.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-05-10,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167676,,4,2550.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-05-10,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,167667,,4,2446.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-05-11,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,170929,12482.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-05-11,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,170929,,6,12482.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-05-15,2017-05-15,2017000003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3605,JANAINA SILVA BARRETO PEREIRA,PF,1255321059,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 14.05.2017 PARA OSORIO/RS,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-05-15,2017-05-16,2017000003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3605,JANAINA SILVA BARRETO PEREIRA,PF,1255321059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,174369,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-05-18,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,179888,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-05-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,179888,,1,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-03-22,2017-05-31,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,123560,-78.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-03-22,2017-06-01,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,198950,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-03-22,2017-06-01,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198950,,2,11.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-06-05,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,202660,150.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-03-22,2017-06-05,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,198950,,3,775.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-06-06,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,205632,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-06,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,205632,,11,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-06,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,205632,,12,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-06-07,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,202660,,4,150.53,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-06-09,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,205632,,13,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-06-09,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211349,12361.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-06-12,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211842,11610.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-06-12,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211506,2156.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-06-12,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,211522,4031.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-06-14,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211349,,7,12361.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-06-14,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211842,,3,11610.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-06-14,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211506,,5,2156.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-06-14,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,211522,,5,4031.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-06-14,2017-06-14,2017000003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 14/06/2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE SAMUEL TERRA LOPES.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-06-16,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214657,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-06-14,2017-06-16,2017000003614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,214122,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-06-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,214657,,2,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-06-26,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,223112,72.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-06-27,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,223112,,5,72.06,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-06-29,2017-06-29,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO 981/2017",15000.00,0,,0,,2017,544,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2017,2017,2017-06-29,2017-06-29,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO981/2017",3800.00,0,,0,,2017,545,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-06-29,2017-06-29,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO 981/2017",3000.00,0,,0,,2017,546,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-06-29,2017-06-29,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO981/2017",3800.00,0,,0,,2017,548,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-06-29,2017-06-29,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO 981/2017",2000.00,0,,0,,2017,549,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-06-29,2017-06-29,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO 981/2017",8600.00,0,,0,,2017,550,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-07-05,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,234744,507.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-07-07,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,234744,,6,507.85,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,239551,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,239551,,15,493.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,239551,,14,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-07-10,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,240866,12275.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-07-10,2017-07-10,2017000004083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,REF AO APGTO DE  UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/07/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-07-12,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,239551,,16,35806.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-07-12,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,240866,,8,12275.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-07-10,2017-07-12,2017000004083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,247136,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-07-13,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,248299,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-07-13,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,248098,1992.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-07-13,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,248117,5167.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-07-14,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,248299,,4,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-07-14,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,248098,,6,1992.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-07-14,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,248117,,6,5167.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-07-18,2017-07-18,2017000004221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,665,GILBERTO EVANGELHO BRUM,PJ,3130623000177,,"EMPENHO GLOBAL PARA A CONFECCAO DE CHAVES, CONFORME PROTOCOLO NO 1065/2017",240.00,0,,0,,2017,567,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-07-18,2017-07-18,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"EMPENHO GLOBAL DE PASSAGENS PARA BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1093/2017",4186.50,0,,0,,2017,564,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-07-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,252920,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-07-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,252920,,3,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-07-19,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,254561,157.65,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-07-21,2017-07-21,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE 02 (DOIS) ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO 981/2017",7200.00,0,,0,,2017,571,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-07-24,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,254561,,1,157.65,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-07-31,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266977,2375.90,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-06-29,2017-07-31,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267014,575.00,0,,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-07-31,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267005,305.90,0,,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-07-31,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266996,2530.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-08-01,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266977,-2375.90,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-08-01,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267701,1800.90,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-08-01,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267710,575.00,0,,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-08-01,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267656,460.00,0,,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-08-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,266996,-2530.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-08-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267799,1380.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-08-01,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,267808,1150.00,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-08-01,2017-08-01,2017000004504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"AQUISICAO DE SACOS DE LIXO CONTAMINANTES PARA USO NO PAM 24HS, CONFORME PROTOCOLO NO1063/2017",208.00,0,,0,,2017,585,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-08-01,2017-08-01,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIO PELO  CIEE, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, PARA TRABALHAR NA RECEPCAO DO FORUM EM MOSTARDAS, CONFORME PROT. NO1128/2017,",2000.00,0,,0,,2017,586,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-08-01,2017-08-01,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO CLAISSSON CHAVES VIEIRA DO CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA-CIEE, CONFORME PROT. NO1129/2017.",1400.00,0,,0,,2017,587,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-08-01,2017-08-01,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,CONTRATACAO DE ESTAGIARIO DO CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA -CIEE- PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.,2000.00,0,,0,,2017,588,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-08-02,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267701,,1,1800.90,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-08-02,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267710,,1,575.00,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-08-02,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267656,,1,460.00,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-06-29,2017-08-02,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267014,,1,575.00,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-08-02,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267005,,1,305.90,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-08-02,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267799,,1,1380.00,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-21,2017-08-02,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,267808,,1,1150.00,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-08-04,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,272098,220.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-08-08,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,274457,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-08,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,274457,,17,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-08,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,274457,,18,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-08-08,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,272098,,7,220.59,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-08-09,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278264,4700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-08-09,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278151,2350.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-08-09,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,278130,4259.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-08-11,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,274457,,19,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-08-11,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278264,,5,4700.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-08-11,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278151,,7,2350.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-08-11,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,278130,,7,4259.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-08-14,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280319,12193.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-08-14,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280319,,9,12193.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-08-14,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,280380,33.85,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-08-16,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,280380,,2,33.85,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-08-17,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,285562,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-08-18,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,285562,,4,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-08-23,2017000004221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,665,GILBERTO EVANGELHO BRUM,PJ,3130623000177,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,289379,64.00,0,,2017,567,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2017,2017,2017-08-31,2017-08-31,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,"AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 004/2017",4910.00,0,,0,,2017,4,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-08-31,2017-08-31,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,REF. A AQUISICAO DE 20 PNEUS NOVOS 175/70 R14 E CAMARAS PARA USO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CFE PREGAO ELETRONICO N. 004/2017,3960.00,0,,0,,2017,4,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-09-01,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302648,1800.90,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-09-01,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302639,575.00,0,,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-09-01,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302734,460.00,0,,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-06-29,2017-09-01,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302702,575.00,0,,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-09-01,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302718,305.90,0,,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-09-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302755,1380.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-09-01,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302743,1150.00,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-09-01,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302666,460.00,0,,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-09-01,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,303409,172.80,0,,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-09-01,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,302693,305.90,0,,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-09-04,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302648,,2,1800.90,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-09-04,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302639,,2,575.00,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-09-04,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302734,,2,460.00,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-06-29,2017-09-04,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302702,,2,575.00,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-09-04,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302718,,2,305.90,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-09-04,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302755,,2,1380.00,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-21,2017-09-04,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302743,,2,1150.00,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-09-04,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302666,,1,460.00,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-09-04,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,302693,,1,305.90,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-09-05,2017000004221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,665,GILBERTO EVANGELHO BRUM,PJ,3130623000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,289379,,1,64.00,2017,567,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-09-05,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,303409,,1,172.80,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-09-06,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,308087,160.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-09-06,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,306572,98.30,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-09-08,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,309323,818.33,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-08-31,2017-09-08,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,309480,660.00,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-09-11,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,308087,,8,160.38,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311049,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311049,,21,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-12,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311049,,20,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-09-12,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311149,2417.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-09-12,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,311140,9938.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-09-13,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311149,,8,2417.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-09-13,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311140,,8,9938.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-08-31,2017-09-13,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,309323,,1,818.33,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2017,2017-08-31,2017-09-13,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,309480,,1,660.00,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-09-15,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,311049,,22,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-09-15,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,315905,12199.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-09-15,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,315905,,10,12199.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-09-15,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,306572,,3,98.30,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-09-18,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,318106,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-09-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,318106,,5,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-09-25,2017-09-25,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMINO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 8/2017",6840.00,0,,0,,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332909,1800.90,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332909,,3,1800.90,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332891,575.00,0,,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332891,,3,575.00,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332968,460.00,0,,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332968,,3,460.00,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332952,575.00,0,,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332952,,3,575.00,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332848,305.90,0,,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332848,,3,305.90,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332934,1380.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-10-02,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332934,,3,1380.00,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-10-02,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332918,1150.00,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-21,2017-10-02,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332918,,3,1150.00,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-10-02,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332943,460.00,0,,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-10-02,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332943,,2,460.00,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-10-02,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,332866,305.90,0,,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-10-02,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,332866,,2,305.90,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-10-03,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,334295,153.60,0,,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-10-03,2017-10-03,2017000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/10/2017 PARA VIAJEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-10-03,2017-10-03,2017000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,371882,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-10-05,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,334295,,2,153.60,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-10-06,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338608,530.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-10-06,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338653,116.20,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-10-06,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,338966,818.33,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-10-09,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,340626,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-09,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,340626,,24,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-09,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,340626,,23,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-09,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,340617,-12254.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-09,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,340617,12254.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-10-09,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339749,818.33,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-10-09,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339722,-3273.34,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-10-09,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339722,3273.34,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-08-31,2017-10-09,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,339770,660.00,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,340784,12254.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-10-10,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,340784,,11,12254.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-10-10,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338608,,9,530.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-08-31,2017-10-13,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339749,,2,818.33,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2017,2017-08-31,2017-10-13,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,339770,,2,660.00,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-10-16,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,340626,,25,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-10-18,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349681,3165.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-10-18,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,349695,7858.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-10-18,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,348943,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-10-18,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338653,,4,116.20,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-10-19,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,350219,110.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-10-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,348943,,6,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-10-20,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349681,,9,3165.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-10-20,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,350219,,10,110.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-10-20,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,349695,,9,7858.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-10-23,2017-10-23,2017000006030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-10-23,2017-10-24,2017000006030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,357903,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-10-27,2017-10-27,2017000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/10/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-10-27,2017-10-27,2017000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,361347,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-10-31,2017-10-31,2017000006139,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32159.",4.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-10-31,2017-10-31,2017000006139,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,363189,4.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-10-31,2017-10-31,2017000006139,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,363189,,1,4.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-10-31,2017-10-31,2017000006139,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,363189,,2,-4.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-10-31,2017-10-31,2017000006147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-10-31,2017-10-31,2017000006147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,364862,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365221,1800.90,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365221,,4,1800.90,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365230,575.00,0,,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365230,,4,575.00,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365158,460.00,0,,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365158,,4,460.00,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365176,575.00,0,,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365176,,4,575.00,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365194,305.90,0,,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365194,,4,305.90,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365212,-2530.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365422,1380.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365212,2530.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-11-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365422,,4,1380.00,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-11-01,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365203,2530.00,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-11-01,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365203,-2530.00,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-11-01,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365503,1150.00,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-21,2017-11-01,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365503,,4,1150.00,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-11-01,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365167,460.00,0,,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-11-01,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365167,,3,460.00,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-11-01,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365984,155.15,0,,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-11-01,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,365185,305.90,0,,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-11-01,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365185,,3,305.90,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-11-01,2017-11-01,2017000006157,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1737.70,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-11-06,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,369558,144.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-11-06,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,367389,63.85,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-06,2017-11-06,2017000006163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-11-07,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,369558,,10,144.02,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-11-07,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,365984,,3,155.15,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-11-07,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,371575,818.33,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-08-31,2017-11-07,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,371540,660.00,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-06,2017-11-07,2017000006163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,371000,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-08-31,2017-11-09,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,338966,,3,818.33,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2017,2017-08-31,2017-11-09,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,371540,,3,660.00,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-11-10,2017-11-10,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"REF A DESPESA REALIZADA COM A COLETA,TRANSPORTE, DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA CIDADE DE TAVARES , CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS",-9740.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-10,2017-11-10,2017000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-10,2017-11-10,2017000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,375408,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376693,27681.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376672,-27681.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,376672,27681.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376693,,28,26065.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376693,,26,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-11-13,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,376693,,27,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,375907,12286.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-11-13,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,375907,,12,12286.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378246,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378142,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,378187,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-13,2017-11-13,2017000006370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379435,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-11-14,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379997,11075.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-11-14,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379898,3289.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-11-14,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,379936,11311.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-14,2017-11-14,2017000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, CAPAO DA CONOA E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-11-16,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379997,,6,11075.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-11-16,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379898,,11,3289.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-11-16,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,379936,,10,11311.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-11-20,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385605,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-11-20,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,367389,,5,63.85,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-20,2017-11-20,2017000006433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-20,2017-11-20,2017000006433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385415,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-20,2017-11-20,2017000006443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-20,2017-11-20,2017000006443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,385514,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-11-21,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,385605,,7,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-11-22,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,392382,167.70,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-22,2017-11-22,2017000006477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-22,2017-11-22,2017000006477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391362,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-22,2017-11-22,2017000006478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-22,2017-11-22,2017000006478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,391353,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-11-23,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,392382,,6,167.70,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-23,2017-11-23,2017000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-23,2017-11-23,2017000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,392633,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-23,2017-11-23,2017000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-23,2017-11-23,2017000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,393579,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017000006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017000006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,401792,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017000006662,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1942,SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA,PJ,92690486000155,,"SERVICO DE MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AUTOCLAVE, CONFORME PROTOCOLO NO 1866/2017",580.00,0,,0,,2017,1347,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,401999,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,402026,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,402035,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-27,2017-11-27,2017000006677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,402053,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-28,2017-11-28,2017000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-28,2017-11-28,2017000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,404228,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-29,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410049,1800.90,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-29,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410035,575.00,0,,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-29,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409846,460.00,0,,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-29,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409818,575.00,0,,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-29,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409834,305.90,0,,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-11-29,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410077,1380.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-11-29,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410068,1150.00,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-11-29,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409746,460.00,0,,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-11-29,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,409737,305.90,0,,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",3153.14,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",1051.40,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006747,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",476.80,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",4641.62,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",1865.68,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2118,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",2500.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",1534.20,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-29,2017-11-29,2017000006760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,407416,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017000006775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017000006775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410466,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017000006777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017000006777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,410484,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-11-30,2017-11-30,2017000006783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"COMPLEMENTACAO DO PRECESSO DE COMPRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1819/2017",5000.00,0,,0,,2017,1352,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-12-01,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410049,,5,1800.90,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2017,2017-06-29,2017-12-01,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410035,,5,575.00,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-12-01,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409846,,5,460.00,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-06-29,2017-12-01,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409818,,5,575.00,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-12-01,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409834,,5,305.90,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-06-29,2017-12-01,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410077,,5,1380.00,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-21,2017-12-01,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,410068,,5,1150.00,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-12-01,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409746,,4,460.00,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-12-01,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,409737,,4,305.90,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-12-01,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412795,818.33,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-08-31,2017-12-01,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412723,660.00,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017000006816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017000006816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,412845,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017000006823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017000006825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017000006827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-12-04,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,417279,565.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-12-04,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,417125,157.25,0,,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-08-31,2017-12-04,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,371575,,4,818.33,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-04,2017000006823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413597,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-04,2017000006825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413616,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-04,2017000006827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413626,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413662,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413680,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413689,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-04,2017-12-04,2017000006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,413707,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-08-01,2017-12-05,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,417125,,4,157.25,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017000006856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017000006856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,418095,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017000006866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017000006866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,422488,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017000006868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-05,2017-12-05,2017000006868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,422470,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,426585,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426585,,30,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-06,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426585,,29,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-03-10,2017-12-06,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,417279,,11,565.88,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017000006884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-06,2017-12-06,2017000006884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,430606,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-12-07,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,432030,12429.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-01-20,2017-12-07,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,431957,9474.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-11-30,2017-12-07,2017000006783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,431927,2599.21,0,,2017,1352,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017000006906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017000006906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,431891,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017000006907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017000006907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,431882,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-07,2017-12-07,2017000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,431873,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-08,2017-12-08,2017000006976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO  DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-08,2017-12-11,2017000006976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438382,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS E PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,438508,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1522,MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONIC.LTDA,PJ,94980687000112,962336033,"AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PARA O INSTRUMENTO LARINGOSCOPIO, CONFORME PROTOCOLO NO 1802",547.00,0,,0,,2017,1361,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006994,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1522,MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONIC.LTDA,PJ,94980687000112,962336033,"AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PARA O INSTRUMENTO LARINGOSCOPIO, CONFORME PROTOCOLO NO 1802",112.41,0,,0,,2017,1361,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444732,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444741,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006999,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-11,2017-12-11,2017000006999,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444799,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-12,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,426585,,31,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-12,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444287,12346.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2017,2017-01-04,2017-12-12,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444287,,13,12346.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-01-20,2017-12-12,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444958,0.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-12-12,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,444958,,8,0.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2017,2017-01-20,2017-12-12,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,432030,,7,12429.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-01-20,2017-12-12,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,431957,,11,9474.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-11-01,2017-12-12,2017000006157,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444480,1737.70,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-11-01,2017-12-12,2017000006157,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,444480,-1737.70,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-11-30,2017-12-12,2017000006783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,431927,,1,2599.21,2017,1352,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445298,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445341,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3875,EDERSON B.  ANTUNES DA COSTA,PF,449597024,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3875,EDERSON B.  ANTUNES DA COSTA,PF,449597024,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445368,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445377,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4622,DIEGO LIMA DE SA,PF,964265001,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4622,DIEGO LIMA DE SA,PF,964265001,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445395,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4092,RENATA  DOS SANTOS PORTO,PF,2067101005,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4092,RENATA  DOS SANTOS PORTO,PF,2067101005,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,445404,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448041,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448032,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-12,2017-12-12,2017000007033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,448023,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,449721,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450004,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-13,2017-12-13,2017000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450013,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-14,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457541,141.85,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-14,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457541,-141.85,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-14,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457559,73.30,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,450171,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.12.2017 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457485,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.12.2017 P/OSORIO-RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457494,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15.12.2017 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457503,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO GLOBAL, CONFORME PROTOCOLO NO 2045/2017",5000.00,0,,0,,2017,9,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO NO EMPLENHO GLOBAL, CONFORME PROTOCOLO NO2058/2017",16606.75,0,,0,,2017,10,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2017,2017,2017-12-14,2017-12-14,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457640,3306.75,0,,2017,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-12-15,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464537,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-12-15,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464528,3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-12-15,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464537,-3000.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-15,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464882,141.85,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-15,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464873,76.30,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-15,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,457559,-73.30,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2017,2017,2017-12-14,2017-12-15,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,457640,,1,3306.75,2017,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.12.2017 P/POA,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,461118,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463321,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463470,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463622,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463774,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017000007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,463923,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-09-25,2017-12-18,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,465747,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-09-25,2017-12-18,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465747,,2,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-09-25,2017-12-18,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,465747,,1,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464927,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464936,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464945,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464954,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464990,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,464972,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466142,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017000007104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466178,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-03-22,2017-12-19,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,467368,6262.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-03-22,2017-12-19,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,467368,,4,93.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-04-19,2017-12-19,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464528,,8,3000.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-09-25,2017-12-19,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,465747,-1960.80,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-09-25,2017-12-19,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466883,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-09-25,2017-12-19,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,465747,-319.20,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-09-25,2017-12-19,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,465747,,6,-250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-09-25,2017-12-19,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466883,,3,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-09-25,2017-12-19,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,465747,,5,-68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-09-25,2017-12-19,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466883,,4,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,466476,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,467160,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,467151,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-19,2017-12-19,2017000007112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,467169,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-12-20,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464882,,7,141.85,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-07-18,2017-12-20,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,464873,,8,76.30,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2017,2017-08-31,2017-12-20,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470359,818.35,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-09-25,2017-12-20,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,466883,,7,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-11-29,2017-12-20,2017000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468443,1534.20,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,467347,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007115,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO NA CAMIONETA AMAROK, CONFORME PROTOCOLO NO2085/2017",390.00,0,,0,,2017,1364,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO NA CAMIONETA AMAROK, CONFORME PROTOCOLO NO2085/2017",467.11,0,,0,,2017,1364,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 2046/2017",190.00,0,,0,,2017,1365,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMARES/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468329,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-20,2017000007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468338,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-03-22,2017-12-21,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,467368,,5,6168.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470432,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470423,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007139,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007139,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,470414,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",9875.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",1150.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",7979.99,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4792,AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD,PJ,25137947000170,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",3000.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",5523.98,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",583.30,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",2874.96,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",3852.20,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",420.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4794,CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME,PJ,10942457000179,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",3579.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4795,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,PJ,20444829000190,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",3272.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",1400.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",5199.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",2274.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",9824.13,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4799,ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,81618753000167,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",7409.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007160,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4800,EMPORIO MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - EPP,PJ,28140078000120,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",4475.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",19250.75,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",1623.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4803,K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE- EPP,PJ,21971041000103,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",1950.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",2482.12,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",260.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",1840.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",2390.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",2270.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4806,PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINTE,PJ,44239382000186,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",74000.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",16293.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",3290.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4808,RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA EIRELI -,PJ,7838200000167,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",2718.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4809,"VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL, EIRELI - EPP",PJ,22392045000191,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",16080.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",2300.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADS BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO012/2017 - EMENDAS PARLAMENTARES",1650.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471658,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-21,2017000007178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471676,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,471832,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTI NO PREDIO DO SAMU, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,472991,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473059,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",114.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473077,114.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",317.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473086,317.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007186,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO M. BRAGA, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",209.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007186,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473107,209.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473116,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",69.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473132,69.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007189,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",63.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007189,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473141,63.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO AGRICULTOR, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473150,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007191,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007191,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473159,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007192,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA, NO MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",132.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007192,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473168,132.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473068,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473422,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-22,2017-12-22,2017000007198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,473431,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476274,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476187,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476211,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476220,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476238,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476247,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476256,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476265,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",32.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM ENCERRAMENTO E ABERTURA DO AR PRONIM - AR ADMINSTRACAO DE RECEITAS, CFE MEMORANDO NO 071/2017.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007216,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",636.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",468.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2017, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476728,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476737,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,476746,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",32.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",729.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",171.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007227,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",138.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PIAZITO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",212.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-26,2017-12-26,2017000007229,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PAVILHAO DE EVENTOS, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",204.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-03-22,2017-12-27,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,482405,-687.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-03-22,2017-12-27,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,482439,687.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-03-22,2017-12-27,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,482405,687.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-03-22,2017-12-27,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482439,,6,10.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-12-27,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483208,82.45,0,,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2017,2017-08-31,2017-12-27,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,470359,,5,818.35,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-11-29,2017-12-27,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,482674,2323.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-27,2017000007115,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483262,-390.00,0,,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-27,2017000007115,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483262,390.00,0,,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-27,2017000007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483253,467.11,0,,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-27,2017000007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483289,467.11,0,,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-27,2017000007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483253,-467.11,0,,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017000007215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483480,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017000007215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483432,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-27,2017000007215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483432,-350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,2017,627,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,477098,55.00,0,,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,2697.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481250,2697.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007313,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,8004.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007313,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481266,8004.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,630.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481282,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007315,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,2670.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007315,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481298,2670.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,6976.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481314,6976.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481314,,1,633.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,630.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481344,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,15447.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481393,15447.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,485.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481409,485.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,2013.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481425,2013.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,6240.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481441,6240.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007323,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,1628.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007323,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481457,1628.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,37995.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481473,37995.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481473,,1,310.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,6957.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481503,6957.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,4936.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481519,4936.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,1488.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481535,1488.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,1023.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481551,1023.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007329,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,3261.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007329,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481567,3261.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007329,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481567,,1,62.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007330,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,976.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007330,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481597,976.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,2568.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481613,2568.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,285.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481629,285.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,630.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481645,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,630.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481661,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,6348.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481677,6348.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481677,,1,93.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,630.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481707,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,630.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481723,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,4357.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481739,4357.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,630.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481755,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007340,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,4315.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007340,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481771,4315.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007340,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,481771,,1,62.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,106.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481801,106.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007342,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,338.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007342,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481817,338.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007343,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,5771.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007343,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481833,5771.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,1501.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481849,1501.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007345,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,1137.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007345,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481865,1137.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007346,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,227.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007346,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481881,227.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES 12/17,611.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481897,611.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO GLOBAL DO EMPENHO NO 4514/2017, PARA O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO 2155/2017",300.00,0,,0,,2017,1371,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007353,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO3890/2017, PARA O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO 2156/2017",140.00,0,,0,,2017,1373,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.IZABEL CRISTINA, MES 12/2017, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",363.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS, MES 12/2017, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",82.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007358,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 12/2017, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",64.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2017 PARA VIAGEM A SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483226,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-27,2017000007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483217,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485666,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-28,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485666,-37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-01-04,2017-12-28,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484738,12320.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-03-22,2017-12-28,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482439,,7,677.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-04-19,2017-12-28,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484452,1300.00,0,,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-12-28,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483872,2183.85,0,,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-06-29,2017-12-28,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483863,575.00,0,,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-12-28,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483653,690.00,0,,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-06-29,2017-12-28,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483626,575.00,0,,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-12-28,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483671,458.85,0,,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-06-29,2017-12-28,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483797,1700.00,0,,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-28,2017000004221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,665,GILBERTO EVANGELHO BRUM,PJ,3130623000177,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483881,176.00,0,,2017,567,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-18,2017-12-28,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484523,135.40,0,,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-07-21,2017-12-28,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483830,1437.50,0,,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-12-28,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483770,160.00,0,,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-08-01,2017-12-28,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483662,305.90,0,,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2017,2017-08-31,2017-12-28,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,412723,,4,660.00,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2017,2017,2017-11-29,2017-12-28,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,482674,,1,2323.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-28,2017000007115,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483935,390.00,0,,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-28,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484443,1419.98,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-28,2017000007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484466,583.30,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-28,2017000007156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483980,2274.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485233,32.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007216,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484366,636.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484357,468.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484348,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485296,32.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485359,729.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485431,171.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007227,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485449,138.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485458,212.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-26,2017-12-28,2017000007229,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485497,204.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-28,2017000007352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483752,300.00,0,,2017,1371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-28,2017000007353,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483608,140.00,0,,2017,1373,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-28,2017000007356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485609,363.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-28,2017000007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485628,82.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-28,2017000007358,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485600,64.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,483522,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",400.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485143,400.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007365,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007365,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485224,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007366,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4811,ALCI N. BECKER & CIA LTDA,PJ,7052779000138,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",7549.98,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007366,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4811,ALCI N. BECKER & CIA LTDA,PJ,7052779000138,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485395,7549.98,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",560.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007368,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",3717.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4812,LAUX E LAUX LTDA ME,PJ,94099041000120,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",8105.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4812,LAUX E LAUX LTDA ME,PJ,94099041000120,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485125,8105.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007370,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",1333.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",2666.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007372,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",900.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007372,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484514,900.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1038,Alienacao de Bens da Educacao,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",710.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4814,GILVANI EICHEBERG DOS SANTOS  02418911080,PJ,22011004000108,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO019/2017",825.00,0,,0,,2017,19,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO, COLOCACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CARTA CONVITE NO 06",3800.00,0,,0,,2017,60,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO, COLOCACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CARTA CONVITE NO 06",2750.00,0,,0,,2017,60,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO, COLOCACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CARTA CONVITE NO 06",2550.00,0,,0,,2017,60,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484987,1550.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485032,1000.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1139,FNAS PSB,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO, COLOCACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CARTA CONVITE NO 06",250.00,0,,0,,2017,60,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1139,FNAS PSB,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485314,250.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007380,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO, COLOCACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, CONFORME CARTA CONVITE NO 06",2240.00,0,,0,,2017,60,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007381,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",588.90,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484951,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,484978,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485095,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485023,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485059,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-28,2017000007387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485644,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"REF A DESPESA REALIZADA COM A COLETA,TRANSPORTE, DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA CIDADE DE TAVARES , CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS",-0.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486916,37422.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485884,37423.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485884,-37423.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,485884,,37,-493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486916,,35,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485884,,32,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485884,,33,493.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR,,485884,,36,-1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2017,2017-01-02,2017-12-29,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,486916,,34,1122.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO ,REF AO PROCESSO 111/1.04.0000306-0, REF AO EMPENHO GLOBAL DE  12 PARCELAS REF AO EXERCICIO DE 2017,DE UM TOTAL DE 60",-3921.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, OLEO DIEESEL E DIEESEL S10) PARA USO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. DE COMPRA NO32/2",-14075.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"REF A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, OLEO DIEESEL E DIEESEL S10) PARA USO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. DE COMPRA NO28/2",-717.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,"REF AO PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A POSTAGENS DE CARTAS , DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (GLOBAL) CONF",-3186.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-03-10,2017-12-29,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486127,848.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"REF A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA (ELETRICISTA), PELO PERIODO DE 09 MESES, CONFORME CARTA CONVITE NO 08/2017, PROT. NO382/2017 E REQUISICAO DE EMPENH",-1700.00,0,,0,,2017,82017,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO 981/2017",-3811.65,0,,0,,2017,544,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO981/2017",-350.00,0,,0,,2017,545,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO 981/2017",-10.00,0,,0,,2017,546,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO981/2017",-350.00,0,,0,,2017,548,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROCESSO DO PROTOCOLO NO 981/2017",-11.65,0,,0,,2017,549,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"EMPENHO GLOBAL DE PASSAGENS PARA BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1093/2017",-3195.40,0,,0,,2017,564,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATACAO DE 02 (DOIS) ESTAGIARIOS CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO 981/2017",-12.50,0,,0,,2017,571,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-08-01,2017-12-29,2017000004504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488067,208.00,0,,2017,585,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO CLAISSSON CHAVES VIEIRA DO CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA-CIEE, CONFORME PROT. NO1129/2017.",-678.75,0,,0,,2017,587,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,CONTRATACAO DE ESTAGIARIO DO CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA -CIEE- PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.,-470.50,0,,0,,2017,588,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-08-31,2017-12-29,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486136,1320.00,0,,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-11-14,2017-12-29,2017000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487877,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-11-24,2017-12-29,2017000006662,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1942,SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA,PJ,92690486000155,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485965,580.00,0,,2017,1347,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2017,2017-11-29,2017-12-29,2017000006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486980,4641.62,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",-241.20,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-11-29,2017-12-29,2017000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,468443,-241.20,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000006783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"COMPLEMENTACAO DO PRECESSO DE COMPRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1819/2017",-26.43,0,,0,,2017,1352,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO NO EMPLENHO GLOBAL, CONFORME PROTOCOLO NO2058/2017",-86.48,0,,0,,2017,10,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2017,2017-12-20,2017-12-29,2017000007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486989,190.00,0,,2017,1365,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-29,2017000007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486154,2874.96,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-29,2017000007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486163,3852.20,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-21,2017-12-29,2017000007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486172,420.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-29,2017000007317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,481344,-630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-27,2017-12-29,2017000007317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487819,630.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2017,2017-12-27,2017-12-29,2017000007317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,487819,,1,262.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-29,2017000007374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1038,Alienacao de Bens da Educacao,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485956,710.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-29,2017000007375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4814,GILVANI EICHEBERG DOS SANTOS  02418911080,PJ,22011004000108,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486038,825.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-29,2017000007376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485741,3800.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-29,2017000007380,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485750,2240.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2017,2017,2017-12-28,2017-12-29,2017000007381,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486145,588.90,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,ADITIVO REFERENTE A REFORMA NA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA (CONSTRUCAO DA CALCADA),6400.00,0,,0,,2017,1375,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485801,6390.02,0,,2017,1375,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485801,,1,127.80,2017,1375,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,485801,,2,210.87,2017,1375,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 338/2017, PARA EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL.",1000.00,0,,0,,2017,1376,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,485866,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486748,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486757,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486712,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,REF.FOLHA DO 13O SALARIO.,106.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487021,106.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486730,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486739,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486766,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL 335/2017, REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, PARA AQUISICAOBDE COMBUSTIVEL.",10000.00,0,,0,,2017,1377,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF. A TARIFA BANCARIA.,18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,486852,18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,REF. FOLHA DO 13O SALARIO.,285.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,REF. FOLHA DO 13O SALARIO.,-89.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487012,285.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487012,-89.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 1322 E MEMORANDO NO 453/2017.",3966.18,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E MEMORANDO NO 453/2017.",5750.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007410,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 160/2017 E MEMORANDO NO 452/2017.",4037.08,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E MEMORANDO NO 452/2017.",1997.20,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007412,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E MEMORANDO NO 452/2017.",241.20,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",449.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488049,449.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE DA 12 DE MAIO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",98.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488040,98.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007415,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007415,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488031,19.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007416,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007416,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488022,19.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO M. BRAGA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1152.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488013,1152.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",251.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488004,251.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA PINHEIRO MACHADO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",100.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487995,100.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,487986,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007421,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",288.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007421,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488058,288.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",20.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488157,20.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA ONOFRE PIRES, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",198.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488141,198.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE BUTIA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",15.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488125,15.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA OLAVO BILAC, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",15.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488208,15.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAROL, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488187,19.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA PRAIA DO FAROL, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",110.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488166,110.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",486.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488233,486.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",173.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488217,173.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SINDICATO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",175.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488249,175.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",65.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,488272,65.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CFE MEMORANDO NO 456/2017.",5155.48,0,,0,,2017,9,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"REF. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CFE MEMORANDO N. 456/2017",4060.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007435,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DO INSS MES 12/2017,6181.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007435,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE RESTOS EM EXERCICIOS ANTERIORES,,491863,6181.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017000007435,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR,,491863,,1,124.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2017,2018,2017-01-20,2018-01-02,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4894,13599.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2018,2017-01-20,2018-01-02,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4713,7470.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-06-29,2018-01-02,2017000003885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS GABRIELA R. FAGUNDES , LUDMILA TERRA DE ARAUJO, MIRILIM CHAVES VIEIRA, YURI PAIVA DA ROSA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018",,483872,,1,2183.85,2017,544,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2018,2017-06-29,2018-01-02,2017000003886,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS GABRIELA R FAGUNDES , LUDMILA TERRA DE ARAUJO , MARILIM CHAVES VIEIRA , TATIENE TERRA MACHADO, YURI PAIVA DA ROSA   CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018",,483863,,1,575.00,2017,545,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-06-29,2018-01-02,2017000003887,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS  MIRIAM SOUZA DO NASCIMENTO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018,,483653,,1,690.00,2017,546,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-06-29,2018-01-02,2017000003888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS  DIONEIA DE LEMOS MARTINS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018,,483626,,1,575.00,2017,548,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-06-29,2018-01-02,2017000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS  BEATRIZ AMARAL OLIVEIRA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018,,483671,,1,458.85,2017,549,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-06-29,2018-01-02,2017000003890,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS ALANA G. SILVEIRA , ALINE PIRES DE LEMOS, EDUARDO BRUM S GONCALVES, JONIFER V. PEDONE, LAYON BRUM DA SILVA ,  CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018",,483797,,1,1700.00,2017,550,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-07-21,2018-01-02,2017000004259,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS ALANA G. SILVEIRA , ALINE PIRES DE LEMOS, EDUARDO BRUM S GONCALVES, JONIFER V. PEDONE, LAYON BRUM DA SILVA ,  CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018",,483830,,1,1437.50,2017,571,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-08-01,2018-01-02,2017000004514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS  CFE PROTOCOLO O 2155/2017 E BT 001/2018,,483770,,1,160.00,2017,586,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-08-01,2018-01-02,2017000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS  WILLIAM COSTA AZEVEDO  CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 001/2018,,483662,,1,305.90,2017,588,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-24,2018-01-02,2017000006662,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1942,SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA,PJ,92690486000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE MANUTENCAO DE AUTOCLAVE EMERGENCIAL CFE PROTOCOLO N 1866/2017 E NF NO 2017/187 E BT 001/2018,,485965,,1,580.00,2017,1347,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-01-02,2017000006751,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTODE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E PARTE  NF NO 87251 E BT 001/2018,,468443,,1,1293.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2018,2017-11-30,2018-01-02,2017000006783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4671,2374.36,0,,2017,1352,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-14,2018-01-02,2017000007067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4865,5000.00,0,,2017,9,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2017,2018,2017-12-14,2018-01-02,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4381,13213.52,0,,2017,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2017,2018,2017-12-14,2018-01-02,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUID RESTOS A PAGAR,,4381,-13213.52,0,,2017,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2017,2018,2017-12-14,2018-01-02,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,5249,13213.52,0,,2017,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-02,2017000007115,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS PARA  REVISAO NA CAMIONETA AMAROK, CFE PROTOCOLO NO  2085/2017 E NF NO  12894 E BT 001/2018",,483935,,1,390.00,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-02,2017000007116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO NA CAMIONETA AMAROK, CFE PROTOCOLO NO 2085/2017 E NF NO 46145 E BT 001/2018",,483289,,1,467.11,2017,1364,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-02,2017000007352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO  COM COMPLEMENTACAOGLOBAL DO EMPENHO NO  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA -/  CIEE CFE PROTOCOLO NO 2155/2017 E BT 001/2018,,483752,,1,300.00,2017,1371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-02,2017000007353,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO CFE PROTOCOLO N 2156/2017 E BT 001/2018,,483608,,1,140.00,2017,1373,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CH. 0000099 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 020 E BOLETIM 001/2018",,485143,,1,400.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007365,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CH. 0850091 REF AO PAGTO DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 018 E BT 001/2018,,485224,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007366,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4811,ALCI N. BECKER & CIA LTDA,PJ,7052779000138,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MESA REFEITORIO COM BANCO ESCAMOTEAVES  E INTERNOS PARA REFEITORIO COM 8 LUGARES  CFE PREGAO ELETRONICO NO 019/2017 E NF NO 000.010.071 E BT 001/2018,,485395,,1,7549.98,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4812,LAUX E LAUX LTDA ME,PJ,94099041000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE BRINQUEDOS DE MADEIRAS  ESCOPRREGADOR ETC. CFE PREGAO ELETRONICO NO 019/2017 E NF NO  000.002.195 E BT 001/2018,,485125,,1,8105.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,EST LIQUID RESTOS A PAGAR,,5349,-2750.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,5371,1550.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,5364,1200.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,5349,2750.00,0,,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007379,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1139,FNAS PSB,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO COLOCACAO DE GAS  EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, CFE CARTA CONVITE NO 060/2017 E NF NO 013 E BT 001/2018",,485314,,1,250.00,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-02,2017000007380,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AOA PAGTO DA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO, COLOCACAO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS, INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, CFE CARTA CONVITE NO 060/2017 E NF NO 014 E BT 001/2018",,485750,,1,2240.00,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-02,2017000007388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO COM ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA ADITIVO REFERENTE A REFORMA NA E.M.E.I  VO ANGELINA MENEGATTI COSTA ( CONSTRUCAO DA CALCADA ) CFE NF NO 015 E BT 001/2018,,485801,,1,6051.35,2017,1375,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-02,2017000007389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4741,1000.00,0,,2017,1376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-02,2017000007402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4858,10000.00,0,,2017,1377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-02,2017000007432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,4829,5155.48,0,,2017,9,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM PARA POA,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4047,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4558,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000003,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF.AO PAGTO DE UMA  DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NO DIA 10 E 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000003,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,4542,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM VIAJEM PARA PORTO ALEGRE,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6461,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E ESTEIO/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5879,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5863,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5854,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5845,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5836,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5827,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E ESTEIO/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5813,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5804,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5795,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5786,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5777,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.92,339092920000000,MATERIAL DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,REF.AO PAGTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL S10 PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO OBS. REEMPENHO EM SUBSTITUICAO PARTE DO EMPENHO 325/2017 ANULADO INDEVIDO,0.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.92,339092920000000,MATERIAL DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,5155,0.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM ROTINAS ANUAIS CP, ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017 E ABERTUTA DE EXERCICIO 2018, CFE MEMORENDO NO 001/2018.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000018,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE MAO-DE-OBRA DE SERVICO DE ELETRICISTA REFERENTE AO CONTRATO DE NO 041/2017, DO PERIODO DE 01/01/2018 A 19/01/2018.CFE MEMORANDO NO 00",1700.00,0,,0,,2017,8,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO REPASSE PARA ALIMENTACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 015/2018",9100.00,0,,0,,2018,2,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,6658,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL AMLINORTE, CONFORME PROTOCOLO NO 018/2018",7926.12,0,,0,,2018,3,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL AMLINORTE, CONFORME PROTOCOLO NO 018/2018",12212.82,0,,0,,2018,3,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA CORREIOS, CONFORME PROTOCOLO NO 019/2018",6000.00,0,,0,,2018,5,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"DESPESA REALIZADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES FAMURS, CONFORME PROTOCOLO NO 012/2018",12288.24,0,,0,,2018,8,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA IGAM, CONFORME PROTOCOLO NO 011/2018",19200.00,0,,0,,2018,7,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE PRECATORIO DA MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA NO 034061/0300/15-4, EXPEDIENTE NO 148102, PROCESSO NO 111/1.04.0000306-0, CFE MEMORANDO",150000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,"EMPENHO GLOBAL PARA RCL, CONFORME PROTOCOLO NO 020/2018",7465.00,0,,0,,2018,10,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE PRECATORIA DE LIVIA LEMOS MENEGARO EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NO 111/1.16.0000714-8, CFE MEMORANDO NO 003/2018.",11448.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL, REFERENTE A CONTRATACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROTOCOLO N O 014/2018",7700.00,0,,0,,2018,6,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1024,C I D E,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO NO 002/2015 PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUAS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS",10000.00,0,,0,,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO NO 002/2015 PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUAS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS",439500.00,0,,0,,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AO CONTRATO NO 437/2014 DE LICENCA DE USO DOS MODULOS PRONIM PARA PAGTO DA MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEM",90000.00,0,,0,,2014,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",30000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",75000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",2500.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",170000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",50000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",160000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",84000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",13000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",6000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-01-02,2018-01-02,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 023/2018",41000.00,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-01-02,2018-01-03,2017000000043,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NO 889 E BOLETIM 002/2017",,486916,,1,35806.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-01-04,2018-01-03,2017000000055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS DE IVO R. DO NACIMENTO CFE BT 002/2018,,484738,,1,12320.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-03-10,2018-01-03,2017000001574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,105,EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316526229,962055271,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA REALIZADA COM POSTAGENS DE CARTAS, CONFORME FATURA NO 584020 E BOLETIM 001/2018",,486127,,1,848.48,0,0,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-05-15,2018-01-03,2017000003019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3605,JANAINA SILVA BARRETO PEREIRA,PF,1255321059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/05/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,174369,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2018,2017-08-31,2018-01-03,2017000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4741,AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP,PJ,83513945000134,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE 20  PNEUS NOVOPS 175/70 R14 E CAMARAS PARA USO NOS VEICULOS LATADOS NA SEC DE SAUDE CFE PREGAO ELETRONICO NO 004/2017 E NF NO 002/2018,,486136,,1,1320.00,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-10-03,2018-01-03,2017000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/10/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,371882,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-10,2018-01-03,2017000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 10/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,375408,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-13,2018-01-03,2017000006370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JSOE DO NORTE NO DIA 13/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,379435,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-14,2018-01-03,2017000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI NO DIA 14/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,487877,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-20,2018-01-03,2017000006443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 21/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,385514,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-22,2018-01-03,2017000006477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 22/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,391362,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-23,2018-01-03,2017000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,392633,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-23,2018-01-03,2017000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,393579,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-24,2018-01-03,2017000006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 27/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,401792,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-27,2018-01-03,2017000006675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 27/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,402035,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-27,2018-01-03,2017000006677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 27/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,402053,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-28,2018-01-03,2017000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,404228,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-30,2018-01-03,2017000006777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/11/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,410484,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-01,2018-01-03,2017000006816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 01/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,412845,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-01,2018-01-03,2017000006827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 01/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,413626,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-04,2018-01-03,2017000006830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 03/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,413662,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-03,2017000006856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 05/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,418095,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-03,2017000006866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,422488,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-03,2017000006906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 07/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,431891,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-03,2017000006907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,431882,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-07,2018-01-03,2017000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 07/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,431873,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-11,2018-01-03,2017000006983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CANOAS E POA NO DIA 11/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,438508,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-11,2018-01-03,2017000006997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,444732,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-03,2017000007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA NO DIA 12/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,445298,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-03,2017000007015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3875,EDERSON B.  ANTUNES DA COSTA,PF,449597024,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,445368,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-03,2017000007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,445377,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-03,2017000007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4622,DIEGO LIMA DE SA,PF,964265001,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,445395,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-03,2017000007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4092,RENATA  DOS SANTOS PORTO,PF,2067101005,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,445404,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-03,2017000007032,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,448032,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-13,2018-01-03,2017000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,449721,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-13,2018-01-03,2017000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,450004,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-13,2018-01-03,2017000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 13/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,450013,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-14,2018-01-03,2017000007047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,450171,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-14,2018-01-03,2017000007064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,457485,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-14,2018-01-03,2017000007065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,457494,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-03,2017000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,461118,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-03,2017000007080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 15/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,463470,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-03,2017000007081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 15/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,463622,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-03,2017000007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,463923,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-03,2017000007084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,464927,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-03,2017000007087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,464945,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-03,2017000007088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,464954,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-03,2017000007089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,464990,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-03,2017000007090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 16/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,464972,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-03,2017000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,466142,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-03,2017000007104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,466178,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-03,2017000007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,466476,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-03,2017000007110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,467160,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-03,2017000007112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 19/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,467169,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-03,2017000007113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,467347,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-03,2017000007126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,468338,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,470423,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007139,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,470414,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 182265 E BOLETIM  002/2018",,484443,,2,323.32,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 182265 E BOLETIM  002/2018",,484443,,1,1096.66,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 182266 E BOLETIM 009/2018",,484466,,1,349.98,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 182266 E BOLETIM 009/2018",,484466,,2,233.32,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 0085 E BOLETIM 009/2018",,486154,,2,2156.22,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 0085 E BOLETIM 009/2018",,486154,,1,718.74,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 0086 E BOLETIM 009/2018",,486163,,2,1926.10,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 0086 E BOLETIM 009/2018",,486163,,1,1926.10,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 0087 E BOLETIM 009/2018",,486172,,1,420.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4795,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,PJ,20444829000190,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,8500,3272.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4795,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,PJ,20444829000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 272 E BOLETIM  002/2018",,8500,,1,728.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4795,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,PJ,20444829000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 272 E BOLETIM  002/2018",,8500,,2,364.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4795,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,PJ,20444829000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 272 E BOLETIM  002/2018",,8500,,4,1850.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4795,CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME,PJ,20444829000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 272 E BOLETIM  002/2018",,8500,,3,330.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.624 E BOLETIM 009/2018",,483980,,1,1516.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.624 E BOLETIM 009/2018",,483980,,2,758.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007177,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 21/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,471658,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-03,2017000007178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,471676,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,471832,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007182,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,472991,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473059,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473077,,1,114.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2017",,473086,,1,317.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007186,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473107,,1,209.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CAPELA MORTUARIA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473116,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473132,,1,69.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007189,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473141,,1,63.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DO AGRICULTOR, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473150,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007191,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473159,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007192,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473168,,1,132.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI E OSORIO NO DIA 22/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473422,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-03,2017000007198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,473431,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,476187,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 25/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,476211,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 24/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,476220,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,476238,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,476256,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485233,,1,32.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO COM ENCERRAMENTO  E ABERTURA DO AR PRONIM AR ADMINSTRACAO DE RECEITAS CFE MEMORANDO NO 071/2017 E NF NO 201700000007681 E BT 002/2018,,483480,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007216,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,484366,,1,636.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,484357,,1,468.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,484348,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 26/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,476728,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,476737,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485296,,1,32.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485359,,1,729.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485431,,1,171.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007227,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2017",,485449,,1,138.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PIAZITO, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2017",,485458,,1,212.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-03,2017000007229,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485497,,1,204.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-03,2017000007231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,477098,,1,55.00,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-03,2017000007332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE FGTS FOLHA 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,481629,,1,285.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-03,2017000007341,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE FGTS FOLHA 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,481801,,1,106.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-03,2017000007356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2017",,485609,,1,363.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-03,2017000007357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2017",,485628,,1,82.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-03,2017000007358,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485600,,1,64.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-03,2017000007362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,483217,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-03,2017000007372,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE VENTILADORES AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE CFE PREGAO ELETRONICO NO 019/2017 E NF NO 000.001.435 E BT 002/2018,,484514,,1,900.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-03,2017000007374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1038,Alienacao de Bens da Educacao,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO  COM AQUISICAO PERMANENTES DE BEBEDOURO POLAR ELETRICO GALAO 20L L CFE PREGAO ELETRONBICO NO 019/2017 CFE NF NO 3333,,485956,,1,710.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-03,2017000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 010 E BOLETIM 002/2018",,5371,,2,1550.00,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-03,2017000007377,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 011 E BOLETIM 002/2018",,5364,,1,1200.00,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-03,2017000007384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485095,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-03,2017000007385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 28/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485023,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-03,2017000007387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/12/2017, CONFORME BOLETIM 002/2018",,485644,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-03,2017000007398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE FGTS DA FOLHA DO 13O SALARIO DE 2017, CONFORME BOLETIM 002/2017",,487021,,1,106.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-03,2017000007405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA  DO DIA 29/12/2017 CFE BT 002/2018,,486852,,1,18.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-03,2017000007407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE FGTS DA FOLHA DO 13O SALARIO DE 2017, CONFORME BOLETIM 002/2017",,487012,,1,195.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-03,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7077,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-03,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA MENSALIDADE  DA FAMURS CFE PROTOCOLO NO 012/2018 E BT 008/2018,,7077,,1,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,"REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NO 024/2017 DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA NA AREA ORCAMENTARIA, CFE POSSIBILIDADE EXISTEN",28800.00,0,,0,,2017,4,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7837,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7846,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000048,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",9033.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000048,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7855,9033.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO, CONFORME PROTOCOLO NO 007/2018",1400.00,0,,0,,2018,13,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA CNM, CONFORME PROTOCOLO NO 006/2018",7500.00,0,,0,,2018,11,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO 008/2018",3800.00,0,,0,,2018,12,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO 008/2018",3300.00,0,,0,,2018,12,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-03,2018-01-03,2018000000053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",540.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8166,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8207,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8175,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8184,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8193,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8245,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000060,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO VALOR DE 1% DA RCL DO MES 12/2017.,7054.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000060,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8216,7054.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",160.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",120.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS 24 HORAS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CFE MEMORANDO NO 452 DE 29/12/2017.",8736.60,0,,0,,2017,627,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS 24 HORAS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CFE MEMORANDO NO 451 DE 29/12/2017.",4368.30,0,,0,,2017,627,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",251.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",142.60,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5.80,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",40.30,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000069,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",79.17,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1367,MARYTUR TURISMO  LTDA,PJ,3563878000123,503,"DESPESA REALIZADA COM A LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME PROTOCOLO NO038/2018",2300.00,0,,0,,2018,15,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO033/2018",8000.00,0,,0,,2018,14,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO033/2018",4200.00,0,,0,,2018,14,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",693.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-04,2018-01-04,2018000000074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",100.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-05,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,7128,548.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-05,2018-01-05,2018000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-01,2018-01-08,2017000006823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 03/2018 E BT 003/2018,,413597,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-05,2018-01-08,2017000006868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE  CAPAO DA CANOA  CFE BT 03/2018 E BT 003/2018,,422470,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-08,2018-01-08,2017000006976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE  CAPAO DA CANOA  CFE BT 03/2018 E BT 003/2018,,438382,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-11,2018-01-08,2017000006998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  11/12/2017 PARA VIAGEM DE OSORIO /RS CFE BT 003/2017,,444741,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-08,2017000007033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  12/12/2017 PARA VIAGEM DE OSORIO /RS CFE BT 003/2017,,448023,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-08,2017000007082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  15/12/2017 PARA VIAGEM DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA /RS CFE BT 003/2017,,463774,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-18,2018-01-08,2017000007086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  16/12/2017 PARA VIAGEM DE  OSORIO  /RS CFE BT 003/2017,,464936,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-19,2018-01-08,2017000007111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  19/12/2017 PARA VIAGEM DE TRAMANDAI  /RS CFE BT 003/2017,,467151,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-08,2017000007124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  20/12/2017 PARA VIAGEM DE PALMARES /RS CFE BT 003/2017,,468329,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-22,2018-01-08,2017000007195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  22/12/2017 PARA VIAGEM DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 003/2017,,473068,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017000007201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  23/12/2017 PARA VIAGEM DE OSORIO /RS CFE BT 003/2017,,476274,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-08,2017000007208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  25/12/2017 PARA VIAGEM DE OSORIO /RS CFE BT 003/2017,,476265,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-08,2017000007361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  27/12/2017 PARA VIAGEM DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 003/2017,,483226,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-08,2017000007383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  28/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 003/2017,,484978,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-08,2017000007401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA  29/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 003/2017,,486766,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 035/2018",17200.00,0,,0,,2018,16,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-08,2018-01-08,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROTOCOLO NO 040/2018",501.75,0,,0,,2018,17,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-09,2017000007175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,7408,1650.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-09,2017000007320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE MES 12/2017 E BT 004/2018,,481409,,1,485.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-09,2017000007327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTODO IPE REF  MES 12/2018 EBT 004/2018,,481535,,1,336.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-09,2017000007330,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE MES 12/2017 E BT 004/2018,,481597,,1,976.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-09,2017000007344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE MES 12/2017 E BT 004/2018,,481849,,1,1501.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-09,2017000007346,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE MES 12/2017 E BT 004/2018,,481881,,1,227.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-09,2017000007371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,7398,2666.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, CONFORME BOLETIM 004/2017",,4047,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000000002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 004/2017",,4558,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000000003,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 004/2017",,4542,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-09,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS EM VIAJEM A POA,,6461,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-09,2018000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9540,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-09,2018000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9531,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-09,2018000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9446,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-05,2018-01-09,2018000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9455,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9467,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9476,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9486,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9495,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9504,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9513,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-09,2018000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9522,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9558,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9567,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9549,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9576,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9585,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA MES 01/2018.,480.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9646,480.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.A PAGTO DE JUROS DO INSS, MES 10/2017, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",53.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",160.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3155.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",6314.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",2936.40,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",6163.10,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-09,2018-01-09,2018000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES 01/2018, CFE MEMORANDO NO 002 DE 09 DE JANEIRO DE 2018.",9009.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-04-19,2018-01-10,2017000002432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ELETRECISTA  CFE NF NO 014 E BT 005/2018,,484452,,1,1300.00,2017,82017,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,8913,598.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32274 E BOLETIM 005/2018",,8913,,1,598.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES 01/2018, CFE MEMORANDO NO 004 DE 10 DE JANEIRO DE 2018.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3988,PAULO RICARDO PEREIRA VALERAO,PF,60560380097,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32275.",261.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10603,261.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32275 E BOLETIM 005/2018",,10603,,1,261.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000111,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32274.",2600.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000111,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10612,2600.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000111,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32274 E BOLETIM 005/2018",,10612,,1,2600.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000112,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 10 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 01/2017, CFE CONHECIMENTO NO 32274.",1831.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000112,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10596,1831.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-10,2018000000112,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA NO 10 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 01/2017, CONFORME CONHECIMENTO NO 32274 E BOLETIM 005/2018",,10596,,1,1831.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-11,2018000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10213,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-11,2018000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10204,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-11,2018000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10190,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-11,2018000000108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3988,PAULO RICARDO PEREIRA VALERAO,PF,60560380097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10181,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-11,2018000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10167,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10158,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10149,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10140,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000116,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000116,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10122,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10113,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXAS DE ART, CFE MEMORANDO NO 003/2018.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000121,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXAS DE ART, CFE MEMORANDO NO 002/2018.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECA PARA REPARO NO VEICULO SPIN, CONFORME PROTOCOLO NO 063/2018",196.00,0,,0,,2018,19,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000123,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,DESPESA REALIZADA COM SERVICO DE MAO DE OBRA E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PC,1141.10,0,,0,,2018,20,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000124,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,DESPESA REALIZADA COM SERVICO DE MAO DE OBRA E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PC,480.00,0,,0,,2018,20,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA DO PACOTE DE REVISAO PREVENTIVA, CONFORME PROTOCOLO NO 070/2018",2635.89,0,,0,,2018,18,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-11,2018-01-11,2018000000126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA DO PACOTE DE REVISAO PREVENTIVA, CONFORME PROTOCOLO NO 070/2018",1560.00,0,,0,,2018,18,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2017,2018,2017-01-20,2018-01-12,2017000000325,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003865/1013118 E BOLETIM 006/2018",,4894,,1,13599.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2018,2017-01-20,2018-01-12,2017000000338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003866/1013119 E BOLETIM 006/2018",,4713,,1,7470.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-11-30,2018-01-12,2017000006783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003864/1013117 E BOLETIM 006/2018",,4671,,1,2374.36,2017,1352,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-14,2018-01-12,2017000007067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003863/1013116 E BOLETIM 006/2018",,4865,,1,5000.00,2017,9,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2017,2018,2017-12-14,2018-01-12,2017000007069,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003867/1013120 E BOLETIM 006/2018",,5249,,1,13213.52,2017,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017000007389,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003866/1013119 E BOLETIM 006/2018",,4741,,1,1000.00,2017,1376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017000007402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003863/1013116 E BOLETIM 006/2018",,4858,,1,10000.00,2017,1377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017000007419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF PINHEIRO MACHADO, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 006/2018",,487995,,1,100.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017000007420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 006/2018",,487986,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017000007431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 006/2018",,488272,,1,65.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-12,2017000007432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003863/1013116 E BOLETIM 006/2018",,4829,,1,5155.48,2017,9,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-12,2018000000016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.92,339092920000000,MATERIAL DE CONSUMO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180003865/1013118 E BOLETIM 006/2018",,5155,,1,0.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA REPAROS  NO VEICULO VOLARE, CONFORME PROTOCOLO NO 075/2018",3293.94,0,,0,,2018,21,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 12 E 13/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-12,2018-01-12,2018000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-15,2017000007428,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC DE EDUCACAO MES 12/2017 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 007/2018,,488233,,1,486.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-15,2017000007429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA   MES 12/2017 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 007/2018,,488217,,1,173.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-15,2017000007430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO SINDICATO  MES 12/2017 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 007/2018,,488249,,1,175.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-15,2018000000120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10833,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10669,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10685,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10701,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10715,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10743,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10780,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-15,2018000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10801,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES 01/2018, CFE MEMORANDO NO 007/2018.",6279.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HOAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES 01/2018, CFE MEMORANDO NO 009/2018.",13104.90,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10858,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10879,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10891,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10915,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10943,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10952,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",466.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",240.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",100.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 137 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",169.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",521.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000151,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",293.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",145.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1314 DE USO NA SEC. DE FINANCAS, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",97.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1513 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",442.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",524.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 150 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",256.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",469.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000158,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",584.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",386.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SECAO DE LEGISLACAO DO SITE DA PREFEITUTA, CONFORME PROTOCOLO NO 02",1980.00,0,,0,,2018,23,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS DE TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME PROTOCOLO NO 079/2018",1500.00,0,,0,,2018,22,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1064 DE USO N0 CONSELHO TUTELAR, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",51.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",11.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",15.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000167,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1375 DE USO NO GABINETE DO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000170,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",4.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000171,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1513 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2017, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",7.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PROCERGS, CONFORME PROTOCOLO NO 074/2018",4000.00,0,,0,,2018,25,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PROCERGS, CONFORME PROTOCOLO NO 074/2018",1300.00,0,,0,,2018,25,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME PROTOCOLO NO 053/2018",7000.00,0,,0,,2018,24,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO DE SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORME PROTOCOLO NO074/2018",2800.00,0,,0,,2018,2,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO DE SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORME PROTOCOLO NO074/2018",2800.00,0,,0,,2018,2,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-15,2018-01-15,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO DE SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORME PROTOCOLO NO074/2018",2800.00,0,,0,,2018,2,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2018,2018-01-16,2018-01-16,2017000000337,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,CANCEL. RP NAO PROCESSADO 2017,-239.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2017,2018,2018-01-16,2018-01-16,2017000001474,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF AO PAGAMENTO DA PARCELA DE NO51 DA AQUISICAO DE 02 ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA FINANCIADOS PELO BADESUL EM 66X. REF AOS JUROS.,-1162.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2017,2018,2017-03-07,2018-01-16,2017000001474,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,90180,-1162.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-08-01,2018-01-16,2017000004515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMANETO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO CLAISSON CHAVES VIEIRA- CIEE, CONFORME BOLETIM 008/2018",,483208,,1,82.45,2017,587,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-09-25,2018-01-16,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9391,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-09-25,2018-01-16,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9597,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-09-25,2018-01-16,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,9604,,4,250.80,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-09-25,2018-01-16,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,9604,,5,68.40,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-09-25,2018-01-16,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,9398,,2,250.80,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-09-25,2018-01-16,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,9398,,3,68.40,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-10-23,2018-01-16,2017000006030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/10/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,357903,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-10-27,2018-01-16,2017000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 27/10/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,361347,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-10-31,2018-01-16,2017000006147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 31/10/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,364862,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-06,2018-01-16,2017000006163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/11/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,371000,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-13,2018-01-16,2017000006330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/11/2017 A CIDADE DE TRAMANDAI  CFE BT 008/2018,,378246,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-13,2018-01-16,2017000006334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 12/11/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,378142,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-13,2018-01-16,2017000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2017 A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 008/2018,,378187,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-27,2018-01-16,2017000006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2017 A CIDADE DE RIO GRANDE  CFE BT 008/2018,,401999,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-27,2018-01-16,2017000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2017 A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 008/2018,,402026,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-01-16,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9071,425.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-01-16,2017000006760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2017 A CIDADE DE OSORIO  E POA  CFE BT 008/2018,,407416,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-01,2018-01-16,2017000006825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  01/12/2017 A CIDADE DE  OSORIO E BT 008/2018,,413616,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-04,2018-01-16,2017000006832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2017 A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 008/2018,,413680,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-04,2018-01-16,2017000006833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2017 A CIDADE DE OSORIO CFE BT 008/2018,,413689,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-06,2018-01-16,2017000006884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 06/12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,430606,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-12-11,2018-01-16,2017000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1522,MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONIC.LTDA,PJ,94980687000112,962336033,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,8903,547.00,0,,2017,1361,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-12-11,2018-01-16,2017000006994,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1522,MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONIC.LTDA,PJ,94980687000112,962336033,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,8886,112.41,0,,2017,1361,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-01-16,2017000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 A CIDADE DE RIO GRANDE E BT 008/2018,,448041,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-14,2018-01-16,2017000007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2017 A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE    CFE BT 008/2018,,457503,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-16,2017000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2017 A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE    CFE BT 008/2018,,470432,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-16,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9307,2619.88,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-16,2017000007206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/12/2017 A CIDADE DE OSORIO   CFE BT 008/2018,,476247,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-26,2018-01-16,2017000007223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2017 A CIDADE DE OSORIO   CFE BT 008/2018,,476746,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481250,,1,2697.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007313,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481266,,1,8004.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481282,,1,630.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007315,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE DO MES 12/2017 E BT 008/2018,,481298,,1,2670.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007316,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481314,,1,6342.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,487819,,1,368.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007319,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481393,,1,15447.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 12/2017 E BT 008/2018,,481425,,1,2013.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 12/2017 E BT 008/2018,,481441,,1,6240.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007323,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 12/2017 E BT 008/2018,,481457,,1,1628.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481473,,1,37684.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 12/2017 E BT 008/2018,,481503,,1,6957.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481519,,1,4936.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 12/2017 E BT 008/2018,,481535,,2,1152.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481551,,1,1023.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007329,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481567,,1,3199.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481613,,1,2568.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481645,,1,630.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481661,,1,630.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481677,,1,6255.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481707,,1,630.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481723,,1,630.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481739,,1,4357.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481755,,1,630.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007340,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481771,,1,4253.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007342,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481817,,1,338.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007343,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481833,,1,5771.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007345,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481865,,1,1137.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2017,2018,2017-12-27,2018-01-16,2017000007347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,481897,,1,611.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017000007363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2017 A CIDADE DE POA   CFE BT 008/2018,,483522,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017000007370,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,8859,1333.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017000007376,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO  PAGTO DE  CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOS CFE CARTA CONVITE NO 060/2017 E NF NO 016 E BT 008/2018R CONDICIONADO,,485741,,1,3800.00,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017000007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 007 E BOLETIM 008/2018",,485032,,2,1000.00,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-16,2017000007378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 012 E BOLETIM 008/2018",,484987,,1,1550.00,2017,60,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2017 A CIDADE DE POA   CFE BT 008/2018,,485866,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2017 A CIDADE DE  OSORIO E BT 008/2018,,486748,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9678,1997.20,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488049,,1,449.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488040,,1,98.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007415,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488031,,1,19.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007416,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488022,,1,19.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488013,,1,1152.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488004,,1,251.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007421,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488058,,1,288.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007422,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488157,,1,20.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF ONOFRE PIRES, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488141,,1,198.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE BUTIA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488125,,1,15.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007425,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF OLAVO BILAC, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488208,,1,15.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAROL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488187,,1,19.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF DA PRAIA DO FAROL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 008/2018",,488166,,1,110.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9705,73.50,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,EST LIQUID RESTOS A PAGAR,,9705,-73.50,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9692,3594.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,9734,76.50,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-16,2017000007435,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE INSS, MES 12/2017, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 008/2018",,491863,,1,6057.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM VIAJEM PARA PORTO ALEGRE,-6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 008/2018",,6484,-6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000000004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 008/2018",,6461,,2,-6.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS  CFE DOCUMENTOS EM ANEXOS E BT 008/2018,,6658,,1,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-16,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 1128 E BOLETIM 008/2018",,7128,,1,548.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-16,2018000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9756,53.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-01-16,2018000000121,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,10432,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,REF. ANULACAO DEVIDO A DESPESA INCORRETA,-2635.89,0,,0,,2018,18,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000126,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,REF. ANULACAO DEVIDO DESPESA INCORRETA,-1560.00,0,,0,,2018,18,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"AQUISICAO DE FILTRO DE AR EXTERNO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME PROTOCOLO NO 090/2018",85.00,0,,0,,2018,26,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16012018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000185,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE, CFE CONHECIMENTO NO 32280.",47.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000185,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12322,47.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000185,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE CFE CONH NO 32280 E BT 008/2018,,12322,,1,47.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO DE COMISSAO BANCARIA DO IPE, CFE CONHECIMENTO NO 32282.",234.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12313,234.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-16,2018000000186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMISSAO BANCARIA DO IPE CFE CONH NO 32282 E BT 008/2018,,12313,,1,234.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-07-18,2018-01-17,2017000004221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,665,GILBERTO EVANGELHO BRUM,PJ,3130623000177,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CH. 0002183 REF AO PAGTO DE SERVICO DE CHAVEIROS CFE PROTOCOLO NO 1065/2017 E NF NO1130 E BT 009/2018,,483881,,1,176.00,2017,567,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-07-18,2018-01-17,2017000004222,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CH. 0002182  REF AO PAGTO DE PASSAGENS  CFE RECIBOS EM ANEXOS E BT 009/2018,,484523,,1,135.40,2017,564,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-11,2018-01-17,2017000006999,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CHEQ. 850151 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS  E BT 009/2018,,444799,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2018,2017-12-20,2018-01-17,2017000007117,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 22 E BOLETIM 009/2018",,486989,,1,190.00,2017,1365,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-17,2017000007370,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO  DE MATERIAIS PERMANENTES CFE PREGAO ELETRONICO NO 019/2017 E NF NO 000.001.490 E BT 009/2018,,8859,,1,1333.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-17,2017000007371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.489 E BOLETIM 009/2018",,7398,,1,2666.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-17,2017000007375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4814,GILVANI EICHEBERG DOS SANTOS  02418911080,PJ,22011004000108,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 363 E BOLETIM 009/2018",,486038,,1,825.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-17,2017000007381,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE PNEU E MANGUEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 017.738.310 E BOLETIM 009/2018",,486145,,1,588.90,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM PARA POA,-3.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-17,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 10 E 11/01/2018 E BT 009/2018,,7879,-3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-17,2018000000001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 10 E 11/01/2018 E BT 009/2018,,4047,,2,-3.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9096,8736.60,0,,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,9096,,2,621.03,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,9096,,3,1362.42,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,9096,,4,262.10,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,9184,4368.30,0,,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,9184,,3,238.62,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,9184,,2,480.51,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-17,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,9184,,4,131.05,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-17,2018-01-17,2018000000194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO SEGURO DPVT DO EXERCICIO 201/2018 DA SPIN PLACA IYH 7264, CFE MEMORANDO NO 007/2018.",55.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2017,2018,2018-01-18,2018-01-18,2017000002649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL POR PARTE DA EMPRESA.,-629.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2017,2018,2017-04-28,2018-01-18,2017000002649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,164687,-629.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-09-25,2018-01-18,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DA KOLETAR LTDA CFE NF NO 201800000000824  E BT 010/2018,,9597,,7,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-09-25,2018-01-18,2017000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DA KOLETAR LTDA CFE NF NO 201800000000978 E BT 010/2018,,9391,,6,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-18,2017000007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NF NO 148596, CONFORME BT 010/2018",,9678,,1,1997.20,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-18,2018000000013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE OSORIO EM 02/01/2018, CONFORME BT 10/2018",,5795,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-18,2018000000054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE PORTO EM 04/01/2018, CONFORME BT 10/2018",,8166,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-18,2018000000060,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAG. DO VALOR DE 1% DA RCL DO MES 12/2017, CONFORME BT 10/2018",,8216,,1,7054.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-18,2018000000063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001495  REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS 24 HORAS NO PAM REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2017  E MEMORANDO NO 452 DE 29/12/2017 E BT 10/2018,,9096,,5,6491.05,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-18,2018000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE OSORIO EM 06/01/2018, CONFORME BT 10/2018",,9531,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-18,2018000000080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE PORTO EM 08/01/2018, CONFORME BT 10/2018",,9476,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-18,2018000000092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/01/2018, CONFORME BOLETIM 010/2018",,9567,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-18,2018000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE JUROS DO INSS MES 10/2017 CFE NF NO 2017/824 E BT 010/2018,,9756,,1,53.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-18,2018000000194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12354,55.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,EF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000199,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXA DE ART, CFE MEMORANDO NO 008/2018.",81.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000199,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12372,81.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000200,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXA DE ART, CFE MEMORANDO NO 010/2018.",81.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000200,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12363,81.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,"REF.A DESPESA REALIZADA COM EMPLACAMENTO PARA O VEICULO SPIN, CFE MEMORANDO NO 009/2018.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-18,2018000000201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12381,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-19,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTODE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFE MEMORANDO NO 456/2017 E NF NO 148595 E BT 011/2018,,9734,,2,76.50,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-19,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTODE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFE MEMORANDO NO 456/2017 E NF NO 148594 E BT 011/2018,,9692,,1,3594.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-19,2018000000018,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11679,1700.00,0,,2017,8,CNV,2017,41,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-19,2018000000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12272,160.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-19,2018000000062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12290,120.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-19,2018000000064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.92,339092360000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 011/2018",,9184,,5,3518.12,2017,627,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-19,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12238,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11382,9009.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,11382,,3,270.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-19,2018000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,11382,,2,2477.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-10,2018-01-19,2018000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11042,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-19,2018000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,RETENCAO DE EMPENHO,,11042,,3,238.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-19,2018000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,RETENCAO DE EMPENHO,,11042,,4,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-19,2018000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,RETENCAO DE EMPENHO,,11042,,2,480.51,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000000120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO NO ART 9464495,,10833,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-19,2018000000121,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TAXAS DE ART CFE MEMORANDO NO 002/2018 E BT 011/2018 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO,,10432,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-12,2018-01-19,2018000000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11729,3293.94,0,,2018,21,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-01-19,2018000000127,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE PECAS NF NO 17890, CONFORME BT 11/2018",,11729,,1,3293.94,2018,21,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11174,6279.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,11174,,2,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,11174,,4,1649.24,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,11174,,3,188.37,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11285,13104.90,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,11285,,2,3603.85,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,11285,,3,393.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000136,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001496 REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS REF AO MES 01/2018 CFE MEMORANDO NO 009/2018 E BT 011/2018,,11285,,4,9107.90,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11461,466.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741274 SEC. EDUCACAO 01/2018, CONFORME BT 11/2018",,11461,,1,466.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11491,240.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000147,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 011/2018",,11491,,1,240.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11547,100.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1600 DE USO NA SEC DE COORDENACAO MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11547,,1,100.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11566,169.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1637  DE USO NA SEC DE TURISMO  MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11566,,1,169.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11575,521.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1031  DE USO NA SEC DE AGRICULTURA  MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11575,,1,521.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000151,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11584,293.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000151,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1064  DE USO NO CONSELHO TUTELAR  MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11584,,1,293.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11606,145.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1375  DE USO NOGABINETE DO PREFEITO   MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11606,,1,145.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11635,97.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1314 DE USO NA SEC DE FINANCAS    MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11635,,1,97.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11644,442.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1513 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA  MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11644,,1,442.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11688,524.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741523 SEC. EDUCACAO 01/2018, CONFORME BT 11/2018",,11688,,1,524.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11697,256.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741650 SEC. EDUCACAO 01/2018, CONFORME BT 11/2018",,11697,,1,256.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11713,469.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1585 DE USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 011/2018",,11713,,1,469.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000158,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11757,584.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000158,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1511 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 011/2018",,11757,,1,584.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11769,386.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1415 DE USO NA SEC DE COORDENACAO MES 01/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 011/2018,,11769,,1,386.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11785,109.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741040 SEC. OBRAS 01/2018, CONFORME BT 11/2018",,11785,,1,109.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11797,109.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000161,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741274 SEC. EDUCACAO 01/2018, CONFORME BT 11/2018",,11797,,1,109.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11938,51.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000167,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,11999,1.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12070,3.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12084,3.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000170,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12119,4.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-19,2018000000171,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12155,7.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000204,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4690,FLYTOUR BUSSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2167320000166,,REF. A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 20 E 24.05.2018 CFE MEMORANDO N. 004/2018,403.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000204,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4690,FLYTOUR BUSSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2167320000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12639,403.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 19.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 19.01.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 19.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 20.01.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 19.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 19.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000212,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO NO FPM CFE CONHECIMENTO N. 32286,1171.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000212,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12864,1171.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000212,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32286 E BOLETIM 011/2018",,12864,,1,1171.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000213,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PC ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI, CONFORME PROTOCOLO NO 070/2018",1560.00,0,,0,,2018,28,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000214,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PC ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI, CONFORME PROTOCOLO NO 070/2018",2635.89,0,,0,,2018,28,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4654,JOSE ANTONIO DOS SANTOS DESMANCHE-ME,PJ,92301969000110,,"DESPESA REALIZADA COM COMPRA DE 01 CAIXA DE CAMBIO DA AMBULANCIA, CONFORNE PROTOCOLO NO084/2018",1000.00,0,,0,,2018,86,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 23.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12833,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 23.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12824,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 23.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-19,2018000000218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,12815,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-22,2017000007163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4803,K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE- EPP,PJ,21971041000103,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,14960,1950.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-22,2017000007382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 28/12/2017, CONFORME BOLETIM 020/2017",,484951,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-22,2017000007397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 31/12/2017, CONFORME BOLETIM 020/2017",,486712,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-22,2018000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA NO DIA 02/01/2018, CONFORME BOLETIM 012/2018",,5777,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-22,2018000000075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CANOAS NO DIA 05/01/2018, CONFORME BOLETIM 012/2018",,9540,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-22,2018000000079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/01/2018, CONFORME BOLETIM 012/2018",,9467,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-22,2018000000081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/01/2018, CONFORME BOLETIM 012/2018",,9486,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-22,2018000000091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/01/2018, CONFORME BOLETIM 012/2018",,9558,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 012/2018",,11938,,1,51.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000167,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1031 DE USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 012/2018",,11999,,1,1.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12070,,1,3.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1585 DE USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12084,,1,3.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000170,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1415 DE USO NA SECRETARIA DE COORDENACAO, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12119,,1,4.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000171,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1513 DE USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12155,,1,7.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-22,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14796,1322.54,0,,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13096,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13105,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13144,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13153,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13162,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-22,2018000000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13171,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13180,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13189,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13198,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13243,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13383,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13401,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13261,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-22,2018000000194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVT DO EXERCICIOS 2017/2018 DA SPIN PLACA IYH 7264, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12354,,1,55.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13126,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13135,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13329,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13347,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000199,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12372,,1,81.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000200,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12363,,1,81.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-18,2018-01-22,2018000000201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O EMPLACAMENTO PARA O VEICULO SPIN, CONFORME NOTA FISCAL NO 8777 E  BOLETIM 012/2018",,12381,,1,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000204,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4690,FLYTOUR BUSSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2167320000166,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 20 E 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12639,,1,403.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13320,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13117,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13311,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13295,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13279,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13365,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13270,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002184 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/01/2018, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12833,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12824,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-22,2018000000218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 012/2018",,12815,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIAIRA S/PERNOITE NO DIA 22.01.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13066,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. AO PAGTO DE UMA DIAIRA S/PERNOITE NO DIA 20.01.2018 PARA RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13428,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000224,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,REF. AO PAGTO DE UMA DIAIRA S/PERNOITE NO DIA 20.01.2018 PARA RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000224,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13075,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. AO PAGTO DE UMA DIAIRA S/PERNOITE NO DIA 22.01.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,13084,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,"DESPESA REALIZADA COM A LOCACAO DE SALAS COMERCIAIS, CONFORME PROTOCOLO NO 060/2018",12000.00,0,,0,,2018,29,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14690,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14681,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14702,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",2427.80,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-22,2018-01-22,2018000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4197,CESAR A. FRANTZ MACHADO-ME,PJ,17706894000132,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM INSCRICAO NO CURSO DE GESTAO EM SAUDE-SIOSP PARA A SERVIDORA JULIANA MACHADO SERRASOL, CFE MEMORANDO NO 014/2018.",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-01-23,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 148597 E BOLETIM 013/2018.",,9071,,1,425.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-11,2018-01-23,2017000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1522,MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONIC.LTDA,PJ,94980687000112,962336033,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA O INSTRUMENTO LARINGOSCOPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 007.817 E BOLETIM 013/2018.",,8903,,1,547.00,2017,1361,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-12-11,2018-01-23,2017000006994,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1522,MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONIC.LTDA,PJ,94980687000112,962336033,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A MANUTENCAO DO INSTRUMENTO LARINGOSCOPIO (SERVICOS DE MAO DE OBRA), CONFORME NOTA FISCAL NO 2017/1114 E BOLETIM 013/2018.",,8886,,1,112.41,2017,1361,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-23,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,15338,8801.20,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-23,2018000000006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/01/2018, CONFORME BOLETIM 013/2018",,5863,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-23,2018000000010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/01/2018, CONFORME BOLETIM 013/2018",,5827,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-23,2018000000018,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DE 01/01/2018 A 19/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 016 E BOLETIM 013/2018",,11679,,1,1700.00,2017,8,CNV,2017,41,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-23,2018000000061,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850092 REF.A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO NO PNEU DA PATROLA, CONFORME NOTA FISCAL NO 025 E BOLETIM 013/2018",,12272,,1,160.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-23,2018000000062,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850092 REF.A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA PATROLA, CONFORME NOTA FISCAL NO 024 E BOLETIM 013/2018",,12290,,1,120.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-23,2018000000088,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850092 REF.A AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA PATROLA, CONFORME NOTA FISCAL NO 023 E BOLETIM 013/2018",,12238,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-23,2018000000103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001497 REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 013/2018",,11382,,4,6261.67,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-01-23,2018000000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 013/2018",,11042,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000000135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 013/2018",,11174,,5,4300.87,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000000165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15281,11.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000000166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15223,15.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-23,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME BOLETIM 013/2018",,14796,,1,1322.54,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-16,2018-01-23,2018000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15298,85.00,0,,2018,26,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,14980,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 24/01/2018.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15002,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/01/2018, CONFORME BOLETIM 013/2018",,15002,,1,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1350.40,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000237,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4818,RODRIGO ALVES DA ROSA 00189599030,PJ,26698369000103,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE CANTOR E BANDA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DO 36O ANIVERSARIO DE INSTALACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO NO 128/2018",1200.00,0,,0,,2018,3,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000238,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DO 36O ANIVERSARIO DE INSTALACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N",700.00,0,,0,,2018,30,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",60.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",400.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",150.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES 01/2018, CFE MEMORANDO NO 016/2018.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16747,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15603,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,15594,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16756,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16765,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,16783,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-23,2018-01-23,2018000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-24,2018000000009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,5836,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000048,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,7855,,1,9033.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-24,2018000000053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17736,540.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 05/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,8207,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17640,5.80,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17619,40.30,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-24,2018000000069,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17628,79.17,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-01-24,2018000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 05/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,9455,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,9549,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 09/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,9576,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-24,2018000000096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,9646,,1,480.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-01-24,2018000000116,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,10122,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1055 DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 014/2018",,15281,,1,11.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-24,2018000000166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1511 DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES 12/2017, CONFORME BOLETIM 014/2018",,15223,,1,15.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-24,2018000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4197,CESAR A. FRANTZ MACHADO-ME,PJ,17706894000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17105,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-01-24,2018000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4197,CESAR A. FRANTZ MACHADO-ME,PJ,17706894000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM INSCRICAO NO CURSO DE GESTAO EM SAUDE-SIOSP PARA A SERVIDORA JULIANA MACHADO SERRASOL, CONFORME BOLETIM 014/2018",,17105,,1,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17121,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,17121,,5,6008.90,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,RETENCAO DE EMPENHO,,17121,,4,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,RETENCAO DE EMPENHO,,17121,,3,2325.08,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,RETENCAO DE EMPENHO,,17121,,2,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,15603,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 24/01/2018, CONFORME BOLETIM 014/2018",,15594,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-24,2018000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17507,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17516,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 015/2018.",10965.50,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"DESPESA REALIZADA COM  PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE A PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2017 E O MES DE JANEIRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 01 DE",4140.65,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000259,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000259,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17270,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17321,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17337,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000262,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO MICTORIO MUNICIPAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",77.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000262,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17346,77.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17371,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",340.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17380,340.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000265,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DO AGRICULTOR, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000265,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17405,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000266,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000266,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17417,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HS DR. GILBERTO M. BRAGA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",363.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17429,363.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",57.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17441,57.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SAMU, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17450,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17462,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",193.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17525,193.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE DA 12 DE MAIO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",114.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17471,114.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17480,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000274,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000274,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17489,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA ESCOLA IZABEL CRISTINA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",98.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17498,98.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000276,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE JANEIRO DE 2018, REF.A PARCELA NO 61.",9263.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000276,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17534,9263.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000277,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A JURO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE JANEIRO DE 2018, REFERENTE A PARCELA NO 61.",534.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000277,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17541,534.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3625.85,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3070.77,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17706,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17697,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17688,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000283,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3988,PAULO RICARDO PEREIRA VALERAO,PF,60560380097,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000283,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3988,PAULO RICARDO PEREIRA VALERAO,PF,60560380097,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17755,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17814,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-24,2018000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17823,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,8,936.75,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,3,111.50,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,4,27.17,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,5,177.84,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,6,237.12,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,1,283.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,7,735.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.786 E BOLETIM 015/2018",,9307,,2,111.50,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.386 E BOLETIM 015/2018",,15338,,1,595.55,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.386 E BOLETIM 015/2018",,15338,,2,1755.65,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.386 E BOLETIM 015/2018",,15338,,3,2550.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.386 E BOLETIM 015/2018",,15338,,4,3900.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.491 E BOLETIM 015/2018",,7408,,2,825.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-01-25,2017000007175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.491 E BOLETIM 015/2018",,7408,,1,825.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-25,2017000007367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18122,560.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2017,2018,2017-12-28,2018-01-25,2017000007368,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,18115,3717.00,0,,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1367,MARYTUR TURISMO  LTDA,PJ,3563878000123,503,REF. ANULACAO NATUREZA DA DESPESA INCORRETA,-2300.00,0,,0,,2018,15,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-25,2018000000098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19206,160.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-25,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19152,105.54,0,,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 24/01/2018.,-210.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 015/2018",,17572,-210.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 015/2018",,15002,,2,-210.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18751,1350.40,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19167,60.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19215,400.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-25,2018000000241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19188,150.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,17937,10965.50,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,17937,,3,328.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,RETENCAO DE EMPENHO,,17937,,2,3015.51,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001498 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,17937,,4,7621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18023,4140.65,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,18023,,2,1138.68,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,18023,,3,124.22,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000276,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA, ATRAVES DO BADESUL NO MES 01/2018, PARCELA NO 61, CONFORME BOLETIM 015/2018",,17534,,1,9263.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-25,2018000000277,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO JURO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA, ATRAVES DO BADESUL NO MES 01/2018, PARCELA NO 61, CONFORME BOLETIM 015/2018",,17541,,1,534.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19293,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL, AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, CONFORME PROTOCOLO NO 148/2018",600.00,0,,0,,2018,31,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE, PARA LOCOMOCAO DOS IDOSOS PARA A PRAIA DO FAROL, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO VERAO CRAS SAUDAVEL, CONFORME",400.00,0,,0,,2018,32,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO DA SEC.DE SAUDE, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",626.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18389,626.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000292,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4915.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.PIAZITO, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",135.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18730,135.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000295,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",253.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000295,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18797,253.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICA, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",768.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18806,768.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000297,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",37.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000297,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18887,37.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000298,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",37.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000298,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18896,37.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",37.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18953,37.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",240.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18974,240.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000301,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",160.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000301,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19005,160.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",77.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18993,77.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000303,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONE, CONFORME PROTOCOLO NO 139/2018",341.00,0,,0,,2018,35,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS, CONFORME PROTOCOLO NO 005/2018",12500.00,0,,0,,2018,34,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"DESPESA REALIZADA COM A LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, CONFORME PROTOCOLO NO 038/2018",2300.00,0,,0,,2018,38,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000306,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32293.",81.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000306,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18845,81.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000306,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONHECIMENTO NO 32293 E BOLETIM 015/2018",,18845,,1,81.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000307,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL-ANP ROYOLTIES, CFE CONHECIMENTO NO 32294.",0.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000307,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18854,0.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000307,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL- ANP ROYALTIES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32294 E BOLETIM 015/2018",,18854,,1,0.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18863,9.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 16.01.2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,18863,,1,9.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,18872,9.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 23/01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,18872,,1,9.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000310,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DA PARCELA 36 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000311,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.AO PAGTO DE JURO DA PARCELA 36 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",1564.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM O CONSERTO DE IMPRESSORA BROTHER MODELO HL 2270DW, CONFORME PROTOCOLO NO 141/2018",410.00,0,,0,,2018,37,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000313,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CORDA PARA USO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS PELA SMECD, CONFORME PROTOCOLO NO 158/2018",128.29,0,,0,,2018,36,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25 E 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19311,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, SANTO ANTONIO E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19320,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19338,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19356,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19365,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-25,2018000000319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19383,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-07-10,2018-01-26,2017000004083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 08/07/2017, CONFORME BOLETIM 016/2018",,247136,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-26,2017000007367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.658 E BOLETIM 016/2018",,18122,,1,560.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2017,2018,2017-12-28,2018-01-26,2017000007368,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 005.657 E BOLETIM 016/2018",,18115,,1,3717.00,2017,19,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-01-26,2017000007399,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 30/12/2017, CONFORME BOLETIM 016/2018",,486730,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-26,2018000000007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,5854,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-26,2018000000008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,5845,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-26,2018000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/01/2018, CONFORME BOLETIM 016/2018",,5786,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-26,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25232,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-26,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25408,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-26,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25259,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-01-26,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25250,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-03,2018-01-26,2018000000053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 017.894.585 E BOLETIM 015/2018",,17736,,1,540.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-26,2018000000057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/01/2018, CONFORME BOLETIM 016/2018",,8184,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-26,2018000000067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL NO 017.981.414 E BOLETIM 015/2018",,17640,,1,5.80,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-26,2018000000068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PILHAS ALCALINAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 017.981.394 E BOLETIM 015/2018",,17619,,1,40.30,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-01-26,2018000000069,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 017.979.942 E BOLETIM 015/2018",,17628,,1,79.17,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-01-26,2018000000083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 08/01/2018, CONFORME BOLETIM 016/2018",,9504,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-01-26,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25241,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-26,2018000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/01/2018, CONFORME BOLETIM 016/2018",,9585,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-09,2018-01-26,2018000000098,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850093 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL NO 029 E BOLETIM 016/2018",,19206,,1,160.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-26,2018000000140,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 15/01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,10915,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-01-26,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME BOLETIM 016/2018",,19152,,2,105.54,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-16,2018-01-26,2018000000178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL NO 003 E BOLETIM 015/2018",,15298,,1,85.00,2018,26,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-17,2018-01-26,2018000000192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 17/01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,13401,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-19,2018-01-26,2018000000210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,13365,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-26,2018000000239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850093 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL NO 028 E BOLETIM 016/2018",,19167,,1,60.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-26,2018000000240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850093 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL NO 027 E BOLETIM 016/2018",,19215,,1,400.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-01-26,2018000000241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850093 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL NO 026 E BOLETIM 016/2018",,19188,,1,150.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-26,2018000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 12/2017 E 01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,18023,,4,2877.75,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-01-26,2018000000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,17688,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-26,2018000000291,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE NO 3674-1055 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 015/2018",,18389,,1,626.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-26,2018000000305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25189,2300.00,0,,2018,38,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-26,2018000000310,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25147,14172.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-26,2018000000311,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25154,1564.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,17952.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19517,17952.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19517,,3,1238.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19517,,4,2220.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19517,,5,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19517,,2,1886.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19517,,6,176.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19621,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19621,,2,1093.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19621,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19621,,4,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19621,,5,322.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,30394.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19709,30394.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19709,,2,4167.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19709,,3,643.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19709,,4,3260.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19709,,5,6355.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19709,,7,2685.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19709,,8,1664.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19709,,6,580.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19839,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19839,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19839,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,20484.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,19901,20484.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,3,55.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,7,685.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,5,1104.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,8,1679.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,2,2459.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,6,3988.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,4,727.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,19901,,9,2155.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20037,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20037,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20037,,3,29.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20037,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,27842.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20112,27842.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20112,,2,581.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20112,,6,3012.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20112,,5,6223.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20112,,4,479.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20112,,3,2765.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20112,,8,2108.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20112,,7,1483.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20221,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20221,,3,29.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20221,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,23335.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20283,23335.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20283,,3,8235.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20283,,6,1109.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20283,,2,2393.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20283,,7,2203.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20283,,4,3679.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20283,,5,1778.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,59425.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20374,,4,53.19,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20374,,3,584.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20374,,8,2033.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20374,,2,8190.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20374,,7,2300.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20374,,6,10104.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,112590.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20497,112590.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,2,13250.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,3,2505.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,5,6223.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,7,1746.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,4,278.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,8,6291.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,6,12683.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20497,,9,3735.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,18966.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20642,18966.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20642,,6,1446.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20642,,7,1340.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20642,,3,115.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20642,,2,2446.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20642,,5,2304.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20642,,4,2184.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000332,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000332,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20752,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000332,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20752,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000332,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20752,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000332,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20752,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20836,14257.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20836,,2,1586.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20836,,6,329.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20836,,3,287.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20836,,4,1201.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20836,,5,591.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20836,,7,37.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,20946,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20946,,4,298.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20946,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20946,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,20946,,5,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,887.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21043,887.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21043,,3,82.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21043,,2,84.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21089,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21089,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21089,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21089,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000337,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000337,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21164,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000337,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21164,,4,16.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000337,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21164,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000337,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21164,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,4836.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21220,4836.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21220,,2,555.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21220,,3,58.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21220,,4,378.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21220,,5,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,6895.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21304,6895.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21304,,2,420.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21304,,5,177.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21304,,4,265.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21304,,3,138.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000340,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,8951.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000340,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21373,8951.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000340,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21373,,5,1270.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000340,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21373,,3,127.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000340,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21373,,2,1007.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000340,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21373,,4,563.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3544.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21442,3544.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21442,,5,336.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21442,,2,98.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21442,,4,43.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21442,,3,92.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1200.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21530,1200.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21530,,3,54.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21530,,2,177.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2392.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21578,2392.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21578,,4,137.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21578,,2,62.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21578,,3,85.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,6917.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21637,6917.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21637,,3,16.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21637,,5,470.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21637,,2,405.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21637,,4,258.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2413.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21725,2413.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21725,,3,72.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21725,,4,72.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21725,,2,325.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21803,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21803,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21803,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000347,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1306.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000347,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21865,1306.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,16315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21881,16315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21881,,5,1089.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21881,,6,1142.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21881,,3,1371.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21881,,4,2565.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21881,,2,1694.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,21927.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,21982,21927.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,4,169.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,3,59.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,7,618.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,8,1207.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,9,51.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,6,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,2,683.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,21982,,5,47.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000350,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2760.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000350,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22121,2760.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000350,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22121,,2,4.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3300.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22151,3300.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1761.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22167,1761.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22167,,2,7.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,25504.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22197,25504.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22197,,5,2430.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22197,,6,1432.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22197,,8,605.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22197,,4,8036.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22197,,7,1120.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22197,,2,3128.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22197,,3,264.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22323,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22323,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22323,,3,865.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000355,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,411.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000355,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22385,411.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,13776.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22401,13776.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22401,,2,1270.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22401,,6,259.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22401,,4,1969.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22401,,5,184.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22401,,3,623.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22401,,7,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1239.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22518,1239.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22518,,2,1239.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,4489.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22544,4489.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22544,,2,4478.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22544,,3,11.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22583,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22583,,2,317.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22583,,3,50.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,13975.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22645,13975.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22645,,3,257.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22645,,2,1397.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,8753.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22707,8753.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22707,,2,387.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22707,,4,200.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22707,,5,178.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22707,,3,151.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22707,,6,736.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,6072.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22808,6072.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22808,,5,518.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22808,,3,55.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22808,,2,640.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22808,,6,234.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22808,,7,15.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22808,,4,591.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22918,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22918,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22918,,2,321.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000364,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000364,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,22980,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000364,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,22980,,2,90.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,4653.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23010,4653.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23010,,2,4653.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23036,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23036,,2,622.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23036,,3,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23036,,6,348.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23036,,4,798.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23036,,5,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23118,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23118,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23118,,3,358.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000368,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,587.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000368,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23161,587.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23177,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000370,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000370,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23193,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23209,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1947.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23225,1947.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000373,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3235.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000373,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23241,3235.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000373,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23241,,2,38.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,9270.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23271,9270.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23271,,2,240.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23271,,4,143.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23271,,5,12.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23271,,3,113.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23336,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000376,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000376,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23352,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000377,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000377,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23368,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1661.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23384,1661.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,338.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23400,338.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,84.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23416,84.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23432,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23448,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000383,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000383,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23464,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1136.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23480,1136.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000385,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1644.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000385,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23496,1644.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000386,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000386,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23512,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23528,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000388,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3533.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000388,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23544,3533.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000388,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23544,,2,124.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23574,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23590,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000391,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,201.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000391,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23606,201.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23622,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23622,,4,75.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23622,,2,54.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23622,,3,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000393,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000393,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23678,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1184.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23694,1184.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000395,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000395,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23710,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1035.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23726,1035.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,6003.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23742,6003.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000398,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,186.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000398,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23758,186.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000399,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2908.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000399,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23774,2908.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,7964.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23790,7964.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23790,,2,88.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23790,,3,74.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000401,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1682.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000401,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23833,1682.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000401,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23833,,3,112.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000401,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,23833,,2,122.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,28.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23876,28.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,9002.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23892,9002.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,573.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23908,573.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000405,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000405,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23924,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000406,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,279.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000406,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23940,279.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000407,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3117.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000407,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23956,3117.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,422.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23972,422.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000409,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,88.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000409,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,23988,88.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,93.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24004,93.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000411,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,157.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000411,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24020,157.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3458.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24036,3458.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24036,,3,168.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24036,,6,47.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24036,,5,165.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24036,,4,504.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24036,,2,478.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1760.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24137,1760.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24137,,4,333.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24137,,5,145.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24137,,6,19.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24137,,3,110.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24137,,2,406.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3403.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24238,3403.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,133.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24254,133.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000416,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1005.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000416,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24270,1005.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000416,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24270,,3,70.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000416,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,24270,,2,935.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24309,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,8940.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24325,8940.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24341,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2729.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24357,2729.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,8888.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24373,8888.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,24373,,2,659.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24403,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000423,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,8262.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000423,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24419,8262.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000423,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,24419,,2,126.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,19163.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24449,19163.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,499.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24465,499.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000426,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,2070.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000426,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24481,2070.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1749.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24497,1749.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000428,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1673.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000428,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24513,1673.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,39543.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24529,39543.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,24529,,2,398.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,7256.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24559,7256.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,5591.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24575,5591.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1531.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24591,1531.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1188.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24607,1188.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000434,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3551.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000434,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24623,3551.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000434,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,24623,,2,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,795.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24653,795.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24669,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,228.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24685,228.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,24685,,2,91.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,388.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24715,388.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24731,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24747,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000441,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,6667.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000441,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24763,6667.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000441,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,24763,,2,95.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000442,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000442,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24793,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24809,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000444,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,4992.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000444,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24825,4992.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24841,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,4808.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24857,4808.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,24857,,2,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,144.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24887,144.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000448,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000448,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24903,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000449,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,7802.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000449,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24919,7802.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1543.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24935,1543.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000451,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1605.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000451,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24951,1605.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000452,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,234.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000452,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24967,234.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,627.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24983,627.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,3007.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,24999,3007.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000455,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,FOLHA DE PAGTO MES JANEIRO 2018,1421.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000455,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25015,1421.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25205,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25345,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25330,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25547,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25556,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25565,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3025,CRISTINA OLIVEIRA DA SILVEIRA,PF,92224628072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3025,CRISTINA OLIVEIRA DA SILVEIRA,PF,92224628072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25579,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25588,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25602,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018000000467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25611,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-01-29,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,35508,890.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-01-29,2018000000230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25828,2427.80,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-01-29,2018000000238,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25782,700.00,0,,2018,30,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 287 E BOLETIM 017/2018",,25189,,1,2300.00,2018,38,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000310,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DA PARCELA NO 36 PARCELADO EM 48 VEZES, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 017/2018",,25147,,1,14172.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-01-29,2018000000311,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE JURO DA PARCELA NO 36 PARCELADO EM 48 VEZES, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 017/2018",,25154,,1,1564.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000000459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TORRES NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 017/2018",,25345,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-29,2018000000460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TORRES NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 017/2018",,25330,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25644,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25653,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25662,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA EMPRESA PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA, CONFORME PROTOCOLO NO010/2018",4990.00,0,,0,,2018,39,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,"DESPESA REALIZADA COM COMPRA DE 120 LITROS DE GASOLINA, CONFORME PROTOCOLO NO152/2018",523.20,0,,0,,2018,40,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES 01/2018, CFE MEMORANDO NO017/2018.",10647.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25917,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TORRES NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 017/2018",,25917,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000480,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,100,ELZA PIRES TERRA,PF,35352272087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000480,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,100,ELZA PIRES TERRA,PF,35352272087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25935,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000480,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,100,ELZA PIRES TERRA,PF,35352272087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 017/2018",,25935,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000481,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3357,MONICA DO AMARAL MESQUITA,PF,1209210061,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000481,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3357,MONICA DO AMARAL MESQUITA,PF,1209210061,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,25926,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000481,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3357,MONICA DO AMARAL MESQUITA,PF,1209210061,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 017/2018",,25926,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE TAXA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO DO VEICULO SPIN PLACA IYH 7264, CFE MEMORANDO NO 017/2018.",15.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26086,15.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE TAXA DOCUMENTO DE PORTE PROVISORIO OBRIGATORIO DO VEICULO SPIN PLACA IYH 7264, CFE MEMORANDO NO 017/2018.",14.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26095,14.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000484,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000484,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26077,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",270.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",540.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",2564.60,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000488,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",718.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",90.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000490,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000490,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,26818,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE TAXA DE REEMISSAO DO DOCUMENTO DA DOBLO IQI 2488, CFE MEMORANDO NO 018/2018.",14.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27148,14.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27408,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27417,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27426,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27435,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27444,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27453,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27462,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-29,2018000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27396,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM REPASSE PARA ALIMENTACAO, CONFORME BOLETIM 018/2018",,25232,,2,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28452,880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32296 E BOLETIM 018/2018",,28452,,1,880.68,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28433,1356.98,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32296 E BOLETIM 018/2018",,28433,,1,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-01-30,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800046 E BOLETIM 018/2018",,25259,,1,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-01-30,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28286,693.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-09,2018-01-30,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28302,2936.40,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-30,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28133,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-30,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28142,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-01-30,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28187,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-01-30,2018000000303,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28241,341.00,0,,2018,35,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,19517,,7,10925.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,19621,,6,9408.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,19709,,9,11037.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,19839,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,19901,,10,7629.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20037,,5,2423.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20112,,9,11186.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20221,,4,2649.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000328,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20283,,8,3934.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20374,,9,16033.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20497,,10,65874.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20642,,8,9128.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000332,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20752,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20836,,8,10223.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,20946,,6,2096.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21043,,4,720.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000336,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21089,,5,2409.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000337,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21164,,5,1156.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000338,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21220,,6,3509.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000339,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21304,,6,5893.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000340,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21373,,6,5982.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21442,,6,2973.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21530,,4,968.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21578,,5,2106.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21637,,6,5766.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21725,,5,1942.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21803,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000347,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21865,,1,1306.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21881,,7,8450.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,21982,,10,19047.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000350,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22121,,3,2755.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000351,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22151,,1,3300.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22167,,3,1754.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000353,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22197,,9,8485.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22323,,4,4884.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000355,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22385,,1,411.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22401,,8,9456.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22583,,4,2522.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22645,,4,12320.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22707,,7,7097.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000362,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22808,,8,4016.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000363,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22918,,4,2517.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000364,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,22980,,3,1041.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23036,,7,3241.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23118,,4,976.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000368,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23161,,1,587.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23177,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000370,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23193,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23209,,1,2973.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23225,,1,1947.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000373,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23241,,3,3197.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23271,,6,8761.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000375,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23336,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000376,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23352,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000377,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23368,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23384,,1,1661.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23400,,1,338.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23416,,1,84.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23432,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23448,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000383,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23464,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23480,,1,1136.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000385,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23496,,1,1644.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000386,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23512,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23528,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000388,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23544,,3,3408.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23574,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23590,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000391,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23606,,1,201.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23622,,5,631.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000393,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23678,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23694,,1,1184.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000395,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23710,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23726,,1,1035.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000397,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23742,,1,6003.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000398,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23758,,1,186.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000399,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23774,,1,2908.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23790,,4,7801.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000401,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23833,,4,1447.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23876,,1,28.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23892,,1,9002.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000404,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23908,,1,573.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000405,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23924,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000406,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23940,,1,279.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000407,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23956,,1,3117.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23972,,1,422.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000409,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,23988,,1,88.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,24004,,1,93.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000411,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,24020,,1,157.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,24036,,7,2094.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,24137,,7,745.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,24238,,1,3403.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-01-30,2018000000415,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,24254,,1,133.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-01-30,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28418,1330.00,0,,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-01-30,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME CONHECIMENTO NO 32297 E BOLETIM 018/2018",,28418,,1,1330.00,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27780,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27771,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1041,AQUISICAO DE VEICULOS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,1131,Caminhos da Escola - Uniao,3190,FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,"REF.A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE E RESPECTIVO RENDIMENTO VIA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), CFE MEMORANDO NO 011 E PROTOCOLO NO 133/2018.",5289.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1041,AQUISICAO DE VEICULOS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,1131,Caminhos da Escola - Uniao,3190,FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27807,5289.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1041,AQUISICAO DE VEICULOS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,1131,Caminhos da Escola - Uniao,3190,FNDE- FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO,PJ,378257000181,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE E RESPECTIVO RENDIMENTO VIA GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), CONFORME BOLETIM 018/2018",,27807,,1,5289.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES 01/2018, CFE MEMORANDO NO 018/2018.",15289.05,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"EMPENHO GLOBAL AO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - CIEE, CONFORME PROTOCOLO NO 013/2018",4100.00,0,,0,,2018,41,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000508,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32297.",2633.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000508,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27759,2633.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000508,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32297 E BOLETIM 018/2018",,27759,,1,2633.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32298.",1.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,27750,1.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32298 E BOLETIM 018/2018",,27750,,1,1.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30 E 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29456,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29465,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29474,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29483,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29447,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29438,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29429,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29420,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29411,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RESTINGA SECA/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29402,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29393,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.A PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29375,19.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NOS DIAS 16, 29 E 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,29375,,1,19.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF. AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29384,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 29/01/2018, CONFORME BOLETIM 018/2018",,29384,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000524,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO SAUDE FAROL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000525,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",129.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA IZABEL CRISTINA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",836.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000527,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",617.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRA, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",102.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000529,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",78.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",237.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA PRAIA DO FAROL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",126.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE EDUCACAO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",972.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",286.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO SAUDE CAPOROROCAS, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA PINHEIRO MACHADO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-01-30,2018-01-30,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL , QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDICA, CONFORME PROTOCOLO NO 061/2018",11102.40,0,,0,,2018,42,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-01,2017000007146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4792,AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD,PJ,25137947000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,29710,3000.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-01,2017000007162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,28389,1623.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-01,2017000007162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL NO 017.993.295 E BOLETIM 019/2018",,28389,,1,1623.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-01,2017000007166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,29718,1840.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-01,2018000000017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28362,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-01,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,31737,220.10,0,,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-01,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28857,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-01,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICO DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 019/2018",,28857,,1,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-01,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28681,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-01,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICO DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 019/2018",,28681,,1,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-01,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28980,1035.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-01,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICO DE ESTAGIARIOS, CONFORME BOLETIM 019/2018",,28980,,1,1035.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-01,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28971,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-01,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28901,1610.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-01,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,28901,-1610.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-01,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICO DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 019/2018",,28971,,1,575.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-01,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29726,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-01,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29736,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-23,2018-02-01,2018000000237,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4818,RODRIGO ALVES DA ROSA 00189599030,PJ,26698369000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29700,1200.00,0,,2018,3,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-01,2018000000290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29294,200.00,0,,2018,32,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-01,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28690,1840.00,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-01,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICO DE ESTAGIARIOS, CONFORME BOLETIM 019/2018",,28690,,1,1840.00,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000000473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29790,10647.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000000473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29799,,3,1887.95,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000000473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29799,,2,319.43,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000000473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29799,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-01,2018000000489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30250,90.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29149,15289.05,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29158,,3,3164.35,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29158,,2,458.67,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,29158,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,28627,575.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICO DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 019/2018",,28627,,1,575.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29921,38.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000524,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29931,24.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000525,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29951,129.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29960,836.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000527,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29969,617.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,29985,102.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000529,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30058,78.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30077,237.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30089,126.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30304,972.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30313,286.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30322,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30341,66.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-01,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30411,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30004,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000538,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32303.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000538,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30013,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000538,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32303 E BOLETIM 019/2018",,30013,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30184,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30196,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30205,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30214,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30223,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30232,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30241,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000547,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4701,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,18657251000109,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARBITRAGEM, CONFORME PROTOCOLO N? 057/2018",3750.00,0,,0,,2018,43,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,"EMPENHO GLOBAL PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME CREDENCIAMENTO N? 02/2017",16000.00,0,,0,,2018,44,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,30435,345.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME CREDENCIAMENTO N? NO02/2017",9000.00,0,,0,,2018,45,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-01,2018-02-01,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME CREDENCIAMENTO NO 02/2017",17000.00,0,,0,,2018,46,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000000017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAG REF A N F DE SERVICO NO 201800000000588,,28362,,1,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-02,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO PRECATORIOS INATIVO CIVIL LIVIA LEMOS, CONFORME BT 020/2018",,25408,,1,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-02,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NF NO 612, CONFORME BT 020/2018",,25250,,1,2400.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-02,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO LOCACAO DE IMOVEIS, CONFORME BT 020/2018",,25241,,1,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-02,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, CONFORME BT 020/2018",,29736,,1,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-02,2018000000237,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4818,RODRIGO ALVES DA ROSA 00189599030,PJ,26698369000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE BANDA MAX E RODRIGO NF NO 007, CONFORME BT 020/2018",,29700,,1,1200.00,2018,3,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-02,2018000000238,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE SOM NF NO 09, CONFORME BT 020/2018",,25782,,1,700.00,2018,30,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-02,2018000000473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS REF. AO MES 01/2018 CF BOLETIM 020/2018,,29790,,5,7819.19,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000000506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001499 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 020/2018",,29149,,5,11045.00,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-02,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAG DE ALUGUEL DE IMOVEL CF BOLETIM 020/2018,,30411,,1,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-02,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAG REF A N F 018.096.744,,30435,,1,345.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",461.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32088,461.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE DA VILA 12 DE MAIO, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",132.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32097,132.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32070,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32052,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32043,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32034,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000557,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000557,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32025,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000558,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4590,FABRINE COELHO DA CONCEICAO,PF,2220351025,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000558,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4590,FABRINE COELHO DA CONCEICAO,PF,2220351025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32016,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-02,2018-02-02,2018000000559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",480.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-20,2018-02-05,2017000006433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/11/2017, CONFORME BOLETIM 021/2018",,385415,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-04,2018-02-05,2017000006835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 02/12/2017, CONFORME BOLETIM 021/2018",,413707,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-05,2018000000005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DO PORTO ALEGRE EM 03/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,5879,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-05,2018000000011,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DO PORTO ALEGRE EM 03/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,5813,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32239,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32248,,2,1122.68,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,32248,,3,493.49,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-05,2018000000073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MERENDA ESCOLAR NF NO 018037132, CONFORME BT 021/2018",,28286,,1,693.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-05,2018000000101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MERENDA ESCOLAR NF NO 018012125, CONFORME BT 021/2018",,28302,,1,2936.40,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-05,2018000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 10/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10213,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-05,2018000000106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGREI EM 10/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10204,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-05,2018000000108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3988,PAULO RICARDO PEREIRA VALERAO,PF,60560380097,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 11/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10181,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-05,2018000000113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 11/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10158,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-05,2018000000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 11/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10149,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-05,2018000000128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGREI EM 12/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10669,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-05,2018000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 12/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10685,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-05,2018000000134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 12/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10801,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 15/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,10891,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32607,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 13/01/2018, CONFORME BOLETIM 021/2018",,32607,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32635,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 13/01/2018, CONFORME BOLETIM 021/2018",,32635,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32647,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 14/01/2018, CONFORME BOLETIM 021/2018",,32647,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOES TECNICOS NF NO 2201, CONFORME BT 021/2018",,29726,,1,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOS TECNICOS NF NO 614, CONFORME BT 021/2018",,28133,,1,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOS TECNICOS NF NO 614, CONFORME BT 021/2018",,28142,,1,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-05,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOES TECNICOS NF NO 614, CONFORME BT 021/2018",,28187,,1,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-05,2018000000179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 16/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13096,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-05,2018000000180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 16/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13105,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-05,2018000000183,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,13162,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-05,2018000000187,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,13180,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-05,2018000000188,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 17/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13189,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-05,2018000000191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DO PORTO ALEGRE EM 17/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13383,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-05,2018000000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 17/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13261,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-05,2018000000198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 18/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13347,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-05,2018000000205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 19/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13320,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-05,2018000000208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,13295,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-05,2018000000211,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 19/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13270,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-05,2018000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 22/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,13084,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-05,2018000000230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAIS NF NO 000001169, CONFORME BT 021/2018",,25828,,1,2427.80,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-05,2018000000232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 23/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,14980,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-05,2018000000234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL ELETRICO NF NO 864, CONFORME BT 021/2018",,18751,,1,1350.40,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-05,2018000000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 23/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,16756,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-05,2018000000254,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,16783,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-05,2018000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 23/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,17507,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-05,2018000000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 24/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,17516,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-05,2018000000280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DO PORTO ALEGRE EM 25/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,17706,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-05,2018000000283,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3988,PAULO RICARDO PEREIRA VALERAO,PF,60560380097,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DO NORTE EM 25/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,17755,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-05,2018000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32202,600.00,0,,2018,31,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-05,2018000000303,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISICAO DE TELEFONE NF NO 018049812, CONFORME BT 021/2018",,28241,,1,341.00,2018,35,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-05,2018000000318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 25/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,19365,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-05,2018000000319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,19383,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE FGTS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 021/2018",,24715,,1,388.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE FGTS, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 021/2018",,24887,,1,144.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000462,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E OSORIO, CONFORME BOLETIM 021/2018",,25556,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 26/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,25565,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018000000467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 27/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,25611,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-05,2018000000469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 021/2018",,25653,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-05,2018000000482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000492 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO DO VEICULO SPIN PLACA IYH 7264, CONFORME NOTA FISCAL NO 034 E BOLETIM 021/2018",,26086,,1,15.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-05,2018000000483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000492 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE TAXA DOCUMENTO DE PORTE PROVISORIO OBRIGATORIO DO VEICULO SPIN PLACA IYH 7264, CONFORME NOTA FISCAL NO 032 E BOLETIM 021/2018",,26095,,1,14.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-05,2018000000484,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE NORTE EM 29/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,26077,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-05,2018000000489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL ELETRICO NF NO 882, CONFORME BT 021/2018",,30250,,1,90.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-05,2018000000490,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 29/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,26818,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-05,2018000000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,27435,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-05,2018000000515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 021/2018",,29438,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-05,2018000000518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,29411,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-05,2018000000519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE RESTINGA SECA EM 31/01/2018, CONFORME BT 021/2018",,29402,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-05,2018000000542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 021/2018",,30205,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOS R DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32319,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32333,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/TS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32342,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000565,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000565,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32351,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000567,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",401.60,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000568,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1575.30,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000570,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000570,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32798,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/02/2018.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32814,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 06 E 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32945,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3070,APOLO COSTA,PF,1551592088,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3070,APOLO COSTA,PF,1551592088,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,32972,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PREGAO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 011/2017",8795.00,0,,0,,2017,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CFE MEMORANDO NO 020.",10920.75,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33170,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33179,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33188,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-05,2018000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33161,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-06,2017000007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4794,CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME,PJ,10942457000179,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,33925,3579.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-02-06,2017000007412,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,34416,241.20,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33897,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32306 E BOLETIM 022/2018",,33897,,2,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-06,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 911 E BOLETIM 022/2018",,32239,,4,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-06,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 022/2018",,31737,,1,220.10,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-06,2018000000065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34093,251.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-06,2018000000066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34036,142.60,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-06,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34045,3155.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-09,2018-02-06,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34156,6163.10,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-02-06,2018000000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34192,3625.85,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-06,2018000000289,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL, AQUISICAO DE UMA URNA, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.126.225 E BOLETIM 022/2018",,32202,,1,600.00,2018,31,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-06,2018000000313,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33655,128.29,0,,2018,36,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-06,2018000000529,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,30058,,1,78.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-06,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33753,167.90,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-06,2018000000551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1274 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,32088,,1,461.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-06,2018000000557,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 07/02/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,32025,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-06,2018000000558,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4590,FABRINE COELHO DA CONCEICAO,PF,2220351025,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 07/02/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,32016,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-02,2018-02-06,2018000000559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34524,480.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000570,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/02/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,32798,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 06/02/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,32814,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 06 E 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 022/2018",,32945,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3070,APOLO COSTA,PF,1551592088,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/02/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,32972,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33361,10920.75,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33370,,2,327.62,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-06,2018000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,33370,,3,3003.20,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1582.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33447,1582.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000582,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,12562.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000582,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33459,12562.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1991.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33438,1991.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,9316.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33468,9316.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000585,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,744.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000585,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33477,744.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000586,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,553.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000586,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33486,553.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000587,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,2476.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000587,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33495,2476.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,985.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33504,985.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,3552.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33513,3552.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33298,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33310,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33319,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33334,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE N O DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33343,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4671,ROBERTO FEHRENBACH & CIA LTDA,PJ,1540425000156,,"PALETRA MOTIVACIONAL/PEDAGOGICA PARA INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME PROTOCOLO NO100/2018",2800.00,0,,0,,2018,4,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA EMATER/RS - ASCAR,26000.00,0,,0,,2018,49,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33888,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONHECIMENTO NO 32306 E BOLETIM 022/2018",,33888,,1,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DO LARINGOSCOPIO, CONFORME PROTOCOLO NO 184/2018",640.00,0,,0,,2018,48,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000600,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3582,RUDIMAR JOSE DE LEMOS,PJ,1868779000124,,"DESPESA REALIZADA COM SERVICO EMERGENCIAL DE SOLDA MIG, CONFORME PROTOCOLO NO211/2018",200.00,0,,0,,2018,47,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3582,RUDIMAR JOSE DE LEMOS,PJ,1868779000124,,"DESPESA REALIZADA COM SERVICO EMERGENCIAL DE SOLDA MIG, CONFORME PROTOCOLO NO211/2018",130.00,0,,0,,2018,47,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,33913,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06 E 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34407,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06 E 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-06,2018000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34432,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2017,2018,2017-08-31,2018-02-07,2017000005031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4739,AGROPNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,88452016000186,960741550,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR AQUISICAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NF NO 000004742, BT 023/2018",,412795,,1,818.33,2017,4,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-07,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34805,1073.13,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-07,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34756,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-07,2018000000123,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34859,1141.10,0,,2018,20,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34832,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,34850,-57.58,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34841,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35391,57.56,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-02-07,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34850,57.58,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000259,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DO GINASIO, CONFORME BT 023/2018",,17270,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA SEC. EDUCACAO, CONFORME BT 023/2018",,17321,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA CAPELA MORTUARIA, CONFORME BT 023/2018",,17337,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000262,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DO BANHEIRO, CONFORME BT 023/2018",,17346,,1,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CRAS MATAV, CONFORME BT 023/2018",,17371,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE VO ANGELINA, CONFORME BT 023/2018",,17380,,1,340.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000265,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DO PAVILHAO DO AGRICULTOR, CONFORME BT 023/2018",,17405,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000266,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA PRACA, CONFORME BT 023/2018",,17417,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000267,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DO HOSPITAL, CONFORME BT 023/2018",,17429,,1,363.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000268,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DO SINDICATO, CONFORME BT 023/2018",,17441,,1,57.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA SAMU, CONFORME BT 023/2018",,17450,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 022/2018",,17462,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA PREFEITURA, CONFORME BT 023/2018",,17525,,1,193.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CRECHE 12 DE MAIO, CONFORME BT 023/2018",,17471,,1,114.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME BT 023/2018",,17480,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000274,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA GARAGEM, CONFORME BT 023/2018",,17489,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-07,2018000000275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA IZABEL CRISTINA, CONFORME BT 023/2018",,17498,,1,98.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000293,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA LETRICA DO PIZAITO, CONFORME BT 023/2018",,18730,,1,135.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000295,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAVILHAO CENTRAL, CONFORME BT 023/2018",,18797,,1,253.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUIOSQUE, CONFORME BT 023/2018",,18806,,1,768.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000297,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VIGILANCIA, CONFORME BT 023/2018",,18887,,1,37.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000298,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CAMARA VIGILANCIA, CONFORME BT 023/2018",,18896,,1,37.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CAMARA VIGILANCIA, CONFORME BT 023/2018",,18953,,1,37.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000300,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE SEDE, CONFORME BT 023/2018",,18974,,1,240.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000301,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR, CONFORME BT 023/2018",,19005,,1,160.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA IZAIR MOREIRA, CONFORME BT 023/2018",,18993,,1,77.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-07,2018000000313,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE CORDA ATIVIDADES ESPORTIVAS NF NO 269, CONFORME BT 023/2018",,33655,,1,128.29,2018,36,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VIGILANCIA, CONFORME BT 023/2018",,29921,,1,38.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000524,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL, CONFORME BT 023/2018",,29931,,1,24.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000525,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO, CONFORME BT 023/2018",,29951,,1,129.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA IZABEL CRISTINA, CONFORME BT 023/2018",,29960,,1,836.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000527,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME BT 023/2018",,29969,,1,617.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA SALA DE PALESTRA, CONFORME BT 023/2018",,29985,,1,102.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REPETIDORA DE TV, CONFORME BT 023/2018",,30077,,1,237.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DO FAROL, CONFORME BT 023/2018",,30089,,1,126.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCACAO, CONFORME BT 023/2018",,30304,,1,972.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PEDIO DO SINDICATO, CONFORME BT 023/2018",,30313,,1,286.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000534,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPOROROCAS, CONFORME BT 023/2018",,30322,,1,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-07,2018000000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA PINHEIRO MACHADO, CONFORME BT 023/2018",,30341,,1,66.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-07,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NF NO 018140458, CONFORME BT 023/2018",,33753,,1,167.90,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-07,2018000000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 12 DE MAIO, CONFORME BT 023/2018",,32097,,1,132.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-07,2018000000559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DE LUGUEL DE POSTES CAMARA DE VIGILANCIA, CONFORME BT 023/2018",,34524,,1,480.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-07,2018000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001501 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MESES 01 E 02.2018, CONFORME BOLETIM 023/2018",,33361,,4,7589.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33447,,1,1582.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000582,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33459,,1,12562.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33438,,1,1991.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33468,,1,9316.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000585,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33477,,1,744.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000586,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33486,,1,553.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000587,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33495,,1,2476.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13O, CONFORM BT 023/2018",,33504,,1,985.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-07,2018000000589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO, CONFORME BT 023/2018",,33513,,1,3552.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34568,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,34559,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000612,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",938.60,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3914.09,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000614,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1333.33,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4578.27,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CONEXOES DE T 3/8 POLEGADAS, CONFORME PROTOCOLO NO 232/2018",240.00,0,,0,,2018,50,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1139,FNAS PSB,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CONFORME PROTOCOLO NO 230/2018",490.00,0,,0,,2018,51,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,AQUISICAO EMERGENCIAL DE CANOS DE CIMENTO DE 30,568.00,0,,0,,2018,53,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000621,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",230.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO NO 059/2018",1182.00,0,,0,,2018,52,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000626,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",50.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",240.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",240.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4343,AUTO POSTO SAN MARINO LTDA,PJ,3121899000199,1450074828,"REF.A DESPESA REALIZADA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA AMBULANCIA DOBLO IQI 2488 DESTA PREFEITURA, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",103.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000630,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",280.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",50.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-02-07,2018-02-07,2018000000632,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",45.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007146,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4792,AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD,PJ,25137947000170,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 504 E  BOLETIM 024/2018",,29710,,1,3000.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4794,CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME,PJ,10942457000179,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 001.333 E  BOLETIM 024/2018",,33925,,1,2386.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4794,CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME,PJ,10942457000179,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 001.333 E  BOLETIM 024/2018",,33925,,2,1193.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 003.872 E BOLETIM 024/2018",,35508,,9,340.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 003.872 E BOLETIM 024/2018",,35508,,10,425.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 003.872 E BOLETIM 024/2018",,35508,,11,125.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4803,K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE- EPP,PJ,21971041000103,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 002.340 E  BOLETIM 024/2018",,14960,,1,1950.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 017.982.934 E  BOLETIM 024/2018",,29718,,2,1590.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-08,2017000007166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 017.982.934 E  BOLETIM 024/2018",,29718,,1,250.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-02-08,2017000007400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 30/12/2017, CONFORME BOLETIM 024/2018",,486739,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-02-08,2017000007412,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 87251 E BOLETIM 024/2018",,34416,,1,241.20,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000000012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,5804,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS NO CORREIO, CONFORME BOLETIM 024/2018",,34805,,1,1073.13,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35424,12545.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-08,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 1170 E BOLETIM 024/2018",,34756,,2,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-03,2018-02-08,2018000000047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,7846,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-08,2018000000058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 04/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,8193,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-08,2018000000065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 595 E BOLETIM 024/2018",,34093,,1,251.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-08,2018000000066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 008.925 E BOLETIM 024/2018",,34036,,1,142.60,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-05,2018-02-08,2018000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 05/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,9446,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-08,2018000000084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 08/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,9513,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-08,2018000000099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850864 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 008.926 E BOLETIM 024/2018",,34045,,1,3155.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-09,2018-02-08,2018000000102,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850863 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL NO 596 E BOLETIM 024/2018",,34156,,1,6163.10,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-08,2018000000107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,10190,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-08,2018000000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 11/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,10140,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-08,2018000000123,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 035.378 E BOLETIM 024/2018",,34859,,1,1141.10,2018,20,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-08,2018000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 12/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,10715,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-08,2018000000133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 13/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,10780,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-08,2018000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,10879,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-08,2018000000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,10952,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-08,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 305426 E BOLETIM 024/2018",,34832,,1,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-08,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 82400 E BOLETIM 024/2018",,34841,,1,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-02-08,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 305133 E BOLETIM 024/2018",,35391,,2,57.56,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-08,2018000000182,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 16/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,13153,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-08,2018000000190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 17/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,13243,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-08,2018000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,13126,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-08,2018000000196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,13135,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-08,2018000000207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 19/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,13311,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-08,2018000000209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 20/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,13279,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-08,2018000000214,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35433,2635.89,0,,2018,28,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000000228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,14681,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-08,2018000000229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 22/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,14702,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-08,2018000000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 23/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,16747,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-08,2018000000278,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 597 E BOLETIM 024/2018",,34192,,1,3625.85,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-08,2018000000281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,17697,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-08,2018000000284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,17814,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-02-08,2018000000285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 24/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,17823,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-08,2018000000316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 25/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,19338,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-08,2018000000458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,25205,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-08,2018000000461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 26/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,25547,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-08,2018000000465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 26/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,25588,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-08,2018000000466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,25602,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-08,2018000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 29/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,27417,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-08,2018000000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,27426,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,27771,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000000513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,29483,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-08,2018000000520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TORRES NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 024/2018",,29393,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 021/2018.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"EMPENHO GLOBAL DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME PROTOCOLO NO 016/2018",23000.00,0,,0,,2018,5,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"EMPENHO GLOBAL DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA VIAGENS DE PACIENTES DO SUS, CONFORME PROTOCOLO NO 016/2018",3000.00,0,,0,,2018,6,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08 E 09/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-08,2018-02-08,2018000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483, REFERENTE AO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",251.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,35424,-12545.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35664,12548.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS, CONFORME BT 024/2018",,35664,,1,12548.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35831,2455.63,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35822,10074.14,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35999,444.79,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35890,9044.44,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35856,10000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35785,15359.78,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-09,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36059,3456.28,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-02-09,2018000000059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PORTO ALEGRE EM 04/01/2018, CONFORME BT 024/2018",,8245,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-02-09,2018000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA OSORIO EM 12E13/01/2018, CONFORME BT 024/2018",,10701,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-02-09,2018000000181,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRAMANDAI EM 16/01/2018, CONFORME BT 024/2018",,13144,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-09,2018000000223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RIO GRANDE EM 20/01/2018, CONFORME BT 024/2018",,13428,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-09,2018000000290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35944,200.00,0,,2018,32,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-09,2018000000544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA OSORIO EM 01/02/2018, CONFORME BT 024/2018",,30223,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018000000623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36440,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018000000624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36449,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018000000625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36458,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018000000629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4343,AUTO POSTO SAN MARINO LTDA,PJ,3121899000199,1450074828,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36234,103.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-09,2018000000629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4343,AUTO POSTO SAN MARINO LTDA,PJ,3121899000199,1450074828,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM COMBUSTIVEL PARA USO NA AMBULANCIA DOBLO IQI 2488 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 35049 E BOLETIM 025/2018",,36234,,1,103.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36128,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36137,,4,480.51,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36137,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.E DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 025/2018",,36128,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,36137,,3,238.62,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36467,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36476,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36526,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36535,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36544,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35926,251.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-09,2018000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741483, CONFORME BT 024/2018",,35926,,1,251.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1521.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,35967,1521.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 025/2018",,35967,,1,1521.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000643,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32309.",6066.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000643,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36022,6066.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000643,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONHECIMENTO NO 32309, CONFORME BT 024/2018",,36022,,1,6066.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36553,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36485,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36517,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",1296.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",2106.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS MATAV, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",350.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",918.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000652,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE SPORTES DA 12 DE MAIO, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",24.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",52.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.OLAVO BILAC, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",37.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, NO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",23.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M. ONOFRE PIRES, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",130.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",22.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000658,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE JANEIRO DE 2018, REF.A PARCELA NO 61.",9269.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000659,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A JURO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE JANEIRO DE 2018, REF.A PARCELA NO 61.",458.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",8.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000661,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",12.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000662,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",0.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, DO MES 01/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",10.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, DO MES 01/2018,CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",12.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",13.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000666,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",4.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36611,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36620,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"SERVICO EMERGENCIAL DE GUINCHO E AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 185/2018",1940.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"SERVICO EMERGENCIAL DE GUINCHO E AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 185/2018",2400.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-09,2018-02-09,2018000000671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"EMPENHO GLOBAL DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PROTOCOLO NO237/2018",300.00,0,,0,,2018,7,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-14,2017000007167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,36872,2390.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-14,2017000007168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,36856,2270.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-14,2018000000312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36888,410.00,0,,2018,37,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-14,2018000000568,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36978,1575.30,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-14,2018000000617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1139,FNAS PSB,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36879,490.00,0,,2018,51,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36906,1296.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 026/2018",,36906,,1,1296.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36897,2106.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36863,350.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36847,918.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000652,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36838,24.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36829,52.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36820,37.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36808,23.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36799,130.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-14,2018000000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36790,22.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36703,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36712,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36721,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36730,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36739,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12 E 13/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36748,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000678,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO VALOR DE 1% DA RCL (RECEITA CORRENTE LIQUIDA) NO MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",6330.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000678,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,36766,6330.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PROTOCOLO NO245",2603.00,0,,0,,2018,8,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 14.02.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 14.02.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-14,2018-02-14,2018000000683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-15,2017000007167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.155.209 E BOLETIM 027/2018",,36872,,1,1290.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-15,2017000007167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.155.209 E BOLETIM 027/2018",,36872,,2,550.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-15,2017000007167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.155.209 E BOLETIM 027/2018",,36872,,3,550.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-15,2017000007168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4805,MARILICE KEIL 01996442090,PJ,27075106000100,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.155.820 E BOLETIM 027/2018",,36856,,1,2270.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS NF NO 13071/2018, CONFORME BT 027/2018",,35831,,1,2455.63,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, NF NO 13073/2018, CONFORME BT 027/2018",,35822,,1,10074.14,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS NF NO 13072/2018, CONFORME BT 027/2018",,35999,,1,444.79,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS NF NO 13070/2018, CONFORME BT 027/2018",,35890,,1,9044.44,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS NF NO 13070/2018, CONFORME BT 027/2018",,35856,,1,10000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, NF NO 13074/2018, CONFORME BT 027/2018",,35785,,1,15359.78,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-15,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEL NF NO 13072/2018, CONFORME BT 027/2018",,36059,,1,3456.28,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-02-15,2018000000214,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESA REALIZADA COM MANUTENCAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA NF NO 000.035.377, CONFORME BT 027/2018",,35433,,1,2635.89,2018,28,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE NF NO 018.191.163, CONFORME BT 027/2018",,29294,,1,200.00,2018,32,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-15,2018000000290,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE NF NO 018.060.901, CONFORME BT 027/2018",,35944,,2,200.00,2018,32,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24357,,1,2729.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24465,,1,499.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000426,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24481,,1,2070.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24497,,1,1749.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000428,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24513,,1,1673.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24559,,1,7256.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000432,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24591,,1,1531.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24653,,1,795.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24935,,1,1543.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000452,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24967,,1,234.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,24999,,1,3007.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018000000455,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 027/2018",,25015,,1,1421.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38168,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-15,2018000000607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38204,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-15,2018000000628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37806,240.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA HOSPITAL, CONFORME BT 027/2018",,36897,,1,2106.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA MATAV, CONFORME BT 027/2018",,36863,,1,350.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000651,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA CRECHE VO ANGELINA, CONFORME BT 027/2018",,36847,,1,918.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000652,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA QUADRO 12 DE MAIO, CONFORME BT 027/2018",,36838,,1,24.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA CAPELA MORTUARIA, CONFORME BT 027/2018",,36829,,1,52.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA ESCOLA OLAVO BILAC, CONFORME BT 027/2018",,36820,,1,37.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000655,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA POSTO BUTIA, CONFORME BT 027/2018",,36808,,1,23.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000656,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA ESCOLA ONOFRE, CONFORME BT 027/2018",,36799,,1,130.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000657,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO ENERGIA ELETRICA CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME BT 027/2018",,36790,,1,22.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37734,8.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000661,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37725,12.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000662,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37698,0.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38186,10.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37743,12.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37752,13.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-15,2018000000666,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37671,4.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-15,2018000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37779,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-15,2018000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37788,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-15,2018000000682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37761,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-15,2018000000683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37770,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES 02/2018, CFE MEMORANDO NO 026/2018.",15289.05,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES 02/2018, CFE MEMORANDO NO 024/2018.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000686,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3709,FAURGS - FUNDACAO DE APOIO DA UNIV. FED. DO RS,PJ,74704008000175,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ANALISE DE SOLOS, CONFORME PROTOCOLO NO215/2018",570.00,0,,0,,2018,55,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4690,FLYTOUR BUSSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2167320000166,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS19/02/2018 E 22/02/2018, CFE MEMORANDO NO007/2018 EM ANEXO.",1752.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4690,FLYTOUR BUSSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2167320000166,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37614,1752.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000688,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",9213.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF. AO PAGTO DE COMISSAO BANCARIA, CFE CONHECIMENTO NO 32313.",288.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37689,288.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMISSAO BANCARIA DO IPE, MES 01/2018, CONFORME BOLETIM 028/2018",,37689,,1,288.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15 E 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37797,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  E TRES COM PERNOITE NOS DIAS 19 A 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF.,1730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37680,1730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-15,2018-02-15,2018000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS MES 01/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",13941.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-16,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,38986,684.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-28,2018-02-16,2017000007386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 28/12/2017, CONFORME BT 028/2018",,485059,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-16,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38607,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-16,2018000000085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE NORTE EM 08/01/2018 , CONFORME BT 028/2018",,9522,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-08,2018-02-16,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38955,501.75,0,,2018,17,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-10,2018-02-16,2018000000109,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 10/01/2018 , CONFORME BT 028/2018",,10167,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-17,2018-02-16,2018000000189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DO NORTE EM 17/01/2018, CONFORME BT 028/2018",,13198,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-18,2018-02-16,2018000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 18/01/2018, CONFORME BT 028/2018",,13329,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-16,2018000000221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE NORTE EM 22/01/2018 , CONFORME BT 028/2018",,13066,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-16,2018000000227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 22/01/2018, CONFORME BT 028/2018",,14690,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-23,2018-02-16,2018000000253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 23/01/2018, CONFORME BT 028/2018",,16765,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 26/01/2018 , CONFORME BT 028/2018",,19311,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-16,2018000000315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 25/01/2018, CONFORME BT 028/2018",,19320,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24309,,1,2771.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24325,,1,8940.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24341,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24373,,3,8228.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000422,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24403,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000423,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24419,,3,8136.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24449,,1,19163.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24529,,3,39144.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24575,,1,5591.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24607,,1,1188.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000434,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24623,,3,3487.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24669,,1,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24685,,3,136.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24731,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24747,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000441,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24763,,3,6572.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000442,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24793,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24809,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000444,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24825,,1,4992.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24841,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000446,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24857,,3,4745.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000448,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24903,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000449,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24919,,1,7802.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000451,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24951,,1,1605.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018000000453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 01/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 028/2018",,24983,,1,627.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-16,2018000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 29/01/2018, CONFORME BT 028/2018",,27408,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-16,2018000000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 29/01/2018 , CONFORME BT 028/2018",,27453,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-16,2018000000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE NORTE EM 07/02/2018 , CONFORME BT 028/2018",,27780,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-16,2018000000514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 30/01/2018, CONFORME BT 028/2018",,29447,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-02-16,2018000000516,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 31/01/2018 , CONFORME BT 028/2018",,29429,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-16,2018000000541,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 01/02/2018, CONFORME BT 028/2018",,30196,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-16,2018000000553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 02/02/2018 , CONFORME BT 028/2018",,32070,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE NORTE EM 05/02/2018 , CONFORME BT 028/2018",,32319,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38213,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-16,2018000000569,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 031 E BOLETIM 028/2018",,38213,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 07/02/2018 , CONFORME BT 028/2018",,33913,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 06/02/2018 , CONFORME BT 028/2018",,38168,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 06/02/2018 , CONFORME BT 028/2018",,38204,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-16,2018000000609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 06/02/2018 , CONFORME BT 028/2018",,34432,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000621,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38336,230.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000621,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 038 E BOLETIM 028/2018",,38336,,1,230.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38974,1182.00,0,,2018,52,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000626,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38345,50.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000626,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL NO 039 E BOLETIM 028/2018",,38345,,1,50.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38290,240.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000627,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA, CONFORME NOTA FISCAL NO 033 E BOLETIM 028/2018",,38290,,1,240.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000628,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE 04 MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 034 E BOLETIM 028/2018",,37806,,1,240.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000630,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38312,280.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000630,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 037 E BOLETIM 028/2018",,38312,,1,280.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38266,50.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 032 E BOLETIM 028/2018",,38266,,1,50.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000632,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38359,45.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-16,2018000000632,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002186 REF.A DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 036 E BOLETIM 028/2018",,38359,,1,45.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-16,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39331,2603.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000658,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38492,9269.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000658,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME BT 028/2018",,38492,,1,9269.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000659,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38467,458.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000659,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO JURO DIVIDA COM A CAIXA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME BT 028/2018",,38467,,1,458.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE NO 36741055, CONFORME BT 028/2018",,37734,,1,8.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000661,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE NO 36741511, CONFORME BT 028/2018",,37725,,1,12.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000662,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE NO 36741585, CONFORME BT 028/2018",,37698,,1,0.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE NO 36741523, CONFORME BT 028/2018",,38186,,1,10.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE NO 36741031, CONFORME BT 028/2018",,37743,,1,12.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE NO 36741064, CONFORME BT 028/2018",,37752,,1,13.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-16,2018000000666,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE NO 36741415, CONFORME BT 028/2018",,37671,,1,4.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37949,15289.05,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PLANTO~ES MEDICOS DR ADAIL, CONFORME BT 028/2018",,37949,,4,10625.89,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37958,,2,458.67,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37958,,3,4204.49,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,37829,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37838,,2,262.10,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,37838,,3,2402.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001502 REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 028/2018",,37829,,4,6071.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4690,FLYTOUR BUSSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2167320000166,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PASSAGEM AREA DE IDA E VOLTA BRASILIA EM 19/02 A 22/02/2018, CONFORME BT 028/2018",,37614,,1,1752.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000688,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39208,9213.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE BRASILIA EM 19/02/2018 A 22/02/2018, CONFORME BT 028/2018",,37680,,1,1730.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-15,2018-02-16,2018000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39223,13941.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38897,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,38906,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4237,CIRILO ROCHA CAIRUGA- ME,PJ,10771284000173,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICO DE DESINSETIZACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 065/2018 E CARTA CONVITE (DESERTA)  001/2018",4900.00,0,,0,,2018,56,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39056,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39065,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39077,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 20/02/2018.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39137,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16 E 17/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39098,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39107,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39116,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-02-16,2018-02-16,2018000000706,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO REFRENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO, CONFORME PROTOCOLO NO 249/2018",953.00,0,,0,,2018,57,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-19,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO LOCACAO DE SOFTWARES NF NO 2021, CONFORME BT 029/2018",,38607,,1,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-19,2018-02-19,2018000000213,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39534,1560.00,0,,2018,28,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-19,2018000000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39958,270.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-19,2018000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39605,540.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-19,2018000000488,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39967,718.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-19,2018000000600,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3582,RUDIMAR JOSE DE LEMOS,PJ,1868779000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39590,200.00,0,,2018,47,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-19,2018000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3582,RUDIMAR JOSE DE LEMOS,PJ,1868779000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39571,130.00,0,,2018,47,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-02-19,2018000000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39769,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-19,2018000000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39873,240.00,0,,2018,50,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-02-19,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,39331,-2603.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-19,2018000000678,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DO VALOR DE 1% DA RCL, CONFORME BT 029/2018",,36766,,1,6330.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-19,2018000000688,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME BT 029/2018",,39208,,1,9213.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-02-19,2018000000692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE INSS DAS RPAS 01/2018, CONFORME BT 029/2018",,39223,,1,13941.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018000000697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 20/02/2018, CONFORME BT 029/2018",,39056,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018000000698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 20/02/2018, CONFORME BT 029/2018",,39065,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018000000699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PELOTAS EM 20/02/2018, CONFORME BT 029/2018",,39077,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-19,2018000000700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PELOTAS EM 20/02/2018, CONFORME BT 029/2018",,39137,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39301,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39292,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39283,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39274,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39265,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000712,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000712,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39319,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39310,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO SPIN, CONFORME PROTOCOLO NO 245/2018",85.00,0,,0,,2018,58,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",150.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",718.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",1523.88,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000718,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",1440.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4285,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,PJ,15068089000103,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",600.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",769.30,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",451.60,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000722,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4285,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,PJ,15068089000103,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",230.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CONFORME  PROTOCOLO NO 1322/2017",2500.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CHAFARIZ,48.46,0,,0,,2018,60,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MOLAS MESTRE DIANTEIRO, CONFORME PROTOCOLO NO 265/2018",2370.00,0,,0,,2018,59,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADTO 01/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39644,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADTO 01/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39635,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADTO 01/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39653,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4826,SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA,PJ,26796200000196,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO REFERENTE AO TREINAMENTO DE SERVIDOR EM SISTEMAS, PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS, CONFORME PROTOCOLO NO266/2018",1300.00,0,,0,,2018,9,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, CONFORME PROTOCOLO NO 263/2018",1258.00,0,,0,,2018,61,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39857,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39848,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CAPAO DA CANOA E OSORIO/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,39832,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-19,2018-02-19,2018000000734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"DESPESA REALIZADA COM LOCACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE VEICULO, CONFORME PROTOCOLO NO 260/2018",850.00,0,,0,,2018,62,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-02-20,2017000007410,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,44224,3962.58,0,,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-02-20,2017000007410,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA REALIZADA COM MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME RESTANTE NOTAS FISCAIS NOS 155610, 155611, 153204, 153205, 153834, 154391, 157279, 158731, 158733 E BOLETIM 030/2018",,44224,,1,3962.58,2017,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-20,2018000000564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 04/02/2018, CONFORME 030/2018",,32342,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-20,2018000000606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 06/02/2018, CONFORME 030/2018",,39769,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-02-20,2018000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 12/02/2018, CONFORME 030/2018",,36517,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-20,2018000000673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 11/02/2018, CONFORME 030/2018",,36712,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-20,2018000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE NORTE EM 10/02/2018, CONFORME 030/2018",,36730,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-20,2018000000680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 14/02/2018, CONFORME 030/2018",,37779,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-20,2018000000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 16/02/2018, CONFORME 030/2018",,39107,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-20,2018000000734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44773,850.00,0,,2018,62,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.,38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40084,38.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000735,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 02, 06 E 19/02/2018, CONFORME BOLETIM 030/2018",,40084,,1,38.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40557,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000736,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DIA 15/02/2018, CONFORME BOLETIM 030/2018",,40557,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40566,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 02 E 14/02/2018, CONFORME BOLETIM 030/2018",,40566,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000738,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000738,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40072,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000738,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 02 E 14/02/2018, CONFORME BOLETIM 030/2018",,40072,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000739,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32315.",502.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000739,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,40063,502.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000739,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32315 E BOLETIM 030/2018",,40063,,1,502.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMINO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 8/2017",10000.00,0,,0,,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44262,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44271,,2,68.40,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,44271,,3,250.80,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMINO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 8/2017",17400.00,0,,0,,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,REF.A INCLUSAO DA SERVIDORA SCHEILA LOPES PASCOAL NUNES NO IPE MES 02/2018.,71.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44931,71.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A INCLUSAO DA SERVIDORA SCHEILA LOPES PASCOAL NUNES NO IPE, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 030/2018",,44931,,1,71.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,REF.A INCLUSAO DA SERVIDORA TAMARA ALVES DE SOUZA  NO IPE MES 02/2018.,71.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44940,71.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A INCLUSAO DA SERVIDORA TAMARA ALVES DE SOUZA NO IPE, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 030/2018",,44940,,1,71.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000749,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000749,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44671,501.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000750,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",345.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000750,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44680,345.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",487.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44689,487.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",947.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44701,947.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741650 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",107.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44785,107.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",73.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44794,73.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC.DE TURISMO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",173.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44812,173.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC.DE FINANCAS, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",72.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44827,72.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",133.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44836,133.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",166.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44845,166.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44985,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000760,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E NOVA TRAMANDAI/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000760,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44958,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44949,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000762,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000762,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44967,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-02-20,2018000000763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,44976,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-02-21,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,EST LIQUID RESTOS A PAGAR,,45564,-701.40,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-02-21,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,45564,701.40,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-02-21,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,45585,279.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-02-21,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,45578,274.20,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-02-21,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,45592,148.20,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-02-21,2018000000567,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45417,401.60,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-21,2018000000600,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3582,RUDIMAR JOSE DE LEMOS,PJ,1868779000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICO EMERGENCIAL DE SOLDA MIG, CONFORME NOTA FISCAL NO 441 E BOLETIM 031/2018",,39590,,1,200.00,2018,47,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-02-21,2018000000601,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3582,RUDIMAR JOSE DE LEMOS,PJ,1868779000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICO EMERGENCIAL DE SOLDA MIG, CONFORME NOTA FISCAL NO 442 E BOLETIM 031/2018",,39571,,1,130.00,2018,47,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-21,2018000000612,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45426,938.60,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000000714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45170,85.00,0,,2018,58,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000000715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45467,150.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000000725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45458,2370.00,0,,2018,59,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000000726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME BOLETIM 031/2018",,39644,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000000727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME BOLETIM 031/2018",,39635,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000000728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME BOLETIM 031/2018",,39653,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-21,2018000000734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM LOCACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE VEICULO, CFE PROTOCOLO NO 260/2018 E NF NO 288/2018",,44773,,1,850.00,2018,62,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180001030 E BOLETIM 031/2018",,44262,,4,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000749,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1031 DE USO NA SEC DE AGRICULTURA , MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 031/2018",,44671,,1,501.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000750,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE  DE NO 36741585 DE USO NA ACAO SOCIAL, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 031/2018",,44680,,1,345.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1523 DE USO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXIO E BT  31/2018",,44689,,1,487.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE  DE NO 36741513 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 031/2018",,44701,,1,947.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000753,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1650 DE USO NA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXIO E BT  31/2018",,44785,,1,107.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1600  DE USO NA SEC DE  COORDENACAO , MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 031/2018",,44794,,1,73.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1637 DE USO NA SEC DE  TURISMO , MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 031/2018",,44812,,1,173.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1314  DE USO NA SEC DE  FINANCAS  , MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 031/2018",,44827,,1,72.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE  DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 031/2018",,44836,,1,133.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-20,2018-02-21,2018000000758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE  DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 031/2018",,44845,,1,166.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CANOAS/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45033,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO033.",13104.90,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45599,13104.90,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45608,,3,3603.84,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,45608,,2,393.15,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF.AO PAGTO DE JUROS DE INSS RETIDO DA EMPRESA KOLETAR EIRELLI EPP.,0.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45144,0.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000767,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS DE INSS RETIDO DA EMPRESA KOLETAR EIRELLI EPP, CONFORME BOLETIM 031/2018",,45144,,1,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000768,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGAMENTO DO INSS DAS RPAS DE DEZEMBRO/2017 RETIDO NO FPM CFE DOCUMENTO EM ANEXO,12131.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000768,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45276,12131.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000768,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS DAS RPAS DE DEZEMBRO/2017 RETIDO DO FPM EM 09/02/2018, CONFORME BOLETIM 031/2018",,45276,,1,12131.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DE JUROS DO INSS DAS RPAS DE DEZEMBRO DE 2017 RETIDO NO FPM CFE DOCUMENTO EM ANEXO,1014.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45222,1014.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS DAS RPAS DE DEZEMBRO/2017 RETIDO DO FPM EM 09/02/2018, CONFORME BOLETIM 031/2018",,45222,,1,1014.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 11 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 02/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",1839.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45294,1839.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 11 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 031/2018",,45294,,1,1839.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45843,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45861,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45852,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-21,2018-02-21,2018000000774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,45834,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-02-22,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE APARELHO OFTALMOSCOPIO BATERIA, CF NF NO 185741 E BT 032/2018",,38986,,3,684.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-11,2018-02-22,2018000000122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49597,196.00,0,,2018,19,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-22,2018000000565,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO /RS CFE BT 032/2018,,32351,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-22,2018000000567,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 018.291.578 E BT 032/2018",,45417,,1,401.60,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-22,2018000000612,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 018.305.896 E BT 032/2018",,45426,,1,938.60,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-22,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48824,788.39,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-22,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48762,3125.70,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-22,2018000000614,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48382,1006.72,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-22,2018000000614,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48683,326.61,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-22,2018000000615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48833,1065.31,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-02-22,2018000000615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,48771,3512.96,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-22,2018000000639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SAO JOSE DO NORTE  /RS CFE BT 032/2018,,36535,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-22,2018000000706,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49642,953.00,0,,2018,57,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000000715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO   DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES 12 VOLTS  REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRA , CFE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017 E BT 032/2018",,45467,,1,150.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-22,2018000000725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MOLAS MESTRE DIANTEIRO, CFE PROTOCOLO NO 265/2018 E NF NO 018.305.120 E BT 032/2018",,45458,,1,2370.00,2018,59,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-22,2018000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001503  REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 033 E BT 032/2018,,45599,,4,9107.91,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-21,2018-02-22,2018000000774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 032/2018,,45834,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000775,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32322.",86.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000775,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46103,86.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000775,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL CFE CONH NO 32322 E BT 032/2018,,46103,,1,86.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46176,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46185,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000778,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",596.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000778,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46218,596.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000779,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",422.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000779,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,46227,422.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49444,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22 E 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49453,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-22,2018-02-22,2018000000782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49462,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-02-23,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E NF NO 186492 E BT 033/2018",,45578,,1,274.20,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-02-23,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E NF NO 186486 E BT 033/2018",,45585,,2,279.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-02-23,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E NF NO 186485 E BT 033/2018",,45592,,3,148.20,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-23,2017000007173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4809,"VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL, EIRELI - EPP",PJ,22392045000191,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,50339,5050.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-02-23,2018000000090,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850289 REF AO PAGTO AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOPITALAR CFE PROTOCOLO NO 040/2018 E NF NO 28 E BT 033/2018,,38955,,1,501.75,2018,17,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-11,2018-02-23,2018000000122,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA REPARO NO VEICULO SPIN CFE PROT NO 063/2018 E NF NO 018.239.278 E BT 033/2018,,49597,,1,196.00,2018,19,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-22,2018-02-23,2018000000224,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE  CFE BT 033/2018,,13075,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-02-23,2018000000312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO CONSERTO DE IMPRESSORA BROTHER MODELO HL 2270 DW CFE PROTOCOLO NO 141/2018 E NF NO 2018/37  E BT 033/2018,,36888,,1,410.00,2018,37,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-23,2018000000485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA BATERIA 10 ATE 110 AMPERES 12 VOLTS A AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS CFE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017 E NF NO 000000005 E BT 033/2018,,39958,,1,270.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-23,2018000000486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE  PNEUS E MANGUEIRAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 ATE 110 AMPERES 12 VOLTS   CFE REGISTRO DE PORECOS NO 006/2018 E NF NO 000000004  E BT 033/2018,,39605,,1,540.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-23,2018000000488,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE  PNEUS E MANGUEIRAS  CFE REGISTRO DE PORECOS NO 006/2018 E NF NO 018.154.561  E BT 033/2018,,39967,,1,718.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-23,2018000000498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/012018 P/ VIAGEM A CIDADE DE POA  E BT 033/2018,,27444,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-23,2018000000537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 P/ VIAGEM A CIDADE DE POA  E BT 033/2018,,30004,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-23,2018000000547,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4701,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,18657251000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50346,3750.00,0,,2018,43,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-23,2018000000554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/02/2018 P/ VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 033/2018,,32052,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-02-23,2018000000556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/02/2018 P/ VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA E BT 033/2018,,32034,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-02-23,2018000000568,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 018.144.679 E BT 033/2018,,36978,,1,1575.30,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000614,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 CFE NF NO 018.313.002 E BT 033/2018,,48382,,1,1006.72,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000614,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 CFE NF NO 018.313.080  E BT 033/2018,,48683,,2,326.61,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 CFE NF NO 018.312761  E BT 033/2018,,48833,,2,1065.31,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 CFE NF NO 018.312.557 E BT 033/2018,,48771,,1,3512.96,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000616,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CONEXOES DE T 3/8 POLEGADAS, CFE PROT NO 232/2018 E NF NO 018.279.233 E BT 033/2018",,39873,,1,240.00,2018,50,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1139,FNAS PSB,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM SERVICO  ESPECIALIZADO PAEA CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE PROTOCOLO NO 230/2018 E NF NO 2018/36 E BT 033/2018",,36879,,1,490.00,2018,51,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ USO DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA CFE PROTOCOLO NO 059/2018 E NF NO 018.217.529 E BT 033/2018,,38974,,1,1182.00,2018,52,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-02-23,2018000000623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 P/ VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  E BT 033/2018,,36440,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-02-23,2018000000638,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 P/ VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  E BT 033/2018,,36526,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-23,2018000000682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/02/2018 P/ VIAGEM A CIDADE DE POA  E BT 033/2018,,37761,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018000000694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 033/2018,,38897,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 20/02/2018.,-26.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018000000700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 033,/2018",,46269,-26.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018000000700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 033,/2018",,39137,,2,-26.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-02-23,2018000000706,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO PRAIANO CFE PROT NO 249/2018 E NF NO 000.000.381 E BT 033/2018,,49642,,1,953.00,2018,57,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018000000707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SJN   CFE BT 033/2018,,39301,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018000000714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LAVAGEM DE VEICULO SPIN CFE PROT NO 245/2018 E NF NO 016 E BT 033/2018,,45170,,1,85.00,2018,58,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018000000716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49732,718.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-23,2018000000716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES 12 VOLTS REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS CFE REGISTROS DE PRECOS NO 006/2017 E NF NO 018.334.184 E BT 033/2018",,49732,,1,718.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018000000778,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1511 DE USO DA SEWC DE SAUDE MES 02/2018 CFE DOC ANEXOS. E BT 033/2018,,46218,,1,596.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-02-23,2018000000779,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TELECOMUNICACAOES DO TELEFONE DE NO 3674-1415 DE USO DA SEC DE COORDENACAO MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO  E BT 033/2018,,46227,,1,422.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49714,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49723,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49878,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49887,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,49869,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000788,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IWO1541 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 305/2018.",45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000789,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DA MOTO PLACA IRW 7475 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 299/2018.",184.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000790,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO VEICULO GOL PLACA DRQ 9845 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 299/2018.",45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO VEICULO GOL PLACA IMN 7180 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 299/2018.",45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX 2156 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 299/2018.",47.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000793,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX 2153 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 299/2018.",47.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000794,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO CAMINHAO DE PLACA IJW 1521 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 299/2018.",47.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO VEICULO PALIO PLACA MBO 5077 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 299/2018.",45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO VEICULO SANDERO PLACA IWX 9633 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 304/2018.",45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO CAMINHAO DE PLACA IVR 4013 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 304/2018.",47.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000798,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1171,Consulta Populat- Agricultura Calcario,1194,SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ RS,PJ,87958674000181,,"REF.A DEVOLUCAO DE VALOR, REFERENTE A SOBRA DO RECURSO E PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO NO 095/2016-CONSULTA POPULAR-FPE 1565/2016, CFE MEMORANDO NO 005/2018.",82.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000798,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1171,Consulta Populat- Agricultura Calcario,1194,SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ RS,PJ,87958674000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50187,82.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS DE TRANSITO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DA MULTA  DO VEICULO SPACE FOX PLACA IOW 1541 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 305/2018.",889.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,"REF.AO AGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50259,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,50379,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA IKL 8061 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA ITQ 1336 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA ITQ 1338 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA ITV 1604 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA IVO 4077 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA IRN 1377 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA IUO 9705 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA IUO 9705 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",156.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO ONIBUS PLACA IVT 9807 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",103.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO LICENCIAMENTO  DO VEICULO SPIM DE PLACA IVK 0585 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO NO 300/2018.",45.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4827,R. S. SERVICOS DE FREIOS E AR LTDA,PJ,4061234000108,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE KIT TURBO RECONDICIONADO, CONSERTO DA VAVULA DO PEDAL DE FREIO, CONFORME PROTOCOLO NO307/2018",320.00,0,,0,,2018,63,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-23,2018-02-23,2018000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE KIT TURBO RECONDICIONADO, CONSERTO DA VAVULA DO PEDAL DE FREIO, CONFORME PROTOCOLO NO307/2018",1480.00,0,,0,,2018,63,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-02-01,2018-02-26,2018000000547,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4701,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,18657251000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE ARBITRAGEM, CONFORME NOTA FISCAL NO 135 E BOLETIM 034/2018",,50346,,1,3750.00,2018,43,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-26,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,51161,-2603.00,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-26,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51179,254.55,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-02-26,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51161,2603.00,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-19,2018-02-26,2018000000729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4826,SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA,PJ,26796200000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51139,1300.00,0,,2018,9,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-26,2018000000798,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1171,Consulta Populat- Agricultura Calcario,1194,SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ RS,PJ,87958674000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DO RECURSO E PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO NO 095/2016 CONSULTA POPULAR -FPE 1565/2016 CFE MEMORANDO NO 005/2018 E BT 034/2018,,50187,,1,82.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-26,2018000000800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 034/2018",,50259,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES 02/2018, CFE MEMORANDO NO 034/2018.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES 02/2018, CFE MEMORANDO NO 035/2018.",10465.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000816,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000816,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51413,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51422,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51431,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",78.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.E.I PIAZITO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000821,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",764.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000822,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",262.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000823,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",262.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000824,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",125.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000826,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000828,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DO AGRICULTOR, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",51.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000829,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",237.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000830,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000832,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",86.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000834,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",340.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000835,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000837,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",69.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PREFEITURA MUNICIPAL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",142.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC,EDUCACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000840,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRECHE 12 DE MAIO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000841,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",69.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000842,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",43.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F. IZABEL CRISTINA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",77.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000844,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",63.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",160.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",150.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26 E 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51383,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51374,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51395,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51404,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000851,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 37 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINACEADO PELO BADESUL.",14172.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000852,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 37 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,1273.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 283/2018",1355.00,0,,0,,2018,64,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 283/2018",949.00,0,,0,,2018,64,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3343,POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA,PJ,8280289000151,963144790,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 283/2018",2760.00,0,,0,,2018,64,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-02-26,2018-02-26,2018000000856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 283/2018",1270.00,0,,0,,2018,64,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-02-27,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM DOACOES DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME BOLETIM 035/2018",,51179,,1,254.55,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-19,2018-02-27,2018000000729,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4826,SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA,PJ,26796200000196,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM TREINAMENTO DE SERVIDOR EM SISTEMAS, PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201864 E BOLETIM 035/2018",,51139,,1,1300.00,2018,9,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018000000795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52194,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-27,2018000000799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS DE TRANSITO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52185,889.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51293,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51302,,2,262.10,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51302,,3,2402.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,51219,10465.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51228,,2,313.95,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,51228,,3,2877.87,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-27,2018000000815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 035/2018",,51219,,4,7273.18,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000857,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CILINDRO DE EMBREAGEM, CONFORME PROTOCOLO NO 297/2018",890.00,0,,0,,2018,67,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CORDA PARA USO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CONFORME PROTOCOLO NO 284/2018",60.79,0,,0,,2018,68,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIARIOS, CONFORME PROTOCOLO NO 289/2018",3000.00,0,,0,,2018,65,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA ESTAGIARIOS, CONFORME PROTOCOLO NO 287/2018",3000.00,0,,0,,2018,66,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52061,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CANOAS/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52070,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52079,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52088,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52097,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52106,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000867,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000867,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52115,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000868,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-27,2018000000868,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,52124,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-02-28,2017000007169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4806,PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINTE,PJ,44239382000186,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,63835,74000.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62188,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62520,880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32327 E BOLETIM 036/2018",,62520,,2,880.68,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62490,1356.98,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32327 E BOLETIM 036/2018",,62490,,2,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62299,266.67,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62360,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,62369,,2,24.00,2018,7,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63885,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-02-28,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62262,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63894,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63712,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-02-28,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63648,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-28,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63678,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-28,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63664,1035.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-02-28,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63632,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-02-28,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64244,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-02-28,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63861,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-02-28,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63614,2300.00,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-02-28,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62529,1220.00,0,,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-02-28,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32329 E BOLETIM 036/2018",,62529,,2,1220.00,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-28,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63687,575.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-02-28,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63948,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-02-28,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62453,299.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-02-16,2018-02-28,2018000000696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4237,CIRILO ROCHA CAIRUGA- ME,PJ,10771284000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62444,4900.00,0,,2018,56,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000788,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64156,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000788,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPACE FOX PLACA IWO 1541 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,64156,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000789,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63304,184.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000789,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA IRW 7475 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63304,,1,184.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000790,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63331,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000790,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACA DRQ 9845 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63331,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63340,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACA IMN 7180 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63340,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63367,47.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX 2156 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63367,,1,47.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000793,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63376,47.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000793,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX 2153 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63376,,1,47.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000794,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63423,47.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000794,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PLACA IJW 1521 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63423,,1,47.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO PLACA MBO 5077 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,52194,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63432,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDERO PLACA IWX 9633 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63432,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63572,47.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA IVR 4013 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63572,,1,47.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS DE TRANSITO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA MULTA DO VEICULO SPACE FOX DE PLACA IOW 1541 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,52185,,1,889.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63554,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA IKL 8061 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63554,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63450,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA ITQ 1336 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63450,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63484,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA ITQ 1338 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63484,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63529,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000805,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA ITV 1604 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63529,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63502,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000806,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA IVO 4077 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63502,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63563,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000807,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA IRN 1377 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63563,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63413,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000808,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA IUO 9705 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63413,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63403,156.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.92,339092390000000,SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA IUO 9705 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63403,,1,156.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63545,103.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA IVT 9807 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63545,,1,103.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63581,45.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-02-28,2018000000811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA IVK 0585 DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63581,,1,45.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62107,78.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62116,79.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000821,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62125,764.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000822,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62134,262.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000823,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62143,262.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000824,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62152,125.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62161,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000826,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62170,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62179,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000828,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62783,51.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000829,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62798,237.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000830,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62807,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62816,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000832,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62825,86.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62834,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000834,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62843,340.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000835,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62852,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62861,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000837,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62873,69.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62882,142.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62891,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000840,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62932,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000841,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62950,69.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000842,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62959,43.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62985,77.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000844,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62994,63.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000851,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63746,14172.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000851,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DA PARCELA 37 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63746,,1,14172.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000852,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63753,1273.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000852,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DO JURO DA PARCELA 37 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 036/2018",,63753,,1,1273.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-02-28,2018000000853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63772,1355.00,0,,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63623,153.33,0,,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-02-28,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63728,153.33,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,18429.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56781,18429.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56781,,4,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56781,,6,54.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56781,,3,1365.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56781,,2,2142.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56781,,5,176.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56882,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56882,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56882,,2,1093.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56882,,5,322.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56882,,4,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,56970,26410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56970,,2,3434.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56970,,3,735.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56970,,4,5893.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56970,,6,2350.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56970,,7,1631.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,56970,,5,580.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57084,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57084,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57084,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,19177.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57146,19177.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,3,57.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,2,2230.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,9,2212.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,7,685.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,6,3988.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,4,727.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,8,1254.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57146,,5,1182.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57282,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57282,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57282,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57282,,3,29.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,27726.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57357,27726.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57357,,6,2104.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57357,,4,3150.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57357,,5,1859.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57357,,3,359.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57357,,2,2754.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57439,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57439,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57439,,3,29.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,21537.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57501,21537.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57501,,6,1722.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57501,,4,362.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57501,,3,2440.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57501,,2,936.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57501,,5,3679.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57501,,8,2729.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57501,,7,1355.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,59441.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57601,59441.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,7,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,3,925.90,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,4,222.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,2,6498.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,6,9534.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,9,2497.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,10,51.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57601,,8,3115.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,108284.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57750,108284.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,3,1846.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,5,6200.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,7,2010.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,9,4389.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,2,12990.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,8,6420.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,4,278.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57750,,6,13455.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,17774.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,57886,17774.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57886,,3,115.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57886,,4,601.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57886,,2,2105.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57886,,7,1269.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57886,,6,62.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57886,,8,1114.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,57886,,5,2304.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58009,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58009,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58009,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58009,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,13920.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58084,13920.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58084,,5,591.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58084,,4,241.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58084,,2,1461.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58084,,3,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58084,,6,329.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58084,,7,37.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,918.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58194,918.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58194,,2,88.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58194,,3,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58194,,4,83.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58250,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58250,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58250,,5,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58250,,2,386.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58250,,4,461.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000885,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000885,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58334,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000885,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58334,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000885,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58334,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000885,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58334,,4,16.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58390,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58390,,2,509.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58390,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58390,,4,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,394.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58465,394.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1284.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58481,1284.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58481,,3,289.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58481,,4,38.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58481,,2,175.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,654.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58537,654.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58537,,3,147.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58537,,2,140.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58537,,4,69.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,6740.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58593,6740.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58609,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58609,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58609,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,262.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58671,262.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,16315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58687,16315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58687,,6,1077.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58687,,2,1815.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58687,,7,1079.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58687,,5,2899.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58687,,4,3018.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58687,,3,1011.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3326.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58797,3326.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58797,,5,198.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58797,,2,195.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58797,,3,32.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58797,,4,164.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000895,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,501.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000895,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58885,501.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,650.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58901,650.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,377.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58917,377.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000898,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2760.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000898,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58933,2760.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000898,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58933,,2,23.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000899,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2976.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000899,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58963,2976.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1876.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58979,1876.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,23233.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,58995,23233.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58995,,6,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58995,,4,380.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58995,,5,2430.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58995,,2,143.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58995,,7,1205.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58995,,3,2296.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,58995,,8,1374.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59118,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59118,,3,2635.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59118,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,11723.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59180,11723.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59180,,5,1969.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59180,,4,1061.82,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59180,,3,179.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59180,,8,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59180,,7,259.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59180,,2,1170.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3599.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59303,3599.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59303,,2,3573.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59303,,4,15.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59303,,3,10.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,7774.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59355,7774.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59355,,4,27.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59355,,3,18.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000905,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59355,,2,7728.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2652.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59407,2652.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59407,,2,2652.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59433,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59433,,2,317.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59433,,3,50.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,16963.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59495,16963.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59495,,2,1724.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59495,,3,303.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,6072.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59557,6072.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59557,,4,234.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59557,,3,518.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59557,,2,631.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59557,,5,15.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59626,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59626,,3,52.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59626,,2,321.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59688,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59688,,2,90.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,12372.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59718,12372.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59718,,3,35.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59718,,2,12313.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59718,,4,24.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,6789.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59770,6789.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59770,,3,335.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59770,,2,785.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59770,,6,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59770,,5,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59770,,4,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59770,,7,372.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000914,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3765.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000914,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59861,3765.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000914,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59861,,2,3765.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59887,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59887,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59887,,3,358.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000916,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000916,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59930,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000917,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000917,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59946,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2798.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59962,2798.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1923.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59978,1923.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000920,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3031.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000920,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,59994,3031.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000920,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59994,,2,46.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000920,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59994,,4,33.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000920,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,59994,,3,155.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,8949.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60050,8949.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60050,,2,98.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60050,,4,23.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60050,,3,215.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60106,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000923,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000923,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60122,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60138,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1661.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60154,1661.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60170,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000927,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000927,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60186,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60202,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000929,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000929,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60218,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000930,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000930,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60234,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000931,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1195.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000931,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60250,1195.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000932,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,420.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000932,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60266,420.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,633.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60282,633.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60298,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1322.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60314,1322.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60314,,2,7.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60344,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000937,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000937,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60360,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000938,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,224.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000938,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60376,224.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000939,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000939,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60392,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000939,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60392,,2,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000939,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60392,,4,73.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000939,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60392,,3,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000940,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000940,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60448,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1184.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60464,1184.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000942,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000942,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60480,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1035.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60496,1035.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000944,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,4746.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000944,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60512,4746.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000945,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,200.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000945,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60528,200.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000946,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2552.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000946,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60544,2552.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000946,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60544,,2,160.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000946,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60544,,3,183.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,7982.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60587,7982.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60587,,3,86.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60587,,2,26.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000948,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,999.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000948,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60630,999.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000948,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60630,,3,34.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000948,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60630,,2,14.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000948,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60630,,4,50.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,28.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60682,28.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,8554.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60698,8554.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60698,,2,38.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60728,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000952,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000952,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60744,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,279.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60760,279.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2777.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60776,2777.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,450.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60792,450.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,101.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60808,101.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,122.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60824,122.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1154.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60840,1154.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000959,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,995.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000959,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60856,995.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000959,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60856,,3,88.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000959,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60856,,4,79.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000959,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60856,,2,216.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1357.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60912,1357.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60912,,3,121.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,60912,,2,1236.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60951,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1508.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60967,1508.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,159.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60983,159.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000964,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000964,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,60999,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,7419.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61015,7419.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000966,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000966,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61031,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000967,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,2350.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000967,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61047,2350.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,7846.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61063,7846.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,61063,,2,629.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61093,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000970,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,7260.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000970,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61109,7260.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000970,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,61109,,2,126.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,14647.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63030,14647.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61139,14647.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,61139,-14647.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,63039,,2,1422.01,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,499.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61155,499.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1935.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61171,1935.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1742.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61187,1742.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000975,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1599.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000975,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61203,1599.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,39224.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61219,39224.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,61219,,2,438.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,7055.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61249,7055.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,5122.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61265,5122.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1416.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61281,1416.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1076.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61297,1076.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3291.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,61313,-3291.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63241,3291.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61313,3291.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,61313,,2,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,61313,,3,-63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,63250,,5,1806.18,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,63250,,4,63.42,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,499.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61343,499.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1428.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61359,1428.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000984,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,237.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000984,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61375,237.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000984,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,61375,,2,95.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61405,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000986,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000986,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61421,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61437,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,6259.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61453,6259.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,61453,,2,95.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000989,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000989,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61483,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61499,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,4854.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61515,4854.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,4797.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61531,4797.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,61531,,2,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61561,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000994,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000994,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61577,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000995,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,5502.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000995,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61593,5502.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000996,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1551.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000996,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61609,1551.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000997,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1584.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000997,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61625,1584.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000998,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,234.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000998,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61641,234.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,627.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000000999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61657,627.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3142.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61673,3142.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001001,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1205.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001001,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,61689,1205.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DA FOLHA MES 02/2018,1422.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62900,1422.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,62909,,2,113.76,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA MES 02/2018,225.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62923,225.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF.AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 02/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63003,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,REF.AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 02/2018,305.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63012,305.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"REF.AO PAGRO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, REFERENTE AO MES 02/2018, CFE MEMORANDO NO 037/2018",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001008,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001008,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62762,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62753,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62744,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62726,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62735,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 02/2018.",19511.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63737,19511.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001014,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001014,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62633,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001014,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 28/02/2018, CONFORME BOLETIM 036/2018",,62633,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62651,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 28/02/2018, CONFORME BOLETIM 036/2018",,62651,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001016,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,77.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001016,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62660,77.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001016,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES 02/2018 (PSB), CONFORME BOLETIM 036/2018",,62660,,1,77.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62669,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MES 02/2018 (GSUAS), CONFORME BOLETIM 036/2018",,62669,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001018,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32330.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001018,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62678,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001018,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32330 E BOLETIM 036/2018",,62678,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001019,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32329.",1804.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001019,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62687,1804.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001019,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32329 E BOLETIM 036/2018",,62687,,1,1804.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62696,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001021,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001021,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62708,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001022,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001022,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,62717,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001023,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC DE OBRAS, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",107.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001023,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63441,107.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC DE EDUCACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",107.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63459,107.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001025,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC DE SAUDE, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",812.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001025,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63468,812.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL NA 12 DE MAIO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63223,79.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NAS CAPOROROCAS, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63232,23.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.PINHEIRO MACHADO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",68.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63277,68.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1452.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63286,1452.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",655.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63295,655.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",147.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63313,147.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.IZABEL CRISTINA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",946.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63322,946.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",240.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63349,240.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",314.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63358,314.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",888.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63385,888.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001036,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-02-28,2018000001036,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,63394,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-08-01,2018-03-01,2017000004504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE SACOS DE LIXO CONTAMINANTES PARA USO NO PAM 24 HS CONF PROTOCOLO NO 1063/2017 E NF NO 000.010.078 E BT 037/2018,,488067,,1,208.00,2017,585,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-01,2017000007173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4809,"VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL, EIRELI - EPP",PJ,22392045000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CFE NF  000.007.043 CFE BT 037/2018,,50339,,2,2525.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-01,2017000007173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4809,"VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL, EIRELI - EPP",PJ,22392045000191,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CFE NF  000.007.043 CFE BT 037/2018,,50339,,1,2525.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE YURIASNE CARDONA TAMAYO E BT 037/201/,,62188,,3,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE  ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA (IGAM) CFE NF NO 201800000000727 E  BT 037/2018,,62299,,3,266.67,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64649,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64658,,5,1122.68,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,64658,,6,493.49,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-01,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE SOFTWARES A DUETO CFE NF NO 201800000000710 E BT 037/2018,,62262,,2,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-01,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64472,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-03-01,2018000000487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64705,2564.60,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-01,2018000000491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039340000000,TAXAS DIVERSAS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001505 REF AO PAGTO DE TAXA DE REEMISAO DO DOCUMENTO DA DOBLO IQI 2488 CFE MEMORANDO NO 018/2018  E NF NO 033 E BT 037/218,,27148,,1,14.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-06,2018-03-01,2018000000597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4671,ROBERTO FEHRENBACH & CIA LTDA,PJ,1540425000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64602,2800.00,0,,2018,4,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-01,2018000000814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001504 REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HORAS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 037/2018",,51293,,4,6071.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64198,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3959,MIRIAM MARQUES DA SILVEIRA,PF,98877712015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3959,MIRIAM MARQUES DA SILVEIRA,PF,98877712015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64183,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64165,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64548,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001048,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001048,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64557,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64566,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64575,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64584,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,64593,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001053,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS NO DIA 02/03/2018.,67.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-01,2018000001054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,65146,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-02,2017000007169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4806,PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINTE,PJ,44239382000186,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 024.975 E BOLETIM 038/2018",,63835,,1,74000.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-02,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS CLAISON CHAVES VIEIRA  CFE BT 038/2018,,63712,,2,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-02,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS WILLIAM COSSTA AZEVEDO  CFE BT 038/2018,,63648,,2,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-02,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS CFE BT 038/2018,,63664,,2,1035.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-02,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS CFE BT 038/2018,,63632,,2,575.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-03-02,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS CFE BT 038/2018,,63614,,2,2300.00,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-03-02,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS DIONEIA DE L. MARTINS  CFE BT 038/2018,,63687,,2,575.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-02,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 018.369.899 E BT 038/2018,,62453,,2,299.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-03-02,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,65256,230.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-02,2018000000696,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4237,CIRILO ROCHA CAIRUGA- ME,PJ,10771284000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM SERVICO DE DESINSETIZACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERV DE DESINSETIOZACAO CONF PROT NO 065/2018 E CARTA CONVITE (DESERTA ) 001/2018 E NF NO 201812 E BT 038/2018,,62444,,1,4900.00,2018,56,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS CFE BT 038/2018,,63623,,1,153.33,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-02,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO DE ESTAGIARIOS  NAIARA AZEREDO BARBOSA CFE BT 038/2018,,63728,,1,153.33,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000869,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,56781,,7,13185.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,56882,,6,9408.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,56970,,8,11784.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57084,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57146,,10,6839.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57282,,5,2423.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000875,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57357,,7,17497.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57439,,4,2649.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000877,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57501,,9,8311.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57601,,11,35952.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57750,,10,60693.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,57886,,9,10198.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58009,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58084,,8,11032.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58194,,5,429.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58250,,6,1892.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000885,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58334,,5,1156.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58390,,5,3606.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58465,,1,394.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58481,,5,781.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58537,,5,296.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58593,,1,6740.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58609,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58671,,1,262.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58687,,8,5413.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58797,,6,2734.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000895,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58885,,1,501.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58901,,1,650.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58917,,1,377.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000898,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58933,,3,2736.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000899,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58963,,1,2976.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58979,,1,1876.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000901,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,58995,,9,13769.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59118,,4,3115.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59180,,9,6885.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59433,,4,2522.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59495,,4,14935.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59557,,6,4672.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59626,,4,2517.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000911,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59688,,3,1041.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59770,,8,3851.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59887,,4,976.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000916,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59930,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000917,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59946,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59962,,1,2798.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59978,,1,1923.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000920,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,59994,,5,2796.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000921,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60050,,5,8611.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000922,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60106,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000923,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60122,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60138,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60154,,1,1661.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60170,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000927,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60186,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60202,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000929,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60218,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000930,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60234,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000931,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60250,,1,1195.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000932,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60266,,1,420.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60282,,1,633.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60298,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60314,,3,1314.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60344,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000937,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60360,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000938,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60376,,1,224.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000939,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60392,,5,649.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000940,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60448,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60464,,1,1184.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000942,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60480,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60496,,1,1035.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000944,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60512,,1,4746.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000945,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60528,,1,200.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000946,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60544,,4,2208.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60587,,4,7869.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000948,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60630,,5,900.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000949,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60682,,1,28.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60698,,3,8515.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60728,,1,637.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000952,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60744,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60760,,1,279.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60776,,1,2777.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60792,,1,450.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60808,,1,101.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60824,,1,122.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60840,,1,1154.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000959,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60856,,5,610.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000961,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60951,,1,6371.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60967,,1,1508.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000000963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES 02/2018 E BT 038/2018,,60983,,1,159.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO VALOR EMPENHADO A MAIOR,-1806.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66683,1204.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,66692,,5,298.60,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 038/2018",,66683,,6,290.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,66692,,2,331.13,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,66692,,3,58.13,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,66692,,4,225.77,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO EMPENHO INDEVIDO,-1422.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,62900,-1422.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-02,2018000001003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,62900,,3,-113.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018000001044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIUA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE  /RS E BT 038/2018,,64198,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018000001045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3959,MIRIAM MARQUES DA SILVEIRA,PF,98877712015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIUA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 038/2018,,64183,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018000001046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIUA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 038/2018,,64165,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-02,2018000001054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA VIAVEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS NO DIA 02/03/2018 E BT 038/2018,,65146,,1,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66502,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66511,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66520,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66529,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66538,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66547,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66556,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66565,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-02,2018-03-02,2018000001063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA TRATORZINHO MURRAY GARRTHEN, CONFORME PROTOCOLO NO 316/2018",250.00,0,,0,,2018,69,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66833,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66797,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-05,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PRECATORIA DE LIVIA LEMOS MENEGARO EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO  NO 111/1.16.0000714-8 CFE MEMORANDO NO 003/2018 E BT 039/2018,,66797,,2,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-05,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 615 E BT 039/2018,,63894,,2,2400.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-05,2018000000074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66774,100.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-05,2018000000213,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DESPESA REALIZADA COM A REVISAO PREVENTIVA E MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PC ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI, CFE PROTOCOLO NO 070/2018 ENF NO  2018/28 E BT 039/2018",,39534,,1,1560.00,2018,28,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-03-05,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEIS CFE PROTOCOLO NO 060/2018 E BT 039/2018,,63861,,2,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-24,2018-03-05,2018000000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66809,3070.77,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-03-05,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEIS CFE PROTOCOLO NO 061/2018 E BT 039/2018,,63948,,2,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-03-05,2018000000812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4827,R. S. SERVICOS DE FREIOS E AR LTDA,PJ,4061234000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66821,320.00,0,,2018,63,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-05,2018000000853,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CFE PROTOCOLO NO 283/2018 E NF NO 018.400.974 E BT 039/2018",,63772,,1,1355.00,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-05,2018000001023,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1040 DE USO NA SEC DE  OBRAS  MES 02/2018 CFE DOC EM ANEXO E BT 039/2018,,63441,,1,107.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-05,2018000001024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1030 DE USO NA SEC DE EDUCACAO MES 02/2018 CFE DOC EM ANEXO E BT 039/2018,,63459,,1,107.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66653,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,66639,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",270.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",213.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1635.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018, CFE MEMORANDO NO041/2018.",6870.80,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLATOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES MARCO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 040/2018.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PATROLA CASE 845, CONFORME PROTOCOLO NO 233/2018",3646.00,0,,0,,2018,70,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67777,18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68005,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67995,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS, PARA USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACAS, ITV1604.",1330.00,0,,0,,2018,71,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS, PARA USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACAS, ITV1604.",600.00,0,,0,,2018,71,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-05,2018-03-05,2018000001078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",752.10,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-06,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67927,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-06,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA MENSALIDADE DA FAMURS/ RS 8 E BT 040/2018,,67927,,3,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-06,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68201,123.85,0,,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-06,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,68201,,2,123.85,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-06,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68471,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-06,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA EMPRESA CNM CFE PROTOCOLO NO 006/2018 E BT040/2018,,68471,,2,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-06,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68258,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68240,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68249,57.56,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-06,2018000000206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,13117,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-03-06,2018000000288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,19293,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-01-25,2018-03-06,2018000000292,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70059,4915.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-06,2018000000470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,25662,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-03-06,2018000000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30 E 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,29456,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-03-06,2018000000517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,29420,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-06,2018000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E  CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,30232,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-02,2018-03-06,2018000000555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CONFORME BOLETIM 040/2018,,32043,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,33179,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 040/2018",,33188,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-06,2018000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CONFORME BOLETIM 040/2018,,33161,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-06,2018000000590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,33298,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-06,2018000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 040/2018",,33319,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-03-06,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67918,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-06,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA EMPRESA  EMATER / RS  CFE CONH NO 32348 E BT 040/2018,,67918,,2,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-03-06,2018000000605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69382,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-06,2018000000605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/02/2018, CONFORME BOLETIM 040/2018",,69382,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-06,2018000000610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 040/2018",,34568,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-06,2018000000625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36458,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-06,2018000000636,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36467,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-06,2018000000637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08 E 09/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36476,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-06,2018000000640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36544,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-06,2018000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36553,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-06,2018000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36485,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-06,2018000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36611,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-06,2018000000674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,36721,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-03-06,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,69962,-2303.00,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-03-06,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69962,2303.00,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-06,2018000000681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,37788,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-06,2018000000683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,37770,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-15,2018-03-06,2018000000690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15 E 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,37797,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-06,2018000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16 E 17/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39089,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-06,2018000000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39098,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-06,2018000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018000000709,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CONFORME BOLETIM 040/2018,,39283,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018000000711,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CONFORME BOLETIM 040/2018,,39265,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018000000712,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39319,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018000000713,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39310,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018000000731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39857,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018000000732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39848,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-06,2018000000733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,39832,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-06,2018000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 040/2018",,44985,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-06,2018000000762,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,44967,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-06,2018000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E CANOAS, CONFORME BOLETIM 040/2018",,45033,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-06,2018000000776,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,46176,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-06,2018000000777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,46185,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-06,2018000000781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22 E 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,49453,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-06,2018000000782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,49462,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-06,2018000000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 040/2018",,49714,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-06,2018000000786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,49887,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-06,2018000000816,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 040/2018",,51413,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-06,2018000000818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 040/2018",,51431,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-06,2018000000849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI CONFORME BOLETIM 040/2018,,51395,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-06,2018000000854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68231,949.00,0,,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-06,2018000000854,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL NO 013.015 E BOLETIM 040/2018",,68231,,1,949.00,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000967,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61047,,1,2350.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61155,,1,499.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61171,,1,1935.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61187,,1,1742.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000975,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61203,,1,1599.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61249,,1,7055.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61281,,1,1416.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61343,,1,499.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000076 REF AO PAGTO FGTS  DA FOLHA MES 02/2018 E BT 040/2018,,61405,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000494 REF AO PAGTO FGTS DA FOLHA MES 02/2018 E BT 040/2018,,61561,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000996,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61609,,1,1436.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000000998,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61641,,1,234.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61673,,1,3142.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001001,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,61689,,1,1205.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE  POR PARTE DA EMPRE DO MES 02/2018 CFE BT 040/2018,,62923,,1,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68031,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68040,,2,262.10,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68040,,3,1362.42,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68040,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-06,2018000001007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 040/2018",,68031,,5,6491.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-06,2018000001052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 040/2018",,64593,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,67813,6870.80,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67822,,3,849.33,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67822,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,67822,,2,206.12,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68127,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 040/2018",,68127,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68136,,3,1201.28,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3671,DR. CARLOS OLI  AZEREDO,PF,25691856049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68136,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-06,2018000001073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB NO DIA 29/12/2017, CONFORME BOLETIM 040/2018",,67777,,1,18.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",447.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68724,447.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",279.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68773,279.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001081,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",388.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001081,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68810,388.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68883,79.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001083,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2020.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001083,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68928,2020.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001084,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001084,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69021,25.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001085,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001085,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69318,25.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001086,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001086,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69334,79.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.PRAIA DO FAROL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",137.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69343,137.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001088,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO NA PRAIA DO FAROL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001088,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69361,25.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.OLAVO BILAC, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",36.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69370,36.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001091,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, REF. A PARCELA NO 62.",9274.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001091,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68692,9274.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001092,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A JURO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, REF. A PARCELA NO 62.",345.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001092,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68708,345.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,137,FOLHA PAGTO SEC. SAUDE,PJ,99999999999,,REF.A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR LEONARDO G. MEIRA MAGALHAES DO MES 02/2018.,2053.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,137,FOLHA PAGTO SEC. SAUDE,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,68610,2053.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,137,FOLHA PAGTO SEC. SAUDE,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,68619,,2,157.60,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"AQUISICAO E INSTALACO DE TRES AR CONDICIONADO, CONFORME PROTOCOLO NO 138/2018 E CARTA CONVITE 004/2018",2275.00,0,,0,,2018,4,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"AQUISICAO E INSTALACO DE TRES AR CONDICIONADO, CONFORME PROTOCOLO NO 138/2018 E CARTA CONVITE 004/2018",3400.00,0,,0,,2018,4,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"SERVICO EM CARACTER EMERGENCIAL PARA TROCA DA TUBULACAO INTERNA E TROCA DO ROTOR DA CANETA EXTRA TORQUE KAVO 605C SN 2015-187547, DE USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS N",680.00,0,,0,,2018,72,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001098,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001098,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69352,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69809,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69800,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,69791,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3714,POSTO DE MOLAS BARBOSA LTDA,PJ,10514969000134,,"AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA AGRALE 13000 PLACA IOX 2153, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018",5010.00,0,,0,,2018,6,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3714,POSTO DE MOLAS BARBOSA LTDA,PJ,10514969000134,,"AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA AGRALE 13000 PLACA IOX 2153, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018",2500.00,0,,0,,2018,6,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-06,2018-03-06,2018000001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 1220 E BOLETIM 041/2018",,66833,,3,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 2051 E BOLETIM 041/2018",,63885,,2,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-07,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 932 E BOLETIM 041/2018",,64649,,7,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-04,2018-03-07,2018000000074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 023.172 E BOLETIM 041/2018",,66774,,1,100.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-03-07,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS (SEC.DE EDUCACAO), CONFORME BOLETIM 041/2018",,64244,,2,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-07,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (ATUALIZACAO E MANUTENCAO SITE PREFEITURA), CONFORME NOTA FISCAL NO 2287 E BOLETIM 041/2018",,64472,,2,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-24,2018-03-07,2018000000279,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 023.173 E BOLETIM 041/2018",,66809,,1,3070.77,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-07,2018000000487,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 881 E BOLETIM 041/2018",,64705,,1,2564.60,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-07,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (ATIVIDADES FISICAS), CONFORME NOTA FISCAL NO 018.430.835 E BOLETIM 041/2018",,65256,,2,230.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-07,2018000000597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4671,ROBERTO FEHRENBACH & CIA LTDA,PJ,1540425000156,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA UMA PALESTRA MOTIVACIONAL PEDAGOGICA PARA INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL NO 125 E BOLETIM 041/2018",,64602,,1,2800.00,2018,4,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-07,2018000000763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 20/02/2018, CONFORME BOLETIM 041/2018",,44976,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-07,2018000001025,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 041/2018",,63468,,1,812.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-07,2018000001070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001507 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MESES 02 E 03/2018, CONFORME BOLETIM 041/2018",,67813,,5,5194.32,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018000001079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1274 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 041/2018",,68724,,1,447.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018000001093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,137,FOLHA PAGTO SEC. SAUDE,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR LEONARDO G.MEIRA MAGALHAES (HORAS EXTRAS) CONFORME BOLETIM 041/2018,,68610,,3,1895.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-07,2018000001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70346,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NO PAM 24H.,180.25,0,,0,,2018,73,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",540.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001107,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70400,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70418,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70450,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70441,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001112,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001113,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091010000000,PRECATORIOS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.AO PAGTO DO PRECATORIO TRABALHISTA DE BEATRIZ SILVEIRA DA COSTA, CFE PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0.",3405.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001114,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.AO PAGTO DO PRECATORIO TRABALHISTADEJOSE HENRIQUE RODRIGUES, CFE PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0.",2543.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001115,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.AO PAGTO DO PRECATORIO TRABALHISTA DE SIRLEI LIMA SCHEIFER, CFE PROCESSO NO111/1.11.0001005-0.",3816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001116,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.AO PAGTO DO PRECATORIO TRABALHISTA DE IZABEL ROSA DA SILVA, CFE PROCESSO NO111/1.11.0001005-0.",3600.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-07,2018-03-07,2018000001117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.AO PAGTO DO PRECATORIO TRABALHISTA DE MARIA GORETE PEREIRA DA COSTA, CFE PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0.",3816.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70355,12550.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, PRECATORIO NO 034061/0300/15-4, PROCESSO NO 111/1.04.0000306-0 E BOLETIM 042/2018",,70355,,2,12550.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71297,1791.24,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71341,5421.90,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71661,237.15,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71715,7930.31,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71751,7000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71350,13257.98,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-08,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71688,477.55,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-08,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 308077 E BOLETIM 042/2018",,68258,,2,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-08,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 83354 E BOLETIM 042/2018",,68240,,4,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-08,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 307490 E BOLETIM 042/2018",,68249,,3,57.56,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-09,2018-03-08,2018000000671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71918,300.00,0,,2018,7,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-03-08,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71839,2303.00,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-08,2018000000784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 042/2018",,49723,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-08,2018000000812,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4827,R. S. SERVICOS DE FREIOS E AR LTDA,PJ,4061234000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONSERTO DE PEDAL DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 3329 E BOLETIM 042/2018",,66821,,1,320.00,2018,63,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62107,,1,78.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000823,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62143,,1,262.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000828,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  DO PAVILHAO DO AGRICULTOR  MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62783,,1,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000829,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M.COSTA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62798,,1,237.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000830,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO DO CRAS MATAV   MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62807,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR  MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62816,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000832,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL    MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62825,,1,86.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO DA CAPELA MORTUARIA    MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62834,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000834,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO  DO PAM 24 HORAS   MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62843,,1,340.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000835,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO DO SINDICATO   MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62852,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO NO SAMU, MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018",,62861,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000837,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO  POSTO DE SAUDE SEDE  MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62873,,1,69.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL   MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62882,,1,142.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62891,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000840,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62932,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000841,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL    MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62950,,1,69.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000842,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES  MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62959,,1,43.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62985,,1,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-08,2018000000844,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAPRACA CENTRAL     MES  02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,62994,,1,63.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-08,2018000000867,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE VIAMAO NO DIA 27/02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,52115,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-08,2018000001008,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 01/03/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62762,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-08,2018000001020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 28/02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,62696,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-08,2018000001026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL NA 12 DE MAIO MES 02/218 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 042/2018,,63223,,1,79.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-08,2018000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NAS CAPOROROCAS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,63232,,1,23.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018000001083,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,68928,,1,2020.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018000001088,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO NA PRAIA DO FAROL, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,69361,,1,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70995,23.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018000001090,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,70995,,1,23.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-08,2018000001098,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/03/2018, CONFORME BOLETIM 042/2018",,69352,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018000001107,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70547,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018000001113,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091010000000,PRECATORIOS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70755,3405.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018000001114,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70764,2543.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018000001115,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,70852,3816.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018000001116,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71640,3600.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-08,2018000001117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71649,3816.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",480.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71387,480.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018.,7014.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71424,7014.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018.,4789.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71447,4789.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018.,862.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71463,862.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001122,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018.,926.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001122,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71477,926.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018.,1206.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71486,1206.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018.,917.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71502,917.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PATROLA CASE 845, CONFORME PROTOCOLO NO 233/2018",300.00,0,,0,,2018,70,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71257,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS  COM PERNOITE NOS DIAS 11 A 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF.,1230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71511,1230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71585,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71576,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71567,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4829,CONVICTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,8429089000118,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 11 E 13/03/2018, CFE MEMORANDO NO 009/2018.",605.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4829,CONVICTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,8429089000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71601,605.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001151,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE E UMA C/PERNOITE NOS DIAS 12 E 13.03.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-08,2018-03-08,2018000001152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13.03.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73382,1266.00,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800023770/1033024 E BOLETIM 043/2018",,71297,,2,1791.24,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800023772/1033026 E BOLETIM 043/2018",,71341,,2,5421.90,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800023771/1033025 E BOLETIM 043/2018",,71661,,2,237.15,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800023769/1033023 E BOLETIM 043/2018",,71715,,2,7930.31,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800023769/1033023 E BOLETIM 043/2018",,71751,,2,7000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800023773/1033027 E BOLETIM 043/2018",,71350,,2,13257.98,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-09,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800023771/1033025 E BOLETIM 043/2018",,71688,,2,477.55,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-09,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72581,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-09,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32354 E BOLETIM 043/2018",,72581,,3,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-09,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,73396,-700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-09,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73414,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-09,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73396,700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-09,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73423,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-09,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73435,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018000001113,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091010000000,PRECATORIOS - ATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA A BEATRIZ SILVEIRA DA COSTA, CONFORME PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0 E BOLETIM 043/2018",,70755,,1,3405.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018000001114,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA A JOSE HENRIQUE RODRIGUES, CONFORME PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0 E BOLETIM 043/2018",,70764,,1,2543.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018000001115,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA A SIRLEI LIMA SCHEIFER, CONFORME PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0 E BOLETIM 043/2018",,70852,,1,3816.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018000001116,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DE IZABEL ROSA DA SILVA, CONFORME PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0 E BOLETIM 043/2018",,71640,,1,3600.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-09,2018000001117,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DE MARIA GORETE PEREIRA DA COSTA, CONFORME PROCESSO NO 111/1.11.0001005-0 E BOLETIM 043/2018",,71649,,1,3816.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018000001146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE NOS DIAS 11 A 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME BOLETIM 043/2018",,71511,,1,1230.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018000001150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4829,CONVICTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,8429089000118,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 11 E 13/03/2018, CONFORME BOLETIM 043/2018",,71601,,1,605.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018000001151,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71909,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-09,2018000001152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71900,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71891,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71882,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12 E 13/03/2018.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,71934,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001158,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32354.",2923.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001158,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72512,2923.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001158,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32354 E BOLETIM 043/2018",,72512,,1,2923.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2018.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73304,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001160,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 12 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 03/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32354.",1844.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001160,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72528,1844.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001160,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 03/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32354 E BOLETIM 043/2018",,72528,,1,1844.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"REF.AO PAGTO DA INSCRICAO NO CURSO SIOPE 2018 COMO PROCEDER PARA ENTREGA-LO A CADA BIMESTRE QUE OCORRERA NO DIA 13/03/2018 PARA A FUNCIONARIA JULIANA MACHADO SERRASOL, CF",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72399,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72542,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72551,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09 E 10/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72862,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72889,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72916,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,72952,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 042/2018.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",2119.82,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",2868.48,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",1262.56,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",4106.32,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",825.60,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",1969.36,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",10463.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001179,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",2145.30,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001180,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",6133.88,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",1.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",30.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",798.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001184,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",64.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",116.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",867.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",120.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME CARTA CONVITE NO002/2018",645.00,0,,0,,2018,2,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",309.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-09,2018000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73469,309.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-12,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE POSTAGENS NO CORREIO, CONFORME NOTA FISCAL BOLETIM 044/2018",,73382,,2,1266.00,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-03-12,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74899,133.19,0,,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-12,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORMEPARTE NOTA FISCAL NO 630 E BOLETIM 044/2018",,73414,,2,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-12,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORMEPARTE NOTA FISCAL NO 630 E BOLETIM 044/2018",,73423,,2,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-12,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORMEPARTE NOTA FISCAL NO 630 E BOLETIM 044/2018",,73435,,2,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018000000723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74365,2500.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018000000724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74936,48.46,0,,2018,60,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-12,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74374,1258.00,0,,2018,61,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018000000820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M..E.I PIAZITO  MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,62116,,1,79.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018000000821,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,62125,,1,764.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018000000822,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,62134,,1,262.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018000000824,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,62152,,1,125.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018000000825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,62161,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018000000826,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,62170,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-12,2018000000827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,62179,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000964,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,60999,,1,2771.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61015,,1,7419.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000966,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61031,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61063,,3,7217.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61093,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000970,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61109,,3,7133.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,63030,,3,13225.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61219,,3,38785.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61265,,1,5122.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61297,,1,1076.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,63241,,6,1421.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61359,,1,1428.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000984,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61375,,3,142.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000986,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61421,,1,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61437,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61453,,3,6164.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000989,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61483,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61499,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61515,,1,4854.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61531,,3,4734.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000994,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61577,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000995,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61593,,1,5502.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000997,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,61625,,1,1584.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000000999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 02/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 044/2018",,61657,,1,627.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  POR PARTE DA EMPRESA  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,63003,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001006,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS  POR PARTE DA EMPRESA  DO  MES 02/2018 E BT 044/2018,,63012,,1,305.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA MES 02/2018 E BT 044/2018,,63737,,1,19511.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001021,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA  28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS E BT 044/2018,,62708,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO  E.M.PINHEIRO MACHADO MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,63277,,1,68.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,63286,,1,1452.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,63295,,1,655.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS   MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,63313,,1,147.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.IZABEL CRISTINA MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,63322,,1,946.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,63349,,1,240.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,63358,,1,314.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO  MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,63385,,1,888.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-12,2018000001036,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,63394,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. DA COSTA MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,68773,,1,279.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001081,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,68810,,1,388.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001082,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO  MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,68883,,1,79.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001084,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,69021,,1,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001085,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,69318,,1,25.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001086,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,69334,,1,79.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E. M. PRAIA DO FAROL  MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,69343,,1,137.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-12,2018000001089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA  E.M.OLAVO BILAC  MES 02/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 044/2018,,69370,,1,36.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-12,2018000001108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 07 E 08/03/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE  RIOP GRANDE /RS E BT 044/2018,,70400,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,71424,,1,7014.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,71447,,1,4789.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,71463,,1,862.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001122,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,71477,,1,926.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,71486,,1,1206.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO NO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,71502,,1,917.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001151,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA  12  E 13/03/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS E BT 044/2018,,71909,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-12,2018000001152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA POA CFE BT 044/2018,,71900,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/03/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,71891,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA  12  E 13/03/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS E BT 044/2018,,71934,,1,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2018 E BT 044/2018,,73304,,1,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO SIOPE 2018 COMO PROCEDER PARA ENTREGA-LO A CADA BIMESTRE QUE OCORRERA NO DIA 13/03/2018 PARA A FUNCIONARIA JULIANA MACHADO SERRESSOL, CONFORME BOLETIM 043/2018",,72399,,1,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA  12/03/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS E BT 044/2018,,72542,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74007,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74016,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,74016,,3,1801.92,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-12,2018000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 044/2018",,73469,,1,309.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS,PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73601,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73610,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73619,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73628,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74334,23.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M. ONOFRE PIRES, MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",136.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,74266,136.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018",1495.00,0,,0,,2018,5,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018",1495.00,0,,0,,2018,5,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018",2510.00,0,,0,,2018,5,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018",3500.00,0,,0,,2018,5,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL, CFE DOCUMENTO E MEMORANDO NO 005/2018 EM ANEXO.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,73964,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL, CONFORME BOLETIM 044/2018",,73964,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",30.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2391,MARINES MORAES DA SILVEIRA,PF,867262001,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",100.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE 03 PLANTOES MEDICOS, CONFORME PROTOCOLO NO 310/2018",6540.00,0,,0,,2018,74,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC. DE FINANCAS, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",29.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",154.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741650 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",101.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",518.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",566.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",414.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",195.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",114.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001223,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",314.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",567.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",196.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",497.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001227,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,"AQUISICAO DE PAES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE NO 012/2018",727.65,0,,0,,2018,12,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,"AQUISICAO DE PAES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE NO 012/2018",2939.36,0,,0,,2018,12,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-12,2018-03-12,2018000001229,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,"AQUISICAO DE PAES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE NO 012/2018",990.99,0,,0,,2018,12,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-30,2018-03-13,2017000006775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 045/2018",,410466,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-08,2018-03-13,2018000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI CONFORME BOLETIM 045/2018,,9495,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-11,2018-03-13,2018000000124,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76973,480.00,0,,2018,20,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-03-13,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS JUDICIARIOS, CONFORME GUIA NO 001.18/0045451 E BOLETIM 045/2018",,74899,,3,133.19,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-16,2018-03-13,2018000000184,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI CONFORME BOLETIM 045/2018,,13171,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-13,2018000000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 045/2018",,27462,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-13,2018000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 045/2018",,27396,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-03-13,2018000000512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,29474,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-03-13,2018000000540,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,30184,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-13,2018000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,33170,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-13,2018000000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 045/2018",,33334,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-13,2018000000624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,36449,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-13,2018000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,36620,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-09,2018-03-13,2018000000671,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 131 E BOLETIM 045/2018",,71918,,1,300.00,2018,7,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,36739,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-03-13,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 131 E BOLETIM 045/2018",,71839,,2,2303.00,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-03-13,2018000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,39116,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-13,2018000000724,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO CHAFARIZ, CONFORME NOTA FISCAL NO 3753 E BOLETIM 045/2018",,74936,,1,48.46,2018,60,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000000771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 045/2018",,45843,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000000772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E POA, NO DIA 21/02/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,45861,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-21,2018-03-13,2018000000773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,45852,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000000785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA, NO DIA 23/02/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,49878,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-13,2018000000787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA, NO DIA 24/02/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,49869,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000000817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 045/2018",,51422,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000000845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76379,160.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000000847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26 E 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 045/2018",,51383,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-13,2018000000850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 045/2018",,51404,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-13,2018000000863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA, NO DIA 27/02/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,52079,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-13,2018000000996,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO IPE DO  MES 02/2018 E BT 045/218,,61609,,2,114.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-13,2018000001049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA, NO DIA 01/03/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,64566,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-13,2018000001055,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 02/03/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,66502,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-13,2018000001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77055,3646.00,0,,2018,70,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-13,2018000001109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CONFORME BOLETIM 045/2018,,70418,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-13,2018000001118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,71387,,1,480.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-08,2018-03-13,2018000001125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77039,300.00,0,,2018,70,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-13,2018000001137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CONFORME BOLETIM 045/2018,,71257,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-13,2018000001147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 08/03/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,71585,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-13,2018000001167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09 E 10/03/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,72862,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-13,2018000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/03/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,72952,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001194,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMINTERIO MUNICIPAL, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,74334,,1,23.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF ONOFRE PIRES, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 045/2018",,74266,,1,136.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75278,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75287,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75296,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75305,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75314,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75344,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75326,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2391,MARINES MORAES DA SILVEIRA,PF,867262001,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75335,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76370,6540.00,0,,2018,74,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75389,29.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75398,154.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75407,101.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75416,518.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75425,566.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75380,414.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75371,195.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75434,114.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001223,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75443,314.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75455,567.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75362,196.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-13,2018000001226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75464,497.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,75353,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001231,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,731.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001231,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76001,731.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,"AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018",825.00,0,,0,,2018,8,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,"AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018",5540.00,0,,0,,2018,8,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001234,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1139,FNAS PSB,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,"AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018",1320.00,0,,0,,2018,8,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE 12 (DOZE) LAVAGENS EXTERNAS COM LIMPEZA INTERNA, CONFORME PROTOCOLO NO 387/2018",348.00,0,,0,,2018,75,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77023,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76208,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001237,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4590,FABRINE COELHO DA CONCEICAO,PF,2220351025,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001237,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4590,FABRINE COELHO DA CONCEICAO,PF,2220351025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76235,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001239,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001239,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76190,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"DESPESA REALIZADA COM  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE TACOGRAFOS, CONFORME PROTOCOLO NO 348/2018",2590.00,0,,0,,2018,76,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4126,CENTRAL PORTO ALEGRE DE INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,7376975000168,,"DESPESA REALIZADA COM  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE TACOGRAFOS, CONFORME PROTOCOLO NO 348/2018",1610.00,0,,0,,2018,76,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 043/2018",7189.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 043/2018",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76279,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76288,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76297,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76306,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76315,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",210.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC DE EDUCACAO, DO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",5.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC DE SAUDE, DO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",6.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC DE SAUDE, DO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NA SEC DE ACAO SOCIAL, DO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001255,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",6.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001256,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE, DO MES 02/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",0.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001260,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001260,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,76557,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO COMISSAO BANCARIA IPE,",182.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77014,182.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE DO ICMS CFE CONH O 32359 E BT 045/218,,77014,,1,182.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",105.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-13,2018-03-13,2018000001265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",105.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-03-14,2018000000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77510,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-14,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77655,4800.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12 E 13/03/2018.,-20.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018000001156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 12 E 13/03/2018  CFE BT 046/218 DE JULIANA MACHADO SERRASOL,,76430,-20.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018000001156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 12 E 13/03/2018  CFE BT 046/218 DE JULIANA MACHADO SERRASOL,,71934,,2,-20.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2018.,-21.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018000001159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO  NO DIA 13/03/2018 DE DEJANIRA LEMOS DE SOUZA CFE BT 046/2018,,76478,-21.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018000001159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO  NO DIA 13/03/2018 DE DEJANIRA LEMOS DE SOUZA CFE BT 046/2018,,73304,,2,-21.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-14,2018000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001508 REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,74007,,4,4553.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1314 DE USO NA SEC.DE FINANCAS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75389,,1,29.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75398,,1,154.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1650 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75407,,1,101.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001218,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1513 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75416,,1,518.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1523 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75425,,1,566.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1585 DE USO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75380,,1,414.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75371,,1,195.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75434,,1,114.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001223,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1415 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75443,,1,314.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001224,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1511 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75455,,1,567.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75362,,1,196.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-14,2018000001226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674 1031 DE USO NA SEC.DE AGRICULTURA, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,75464,,1,497.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001231,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO ( 50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 046/2018,,76001,,1,731.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14.03.2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,76208,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001237,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4590,FABRINE COELHO DA CONCEICAO,PF,2220351025,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14.03.2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,76235,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001239,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15.03.2018, CONFORME BOLETIM 046/2018",,76190,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77204,7189.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77213,,3,936.96,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77213,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77213,,2,215.68,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77117,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77126,,3,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77126,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-14,2018000001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,77126,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,968.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77621,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001268,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001268,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77612,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77603,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77594,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13% SALARIO DO ANO DE 2018.,738.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77549,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77558,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77567,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77576,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/03/2018.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77691,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",157.80,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001279,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",2728.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001280,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",205.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4834,LONGEVITA - PRODUTOS  HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME  PREGAO ELETRONICO 023/2017",919.20,0,,0,,2017,23,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-14,2018-03-14,2018000001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4835,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME  PREGAO ELETRONICO 023/2017",295.20,0,,0,,2017,23,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-15,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,78414,3420.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-03,2018-03-15,2018000000046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/01/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,7837,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-11,2018-03-15,2018000000124,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PC, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/52 E BOLETIM 047/2018",,76973,,1,480.00,2018,20,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-15,2018000000603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADEDE OSORIO NO DIA 06/02/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77510,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-15,2018000000723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 031.518 E BOLETIM 047/2018",,74365,,1,2500.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-15,2018000000730,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL NO 36 E BOLETIM 047/2018",,74374,,1,1258.00,2018,61,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-15,2018000000862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E CANOAS NO DIA 27/02/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,52070,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018000001010,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 28/02/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,62744,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-15,2018000001011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 28/02/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,62726,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 01/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,64548,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-15,2018000001048,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 01/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,64557,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-15,2018000001059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 02/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,66538,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-15,2018000001061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 02/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,66556,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-15,2018000001072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PATROLA CASE 845, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.484 E BOLETIM 047/2018",,77055,,1,3646.00,2018,70,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018000001091,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARCELA NO 62, CONFORME BOLETIM 047/2018",,68692,,1,9274.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-15,2018000001092,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A JUROS DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARCELA NO 62, CONFORME BOLETIM 047/2018",,68708,,1,345.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-15,2018000001110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA NO DIA 07/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,70450,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018000001125,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PATROLA CASE 845, CONFORME NOTA FISCAL NO 1851 E BOLETIM 047/2018",,77039,,1,300.00,2018,70,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-03-15,2018000001148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,71576,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-15,2018000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA NO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,72916,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-15,2018000001191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 10/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,73610,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-15,2018000001193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,73628,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-15,2018000001213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE 03 PLANTOES MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 27 E BOLETIM 047/2018",,76370,,1,6540.00,2018,74,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERNA NO VEICULO DE PLACAS IWO 1541, CONFORME NOTA FISCAL NO 017 E BOLETIM 047/2018",,77023,,1,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77204,,5,5415.78,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77117,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78214,5.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78190,6.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78202,2.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78181,19.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001256,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78172,0.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78232,105.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-15,2018000001265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78223,105.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78089,968.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77621,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001268,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77612,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77594,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77865,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77865,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78080,738.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-15,2018000001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 15/03/2018, CONFORME BOLETIM 047/2018",,77691,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,77789,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001284,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",540.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001285,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",172.80,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 044/2018.",6036.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78098,6036.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,78107,,3,1659.98,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,78107,,2,181.09,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE FELIZ/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78271,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE FELIZ/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78280,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,EZALETE MARTINS PAIVA,PF,271088052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE FELIZ/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,EZALETE MARTINS PAIVA,PF,271088052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78262,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78334,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78325,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78316,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001293,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1139,FNAS PSB,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,"DESPESA REALIZADA COM A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CONFORME PROTOCOLO NO 404/2018",650.00,0,,0,,2018,78,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-15,2018-03-15,2018000001294,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR,2602.50,0,,0,,2018,77,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-16,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 187802 E BOLETIM  048/2018",,78414,,5,1710.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-16,2017000007147,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 187802 E BOLETIM  048/2018",,78414,,4,1710.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-09,2018-03-16,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78818,6314.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-16,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79193,11200.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-16,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS  CFE PROT NO 016/218 E FATURA NO 007.184 E BT 048/218,,77655,,1,4800.00,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-16,2018000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4285,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,PJ,15068089000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79075,600.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-16,2018000000722,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4285,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,PJ,15068089000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79066,230.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-03-16,2018000000855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3343,POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA,PJ,8280289000151,963144790,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79184,2760.00,0,,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78214,,1,5.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78190,,1,6.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78202,,1,2.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1064 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78181,,1,19.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001255,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78587,6.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001255,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1415 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78587,,1,6.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001256,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1375 DE USO NO GABINETE, MES 02/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78172,,1,0.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78232,,1,105.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-16,2018000001265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78223,,1,105.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/03/2018.,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018000001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO QUE NAO FOI UTILIZADO ESTE VALOR POR ISSO A DEVOLUCAO E INTEGRAL, CONFORME BOLETIM 048/2018",,78670,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-16,2018000001277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO QUE NAO FOI UTILIZADO ESTE VALOR POR ISSO A DEVOLUCAO E INTEGRAL, CONFORME BOLETIM 048/2018",,77691,,2,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NOS SETORES DESTA PREFEITURA.,100.00,0,,0,,2018,85,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NOS SETORES DESTA PREFEITURA.,150.00,0,,0,,2018,85,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001297,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NOS SETORES DESTA PREFEITURA.,155.00,0,,0,,2018,85,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"AQUISICAO EMERGENCIAL DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 01 JOGO DE PALHETAS 02 AMORTECEDIORES, PARA O VEICULO SPRINTER PLACAS IVR3235.",902.00,0,,0,,2018,81,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO PARA USO NA SPIN PLACAS IVK0585, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",120.00,0,,0,,2018,82,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4836,FELIPE TIELLE SOUZA GARCIA,PJ,27679692000100,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 6 LAMPADAS LUZ BRANCA PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SMECD.,234.00,0,,0,,2018,79,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78649,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001303,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001303,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,78661,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1481.40,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1139,FNAS PSB,4837,ROBERT S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT,PJ,3500569000104,,"AQUISICAO DE 200 KITS DE PASCOA , CONTENDO 01 OVO DE CHOCOLATE 23GR, 02 PIPOCAS DE 13GR CADA, 01 TORRONE 15GR, 01 PIRULITO 4GR, 32GR DE BALAS, PARA USO NA CONFRATERNIZACA",800.00,0,,0,,2018,83,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79139,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79157,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79166,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-16,2018000001309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79175,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-03-19,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,79736,261.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-19,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,79667,6302.25,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-19,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( MINI OTOSCOPIO, CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO), CONFORME NOTA FISCAL NO 003.933 E BOLETIM 049/2018",,79667,,12,6302.25,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-19,2017000007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4799,ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,81618753000167,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,79694,7409.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-19,2017000007159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4799,ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA,PJ,81618753000167,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( CONSERVADORA CSV 120), CONFORME NOTA FISCAL NO 108.903 E BOLETIM 049/2018",,79694,,1,7409.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-19,2017000007173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4809,"VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL, EIRELI - EPP",PJ,22392045000191,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,79640,11030.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-19,2017000007173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4809,"VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL, EIRELI - EPP",PJ,22392045000191,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2067 E BOLETIM 049/2018",,79640,,3,8820.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-19,2017000007173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4809,"VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL, EIRELI - EPP",PJ,22392045000191,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2067 E BOLETIM 049/2018",,79640,,4,2210.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-03-19,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,79729,148.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-03-19,2018000000292,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 000.009.039,,70059,,1,4915.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-19,2018000000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79743,361.60,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-19,2018000000722,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4285,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,PJ,15068089000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CFE PROT NO 1322/2017 E NF  9689 E BT 049/2018,,79066,,1,230.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-19,2018000001227,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80230,727.65,0,,2018,12,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-19,2018000001228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80149,2939.36,0,,2018,12,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-03-19,2018000001229,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80280,990.99,0,,2018,12,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-19,2018000001287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE FELIZ/RS. CFE BT 049/2018,,78271,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-19,2018000001289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,EZALETE MARTINS PAIVA,PF,271088052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE FELIZ/RS. CFE BT 049/2018,,78262,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-19,2018000001305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1139,FNAS PSB,4837,ROBERT S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT,PJ,3500569000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79310,800.00,0,,2018,83,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-19,2018000001305,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1139,FNAS PSB,4837,ROBERT S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT,PJ,3500569000104,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE 200 KITS DE PASCOA, PARA USO NA CONFRATERNIZACAO DA SEMANA DA PASCOA REALIZADA COM AS CRIANCAS E FAMILIARES PARTICIPANTES  DOS PROJETOS DO CRAS MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 1478 E BOLETIM 049/2018",,79310,,1,800.00,2018,83,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79252,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3158,ELIS REGINA MACHADO,PF,55871470025,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3158,ELIS REGINA MACHADO,PF,55871470025,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79347,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79356,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001313,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001313,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79365,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79374,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79401,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79410,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79419,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79431,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79392,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO.,47.00,0,,0,,2018,84,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001321,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO.,235.00,0,,0,,2018,84,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO.,269.20,0,,0,,2018,84,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO.,235.00,0,,0,,2018,84,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO.,94.00,0,,0,,2018,84,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO.,222.20,0,,0,,2018,84,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,79974,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80035,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80044,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",300.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-19,2018-03-19,2018000001330,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",9376.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-03-20,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTOMEDICAMENTOS CFE NF NO 150138 E BT 050/2018,,79736,,2,261.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-03-20,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,80962,168.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-03-20,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 152997 E BOLETIM 050/2018",,79729,,3,148.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-02-05,2018-03-20,2018000000566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81350,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-02-07,2018-03-20,2018000000620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80874,568.00,0,,2018,53,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-20,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80809,6000.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-03-20,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,79193,-11200.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-03-20,2018000000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE MEDICAMENTOSA  CFE NF NO 152996 E BT 050/2018,,79743,,1,361.60,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-03-20,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80355,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-20,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMINO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800001074 E BOLETIM 050/2018",,80355,,4,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-20,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80364,,2,68.40,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-20,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80364,,3,250.80,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-20,2018000000855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3343,POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA,PJ,8280289000151,963144790,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 049.553 E BOLETIM 050/2018",,79184,,1,2760.00,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-03-20,2018000001066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80856,270.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-20,2018000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 05/03/2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,68005,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-20,2018000001095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81257,758.33,0,,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-20,2018000001096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81245,1133.33,0,,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-20,2018000001101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 06/03/2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,69791,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-20,2018000001102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3714,POSTO DE MOLAS BARBOSA LTDA,PJ,10514969000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80883,5010.00,0,,2018,6,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-20,2018000001103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3714,POSTO DE MOLAS BARBOSA LTDA,PJ,10514969000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80919,2500.00,0,,2018,6,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-20,2018000001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80865,540.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81404,137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81395,328.22,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-20,2018000001179,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81478,2145.30,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018000001266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,78089,,1,968.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018000001272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,78080,,1,738.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-20,2018000001279,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81532,2728.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-03-20,2018000001284,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80847,540.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-20,2018000001315,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 09 E 16/03/2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,79401,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-20,2018000001316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DIA 02/03/2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,79410,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-20,2018000001317,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 02/03/2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,79419,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-20,2018000001318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,79431,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-20,2018000001319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 09/03/2018, CONFORME BOLETIM 050/2018",,79392,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-03-20,2018000001330,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80429,9376.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001331,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32366.",503.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001331,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80411,503.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001331,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH N 32366 E BT 050/2018,,80411,,1,503.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 044/2018.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80513,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80522,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80522,,3,761.78,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,80522,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80838,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,3671.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,80941,3671.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001338,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",270.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4622,DIEGO LIMA DE SA,PF,964265001,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4622,DIEGO LIMA DE SA,PF,964265001,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81095,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81107,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4092,RENATA  DOS SANTOS PORTO,PF,2067101005,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4092,RENATA  DOS SANTOS PORTO,PF,2067101005,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81119,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4476,VANUSA SHAEFER DA SILVA,PF,1942597061,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4476,VANUSA SHAEFER DA SILVA,PF,1942597061,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81134,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3951,GRACIELE BANKA SILVA,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3951,GRACIELE BANKA SILVA,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81146,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81155,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4780,EDER SANDRO DE LIMA SCHAEFER,PF,154604011,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4780,EDER SANDRO DE LIMA SCHAEFER,PF,154604011,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81164,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4082,PRISCILA FERNANDES DE LEMOS,PJ,12812775000140,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4082,PRISCILA FERNANDES DE LEMOS,PJ,12812775000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81173,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81182,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81191,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81200,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81209,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81218,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81227,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3875,EDERSON B.  ANTUNES DA COSTA,PF,449597024,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3875,EDERSON B.  ANTUNES DA COSTA,PF,449597024,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81236,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001356,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,4182.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001356,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81560,4182.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,7172.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81569,7172.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-20,2018-03-20,2018000001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,969.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-03-21,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL NO 189098 E BOLETIM 051/2018",,80962,,4,168.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-09,2018-03-21,2018000000100,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL NO 023.772 E BOLETIM 051/2018",,78818,,1,6314.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-19,2018-03-21,2018000000215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4654,JOSE ANTONIO DOS SANTOS DESMANCHE-ME,PJ,92301969000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82216,1000.00,0,,2018,86,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-05,2018-03-21,2018000000566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  05/02/2018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,81350,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-06,2018-03-21,2018000000594,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  06/02/2018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,33343,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-21,2018000000611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  07/02/2018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,34559,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-21,2018000000620,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO AQUISICAO EMERGENCIAL DE CANOS DE CIMENTO DE 30 CFE NF 000000228 E BT 051/2018,,80874,,1,568.00,2018,53,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-03-21,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 007.398 E BOLETIM 051/2018",,80809,,2,6000.00,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-02-23,2018-03-21,2018000000801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  23/02/2018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,50379,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000000846,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DO SEC. DE OBRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 02/03/2018.",-150.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-21,2018000001066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DE BATERIAS  AUTOMOTIVA 100 ATA 110 AMPERES CFE NF 000000016 E BT 051/2018,,80856,,1,270.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-21,2018000001102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3714,POSTO DE MOLAS BARBOSA LTDA,PJ,10514969000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO REFAO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO AGRALE 13000 PLACA IOX 2153 CONF CARTA CONVITE 006/2018 E NF NO 000000334 E BT 051/2018,,80883,,1,5010.00,2018,6,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-21,2018000001103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3714,POSTO DE MOLAS BARBOSA LTDA,PJ,10514969000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO REFAO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO AGRALE 13000 PLACA IOX 2153 CONF CARTA CONVITE 006/2018 E NF NO  332 E BT 051/2018,,80919,,1,2500.00,2018,6,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-21,2018000001106,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DE BATERIAS  AUTOMOTIVA 100 ATA 110 AMPERES CFE NF 000000019 E BT 051/2018,,80865,,1,540.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-21,2018000001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,75326,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-21,2018000001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2391,MARINES MORAES DA SILVEIRA,PF,867262001,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  12/03/2018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,75335,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-21,2018000001229,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PAES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.647.850 E BOLETIM 051/2018",,80280,,1,990.99,2018,12,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-21,2018000001311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3158,ELIS REGINA MACHADO,PF,55871470025,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  19/03/2018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,79347,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-21,2018000001312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  19/032018 PARA CIDADE DE POA CFE BT 051/2018,,79356,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-21,2018000001332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 051/2018",,80513,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-21,2018000001334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE 50  DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 051/2018,,80941,,1,3671.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-20,2018-03-21,2018000001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81784,969.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 23 E 23/03/2018.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81588,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,EF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81597,355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81615,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001362,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,EF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001362,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81606,355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,EF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,355.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81624,355.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,81636,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001365,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001365,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82153,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82162,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82171,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001368,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 38 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCIADO PELO BADESUL.",14172.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001368,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82118,14172.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001369,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 38 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",1161.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001369,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82125,1161.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001370,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DO VALOR DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO/2018,7800.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001370,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82009,7800.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,1194,SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ RS,PJ,87958674000181,,REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO DE RECURSOS REPASSADO PELO PROGRAMA PEATE/RS/2017 CFE MEMORANDO N. 034 E PROC. 465/2018,35866.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,1194,SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ RS,PJ,87958674000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82025,35866.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001372,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,REF. AO PAGTO DE ART. CFE MEMORANDO N. 033 EM ANEXO,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001372,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82144,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 21.03.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82180,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 21.03.2018 PARA VIAGEM NAS CIDADES DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82189,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-21,2018-03-21,2018000001375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 03/2018 CFE MEMORANDO 050 DE 2018,3276.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-03-22,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.312.877 E BOLETIM 052/2018",,48762,,1,1500.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-26,2018-03-22,2018000000845,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002189 REF.AO CONSERTO DE PNEU, CONFORME NOTA FISCAL NO 043 E BOLETIM 052/2018",,76379,,1,160.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-22,2018000001095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  REF A PARTE DO PAGTO COM AQUISICAO E INSTALACAO DE TRES AR 018.669.452 E BT 052/2018,,81257,,1,758.33,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-22,2018000001096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  REF A PARTE DO PAGTO COM AQUISICAO E INSTALACAO DE TRES AR CONDICIONADOS CFE PROTOCOLO NO 138/2018 E CARTA CONVITE 004/2018 E BT 052/2018,,81245,,1,1133.33,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-22,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  REF A PARTE DO PAGTO COM AQUISICAOCFE PROTOCOLO NO 138/2018 E CARTA CONVITE 002/2018 E  PARTE   NF NO 000.013.665 E BT 052/2018,,81395,,1,328.22,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-22,2018000001179,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA. CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E NF NO 000.013.664 E BT 052/2018,,81478,,1,2145.30,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-22,2018000001227,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PAES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.647.870 E BOLETIM 052/2018",,80230,,1,727.65,2018,12,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-03-22,2018000001279,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 990 E BOLETIM 052/2018",,81532,,1,2728.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-22,2018000001284,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850290 REF.A AQUISICAO DE BATERIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 24 E BOLETIM 052/2018",,80847,,1,540.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-22,2018000001286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001509 REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MTTA BRAGA MES 03/2018 CFE MEMORANDO NO  044/2018 E BT 052/2018,,78098,,4,4195.23,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-22,2018000001356,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 052/2018",,81560,,1,4182.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-22,2018000001357,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 052/2018",,81569,,1,7172.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-22,2018000001358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO ( 50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018  CFE BT 052/2018,,81784,,1,969.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMERNTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO ) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018 E BT 052/2018,,81588,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMERNTO DE VIAGEM (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO ) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018 E BT 052/2018,,81597,,1,355.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMERNTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO ) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018 E BT 052/2018,,81615,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001362,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMERNTO DEVIAGEM (HOSPETAGEM E ALIMENTACAO )  PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018 E BT 052/2018,,81606,,1,355.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMERNTO DEVIAGEM (HOSPETAGEM E ALIMENTACAO )  PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018 E BT 052/2018,,81624,,1,355.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMERNTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO ) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018 E BT 052/2018,,81636,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001368,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 38 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCIADO PELO BADESUL CFE BT 052/2018",,82118,,1,14172.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001369,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO JURO  DA  PARCELA 38 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCIADO PELO BADESUL CFE BT 052/2018",,82125,,1,1161.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001370,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO VALOR DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME BOLETIM 052/2018",,82009,,1,7800.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-22,2018000001371,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,1194,SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ RS,PJ,87958674000181,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO DE RECURSOS REPASSADO PELO PROGRAMA PEATE/RS/2017, CONFORME BOLETIM 052/2018",,82025,,1,35866.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001376,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001376,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82526,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82580,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001378,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001378,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82571,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",72.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82562,72.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE DA 12 DE MAIO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",103.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82553,103.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001381,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001381,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82544,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M. IZABEL CRISTINA MENEGARO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",77.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,82535,77.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA. MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 51/2018.",4823.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22 E 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83053,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO E OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83063,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83073,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83092,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83083,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83102,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001395,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1887,AGOSTINHO DA SILVA VELHO E CIA LTDA.,PJ,1851012000192,790025833,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONFORME PROTOCOLO NO451/2018",1650.00,0,,0,,2018,89,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL, (URNA FUNERARIA), PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO NO 469/2018",600.00,0,,0,,2018,88,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,839,EGLE J. M. PEREIRA & CIA LTDA,PJ,93662922000145,790022621,"AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA DOACAO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCILA, CONFORME PROTOCOLO NO285/2018",4800.00,0,,0,,2018,87,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"DESPESA REALIZADA COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO GOL PLACA IXN 5296, CONFORME PROTOCOLO NO 463/2018",500.00,0,,0,,2018,90,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-22,2018-03-22,2018000001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-23,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,83669,9939.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-23,2017000007164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,83556,2482.12,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-23,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83708,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-01,2018-03-23,2018000001053,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84077,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-23,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 013.663 E BOLETIM 053/2018",,81404,,1,137.60,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83273,1846.66,0,,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-03-23,2018000001234,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1139,FNAS PSB,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83282,1320.00,0,,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83300,100.00,0,,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83291,150.00,0,,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001297,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83323,155.00,0,,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-16,2018-03-23,2018000001304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83444,1481.40,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-23,2018000001372,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ART. NO 9565125 E  CFE MEMORANDO NO 033 EM ANEXO E BT 043/2018,,82144,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-21,2018-03-23,2018000001375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83186,3276.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-23,2018000001375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 053/2018",,83186,,5,2353.44,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-23,2018000001375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83195,,2,98.28,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-23,2018000001375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83195,,3,464.06,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-23,2018000001375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83195,,4,360.37,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83111,4823.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83120,,3,1326.33,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-23,2018000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,83120,,2,144.69,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001402,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001402,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83467,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001403,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"REF.A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3?CARTAO, CFE MEMORANDO NO 010/2018.",290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001403,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83494,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001403,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3?CARTAO CFE MEMORANDO NO 010 E BT  053/2018 E BT 053/2018,,83494,,1,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"REF.A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3?CARTAO, CFE MEMORANDO NO 053/2018.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83485,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3?CARTAO CFE MEMORANDO NO 053/2018 E BT 053/2018,,83485,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE US NA SEC. DE SAUDE, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",686.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83476,686.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001406,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUISQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS NO MES 03/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",699.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001406,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84050,699.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001407,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, NO MES 03/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",248.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001407,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84014,248.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO  PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",116.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83996,116.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001409,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO  PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",245.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001409,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83987,245.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO  PREDIO DA EMEI PIAZITO, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",210.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83978,210.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001411,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA  CAMARA DE VIGILANCIA, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001411,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83969,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001412,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA  CAMARA DE VIGILANCIA, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001412,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83960,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",142.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001414,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",63.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",237.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO MICTORIO MUNICIPAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",80.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",43.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO MATAV, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",72.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",262.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001422,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001423,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",51.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,83936,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM AS CIDADES DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE E RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-23,2018-03-23,2018000001431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-26,2017000007164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 378 E BOLETIM  E BOLETIM 055/2018",,83556,,2,502.12,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-26,2017000007164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 378 E BOLETIM  E BOLETIM 055/2018",,83556,,1,1130.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-26,2017000007165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,92491,260.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-26,2017000007165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 377 E BOLETIM  E BOLETIM 055/2018",,92491,,1,260.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104164,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-26,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA DUETO TECNOLOGIA LTDA NF NO 201800000001375 E BT 054/2018,,83708,,3,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-19,2018-03-26,2018000000215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4654,JOSE ANTONIO DOS SANTOS DESMANCHE-ME,PJ,92301969000110,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA REALIZADA COM COMPRA DE 01 CAIXA DE CAMBIO DA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.627 E BOLETIM 054/2018",,82216,,1,1000.00,2018,86,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-26,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104145,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-26,2018000000718,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104124,1440.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-26,2018000000760,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850154 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO , TRAMANDAI E NOVA TRAMANDAI/ RS  E BT 054/2018",,44958,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-26,2018000001053,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850154 REF AO PAGTO DE U A DIARIA SEM PEWRNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 054/2018,,84077,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-06,2018-03-26,2018000001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,92440,680.00,0,,2018,72,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-26,2018000001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850865 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.681.376 E BOLETIM 054/2018",,83273,,1,1846.66,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-26,2018000001234,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1139,FNAS PSB,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA REALIZADA COM RECARGA DE GAS P13, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.681.400 E BOLETIM 054/2018",,83282,,1,1320.00,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-26,2018000001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 054/2018,,76315,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-26,2018000001291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 054/2018,,78325,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.688.565 E BOLETIM 054/2018",,83300,,1,100.00,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.688.627 E BOLETIM 054/2018",,83291,,1,150.00,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001297,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.688.682 E BOLETIM 054/2018",,83323,,1,155.00,2018,85,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA DOACAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 991 E BOLETIM 054/2018",,83444,,1,1481.40,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-03-26,2018000001309,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 054/2018,,79175,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-26,2018000001348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE  CFE BT 054/2018,,81182,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-26,2018000001373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 054/2018,,82180,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018000001395,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1887,AGOSTINHO DA SILVA VELHO E CIA LTDA.,PJ,1851012000192,790025833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,85290,1650.00,0,,2018,89,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018000001396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104135,600.00,0,,2018,88,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-03-26,2018000001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84591,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001405,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES 03/2018 E BOLETIM 054/2018",,83476,,1,686.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84825,142.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001414,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84816,63.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84807,108.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84798,237.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84679,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84670,80.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84661,43.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84639,72.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84628,262.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001422,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84618,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001423,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84609,51.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-23,2018-03-26,2018000001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84600,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROTOCOLO NO 458/2018",10000.00,0,,0,,2018,10,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROTOCOLO NO 458/2018",5000.00,0,,0,,2018,10,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,"TOMADA DE PRECOS 01/2018, COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REPAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DE PEDRA IRREGULAR NO TRECHO COMPREENDIDO NA AV",54339.27,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001435,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NO 001/2018",1287.57,0,,0,,2018,11,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NO 001/2018",902.02,0,,0,,2018,11,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001437,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NO 001/2018",501.12,0,,0,,2018,11,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001438,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NO 001/2018",270.60,0,,0,,2018,11,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NO 001/2018",152.00,0,,0,,2018,11,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NO 001/2018",222.90,0,,0,,2018,11,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001441,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001441,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,84526,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONVITE 014/2018",475.95,0,,0,,2018,14,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001446,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONVITE 014/2018",1090.00,0,,0,,2018,14,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONVITE 014/2018",1194.00,0,,0,,2018,14,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4838,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONVITE 014/2018",2820.00,0,,0,,2018,14,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,18689.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99266,18689.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99266,,6,55.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99266,,2,2044.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99266,,4,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99266,,5,176.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99266,,3,1418.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,16615.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99367,16615.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99367,,2,1242.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99367,,3,2311.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99367,,4,2543.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99367,,5,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99367,,6,322.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99464,26410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99464,,6,2337.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99464,,7,1777.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99464,,2,3282.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99464,,3,697.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99464,,5,580.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99464,,4,5932.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF PAGAEMNTO DA FOKHA DO MES 03/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126368,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126377,,2,331.13,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,126377,,3,43.91,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,20453.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,99640,20453.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99640,,6,3988.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99640,,8,1544.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99640,,3,57.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99640,,5,387.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,99640,,9,2051.29,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001457,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100036,,4,1162.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001457,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100036,,6,2898.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,5170.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100118,5170.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100118,,2,522.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100118,,4,331.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100118,,3,48.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,54863.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100193,54863.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100193,,2,5844.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100193,,3,2180.82,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100193,,4,222.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100193,,5,8066.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100193,,8,2504.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100193,,6,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100193,,7,2557.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,106738.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100333,106738.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100333,,2,12482.64,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100333,,5,3615.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,16498.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100469,16498.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100469,,7,1416.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100469,,8,883.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100469,,2,2014.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100469,,3,119.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100469,,6,62.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100469,,5,2304.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100469,,4,640.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100592,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100592,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100592,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100592,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,13223.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100667,13223.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100667,,3,1311.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100667,,5,214.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100667,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100667,,7,25.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100667,,2,298.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100667,,6,240.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,918.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100777,918.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100777,,3,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100777,,4,83.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100777,,2,88.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100833,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100833,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100833,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100833,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001466,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001466,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100908,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001466,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100908,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001466,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100908,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,100951,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100951,,4,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100951,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,100951,,2,491.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,420.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101026,420.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001469,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,695.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001469,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101042,695.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,3929.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101058,3929.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101058,,2,29.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2864.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101088,2864.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101104,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101104,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101104,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,16315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101166,16315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101166,,2,1970.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101166,,3,1112.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101166,,4,535.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101166,,5,2923.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101166,,6,1235.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101166,,7,1227.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001474,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,581.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001474,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101276,581.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001475,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2772.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001475,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101292,2772.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001476,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,3033.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001476,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101308,3033.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1927.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101324,1927.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,23220.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101340,23220.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101340,,6,1208.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101340,,3,1117.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101340,,7,1085.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101340,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101340,,2,2438.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101340,,4,2430.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001479,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001479,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101454,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001479,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101454,,3,883.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001479,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101454,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,12264.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101516,12264.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101516,,5,1969.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101516,,8,22.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101516,,6,184.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101516,,2,1223.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101516,,4,353.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101516,,3,730.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101516,,7,259.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,795.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101639,795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101639,,2,795.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2418.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101665,2418.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101665,,2,2389.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101665,,3,28.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101704,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101704,,2,317.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101704,,3,50.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,15191.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101766,15191.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101766,,2,1777.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101766,,3,458.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2214.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101828,2214.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001486,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,6072.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001486,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101844,6072.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001486,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101844,,2,590.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001486,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101844,,4,234.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001486,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101844,,3,207.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001486,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101844,,5,15.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101913,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101913,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101913,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,101975,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,101975,,2,90.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,5733.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102005,5733.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102005,,3,643.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102005,,2,56.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102005,,7,258.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102005,,5,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102005,,6,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102005,,4,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001490,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,985.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001490,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102096,985.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001490,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102096,,2,985.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001491,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001491,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102122,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001491,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102122,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001491,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102122,,3,358.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102165,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001493,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001493,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102181,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001494,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001494,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102197,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1923.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102213,1923.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102213,,3,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102213,,2,22.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2798.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102256,2798.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,8821.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102272,8821.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102272,,3,100.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102272,,2,120.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102315,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001499,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001499,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102331,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102347,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1486.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102363,1486.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001502,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,288.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001502,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102379,288.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001502,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102379,,2,26.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102409,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102425,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102441,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001506,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001506,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102457,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001507,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,961.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001507,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102473,961.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001508,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,664.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001508,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102489,664.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001509,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001509,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102505,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102521,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001511,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1749.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001511,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102537,1749.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001512,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001512,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102553,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001513,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001513,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102569,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001514,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,224.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001514,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102585,224.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102601,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102601,,2,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102601,,3,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102601,,4,83.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001516,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001516,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102657,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1184.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102673,1184.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102689,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1064.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102705,1064.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,4761.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102721,4761.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001521,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,200.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001521,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102737,200.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001522,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2229.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001522,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102753,2229.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,7559.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102769,7559.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102769,,3,120.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102769,,2,78.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001524,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1039.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001524,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102812,1039.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102828,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,8540.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102844,8540.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102860,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001528,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001528,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102876,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,279.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102892,279.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2739.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102908,2739.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,380.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102924,380.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102924,,2,16.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,102924,,3,13.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,101.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102963,101.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,122.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102979,122.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,384.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,102995,384.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,995.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103011,995.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,17991.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103027,17991.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,103027,,2,2078.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,103027,,6,356.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,103027,,4,1468.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,103027,,5,480.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,103027,,3,691.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001537,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1807.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001537,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103128,1807.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001537,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,103128,,2,5.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1342.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103158,1342.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,26.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103174,26.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,220.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103190,220.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,103190,,2,220.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,4126.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103216,4126.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,7017.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103232,7017.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103248,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001544,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,2337.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001544,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103264,2337.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,7444.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103280,7444.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,103280,,2,565.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103310,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001547,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,5409.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001547,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103326,5409.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001547,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,103326,,2,126.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,19466.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,REF ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO PARA AJUSTAR NA CARACTERISTICA 202,-8600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO RETENCAO INSS DOCUMENTO EXTRA 269/2018,,107604,10866.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,499.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103386,499.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1936.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103402,1936.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1657.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103418,1657.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001552,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1444.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001552,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103434,1444.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,36817.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103450,36817.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,103450,,2,450.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,7049.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103480,7049.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001555,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,4670.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001555,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103496,4670.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001556,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1416.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001556,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103512,1416.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1032.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103528,1032.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,3043.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103544,3043.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104068,3043.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,103544,-3043.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104077,,4,3010.30,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,103544,,2,41.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,103544,,3,-41.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,410.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103574,410.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1170.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,103590,-1170.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103590,1170.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104091,1170.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104100,,2,41.22,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,237.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103606,237.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,103606,,2,95.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103636,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103652,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103668,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001565,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,6517.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001565,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103684,6517.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001565,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,103684,,2,95.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001566,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001566,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103714,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103730,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001568,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,4638.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001568,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103746,4638.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,4988.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103762,4988.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,103762,,2,63.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103792,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103808,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001572,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,5707.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001572,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103824,5707.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1544.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103840,1544.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001574,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1487.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001574,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103856,1487.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001575,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,234.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001575,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103872,234.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103888,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,3116.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103904,3116.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001578,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/18,1208.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001578,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,103920,1208.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2018 PARA VIAGEM AS CIDADES DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF.AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018.,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-26,2018000001581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135022,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-27,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,104642,7475.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-27,2017000007144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,104635,1150.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-27,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,104732,2240.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-03-27,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,104725,5739.99,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107206,880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  MENSALIDADE DA AMLINORTE CFE PROT NO 018/2018 E BT 055/2018,,107206,,3,880.68,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107218,1356.98,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-27,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRECATORIOS DA AMLINORTE CFE PROT NO 018/2018 E BT 055/2018,,107218,,3,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-03-27,2018000000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104173,1223.88,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-03-27,2018000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS, CONFORME BOLETIM 055/2018",,44949,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-22,2018-03-27,2018000000780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,49444,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-27,2018000000861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,52061,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-03-27,2018000000866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,52106,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-03-27,2018000001009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,62753,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-03-27,2018000001050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,64575,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-27,2018000001057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE, CONFORME BOLETIM 055/2018",,66520,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-03-27,2018000001062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,66565,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-03-27,2018000001065,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,66639,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-27,2018000001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/2 E BOLETIM 055/2018",,92440,,1,680.00,2018,72,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-27,2018000001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,69800,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-03-27,2018000001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,70346,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-07,2018-03-27,2018000001112,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104408,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-27,2018000001154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 055/2018",,71882,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-27,2018000001190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS, POA E OSORIO, CONFORME BOLETIM 055/2018",,73601,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-27,2018000001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,75305,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-27,2018000001247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,76297,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-27,2018000001260,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,76557,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-27,2018000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4834,LONGEVITA - PRODUTOS  HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104587,919.20,0,,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-27,2018000001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4835,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104616,295.20,0,,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-27,2018000001288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE FELIZ, CONFORME BOLETIM 055/2018",,78280,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-03-27,2018000001290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 055/2018",,78334,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-27,2018000001314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 055/2018",,79374,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-03-27,2018000001326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,79974,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-27,2018000001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,81209,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-03-27,2018000001367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 055/2018",,82171,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-27,2018000001376,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,82526,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-03-27,2018000001402,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 055/2018",,83467,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001441,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 055/2018",,84526,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO DEVIDO NAO TER RECURSO FINANCEIRO,-12264.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,101516,-12264.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,101516,,9,-1223.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,101516,,14,-184.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,101516,,11,-22.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,101516,,10,-730.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,101516,,15,-353.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,101516,,13,-1969.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001480,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,101516,,12,-259.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO DEVIDO NAO TER RECURSO FINANCEIRO,-174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,102347,-174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO DEVIDO NAO TER RECURSO FINANCEIRO,-279.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001529,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,102892,-279.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO DEVIDO NAO TER RECURSO FINANCEIRO,-384.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-27,2018000001534,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,102995,-384.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 052/2018.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104433,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104442,,3,595.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104442,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,104442,,4,20.40,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104252,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001584,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001584,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104261,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001585,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001585,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104270,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104279,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104288,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001588,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32376.",91.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001588,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104297,91.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001588,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONHECIMENTO NO 32376 E BOLETIM 055/2018",,104297,,1,91.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001589,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",95.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",319.98,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001591,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",485.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3222,ROCHA TECNICA COM. ASSIST. TEC. EQUIP. MED. HOSP.,PJ,5296277000127,,"AQUISICAO DE FILMES DE RAIO X, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2018",9464.80,0,,0,,2018,1,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4839,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"AQUISICAO DE FILMES DE RAIO X, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2018",1120.80,0,,0,,2018,1,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104950,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104959,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104968,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104977,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001598,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4840,VITOR DIOGO WENDLING - EPP,PJ,23588621000133,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",3170.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001599,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",300.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1087,FMAS IGD - SUAS,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",1300.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",515.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4842,A. C. MULLER COMERCIAL LTDA,PJ,92156090000122,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",300.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4843,UNIMOVEIS IND.E.COM .DE MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,7189487000141,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",4608.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4843,UNIMOVEIS IND.E.COM .DE MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,7189487000141,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",9429.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001605,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4844,LUIS CESAR REIS ME,PJ,93920361000137,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",7029.68,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4844,LUIS CESAR REIS ME,PJ,93920361000137,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",180.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",515.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001608,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4845,J. P. CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",2750.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001609,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"PREGAO ELETRONICONICO NO 003/2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO",230.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM PA RA CIDADE DE PORTO ALEGRE,47.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,104716,47.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001611,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4846,COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA,PJ,10735786000149,440053986,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM RACK SIMPLES ELABORADO EM MDF, COM REVESTIMENTO EM PINTURA UV, SUPORTANDO TV DE ATE 42 POLEGADAS, CFE PREGAO ELETRONICO NO 003",216.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4846,COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA,PJ,10735786000149,440053986,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS BAIXO COM 2 PORTAS, COM CHAVE COM UMA PRATELEIRA NA COR ARGILA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 81CM, CFE PREGAO ELETRONICO",430.00,0,,0,,2018,3,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.A FOLHA DE PAGTO MES 03/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.A FOLHA DE PAGTO MES 03/2018,279.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.A FOLHA DE PAGTO MES 03/2018,384.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-27,2018-03-27,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.A FOLHA DE PAGTO MES 03/2018,12264.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-28,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105540,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-03-28,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105549,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-03-28,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105824,460.00,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-03-28,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,105824,-460.00,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-03-28,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105805,2154.33,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-03-28,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105558,575.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-28,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106017,460.00,0,,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-03-28,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105524,460.00,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-28,2018000001107,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 056/2018",,70547,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-07,2018-03-28,2018000001112,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 056/2018",,104408,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-03-28,2018000001166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 056/2018",,72551,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-28,2018000001180,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106162,2246.40,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-28,2018000001180,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106128,3887.48,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-28,2018000001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106555,798.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-03-28,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106582,645.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-03-28,2018000001208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 056/2018",,75344,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-03-28,2018000001230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 056/2018",,75353,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"REF.A ANULACAO DESTE EMPENHO POR NAO TER REALIZADO A VIAGEM, CFE AUTORIZACAO DA SEC. DE FINANCAS NO CORPO DO EMPENHO EM 28/03/2018.",-75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-03-28,2018000001269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,77603,-75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-03-28,2018000001333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 056/2018",,80838,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001510 REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES 03/2018 CFE MEMORANDO NO 51/2018 E BT 056/2018,,83111,,4,3351.98,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-28,2018000001396,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF A DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE NOTA FISCAL NO 018.709.722 E BT 056/2018",,104135,,1,600.00,2018,88,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.A ANULACAO DEVIDO NAO TER RECURSO FINANCEIRO.,-26.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-03-28,2018000001539,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,103174,-26.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS,MES 03/2018 CFE BT 056/2018",,104433,,5,1503.20,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 056/2018,,104716,,1,47.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105483,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105499,279.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105508,384.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105360,12264.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105369,,3,730.99,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105369,,5,259.68,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105369,,7,184.81,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105369,,2,1223.96,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105369,,8,353.94,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105369,,4,22.54,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-28,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,105369,,6,1969.20,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,DESPESA REALIZADA A MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AMBUANCIA TRANSITI PLACA IVT 7712,8300.00,0,,0,,2018,91,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,DESPESA REALIZADA A MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AMBUANCIA TRANSITI PLACA IVT 7712,8280.00,0,,0,,2018,91,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001619,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,DESPESA REALIZADA A MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AMBUANCIA TRANSITI PLACA IVT 7712,4040.00,0,,0,,2018,91,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105630,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 03/2018, CFE MEMORANDO NO 053/2018.",1092.08,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1189.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105789,1189.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.IZABEL CRISTINA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",762.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105774,762.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",526.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105730,526.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",253.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105712,253.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.PINHEIRO MACHADO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",58.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105698,58.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001627,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001627,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105684,23.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001628,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001628,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105658,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001629,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001629,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,105640,38.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPESA REALIZADA A CONFECCAO DE TALOES PARA USO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PROTOCOLO NO 435/2018",282.00,0,,0,,2018,92,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106305,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106323,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106332,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018,26.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,106189,26.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",306.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107101,306.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",211.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107110,211.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",772.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107119,772.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",661.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107128,661.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",372.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107137,372.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001640,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1642.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001640,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107182,1642.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",41.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107194,41.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001642,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DA 12 DE MAIO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001642,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107146,24.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001643,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",207.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001643,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107155,207.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRACHE 12 DE MAIO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",80.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107164,80.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DA 12 DE MAIO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",80.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-03-28,2018000001645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107173,80.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-29,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 005.711 E BOLETIM 057/2018",,83669,,6,4969.50,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-03-29,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 005.711 E BOLETIM 057/2018",,83669,,5,4659.50,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-03-29,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM REPASSE PARA ALIMENTACAO, CONFORME BOLETIM 057/2018",,104164,,4,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-29,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108080,1035.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-03-29,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108036,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-03-29,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107475,1220.00,0,,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-03-29,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO PORTAL PUBLICO CFE PROT NO 010/2018 E CONH NO 32380 E BT 056/2018,,107475,,3,1220.00,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-03-29,2018000001395,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1887,AGOSTINHO DA SILVA VELHO E CIA LTDA.,PJ,1851012000192,790025833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 018.729.723 E BOLETIM 057/2018",,85290,,1,825.00,2018,89,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,99266,,7,13490.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001450,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,99367,,7,9457.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,99464,,8,11802.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 057/2018",,126368,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,99640,,10,8516.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001454,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,99776,,5,2423.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001455,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,99851,,9,16504.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,99974,,4,2649.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001457,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100036,,7,8820.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100118,,5,4268.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100193,,10,33391.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001460,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,100333,,10,63286.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100469,,9,9056.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100592,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001463,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100667,,8,10906.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100777,,5,429.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100833,,5,2409.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001466,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100908,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,100951,,5,3625.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101026,,1,420.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001469,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101042,,1,695.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,101058,,3,3900.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101088,,1,2864.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,101104,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001473,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101166,,8,7310.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001474,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101276,,1,581.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001475,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101292,,1,2772.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001476,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101308,,1,3033.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101324,,1,1927.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001478,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101340,,8,13308.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001479,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101454,,4,4867.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101704,,4,2522.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101766,,4,12955.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,101828,,1,2214.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001486,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101844,,6,5024.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101913,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,101975,,3,1041.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001489,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102005,,8,3329.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001491,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102122,,4,976.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,102165,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001493,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102181,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001494,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102197,,1,2973.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 057/2018",,102213,,4,1891.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001496,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102256,,1,2798.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,102272,,4,8599.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001498,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102315,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001499,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102331,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102363,,1,1486.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001502,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102379,,3,262.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102409,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102425,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102441,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001506,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102457,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001507,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102473,,1,961.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001508,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102489,,1,664.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001509,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102505,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,102521,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001511,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102537,,1,1749.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001512,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102553,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001513,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102569,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001514,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102585,,1,224.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102601,,5,638.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001516,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102657,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,102673,,1,1184.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102689,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102705,,1,1064.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102721,,1,4761.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001521,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102737,,1,200.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001522,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102753,,1,2229.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102769,,4,7360.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001524,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102812,,1,1039.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102828,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,102844,,1,8540.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E BT 057/2018,,102860,,1,628.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E EMP NO 1527  BT 057/2018,,102860,,2,8.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001528,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102876,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102908,,1,2739.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102924,,4,350.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102963,,1,101.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,102979,,1,122.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,103011,,1,995.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,103027,,7,12917.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001537,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,103128,,3,1802.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-03-29,2018000001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 03/2018  SEC SAUDECFE BT 057/2018,,103158,,1,1342.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4843,UNIMOVEIS IND.E.COM .DE MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,7189487000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107843,4608.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4843,UNIMOVEIS IND.E.COM .DE MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,7189487000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107797,9429.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107750,515.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001608,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4845,J. P. CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107713,2750.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PRESTACAO DE CONTAS,,104716,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,105483,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,105499,,1,279.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,105508,,1,384.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-03-29,2018000001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,105360,,9,7519.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-03-29,2018000001634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DA FOLHA DO MES  03/2018 E  BT 057/2018,,106189,,1,26.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,5200.00,0,,0,,2018,93,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107999,490.59,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS EMERGENCIAL, PARA O VEICULO GOL PLACA IRX 7982, CONFORME PROTOCOLO NO 485/2018",1226.00,0,,0,,2018,94,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107551,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 29/03/2018, CONFORME BOLETIM 057/2018",,107551,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107560,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 29/03/2018, CONFORME BOLETIM 057/2018",,107560,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001652,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001652,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107542,38.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001652,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES 03/2018 ( PSB), CONFORME BOLETIM 057/2018",,107542,,1,38.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107581,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 21/03/2018, CONFORME BOLETIM 057/2018",,107581,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001654,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001654,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107572,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001654,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 21/03/2018, CONFORME BOLETIM 057/2018",,107572,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001655,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32378.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001655,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107533,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001655,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32378 E BOLETIM 057/2018",,107533,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001656,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32380.",2211.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001656,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107524,2211.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001656,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32380 E BOLETIM 057/2018",,107524,,1,2211.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,REF AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DA FOLHA DO MES 03/2018,8600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,107813,8600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29 E 30/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, OSORIO E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO DO FGTS DESCONTADO DA FOLHA DO MES 03/2018,91.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-03-29,2018000001664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108171,91.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-02,2017000007144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HALOGENIO HASTE FLEXIVEL  AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDA PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.298 E BT 058/2018,,104635,,1,1150.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-02,2017000007164,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4804,MACLEI OLIVEIRA DUARTE - ME,PJ,27864485000118,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO UMA SELADORA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDA PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.378 E BT 058/2018,,83556,,3,850.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108610,24.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108592,1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,108592,-1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108655,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,108637,-1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108637,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,108610,-24.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108664,,4,24.00,2018,7,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-02,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108601,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-02,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108718,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-02,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108727,159.30,0,,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-02,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,105540,,3,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-02,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,105549,,3,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-02,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,108080,,3,1035.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-02,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,108036,,3,575.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-04-02,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108709,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-02,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108751,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-02,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108574,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-02,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108556,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-02,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108583,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-04-02,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108700,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-04-02,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,105805,,3,2154.33,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-02,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,105558,,3,575.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-02,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108736,414.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-02,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108790,1518.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-02,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,108790,-1518.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,106017,,2,460.00,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-02,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,105524,,2,460.00,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-02,2018000001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000078 REF AO PAGTO DO FGTS MES 03/2018 E BT 058/2018,,103636,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-02,2018000001570,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000496 REF AO PAGTO DO FGTS REF AO MES 03/2018 E BT 058/2018,,103792,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-02,2018000001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108928,1092.08,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-02,2018000001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108937,,2,32.76,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-02,2018000001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,108937,,3,120.12,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO CIEE CFE BT 058/2018,,107999,,1,490.59,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108466,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108475,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108484,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108493,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108502,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108511,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-02,2018000001664,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000497 REF AO PAGTO DO FDGTS DESCONTADO DA FOLHA DO MES 03/2018 E BT 058/2018,,108171,,1,91.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108276,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108520,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANADAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108529,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108538,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108547,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",77.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,108565,77.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001672,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",471.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",752.10,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001676,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",17.60,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001680,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MERCEDES ATRON 2729  6X4, CONFORME PROTOCOLO NO493/2018",650.00,0,,0,,2018,95,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE BATOES DE ACIONAMENTOS, CONSERTO DE BANCOS E ENCOSTOS DOS ONIBUS, CONFORME PROTOCOLO NO 504/2018",180.00,0,,0,,2018,97,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,2189,CLAUDIA ELAINE A. TERRA,PF,70549176004,,"DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE BATOES DE ACIONAMENTOS, CONSERTO DE BANCOS E ENCOSTOS DOS ONIBUS, CONFORME PROTOCOLO NO 504/2018",2850.00,0,,0,,2018,97,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MESES MARCO E ABRIL/2018, CFE MEMORANDO NO 057/2018.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES MARCO/2018, CFE MEMORANDO NO 058/2018.",1092.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MESES MARCO/2018, CFE MEMORANDO NO 059/2018.",5278.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109060,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-02,2018000001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109069,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109886,134.73,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110020,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA MENSALIDADE DA FAMURS CFE PROT NO 012/2018 E BT 059/2018,,110020,,4,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-03,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DO IGAM NF NO 201800000000728, CONFORME BT 059/2018",,108655,,5,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-03,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117346,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-03,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117337,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-03,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117328,57.56,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-03,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109230,1495.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-03,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109158,1518.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-04-03,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110011,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-04-03,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA EMATER /RS- ASCAR E BT 059/2018,,110011,,3,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-02-26,2018-04-03,2018000000856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118032,1270.00,0,,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-03,2018000000868,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO EM 27/02/2018, CONFORME BT 059/2018",,52124,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-03,2018000001022,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO EM 28/02/2018, CONFORME BT 059/2018",,62717,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-03,2018000001076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111312,1330.00,0,,2018,71,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-03,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109732,225.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-03,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109723,165.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-03,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109741,545.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-03,2018000001211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109910,100.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-03,2018000001212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109898,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-04-03,2018000001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109937,210.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-03,2018000001280,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109925,205.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-03,2018000001303,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO EM 16/03/2018, CONFORME BT 059/2018",,78661,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-03,2018000001310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO EM 19/03/2018, CONFORME BT 059/2018",,79252,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-03,2018000001329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118014,300.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-03,2018000001330,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE LUZ DO MES 03/2018 ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME BT 059/2018",,80429,,1,9376.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-03,2018000001338,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109964,270.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-20,2018-04-03,2018000001339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118023,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-03,2018000001366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO EM 21/03/2018, CONFORME BT 059/2018",,82162,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-03,2018000001428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110803,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-03,2018000001430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO EM 23/03/2018, CONFORME BT 059/2018",,84600,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-03,2018000001443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110614,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000001583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 28/03/2018, CONFORME BT 059/2018",,104252,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000001589,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111233,95.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-03,2018000001609,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109989,230.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-03,2018000001617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109955,8300.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-03,2018000001621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO PLANTAO MEDICO DR ILDO FILHO, CONFORME BT 059/2018",,108928,,4,939.20,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-03,2018000001645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE LUZ DO MES 03/2018 12 DE MAIO, CONFORME BT 059/2018",,107173,,1,80.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 04/04/2018, CONFORME BT 059/2018",,108276,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001676,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109946,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001680,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,117355,650.00,0,,2018,95,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109263,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109272,,3,761.78,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109272,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO MES DE MARCO E ABRIL, CONFORME BT 059/2018",,109263,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109272,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109350,1092.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109359,,2,32.76,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO MES DE MARCO , CONFORME BT 059/2018",,109350,,5,936.13,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109359,,3,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109359,,4,120.12,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109437,5278.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109446,,4,580.61,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109446,,2,158.35,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-03,2018000001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,109446,,3,422.50,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA (1) TRENA DE FIBRA DE VIDRO, CONFORME PROTOCOLO NO 481/2018",42.50,0,,0,,2018,96,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109973,42.50,0,,2018,96,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1033.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110559,1033.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1634.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110543,1634.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,547.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110531,547.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001692,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,711.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001692,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110522,711.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,486.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110483,486.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,13083.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110417,13083.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.PRAIA DO FAROL NO MES 03/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",106.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110221,106.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001696,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001696,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110184,23.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001697,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO FAROL, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001697,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110166,24.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.OLAVO BILAC, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110148,23.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",438.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,109785,438.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110237,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110247,3.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",8.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110278,8.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",34.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110296,34.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",31.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110312,31.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",27.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110321,27.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110330,3.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001707,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001707,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110340,1.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001708,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",16.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001708,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,110349,16.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1020,Salario Educacao -  Uniao,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,"AQUISICAO DE JALECOS, AVENTAIS, TOUCAS, CAMISETAS E BONES, CONFORME CARTA CONVITE NO 09/2018",1394.00,0,,0,,2018,9,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001710,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,"AQUISICAO DE JALECOS, AVENTAIS, TOUCAS, CAMISETAS E BONES, CONFORME CARTA CONVITE NO 09/2018",990.00,0,,0,,2018,9,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,"AQUISICAO DE JALECOS, AVENTAIS, TOUCAS, CAMISETAS E BONES, CONFORME CARTA CONVITE NO 09/2018",885.60,0,,0,,2018,9,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001712,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"AQUISICAO DE JALECOS, AVENTAIS, TOUCAS, CAMISETAS E BONES, CONFORME CARTA CONVITE NO 09/2018",2005.00,0,,0,,2018,9,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001713,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXA PARA AUTORIZACAO DE CONSTRUCOES DE CATACUMBAS NO CEMITERIO MUNICIPAL, CFE MEMERANDO NO 007/2018 EM ANEXO.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001713,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,113683,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111169,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111178,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111187,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111196,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111205,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,111214,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-03,2018-04-03,2018000001725,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR GE 3X40 A, CONFORME PROTOCOLO NO 522/2018",60.50,0,,0,,2018,98,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,5,620.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,6,250.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,8,2050.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,7,225.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,1,3200.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,4,150.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,2,830.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.301 E BT 060/2018,,104642,,3,150.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.299 E BT 060/2018,,104732,,2,750.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,12,1250.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,5,266.66,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.299 E BT 060/2018,,104732,,3,740.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,6,270.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,8,710.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.299 E BT 060/2018,,104732,,1,750.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,11,590.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,4,133.33,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,9,750.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,10,160.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,7,310.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-04,2017000007145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF PREGAO ELETRONICO NO 012/2017 EMENDAS PARLAMENTARES CFE NF NO 000.000.300 E BT 060/2018,,104725,,13,1300.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-04,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE LOCACAO DO IMOVEL  PARA MEDICA CFE PROTOCOLO NO 061/2018 E BT 060/2018,,104145,,3,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-04,2018000001076,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACAS ITVI 1604 E  NF 018.577.368  E BT 060/2018,,111312,,1,1330.00,2018,71,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-04,2018000001389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A SANTO ANTONIO E OSORIO CFE BT 060/2018,,83063,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-04,2018000001428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA /RS E BT 060/2018,,110803,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-04,2018000001443,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 060/2018,,110614,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-04,2018000001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A OSORIO   E TRAMANDAI CFE BT 060/2018,,104950,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-04,2018000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A POA  CFE BT 060/2018,,108466,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-04,2018000001669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 059/2018",,108547,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-04,2018000001685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH 001512  REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES MARCO/2018 CFE MEMORANDO NO 059/2018/ E BT 060/2018,,109437,,5,4116.84,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-04,2018000001699,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1274 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 060/2018,,109785,,1,438.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.ONOFRE PIRES, NO MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118877,23.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001727,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001727,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118886,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118895,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001729,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001729,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118904,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,118943,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018000001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,119113,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120643,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120679,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120688,,9,493.49,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,120688,,8,1122.68,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120652,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001734,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001734,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120661,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001735,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001735,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,120670,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, DO MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 060/2018.",1001.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-05,2018-04-05,2018000001743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4848,VANDERLEI EVANGELHO DA ROSA,PF,49667823091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 05 E O6/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-06,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICO DE POSTAGENS NO CORREIO CFE FATURA 0000611511 E BT 062/2018,,109886,,3,134.73,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-06,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE SOFTWARES E NF NO 1270 E BT 062/2018,,120643,,4,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-06,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 622 E BT 062/2018,,108718,,3,2400.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-06,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AUXILIO DE  TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO CFE PROT NO 007/2018 E BT 062/2018,,108727,,3,159.30,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-04-06,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTOLOCACAO DE IMOVEIS DO PREDIO SEC. DE EDUCACAO  CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 0621/2018,,108709,,3,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-04-06,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DO SINDICATO  CFE DOCUMENTOS EM ANEXOS E BT 062/2018,,108700,,3,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-06,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS CFE NF NO 018.837.504 E BT 062/2018,,109230,,3,1495.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-06,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFIOSSIONAIS CFE CREDENCIAMENTO NO 02/2017 E NF NO 018.787.560  BT 062/2018,,108736,,1,414.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-06,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 018.828.230 E BT 062/2018,,109158,,3,1518.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-06,2018000000718,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CFE PROT NO 1322/2018  E NF NO 000.018.357 E BT 062/2018",,104124,,1,1440.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-06,2018000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4285,KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME,PJ,15068089000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CFE PROT NO 1322/201/ E NF NO 9688 E BT 062/2018",,79075,,1,600.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-02-23,2018-04-06,2018000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127554,1480.00,0,,2018,63,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-06,2018000000857,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127563,890.00,0,,2018,67,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-06,2018000001180,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NO 000.013.691  E 000.013.767 E BT 062/2018",,106128,,1,2044.63,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-06,2018000001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO CFE PARTE NF NO 018.784.938 E BT 062/2018,,106555,,1,266.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-06,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL EXPEDIENTE CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E NF NO 018.785.233 E BT 062/2018,,106582,,1,215.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-06,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REFAO PAGTO DE ANUNCIOS DIVULGADOS VIA UNIDADE MOVEL CFE CARTA CONVITE 005/2018 E NF NO 108 E BT 062/2018,,109732,,1,225.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-06,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL CFE NF NO 110 E BT 062/2018,,109723,,1,165.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-06,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS DE SONORIZACAO  PARA GRAVACAO  CFE CARTA CONVITE 005/2018  CFE NF NO109  E BT 062/2018,,109741,,1,545.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-06,2018000001245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  13/03/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 062/2018,,76279,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-06,2018000001292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  15/03/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 062/2018,,78316,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-06,2018000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  19/03/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 062/2018,,80044,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-06,2018000001374,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA /RS CFE BT 062/2018",,82189,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,126492,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA  SEM PERNOITE NO DIA 23*/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSAORIO E CAPAO DA CANOA E TRAMASNDAI CFE BT 062/2018,,126492,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-06,2018000001426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129755,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-06,2018000001442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129746,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018000001595,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 062/2018,,104959,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-06,2018000001609,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4793,CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,PJ,26675061000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SEC DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO CFE NF NO 000121 E BT 062/2018",,109989,,1,230.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-06,2018000001617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOPAGTO DE UM CATALIZADPOR , SENSOR CATALISADOR , SENSOR MAP, PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AMBULANCIA TRANSITI PLACA IVT 7712 E  PARTE NF NO 000000084 E BT 062/2018",,109955,,1,2075.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-06,2018000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS CFE BT 062/2018",,108502,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-06,2018000001686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  02/04/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 062/2018,,109060,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018000001688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UMA  UMA TRENA  DE FIBRA DE VIDRO, CFE PROT NO 481/2018 CFE NRF NO 000000232 E BT 062/2018",,109973,,1,42.50,2018,96,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-06,2018000001712,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127545,2005.00,0,,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128498,1001.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128507,,3,67.42,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128507,,2,30.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127776,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,127949,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128310,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128343,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128355,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128364,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-05,2018-04-06,2018000001743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4848,VANDERLEI EVANGELHO DA ROSA,PF,49667823091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128374,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001744,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO VALOR DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, NO MES 03/2018.",5816.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001744,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128383,5816.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MESES DE MARCO E ABRIL/2018, CFE MEMORANDO NO 061/2018.",2184.15,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,128398,2184.15,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128407,,2,65.52,2018,54,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128407,,3,374.35,2018,54,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,128407,,4,240.25,2018,54,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.A REINCLUSAO DA SERVIDORA CATIUCE DA SILVA VIEIRA NO IPE, MES 04/2018.",118.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,"REF.AO PAGTO DO AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1352/2008, CONCEDIDO AOS ALUNOS RAQUEL SILVEIRA DA SILVA E KATIELE SILVEIRA DA SILVA REDIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CFE PROTOCO",3000.00,0,,0,,2018,536,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-06,2018-04-06,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,"REF.AO PAGTO DO AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1.352/2008, CONCEDIDO AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CF",3000.00,0,,0,,2018,537,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129768,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE SOFTWARES CFE NF O 2115 E BT 063/2018,,108601,,3,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129916,3099.84,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129891,6869.54,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130000,1655.89,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129968,16938.64,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129956,13808.92,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,129981,10000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-09,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130012,3372.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-04-09,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 2385 E BT 063/2018 E BT 063/2018,,108751,,3,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-09,2018000000543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE CFE BT 063/2018,,30214,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-02-26,2018-04-09,2018000000856,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO JOGO DE LOINA COM REBITE XX 15190 BUCHAS ESTABILIZADORAS 15190 PONTEIRAS DE DIRECAO 15190 CFE PROT NO 283/2018,,118032,,1,1270.00,2018,64,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-09,2018000001056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI  CFE BT 063/2018,,66511,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-09,2018000001064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 063/2018,,66653,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-08,2018-04-09,2018000001149,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 063/2018,,71567,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-09,2018000001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 063/2018,,73619,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-09,2018000001211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002191 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU, MAQUINAS PESADA, REMEBNDO NO  5 PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E REDIADORES CFE NF NO 052 E BT 063/2018",,109910,,1,100.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-09,2018000001212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002191 REF PAGTO  CONSERTO DE PNEU, MAQUINAS PESADAS REMENDO  4 PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 , CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 051 E BT 063/2018.",,109898,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-09,2018000001248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 063/2018,,76306,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-09,2018000001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001513 REF AO PAGTO DE CONSERTO DE PNEUS , MANTAGEM E DESMONTAGEM DE VEICULOS E PREGAO PRESIDENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 047 E BT 063/2018",,109937,,1,210.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-09,2018000001280,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002191 REF AO PAGTO CONSERTO DE PENEU, MAQUINAS PESADAS REMENDO 4 CONSERTO DE P NEU ONIBUS, REMENDO NO 5  PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E REDIADORES CFE NF NO 050 EW BT 063/2018",,109925,,1,205.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-04-09,2018000001300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130130,120.00,0,,2018,82,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-09,2018000001300,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM JOGO DE  PASTILHASA DE FREIO PARA USO NA SPIN PLACAS IVK 0585 DE USO DA ASEC. DE EDUCACAO CFE NF NO 018.733.126 E BT 063/2018,,130130,,1,120.00,2018,82,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-09,2018000001308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 063/2018,,79166,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-09,2018000001329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000100 REF AO PAGTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM OPARA PNEU ONIBUS, CACAMBA E MICRO ONIBUS CFE REGISTRO DE PRECO NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 059 E BT 063/2018",,118014,,1,300.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-09,2018000001339,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002191 REF AO PAGTO DE PNEU , MAQUINAS PESADAS REMENDO 4 PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEU E RADIADORES CFE NF NO 055 E BT 063/2018",,118023,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-09,2018000001352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN CFE BT 063/2018,,81218,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-09,2018000001361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAODE CONTAS SENDO DEVOLVIDO TODO O VALAO NAO UTILIZADO DO DIA 22 E 23/03/2018 E BT 063/2018,,129543,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-09,2018000001361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAODE CONTAS SENDO DEVOLVIDO TODO O VALAO NAO UTILIZADO DO DIA 22 E 23/03/2018 E BT 063/2018,,81615,,2,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001362,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,EF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,-87.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-09,2018000001362,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO NO DIA  22 E 23/03/2018 E BT 063/2018,,129581,-87.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-09,2018000001362,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO NO DIA  22 E 23/03/2018 E BT 063/2018,,81606,,2,-87.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-09,2018000001377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOPTO NO PREDIO DA SEC. DE  EDUCACAO MES 03/2018  CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,82580,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-09,2018000001379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL  MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,82562,,1,72.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-09,2018000001380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOPTO NO PREDIO DA CRECHE DA 12 DE MAIO  MES 03/2018  CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,82553,,1,103.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-09,2018000001381,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES   MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,82544,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-09,2018000001382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOPTO NO PREDIO DA E. M. IZABEL CRISTINA MENEGARO   MES 03/2018  CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,82535,,1,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-09,2018000001390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN CFE BT 063/2018,,83073,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-09,2018000001410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  NO PREDIO DA  EMEI PIAZITO  MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,83978,,1,210.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-09,2018000001413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO  PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,84825,,1,142.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-09,2018000001421,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M., COSTA MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018",,84628,,1,262.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-09,2018000001423,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL   MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 063/2018,,84609,,1,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-09,2018000001426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 063/2018,,129755,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-09,2018000001435,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130903,1287.57,0,,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-09,2018000001436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130888,902.02,0,,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-09,2018000001437,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130876,501.12,0,,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-09,2018000001442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 063/2018,,129746,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-09,2018000001676,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850299 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU VEICULOS E DESMONTAGEM E MONTAGEM , VEICULOS E PREGAO PRESIDENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 048 E BT 063/2018",,109946,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001713,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.A ANULACAO DESTE EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA SEC. DE FINANCAS NO CORPO DO EMPENHO EM 09/04/2018.",-82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-09,2018000001713,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,113683,-82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-09,2018000001747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130174,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-09,2018000001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130183,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-09,2018000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130192,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130201,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130253,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130210,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1643,ALTEMIO DE JESUS SILVEIRA,PF,39875687049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1643,ALTEMIO DE JESUS SILVEIRA,PF,39875687049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130219,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130228,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DE 2018.,1505.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130237,1505.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001759,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RONDON RK, CONFORME PROTOCOLO NO 541/2018",2803.20,0,,0,,2018,99,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3429,MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA.,PJ,1723945000102,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 02 JOGOS DE LAMINA, CONFORME PROTOCOLO NO 492/2018",936.00,0,,0,,2018,101,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3429,MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA.,PJ,1723945000102,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 02 JOGOS DE LAMINA, CONFORME PROTOCOLO NO 492/2018",936.00,0,,0,,2018,101,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 10 BALDES DE OLEO HIDRAULICO 68,625.00,0,,0,,2018,100,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001764,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 10 BALDES DE OLEO HIDRAULICO 68,625.00,0,,0,,2018,100,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001765,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3233,DANIEL LUIZ T. FERREIRA,PF,570926050,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ESTEIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001765,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3233,DANIEL LUIZ T. FERREIRA,PF,570926050,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130262,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,130511,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4849,ADRIANA LATOSINSKI KUPERSTEIN,PJ,962333000100,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM PALESTRA, CONFORME PROTOCOLO NO 538/2018",930.00,0,,0,,2018,12,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",273.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131060,273.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001769,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 03/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001769,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131069,23.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE MARCO DE 2018, REF.A PARCELA NO 63.",9280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131243,9280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001771,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A JURO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE MARCO DE 2018, REF.A PARCELA NO63.",315.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001771,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131250,315.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,MENOR PRECO,3200.00,0,,0,,2018,103,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001773,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,MENOR PRECO,1960.00,0,,0,,2018,103,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,MENOR PRECO,450.00,0,,0,,2018,102,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,MENOR PRECO,1050.00,0,,0,,2018,102,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4851,MARCIA TATIANA FUNKE DIETER (ATELIE DE HISTORIAS),PJ,17112854000162,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EM CONTACAO DE HISTORIA, CONFORME PROTOCOLO NO 539/2018",2700.00,0,,0,,2018,13,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",300.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",45.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",120.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM AS CIDADES DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-09,2018-04-09,2018000001782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-04-10,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,132345,16293.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-04-10,2017000007171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,132338,3290.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-10,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE LIVIA LEMOS MENEGARO EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NO 111/1.16.0000714-8, CONFORME BOLETIM 064/2018",,129768,,3,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131442,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESCONTADO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32393 E BOLETIM 064/2018",,131442,,4,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-04-10,2018000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131684,1940.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-09,2018-04-10,2018000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131666,2400.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-10,2018000001078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132677,752.10,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-10,2018000001293,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1139,FNAS PSB,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132659,650.00,0,,2018,78,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 23 E 23/03/2018.,-11.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 22 E 23/03/2018 E BT 064/2018,,131862,-11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 22 E 23/03/2018 E BT 064/2018,,81588,,2,-11.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,EF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,-92.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,PRESTACAO DE CONTAS REF A PRESTACAO DE CONTA SWENSO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 22 E 23/03/2018 CFE BT 064/2018,,131893,-92.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-10,2018000001360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,PRESTACAO DE CONTAS REF A PRESTACAO DE CONTA SWENSO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 22 E 23/03/2018 CFE BT 064/2018,,81597,,2,-92.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-10,2018000001378,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,82571,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001406,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84050,,1,699.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001407,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84014,,1,248.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,83996,,1,116.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001409,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,83987,,1,245.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001411,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,83969,,1,38.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001412,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,83960,,1,38.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001414,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO SAMU, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84816,,1,63.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84807,,1,108.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAM 24HS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84798,,1,237.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA CAPELA MORTUARIA, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84679,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO MICTORIO MUNICIPAL, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84670,,1,80.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84661,,1,43.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MATAV, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84639,,1,72.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001422,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,84618,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-10,2018000001424,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 23/03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,83936,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001544,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103264,,1,2337.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103386,,1,499.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103402,,1,1936.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103480,,1,3621.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001556,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103512,,1,1416.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103574,,1,410.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103840,,1,1544.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-10,2018000001575,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018 E BT 064/2018,,103872,,1,234.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000001585,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 064/2018,,104270,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000001586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 27/03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,104279,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 27/03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,104288,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-10,2018000001589,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 009.204 E BOLETIM 064/2018",,111233,,1,95.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131711,180.00,0,,2018,97,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-10,2018000001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.839.396 E BOLETIM 064/2018",,131711,,1,180.00,2018,97,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-10,2018000001690,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,110543,,1,1634.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-10,2018000001700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 03/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,110237,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-10,2018000001701,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,110247,,1,3.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-10,2018000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,110296,,1,34.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-10,2018000001704,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,110312,,1,31.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-10,2018000001712,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.894.116 E BOLETIM 064/2018",,127545,,1,2005.00,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-10,2018000001719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE, CONFORME BOLETIM 064/2018",,111169,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-10,2018000001729,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 04/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,118904,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-10,2018000001730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,118943,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-10,2018000001731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,119113,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-10,2018000001735,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 05/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,120670,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-10,2018000001736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS MESES DE ABRIL/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,128498,,4,903.55,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-10,2018000001742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 064/2018,,128364,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-10,2018000001745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS MESES DE MARCO E ABRIL/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,128398,,5,1504.03,2018,54,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 09/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,130253,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 11/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,130210,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132244,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 09/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,132244,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1643,ALTEMIO DE JESUS SILVEIRA,PF,39875687049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 09/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,130219,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,130228,,1,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,130237,,1,1505.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001759,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132262,2803.20,0,,2018,99,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001765,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3233,DANIEL LUIZ T. FERREIRA,PF,570926050,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE ESTEIO NO DIA 10/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,130262,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,130511,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001768,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAOES DO TELEFONE DE NO 3674-1483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 064/2018,,131060,,1,273.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, MOTIVO INFORMADA A DOTACAO ORCAMENTARIA ERRADA.",-300.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131539,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131548,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-10,2018000001782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131566,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,845.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131390,845.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,131390,,1,845.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001785,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001785,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131575,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1086.80,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",271.70,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1272.05,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001789,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32393.",2914.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001789,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131518,2914.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001789,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32393 E BOLETIM 064/2018",,131518,,1,2914.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001790,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 13 DO NOVO PARCEMANERO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 04/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32393",1851.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001790,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131511,1851.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001790,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 13 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 04/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32393 E BOLETIM 064/2018",,131511,,1,1851.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131599,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RONDON E CASE, CONFORME PROTOCOLO NO 558/2018",561.20,0,,0,,2018,104,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001793,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RONDON E CASE, CONFORME PROTOCOLO NO 558/2018",1611.40,0,,0,,2018,104,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001794,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1267.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001794,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131944,1267.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,887.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,131953,887.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132046,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 11/04/2018, CONFORME BOLETIM 064/2018",,132046,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITACOES E ICMS, CONFORME PROTOCOLO NO 499/2018",840.00,0,,0,,2018,105,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITACOES E ICMS, CONFORME PROTOCOLO NO 499/2018",480.00,0,,0,,2018,105,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO062/2018.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132406,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 04/2018.",480.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132415,480.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DI  ARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132554,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001803,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001803,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132563,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132572,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132581,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132590,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132599,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132611,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,132635,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001810,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE CILINDRO, CONFORME PROTOCOLO NO 602/2018",1440.00,0,,0,,2018,107,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580M 4X2, CONFORME PROTOCOLO NO 601/2018",745.00,0,,0,,2018,106,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-10,2018-04-10,2018000001812,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",300.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-04-11,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOSLTCAT PPP  CFE PROTOCOLO NO 074/2018  E PARTE NF NO 639 E BT 065/2018,,108574,,3,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-04-11,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOSLTCAT PPP  CFE PROTOCOLO NO 074/2018  E PARTE NF NO 639 E BT 065/2018,,108556,,3,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-04-11,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOSLTCAT PPP  CFE PROTOCOLO NO 074/2018  E PARTE NF NO 639 E BT 065/2018,,108583,,3,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-04-11,2018000000669,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS SAUDE, CFE PROTOCOLO NO 185/2018 E NF NO 2018/97 E BT 065/2018",,131684,,1,1940.00,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-09,2018-04-11,2018000000670,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS SAUDE, CFE PROTOCOLO NO 185/2018 E NF NO 18041 E BT 065/2018",,131666,,1,2400.00,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-02-23,2018-04-11,2018000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE KIT TURBO RECONDICIONADO, CONSERTO DA VAVULA DO PEDAL DE FREIO, CFE PROTOCOLO O 307/2018 E NF NO  000000081 E BT 065/2018",,127554,,1,1480.00,2018,63,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-11,2018000000857,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM CONSERTO EMERGENCIAL DE M?AO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ CILINDRO DE EMBREAGEM CFE PROTOCOLO NO 297/2018 E NF NO  000000080 E BT 065/2018,,127563,,1,890.00,2018,67,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-11,2018000001204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  TRAMANDAI CFE BT 065/2018,,75287,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-11,2018000001205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   E BT 065/2018,,75296,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-11,2018000001207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO  CAPAO DA CANOA  TRAMANDAI CFE BT 065/2018,,75314,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-11,2018000001273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 065/2018,,77549,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-11,2018000001276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E BT 065/2018,,77576,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-11,2018000001283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO N CFE BT 065/2018,,77789,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-11,2018000001302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  E BT 065/2018,,78649,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-11,2018000001306,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA   E BT 065/2018",,79139,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-04-11,2018000001307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS,,79157,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-11,2018000001313,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 065/2018,,79365,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-11,2018000001341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 065/2018,,81107,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-11,2018000001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3951,GRACIELE BANKA SILVA,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 065/2018,,81146,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-11,2018000001350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI  E BT 065/2018",,81200,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-11,2018000001353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SJN CFE BT 065/2018,,81227,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,-11.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-11,2018000001364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 065/2018",,132374,-11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-11,2018000001364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 065/2018",,81636,,2,-11.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-11,2018000001365,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 065/2018,,82153,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-11,2018000001584,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 065/2018,,104261,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 065/2018,,105630,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,105789,,1,1189.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M. IZABEL CRISTINA  MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,105774,,1,762.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA GARAGEM  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,105730,,1,526.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS  MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,105712,,1,253.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M. PINHEIRO MACHADO MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,105698,,1,58.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001627,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGRTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO  DO POSTO DE SAUDE CAPOREORACAS ,  NO MES 03/218 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018",,105684,,1,23.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001628,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA   MES  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,105658,,1,38.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001629,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA   MES  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,105640,,1,38.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO V  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107101,,1,306.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA REPETIDORA DE TV MES  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107110,,1,211.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107119,,1,772.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA  CRECHE VO ANGELINA M. COSTA   MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107128,,1,661.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107137,,1,372.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001640,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGRTO DE SERVICOS DE ENERGIA EKLETRICA NO PREDIO  DO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA ,  NO MES 03/218 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018",,107182,,1,1642.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA  MES  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107194,,1,41.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001642,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DA 12 DE MAIO   MES  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107146,,1,24.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001643,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOGINASIO DE ESPORTES V MES  03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107155,,1,207.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-11,2018000001644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO NO MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,107164,,1,80.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-11,2018000001670,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PEREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA NO MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,108565,,1,77.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-11,2018000001680,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGOCOM CONSERTO EMERGENCIAL DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MERCEDES ATRO 2729 6X4 CONF PROT NO 493/2018 E NF NO 000.013.224 E BT 065/2018,,117355,,1,650.00,2018,95,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 065/2018,,110559,,1,1033.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 065/2018,,110531,,1,547.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001692,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 065/2018,,110522,,1,711.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 065/2018,,110483,,1,486.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 065/2018,,110417,,1,13083.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E. M. PRAIA DO FAROL NO MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110221,,1,106.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001696,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGRTO DE SERVICOS DE ENERGIA EKLETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, NO MES 03/218 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018",,110184,,1,23.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001697,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGRTO DE SERVICOS DE ENERGIA EKLETRICA NO PREDIO  DO POSTO DE SAUDE DO FAROL  NO MES 03/218 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110166,,1,24.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M. OLAVO BILAC   MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110148,,1,23.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1523   DE USO NA SEC DE EDUCACAO    MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110278,,1,8.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1064  DE USO NA SEC DE AC~?AO SOCIAL    MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110321,,1,27.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1415 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110330,,1,3.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001707,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1031DE USO NA SEC DE AGRICULTURA  L MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110340,,1,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-11,2018000001708,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1585 DE USO NA SEC DE ACAO SOCIAL MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,110349,,1,16.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-11,2018000001726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M. ONOFRE PIRES  MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 065/2018,,118877,,1,23.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001817,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DE ABRIL DE 2018, CFE MEMORANDO NO 063/2018.",8918.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF. A INCLUSAO NO IPE DA SERVIDORA ALEXANDRA SOUZA, MES 04/2018.",73.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018000001822,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.A INCLUSAO NO IPE DO SERVIDOR LUCAS COSTA ALVES, MES 04/2018.",213.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180001234 E BOLETIM 066/2018",,62360,,6,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135342,12644.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 36417/1045671 E BOLETIM 066/2018",,129916,,3,3099.84,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 36419/1045673 E BOLETIM 066/2018",,129891,,3,6869.54,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 36418/1045672 E BOLETIM 066/2018",,130000,,3,1655.89,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 36416/1045670 E BOLETIM 066/2018",,129968,,3,16938.64,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 36420/1045674 E BOLETIM 066/2018",,129956,,3,13808.92,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 36418/1045672 E BOLETIM 066/2018",,129981,,1,10000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-12,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 36418/1045672 E BOLETIM 066/2018",,130012,,3,3372.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018000001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133899,397.50,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018000001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133908,865.06,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-12,2018000001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133872,4106.32,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001321,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134924,235.00,0,,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134942,269.20,0,,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134915,235.00,0,,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134906,94.00,0,,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-04-12,2018000001325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134933,222.20,0,,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-22,2018-04-12,2018000001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135388,500.00,0,,2018,90,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-12,2018000001759,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RONDON RK, CONFORME NOTA FISCAL NO 013.270 E BOLETIM 066/2018",,132262,,1,2803.20,2018,99,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133917,1086.80,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133926,271.70,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001794,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 066/2018",,131944,,1,1267.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 066/2018",,131953,,1,887.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134821,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 066/2018",,134821,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134830,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134830,,3,761.78,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001799,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,134830,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-12,2018000001801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 066/2018",,132415,,1,480.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133653,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133635,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133626,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133608,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001817,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133599,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133590,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2018, CONFORME BOLETIM 066/2018",,133590,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,133563,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2018, CONFORME BOLETIM 066/2018",,133563,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135031,8918.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135040,,3,2441.50,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135040,,2,267.56,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-12,2018000001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135040,,4,40.42,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 064/2018.",1274.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135116,1274.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135125,,2,50.96,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,135125,,3,140.14,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001824,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE SILICONE E ALMOFADAS PARA CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME PROTOCOLO NO 599/2018",151.00,0,,0,,2018,110,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM ESTOJO DE TESTE PH 1965, CONFORME PROTOCOLO NO 588/2018",34.05,0,,0,,2018,109,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001826,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,901,LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,72120066000126,962338826,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 1000(MIL) UNIDADES DE CARTAO PONTO E 02 (DUAS) FITAS PARA O RELOGIO CARTOGRAFICO, CONFORME PROTOCOLO NO 587/2018",430.00,0,,0,,2018,108,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4378,REVELAFIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,92815216000123,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE COLETA DOS REJEITOS DE MATERIAL QUIMICO DOS EXAMES DE RAIO X, CONFORME PROTOCOLO NO 600/2018",150.00,0,,0,,2018,111,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",8718.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,134983,8718.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 03/2018.",11754.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135003,11754.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO DA MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CFE TERMO DE COLABORACAO 01/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANE",19080.00,0,,0,,2018,49,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ELETRICISTA, CONFORME PROTOCOLO NO 580/2018",18000.00,0,,0,,2018,112,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135333,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135351,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135360,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135369,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXA PARA AUTORIZACAO DE PROTECAO DE SERVICO NA ESTRADA DAS GUARITAS AREA INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO NO 009/2018 EM AEXO.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-12,2018-04-12,2018000001838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DA TAXA PARA AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICO NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE MEMORANDO NO 008/2018.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-13,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO DA MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA NO 034061/0300/15-4, PROCESSO NO 111/1.04.0000306-0, CONFORME BOLETIM 067/2018",,135342,,3,12644.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-13,2018000001067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135670,213.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-13,2018000001067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIXADEIRA ESMERILHADEIRA PROFISSIONAL 720 WATS  220 VOLTS  CFE PROT NO 1225/2017 E NF NO 000000968 E BT 064/2018,,135670,,1,213.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-13,2018000001078,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.715.348 E BOLETIM 067/2018",,132677,,1,752.10,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-13,2018000001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 013.780 E BOLETIM 067/2018",,133872,,1,1368.77,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-13,2018000001228,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,3885,MOISES MARQUES MACKMILLAN,PJ,11969588000102,4430007066,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PAES P USO DA MERENDA ESCOLAR CFE NF NO 018.647.864 E BT 067/2018,,80149,,1,2939.36,2018,12,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-13,2018000001293,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1139,FNAS PSB,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.900.687 E BOLETIM 067/2018",,132659,,1,650.00,2018,78,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-13,2018000001398,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO REALIZADA COM SERVICO DE MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO  GOL PLACA IXN 5296, CFE PROT NO 463/2018  CFE NF NO 082 E BT 067/2018",,135388,,1,500.00,2018,90,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-13,2018000001436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GENEROS ALIMENTICIOS CFE CHAMADA PUBLIOCA NO 001/2018 E  PARTE NF 018.921.784 E BT 067/2018,,130888,,1,270.61,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-13,2018000001437,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GENEROS ALIMENTICIOS CFE CHAMADA PUBLIOCA NO 001/2018 E  PARTE NF 018.921.555  E BT 067/2018,,130876,,1,150.34,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-13,2018000001820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,925,DR. ADAIL ROBERTO NUNES DA COSTA,PF,20693460059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001514 REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME BOLETIM 067/2018",,135031,,5,6169.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-13,2018000001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 067/2018",,135116,,4,1082.90,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135454,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001840,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3162.07,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001841,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5287.45,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",10597.98,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135490,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10/04/2018 CFE BT 067/2018,,135490,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001844,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE, CFE CONHECIMENTO NO 32399.",41.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001844,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135499,41.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001844,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE CFE CONH NO 32399 E BT 067/2018,,135499,,1,41.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135516,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS LEVAR DOCUMENTO PARA PEGAR ASSINATURA.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135542,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA DE LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRABDE /RS LEVAR DOCUMENTO PARA PEGAR ASSINATURA  CFE BT 067/2018,,135542,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",30.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE UM RADIADOR, CONFORME PROTOCOLO NO 586/2018",3980.00,0,,0,,2018,115,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO, CONFORME PROTOCOLO NO 617/2018",480.00,0,,0,,2018,114,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME PROTOCOLO NO 186/2018",1394.00,0,,0,,2018,113,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001851,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001851,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135938,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135929,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001853,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001853,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135920,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,135911,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES, CONFORME PROTOCOLO NO585/2018",2530.00,0,,0,,2018,116,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136035,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136044,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,136368,-0.79,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136368,0.80,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,136368,-0.01,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136395,0.79,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-16,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A COMPLEMENTACAO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO 0010/2017 PAGA A MENOR EM 16/01/2018, CONFORME BOLETIM 068/2018",,136395,,5,0.79,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-06,2018-04-16,2018000000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136497,640.00,0,,2018,48,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-04-16,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137228,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-04-16,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137237,,6,250.80,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-04-16,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137237,,5,68.40,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-07,2018-04-16,2018000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136506,180.25,0,,2018,73,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018000001181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136458,1.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018000001182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136479,30.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018000001184,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136488,64.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018000001185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136470,116.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136440,867.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-16,2018000001187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136449,120.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-03-14,2018-04-16,2018000001278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137182,157.80,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-16,2018000001285,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136524,172.80,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-15,2018-04-16,2018000001294,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136515,2602.50,0,,2018,77,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-16,2018000001590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136326,319.98,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-16,2018000001630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136317,282.00,0,,2018,92,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-04-16,2018000001725,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136283,60.50,0,,2018,98,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-16,2018000001746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137097,118.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018000001774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136299,450.00,0,,2018,102,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-16,2018000001775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136308,1050.00,0,,2018,102,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018000001821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137124,73.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-16,2018000001822,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136335,213.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-16,2018000001824,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136274,151.00,0,,2018,110,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-16,2018000001837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136344,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-16,2018000001838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136353,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS LEVAR DOCUMENTO PARA PEGAR ASSINATURA.,-43.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-16,2018000001846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO  CFE BT 068/2018,,136243,-43.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-16,2018000001846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO  CFE BT 068/2018,,135542,,2,-43.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136167,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136158,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136149,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136140,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136131,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 067/2018.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 068/2018.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4852,LOTUS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA,PJ,2799882000122,,"AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIO X CONVENCIONAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO002/2018",78000.00,0,,0,,2018,2,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136431,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137002,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136957,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136966,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,136993,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741314 DE USO NA SEC. DE FINANCAS, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",80.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",201.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",278.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",711.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001875,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741314 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",135.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741650 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",161.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO367411375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",306.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",401.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",496.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",538.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",380.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",111.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",111.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-16,2018-04-16,2018000001884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-11-22,2018-04-17,2017000006478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2017  PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 069/,,391353,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-11,2018-04-17,2018000000117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 069/2018,,10113,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-04-17,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 310194 E BOLETIM 069/2018",,117346,,3,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-04-17,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 309916 E BOLETIM 069/2018",,117328,,6,57.56,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-04-17,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 84107 E BOLETIM 069/2018",,117337,,5,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-17,2018000000546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/02/ 2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 069/2018,,30241,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-04-17,2018000000563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/02/ 2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 069/2018,,32333,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-04-17,2018000000591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/02/ 2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 069/2018,,33310,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-17,2018000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/02/ 2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 069/2018,,39292,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-04-17,2018000001051,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/03/ 2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI /RS CFE BT 069/2018,,64584,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-17,2018000001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/03/ 2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 069/2018,,69809,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-17,2018000001201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141604,30.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-17,2018000001281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4834,LONGEVITA - PRODUTOS  HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 009.372 E BOLETIM 069/2018",,104587,,1,919.20,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-17,2018000001282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4835,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 2973 E BOLETIM 069/2018",,104616,,1,295.20,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,EF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NOS DIAS 22 E 23/03/2018.,-96.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-21,2018-04-17,2018000001363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DECOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 069/2018",,137359,-96.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-21,2018-04-17,2018000001363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DECOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 069/2018",,81624,,2,-96.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-17,2018000001429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141655,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-17,2018000001551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018,,103418,,1,1657.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-17,2018000001552,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018,,103434,,1,1444.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-17,2018000001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA NO MES 03/2018 E BT 069/2018,,103480,,2,3427.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-17,2018000001577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018,,103904,,1,3116.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-17,2018000001578,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018,,103920,,1,1208.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-17,2018000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141808,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-17,2018000001672,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141550,471.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018000001744,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO VALOR DE 1% DA RECITA CORRENTE LIQUIDA, NO MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 069/2018",,128383,,1,5816.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-17,2018000001746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  A REINCLUSAO DA SERVIDORA CATIUCE DA SILVA VIEIRA NO IPE  MES 03/2018 E BT 069/2018,,137097,,1,118.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000001763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141568,625.00,0,,2018,100,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000001764,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141559,625.00,0,,2018,100,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000001770,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE MARCO DE 2018, REF.A PARCELA NO 63, CONFORME BOLETIM 069/2018",,131243,,1,9280.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000001771,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A JURO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE MARCO DE 2018, REF.A PARCELA NO 63, CONFORME BOLETIM 069/2018",,131250,,1,315.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000001778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141613,45.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-17,2018000001779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141586,120.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018000001797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137515,840.00,0,,2018,105,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-17,2018000001798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137580,480.00,0,,2018,105,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",-19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018000001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO CFE BT 069/2018,,136816,-19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018000001819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO CFE BT 069/2018,,133563,,2,-19.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018000001821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA INCLUSAO NO IPE DA SERVIDORA ALEXANDRA SOUZA MES 04/2018 E BT 069/,,137124,,1,73.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-17,2018000001822,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 03/2018,,136335,,1,213.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000001837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ESTRADA DAS GUARITAS AREA INDUSTRIAL, RT NO 9599675, CONFORME BOLETIM 069/2018",,136344,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-17,2018000001838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RT NO 9551512, CONFORME BOLETIM 069/2018",,136353,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001844,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO SOLICITADO POR DAIANE DA TESOURARIA,-0.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000001844,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,135499,-0.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000001844,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PARA ACERTO DE DEBITO (FEITO PELO B.BRASIL EM 13/04/2018), CONFORME BOLETIM 069/2018",,135499,,2,-0.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141595,30.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141577,480.00,0,,2018,114,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-17,2018000001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137497,2530.00,0,,2018,116,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137833,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137842,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137842,,3,1192.92,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137842,,4,30.42,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137918,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137927,,2,188.38,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,137927,,3,1726.81,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137665,80.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137674,201.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137688,278.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137702,711.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001875,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137711,135.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137720,161.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137729,306.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137745,401.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137754,496.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137763,538.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137779,380.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137806,111.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137824,111.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-17,2018000001884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137651,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 069/2018 ENVIADO DA SEC. DE SAUDE ANEXADO AO PROCESSO NO 054/2018.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141178,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141187,,3,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141187,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,141187,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137637,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE, MES 04/2018.",244.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137618,244.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE MES 04/2018 E BT 069/2018,,137618,,1,244.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1281.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,137606,1281.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",170.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141476,170.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001894,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4732,DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA,PJ,4973199000195,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS - MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 596/2018",250.05,0,,0,,2018,117,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001895,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4732,DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA,PJ,4973199000195,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS - MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 596/2018",758.40,0,,0,,2018,117,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001896,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3146,ELOA  DE LEMOS DIAS  & CIA LTDA,PJ,60648000153,790024527,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS - MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 596/2018",251.50,0,,0,,2018,117,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001897,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,2239,SOLANGE FERREIRA NUNES,PJ,87814794000105,790018993,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS - MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 596/2018",389.00,0,,0,,2018,117,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001898,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,2239,SOLANGE FERREIRA NUNES,PJ,87814794000105,790018993,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS - MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 596/2018",20.00,0,,0,,2018,117,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.,9317.00,0,,0,,2018,118,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.,8553.50,0,,0,,2018,118,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME CARTA CONVITE NO018/2018",1118.40,0,,0,,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME CARTA CONVITE NO018/2018",2876.80,0,,0,,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME CARTA CONVITE NO018/2018",559.20,0,,0,,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME CARTA CONVITE NO018/2018",2876.80,0,,0,,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME CARTA CONVITE NO018/2018",1118.40,0,,0,,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001906,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001906,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,141464,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIATAMENTO DE 02/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142031,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 02/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142006,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 02/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142022,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142108,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142126,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142135,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 24 E 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142153,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001914,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 E 25/04/2018.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001914,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142171,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",900.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",1190.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001917,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",900.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001918,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",60.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001919,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",3000.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",410.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001921,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",870.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",1200.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",220.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",1200.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-17,2018-04-17,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CARTA CONVITE NO 19",3937.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-18,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO NO 002/2015 PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 948 E BOLETIM 070/2018",,120679,,10,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-18,2018000000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO, CFE PROT NO 1322/2017 E NF NO 000.031.517 E BT 070/2018",,104173,,1,1223.88,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000000726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADTO 01/2018,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-18,2018000000726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA  SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADSTO NO 01/2018 E BT 070/2018,,141433,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-18,2018000000726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA  SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADSTO NO 01/2018 E BT 070/2018,,39644,,2,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000000727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADTO 01/2018,-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-18,2018000000727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 01/2018 CFE BT 070/2018,,141519,-500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-18,2018000000727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 01/2018 CFE BT 070/2018,,39635,,2,-500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000000728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADTO 01/2018,-336.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-18,2018000000728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 01/2018 E BT 070/*2018,,141488,-336.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-19,2018-04-18,2018000000728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 01/2018 E BT 070/*2018,,39653,,2,-336.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-04-18,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMINO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000001115 E BOLETIM 070/2018",,137228,,7,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-28,2018-04-18,2018000001012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/02/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,62735,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-18,2018000001058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,66529,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-18,2018000001075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,67995,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-18,2018000001095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143179,758.33,0,,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-04-18,2018000001096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143170,1133.34,0,,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,72889,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE  NF NO 13.779 E BT 070/2018",,133908,,2,23.35,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E NF NO 000.013.768 E BT 070/2018",,133899,,1,397.50,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143188,137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143197,328.22,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E NF NO 018.985.979  E BT 070/2018,,136458,,1,1.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO COM AQUISICAO DE  MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE  CARTA CONVITE NO 002/2018 E NF NO 018.986.261  E BT 070/2018",,136479,,1,30.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001184,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850155 REF AO PAGTO  COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E NF NO 018.986.290",,136488,,1,64.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E NF NO 018.986.254 E BT 070/2018,,136470,,1,116.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-18,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 018.986.129 E BOLETIM 070/2018",,136440,,1,144.50,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-04-18,2018000001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143212,1846.66,0,,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-04-18,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142435,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-18,2018000001246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADEDE OSORIO E TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 070/2018",,76288,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-18,2018000001275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,77567,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-03-14,2018-04-18,2018000001278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MANGUEIRAS HIDRAULICAS E PNEUS CFE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2018 E NF NO 018.679.319 E BT 070/2018,,137182,,1,157.80,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-18,2018000001285,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PNEUS E MENGUEIRAS CFE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2018 E NF NO 018.678.549 E BT 070/2018,,136524,,1,172.80,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-18,2018000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,80035,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001338,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850301 REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE BATERIAS  ERBS 100AH E CFE NF NO 000000025 E BT 070/2018,,109964,,1,270.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4622,DIEGO LIMA DE SA,PF,964265001,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81095,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4092,RENATA  DOS SANTOS PORTO,PF,2067101005,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81119,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4476,VANUSA SHAEFER DA SILVA,PF,1942597061,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81134,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001345,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4475,GEISSON MACHADO DOS SANTOS,PF,3106450002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81155,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4780,EDER SANDRO DE LIMA SCHAEFER,PF,154604011,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81164,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4082,PRISCILA FERNANDES DE LEMOS,PJ,12812775000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81173,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADEDE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81191,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-04-18,2018000001354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3875,EDERSON B.  ANTUNES DA COSTA,PF,449597024,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,81236,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-18,2018000001391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E POA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,83092,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-18,2018000001429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADEDE SAO JOSE DO NORTE E RIO GRANDE, CONFORME BOLETIM 070/2018",,141655,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-18,2018000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,141808,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-18,2018000001590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE NF NO 018.997.004 E BT 070/2018",,136326,,1,319.98,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-18,2018000001596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018, PARA VIAGEM A CIDADEDE OSORIO, CONFORME BOLETIM 070/2018",,104968,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-18,2018000001598,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4840,VITOR DIOGO WENDLING - EPP,PJ,23588621000133,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143305,3170.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-18,2018000001725,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO COM AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR GE 3X40 A, CFE PROTOCOLO NO 522/2018 E NF NO 000000297   E BT 070/2018",,136283,,1,60.50,2018,98,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-18,2018000001743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4848,VANDERLEI EVANGELHO DA ROSA,PF,49667823091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 05 E 06/04/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 070/2018",,128374,,1,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-18,2018000001763,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE OLEO HADRAULICO 68, CONFORME NOTA FISCAL NO 030 E BOLETIM 070/2018",,141568,,1,625.00,2018,100,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-18,2018000001764,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE OLEO HADRAULICO 68, CONFORME NOTA FISCAL NO 029 E BOLETIM 070/2018",,141559,,1,625.00,2018,100,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018000001788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143589,1272.05,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018000001792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142984,561.20,0,,2018,104,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018000001793,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143002,1611.40,0,,2018,104,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018000001797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITACOES E ICMS, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.034.602 E BOLETIM 070/2018",,137515,,1,840.00,2018,105,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018000001798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITACOES E ICMS, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/94 E BOLETIM 070/2018",,137580,,1,480.00,2018,105,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018000001810,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143011,1440.00,0,,2018,107,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-10,2018-04-18,2018000001811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142993,745.00,0,,2018,106,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-18,2018000001826,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,901,LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,72120066000126,962338826,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143269,430.00,0,,2018,108,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-18,2018000001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143603,3673.76,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-18,2018000001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143615,6924.22,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-18,2018000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 010.887 E BOLETIM 070/2018",,141577,,1,480.00,2018,114,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-18,2018000001855,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000101 REF AO PAGTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES, CFE PROT NO 585/2018 E NF NO 019.038.547 E BT 070/2018",,137497,,1,2530.00,2018,116,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137833,,5,3013.91,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137918,,4,4364.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001871,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1314 DE USO NA SEC.DE FINANCAS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137665,,1,80.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137674,,1,201.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1415 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137688,,1,278.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1513 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137702,,1,711.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001875,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1314 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137711,,1,135.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001876,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1650 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137720,,1,161.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137729,,1,306.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137745,,1,401.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1031 DE USO NA SEC.DE AGRICULTURA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137754,,1,496.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1523 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137763,,1,538.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1585 DE USO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137779,,1,380.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1040 DE USO NA SEC.DE OBRAS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137806,,1,111.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-18,2018000001883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1030 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,137824,,1,111.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-18,2018000001893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1637 DE USO NA SEC.DE TURISMO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 070/2018",,141476,,1,170.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3090,MARIO ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA.,PJ,4489785000169,790030969,"AQUISICAO DE 01 ELETRO VENTILADOR (VENTOINHA) PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACAS IVK 0585, VEICULO ESTE ESTE USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.",435.00,0,,0,,2018,120,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4254,PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA,PJ,3359771000591,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 5000KM DO VEICULO SPIN IYH 7264.,161.14,0,,0,,2018,119,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,REF.AO PAGTO DA INSCRICAO DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO NO PROCESSAMENTO DE EMBUTIDOS E PESCADOS EM AGROINDUSTRIAS PARA A MEDICA VETERINARIA MARCIA ROSANE SCHNE,399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 19 E 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142471,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 19 E 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142480,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 19 E 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142498,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142601,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001933,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1087,FMAS IGD - SUAS,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"REF.AO PAGTO DA INSCRICAO DO CURSO OFICINA PARA COORDENADORES DO CRAS E CREAS NO SUAS PARA SERVIDORA SILVANA LIMA BRIZOLA, CFE MEMORANDO NO 27/2018.",219.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142939,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,REF.AO PAGTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 24 A 28/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPO MAGRO/PR.,1290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,142948,1290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001936,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DA RETRO CASE E RONDON, CONFORME PROTOCOLO NO 637/2018",633.20,0,,0,,2018,121,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001937,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,"DESPESA REALIZADA COM A CONFECCAO DE DUA PLACAS INFORMATIVAS, CONFORME NO 650/2018",736.00,0,,0,,2018,122,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143440,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143465,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143486,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143543,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143552,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143561,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143575,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA COMPLEMENTACAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 647/2018",6000.00,0,,0,,2018,124,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-04-18,2018-04-18,2018000001949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PROTOCOLO NO 638/2018",241.80,0,,0,,2018,123,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-19,2018000001187,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.986.229 E BOLETIM 071/2018",,136449,,1,120.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-04-19,2018000001201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000102  REF PAGTO CONSERTO DE PNEU VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE CFE NF NO 063 E BT 071/2018,,141604,,1,30.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-19,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LAVAGEM DE VEICULO CFE NF NO 018 E BT 071/2018,,142435,,2,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-15,2018-04-19,2018000001294,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 52 E BOLETIM 071/2018",,136515,,1,2602.50,2018,77,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-19,2018000001321,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850302 REF.A AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADO PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.971.868 E BOLETIM 071/2018",,134924,,1,235.00,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-19,2018000001322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO CFE NF NO 018.972.230 E BT 071/2018,,134942,,1,269.20,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-19,2018000001323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR  DESTE MUNICIPIO CFE NF NO  018.956.190 E BT 071/2018,,134915,,1,235.00,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-19,2018000001324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO CFE NF NO 018.973.548 E BT 071/2018,,134906,,1,94.00,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-04-19,2018000001325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO CFE NF NO 018.973.328 E BT 071/2018,,134933,,1,222.20,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-19,2018000001435,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.922.063 E BOLETIM 071/2018",,130903,,1,386.27,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-19,2018000001630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002192 REF AO PAGTO  DE CONFECCAO DE TALOES PARA USO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE PROTOCOLO NO 435/2018 E NF NO 7451 E BT 071/2018,,136317,,1,282.00,2018,92,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-19,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,107813,-8600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-19,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144705,8600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-19,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,144714,,2,4824.87,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-19,2018000001672,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO REFIL CARDAO P/ BRUXA,SACO LIXO CFE NF NO 000.024.245 E BT 071/2018",,141550,,1,471.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018000001774,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO KIT JOGO DE JUNTAS SUPERIOR MENOR PRECO CFE NF NO 000000043 E BT 071/2018,,136299,,1,450.00,2018,102,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018000001775,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CONSERTO DE VEICULOS CFE NF NO 2018 E BT 071/2018,,136308,,1,1050.00,2018,102,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018000001778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000102 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU ONIBUS  REMENDO NO 5 PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO NO 020/2017 E NF NO 062 E BT 071/2018,,141613,,1,45.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-19,2018000001779,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CHEQ. 001515 REF AO PAGTO DE PNEU DE PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE REGISTRO PRECO 020/2018 E NF NO 061 E BT 071/2018,,141586,,1,120.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-19,2018000001786,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), CONFORME NOTA FISCAL NO 018.977.599 E BOLETIM 071/2018",,133917,,1,1086.80,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-19,2018000001787,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), CONFORME NOTA FISCAL NO 018.977.497 E BOLETIM 071/2018",,133926,,1,271.70,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-19,2018000001824,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002192 REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE SILICONE E ALMOFADAS PARA CARIMBO  AUTOMATICO CFE PROT  NO 599/2018 E NF NO 7453 E BT 071/2018,,136274,,1,151.00,2018,110,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-19,2018000001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000498 REF PAGTO DE PNEU VEICULO DE PEQUENO E MEIO PORTE REGISTRO DE PRECO 020/2017 E NF NO 064 E BT 071/2018,,141595,,1,30.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000001885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS  MES 04/2018 CFE MEMORANDO NO  069/2018  E BT 071/2018,,141178,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000001896,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3146,ELOA  DE LEMOS DIAS  & CIA LTDA,PJ,60648000153,790024527,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144086,251.50,0,,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000001897,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,2239,SOLANGE FERREIRA NUNES,PJ,87814794000105,790018993,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144095,389.00,0,,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000001898,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,2239,SOLANGE FERREIRA NUNES,PJ,87814794000105,790018993,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144113,20.00,0,,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 02/2018  E BT 071/2018,,142031,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 02/2018  E BT 071/2018,,142006,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-19,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 02/2018  E BT 071/2018,,142022,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-19,2018000001926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3090,MARIO ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA.,PJ,4489785000169,790030969,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,143624,435.00,0,,2018,120,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-19,2018000001929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 19 E 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SANTO ANTONIO DA PATRULHA /RS CFE BT 071/2018,,142471,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-19,2018000001930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 19 E 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS CFE BT 071/2018,,142480,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-19,2018000001931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 19 E 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SANTO ANTONIO DA PATRULHA /RS CFE BT 071/2018,,142498,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001950,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001950,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144122,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144415,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",92.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144348,92.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001953,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001953,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144221,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001954,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",103.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001954,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144376,103.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",89.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144406,89.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F. IZABEL CRISTINA LEMOS, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",103.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144424,103.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144132,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144141,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001959,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001959,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144155,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144174,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144184,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144193,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001963,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001963,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144203,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-19,2018-04-19,2018000001964,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3216,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL,PJ,1554285000175,14971424911,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3?CARTAO, CFE MEMORANDO NO 002/2018 E DOCUEMTO EM ANEXO.",239.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-04-20,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144740,2200.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-04-20,2018000000635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144726,3000.00,0,,2018,6,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-20,2018000001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAP DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NO PAM 24 HS CFE NF NO 51 E BT 072/2018,,136506,,1,180.25,2018,73,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103216,,1,4126.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103232,,1,7017.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103248,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103280,,3,6878.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103310,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001547,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103326,,3,5283.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 072/2018",,107604,,1,10866.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103450,,3,36366.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001555,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103496,,1,4670.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103528,,1,1032.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,104068,,5,33.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,104091,,3,1129.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103606,,3,142.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103652,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103668,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001565,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103684,,3,6422.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001566,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103714,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103730,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001568,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103746,,1,4638.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103762,,3,4924.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001571,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103808,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001572,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 072/2018",,103824,,1,5707.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001574,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103856,,1,1487.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,103888,,1,633.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-20,2018000001581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,135022,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144775,1000.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-04-20,2018000001619,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144763,1000.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-20,2018000001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144751,1226.00,0,,2018,94,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-20,2018000001657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS MES 03/2018, CONFORME BOLETIM 072/2018",,144705,,3,3775.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-20,2018000001721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 072/2018,,111187,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-20,2018000001747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI CFE BT 072/2018,,130174,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-20,2018000001769,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REWF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL MES 03/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 072/2018,,131069,,1,23.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-20,2018000001804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA  CFE BT 072/2018,,132572,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-20,2018000001826,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,901,LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,72120066000126,962338826,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CARTAO PONTO PARA RELOGIO CARTOGRAFICO LVR 1393 E FITA  CFE PROT NO 587/2018 E NF NO 000.010.108 E BT 072/2018,,143269,,1,430.00,2018,108,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-20,2018000001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA MES 03/2018 E BT 072/2018,,135003,,1,11754.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-20,2018000001836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA  CFE BT 072/2018,,135369,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-20,2018000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA  CFE BT 072/2018,,136044,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-20,2018000001868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA  CFE BT 072/2018,,136957,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-20,2018000001927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4254,PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA,PJ,3359771000591,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144563,161.14,0,,2018,119,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-19,2018-04-20,2018000001964,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3216,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL,PJ,1554285000175,14971424911,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144798,239.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 073/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001966,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001966,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144581,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001967,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32407.",597.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001967,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144607,597.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001967,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO REWTIDO DO FPM CFE CONH NO 32407 E BT 072/2018,,144607,,1,597.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 23 A 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144858,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144975,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144945,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001971,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001971,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144954,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-20,2018000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144966,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,4,5935.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,8,160.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,6,2000.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,9,300.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 508 E BOLETIM 073/2018",,132345,,1,200.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,2,250.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,7,200.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,5,4748.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 507 E BOLETIM 073/2018",,132345,,3,2500.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 508 E BOLETIM 073/2018",,132338,,1,1645.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-23,2017000007171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4807,RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,21972444000169,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 508 E BOLETIM 073/2018",,132338,,2,1645.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-04-23,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850303  REF PAGTO PASSAGENS INTERMUNICIPAIS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS CFE PROTOCOLO N 016/2018 E PARTE NF NO 007.398 E BT 073/2018,,144740,,3,2200.00,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-04-23,2018000000635,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001516 REF AO PAGTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL DE PACIENTES DO SUS  CFE PROTOCOLO NO 016/2018 E NF NO 007.398 E BT 073/2018,,144726,,1,3000.00,2018,6,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-02,2018-04-23,2018000001063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147269,250.00,0,,2018,69,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-23,2018000001069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147206,1635.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-03-05,2018-04-23,2018000001077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147278,600.00,0,,2018,71,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-23,2018000001095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.669.452 E  BOLETIM 072/2018",,143179,,2,758.33,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-23,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 013.665 E BOLETIM 072/2018",,143197,,2,328.22,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-23,2018000001395,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),1887,AGOSTINHO DA SILVA VELHO E CIA LTDA.,PJ,1851012000192,790025833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS , CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 018.729.723 E  BOLETIM 072/2018",,85290,,2,825.00,2018,89,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-04-23,2018000001427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147179,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-23,2018000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147003,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-23,2018000001607,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 MICROONDAS 32 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.791.227 E  BOLETIM 072/2018",,107750,,1,515.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-23,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850305 REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACAS IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 085 E BOLETIM 073/2018",,144775,,1,1000.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-23,2018000001619,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850305 REF.A DESPESA COM MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 083 E BOLETIM 073/2018",,144763,,1,1000.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-23,2018000001649,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850304 REF.A AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACAS IRX 7982, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.854.211 E BOLETIM 073/2018",,144751,,1,1226.00,2018,94,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-04-23,2018000001677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147260,17.60,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000001792,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL  DE ITENS PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RONDON E CASE CFE PROT NO 558/2018 E NF NO 000.013.335 E BT 073/2018,,142984,,1,561.20,2018,104,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-23,2018000001793,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO =REF AO PAGTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS PARA  CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RONDON E CASE, CFE PROT NO 558/2018 E NF NO 000.013.338 E BT 073/2018",,143002,,1,1611.40,2018,104,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145106,2862.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-23,2018000001833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147410,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001840,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE SOLICITADO NO MEMORANDO NO 001/2018 EM ANEXO.",-3162.07,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001841,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE SOCILITADO NO MEMORANDO NO 001/2018 EM ANEXO.",-5287.45,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001894,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4732,DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA,PJ,4973199000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145368,250.05,0,,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001895,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4732,DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA,PJ,4973199000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145344,758.40,0,,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001897,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,2239,SOLANGE FERREIRA NUNES,PJ,87814794000105,790018993,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS- MATAV CFE PROT NO 596/2018 E NF NO 019.078.652  BT 073/2018,,144095,,1,389.00,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001898,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,2239,SOLANGE FERREIRA NUNES,PJ,87814794000105,790018993,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS- MATAV CFE PROT NO 596/2018 E NF NO  019.078.532  BT 073/2018,,144113,,1,20.00,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147170,2408.21,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 24 E 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 073/2018",,142153,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001914,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA NOS DIAS 24 E 25/04/2018, CONFORME BOLETIM 073/2018",,142171,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147299,900.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147320,1190.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001917,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147311,900.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001918,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147287,60.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-23,2018000001919,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,144998,3000.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-23,2018000001926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3090,MARIO ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA.,PJ,4489785000169,790030969,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE UM MOTOR VENTILADOR PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACAS IVK 0585, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.744 E BOLETIM 072/2018",,143624,,1,435.00,2018,120,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-23,2018000001927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4254,PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA,PJ,3359771000591,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN IYH 7264, CONFORME NOTA FISCAL NO 062.754 E BOLETIM 072/2018",,144563,,1,161.14,2018,119,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-23,2018000001935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4684,INGRID DA SILVA LISBOA,PF,2842706013,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE QUATRO DIARIA COM PERNOITE E UMA DIUARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 24 A 28/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPO MAGRO/PR CFE BT 073/2018,,142948,,1,1290.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-04-23,2018000001964,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3216,CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL,PJ,1554285000175,14971424911,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3?CARTAO, CONFORME BOLETIM 072/2018",,144798,,1,239.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-20,2018-04-23,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146275,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-23,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146284,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-23,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146284,,3,1201.28,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-23,2018000001966,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 073/2018",,144581,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 073/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146356,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146365,,3,1801.92,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,146365,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001974,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001974,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145393,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145402,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145418,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145427,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145443,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145453,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145469,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,145485,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001982,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",4543.60,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",450.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001984,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1605.40,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",932.80,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001986,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"DESPESA REALIZADA COM MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME CARTA CONVITE NO23/2018",3733.60,0,,0,,2018,23,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"DESPESA REALIZADA COM MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME CARTA CONVITE NO23/2018",1458.00,0,,0,,2018,23,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001988,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"DESPESA REALIZADA COM MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME CARTA CONVITE NO23/2018",703.00,0,,0,,2018,23,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001989,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4701,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,18657251000109,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTSAL, CONFORME CARTA CONVITE 022/2018",7054.88,0,,0,,2018,22,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001990,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZDA COM O PAGTO DA PARCELA 39 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001990,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147335,14172.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001991,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 39 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,1128.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001991,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147342,1128.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001996,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",158.32,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3162.07,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147251,833.72,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147242,2328.35,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5287.45,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147215,2256.23,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147224,2064.57,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147233,966.65,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA EM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146453,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA EM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146462,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",507.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146471,507.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002004,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",296.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002004,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146480,296.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",936.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146489,936.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",308.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146498,308.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",206.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146507,206.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO EMEI PIAZITO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",413.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146516,413.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146525,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146534,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002011,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002011,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146546,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002012,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",153.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002012,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146555,153.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002014,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",51.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002014,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146564,51.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002017,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002017,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146573,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002018,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",280.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002018,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146582,280.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002019,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",80.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002019,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146591,80.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146600,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002021,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",98.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002021,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146609,98.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",276.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146618,276.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002023,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",43.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002023,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146627,43.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",69.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,146639,69.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COMA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECEPCAO, CONFORME PROTOCOLO NO 649/2018",500.00,0,,0,,2018,125,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COMA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECEPCAO, CONFORME PROTOCOLO NO 649/2018",190.00,0,,0,,2018,125,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147107,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-23,2018000002029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-04-24,2018000000599,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA MANUTENCAO DO LARINGOSCOPIO CFE PROT NO 184/2018    E BT 074/2018,,136497,,1,640.00,2018,48,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-24,2018000000865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,52097,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-04-24,2018000001096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO E INSTALACAO DE TRES AR CONDICIONADOS, CFE PROTOCOLO NO 138/2018 E CARTA CONVITE 004/2018 E PARTE  NF  NO 018.669.563  BT 074/2018",,143170,,2,1133.34,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-07,2018-04-24,2018000001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,70441,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-04-24,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE    NF NO 000.013.663 E BT 074/2018,,143188,,2,137.60,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-04-24,2018000001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850866 REF AO PAGTO RECARGA DE GAS  P13 E P45, CFE CARTA CONVITE 008/2018 E PARTE NF NO 018.681.376 E BT 074/2018",,143212,,2,1846.66,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-24,2018000001388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22 E 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 074/2018",,83053,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-24,2018000001392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO ETRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 074/2018",,83083,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-04-24,2018000001401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,84591,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-04-24,2018000001427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,147179,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-04-24,2018000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,147003,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-24,2018000001598,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4840,VITOR DIOGO WENDLING - EPP,PJ,23588621000133,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SEC DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO E NF NO 000.000.490 E BT 074/2018",,143305,,1,3170.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-24,2018000001631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,106305,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-24,2018000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,106323,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-04-24,2018000001633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,106332,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-24,2018000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,108475,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-24,2018000001663,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 074/2018",,108511,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018000001666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CONFORME BOLETIM 074/2018,,108520,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-24,2018000001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CONFORME BOLETIM 074/2018,,109069,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-04-24,2018000001720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,111178,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-04-24,2018000001727,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,118886,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018000001732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,120652,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018000001737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 074/2018",,127776,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018000001739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CONFORME BOLETIM 074/2018,,128310,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-04-24,2018000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 074/2018",,128343,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-04-24,2018000001749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,130192,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-04-24,2018000001781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA CONFORME BOLETIM 074/2018",,131548,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018000001785,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,131575,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018000001788,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO  09/2017 E NF NO  019.079.501 E BT 074/2018,,143589,,1,1272.05,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018000001791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,131599,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018000001800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,132406,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018000001802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,132554,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018000001803,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,132563,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-24,2018000001809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,132635,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-11,2018-04-24,2018000001817,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,133599,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA SOCIEDADE DE AMPARO A 3O IDADE DE JANEIRO A MARCO DE 2018 E NF NO 011 E BTN 074/2018,,145106,,1,2862.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018000001833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,147410,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-04-24,2018000001835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 074/2018",,135360,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,135454,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO AQUISICAO  DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGOENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF  NO 019.002.174 E BT 074/2018",,143603,,1,3673.76,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO AQUISICAO  DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGOENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF  NO 019.000.212  E BT 074/2018",,143615,,2,6924.22,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148086,632.00,0,,2018,113,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001851,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,135938,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,135929,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001853,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 074/2018",,135920,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-24,2018000001854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,135911,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 074/2018",,136131,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000001870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,136993,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-16,2018-04-24,2018000001884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,137651,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,137637,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 074/2018",,137606,,1,1281.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001894,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4732,DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA,PJ,4973199000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 027.297 E BOLETIM 074/2018",,145368,,1,250.05,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001895,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1139,FNAS PSB,4732,DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA,PJ,4973199000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 027.298 E BOLETIM 074/2018",,145344,,1,758.40,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001896,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3146,ELOA  DE LEMOS DIAS  & CIA LTDA,PJ,60648000153,790024527,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM USADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NO CRAS- MATAV CFE PROT NO 596/2018 E NF NO  019.081.039 E BT 074/2018,,144086,,1,251.50,2018,117,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CFE PARTE NF NO 000.010.909 E BT 074/2018,,147170,,1,2408.21,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001906,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,141464,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-24,2018000001919,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 019.111.549 E BOLETIM 074/2018",,144998,,1,750.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018000001932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 074/2018",,142601,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018000001934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES, CONFORME BOLETIM 074/2018",,142939,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-24,2018000001944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,143543,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018000001965,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 074/2018",,146275,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-04-24,2018000001970,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 074/2018",,144945,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 074/2018",,146356,,4,4553.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018000001990,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 39 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL CFE BT 074/2018",,147335,,1,14172.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018000001991,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE JURO DA PARCELA 39 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL CFE BT 074/2018",,147342,,1,1128.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018000001996,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148018,158.32,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-24,2018000002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 074/2018",,146471,,1,507.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,147506,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002032,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1087,FMAS IGD - SUAS,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"REF.AO PAGTO DA INSCRICAO DO CURSO DE OFICINA PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS NO SUAS PARA A SERVIDORA MARIA DO HORTO MARTINS, CFE MEMORANDO NO 32/2018.",219.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE NO 21/2018",6300.00,0,,0,,2018,21,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE NO 21/2018",3600.00,0,,0,,2018,21,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002035,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE NO 21/2018",900.00,0,,0,,2018,21,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148195,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148186,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148177,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148168,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148152,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-04-24,2018000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148137,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-02,2018-04-25,2018000001063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE LAMINAS PARA TRATORZINHO MURRAY GARRTHEN, CFE PROT NO 316/2018 E NF NO  000003752 E BT 075/2018",,147269,,1,250.00,2018,69,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-25,2018000001077,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO  ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACAS ITV 1604 E NF NO 018.507.656 E BT 075/2018,,147278,,1,600.00,2018,71,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-25,2018000001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148397,475.95,0,,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-04-25,2018000001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148388,1194.00,0,,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-04-25,2018000001591,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148459,485.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-25,2018000001608,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4845,J. P. CAVEDON SOARES,PJ,10925677000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE CADEIRAS DE ALIMENTACAO COM CINTO DE SEGURANCA  PARA SEC DE ACAO SICIAL EDUCACAO E TURISMO CFE NF NO 000016874 E BT 075/2018,,107713,,1,2750.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-04-25,2018000001677,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO VASSOURA DE ARAME REWGULAVEL COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM CFE PROT NO 1225/2017 E NF NO 000001051 E BT 075/2018,,147260,,1,17.60,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-04-25,2018000001811,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580W 4X2 CFE PROT NO 601/2018 E NF NO 000.013.336 E BT 075/2018,,142993,,1,745.00,2018,106,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000001915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 019.117.584 E BOLETIM 075/2018",,147299,,1,225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850306 REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  CFE PARTE NF NO 019.118.112 E BT 075/2018,,147320,,1,297.50,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000001917,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 019.117.430 E BOLETIM 075/2018",,147311,,1,225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-25,2018000001918,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA COM AQUISICAO DE RETENTOR DA RODA DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.117.784 E BOLETIM 075/2018",,147287,,1,60.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-25,2018000001996,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1083 E BOLETIM 075/2018",,148018,,1,158.32,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-25,2018000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESACOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTREO DE PRECO 09/2017 E NF NO 019.106.770, 019.106.793 E BT 075/2018",,147251,,2,833.72,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-25,2018000001998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2018 E NF  019.106.770,  019.106.793,  E BT 075/2018",,147242,,1,2328.35,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-25,2018000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2018 E NF  019.106.731, 019.106.661, 019.106.702 E BT 075/2018",,147215,,1,2256.23,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-25,2018000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2018 E NF  019.106.731, 019.106.661, 019.106.702 E BT 075/2018",,147224,,2,2064.57,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-04-25,2018000001999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.106.702 E BOLETIM 075/2018",,147233,,3,966.65,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 074 ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148302,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148311,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,148311,,3,289.69,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148258,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,148267,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4856,MARCIA KOLLET DA SILVA,PJ,7363891000190,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICO DE DESINTETIZACAO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HS DRA GILBERTO MOTTA BRAGA,2445.00,0,,0,,2018,17,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONUIO DA PATRULHA/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149014,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149131,79.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149113,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",77.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149104,77.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",458.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149095,458.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",103.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149086,103.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1042.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149077,1042.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149068,39.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EM IZABEL CRISTINA, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1023.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149059,1023.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PINHEIRO MACHADO, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",67.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149041,67.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002057,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, NO MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002057,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149032,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/04/2018 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149209,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/04/2018 PARA VIAGEM A OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149218,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-25,2018-04-25,2018000002060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149227,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-04-26,2017000007154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,154060,1400.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-04-26,2017000007155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,154053,5199.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-04-26,2017000007172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4808,RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA EIRELI -,PJ,7838200000167,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,154067,2718.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153926,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-26,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153908,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-26,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153917,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-26,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154025,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-04-26,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153998,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-26,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153953,1035.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-04-26,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153971,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-04-26,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153980,6205.67,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-04-26,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154016,575.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-04-26,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153935,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-26,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154272,621.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-26,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154281,1610.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-26,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153989,460.00,0,,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-04-26,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154007,460.00,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-26,2018000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4843,UNIMOVEIS IND.E.COM .DE MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,7189487000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CADEIRAS ESCOLARES MV 221N CFE NF NO 1801 E BT 076/2018,,107843,,1,4608.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-04-26,2018000001604,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4843,UNIMOVEIS IND.E.COM .DE MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,7189487000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CADEIRAS ESCOLARES MV 221N E CADEIRAS ADULTO MV-101  CFE NF NO 1800 E BT 076/2018,,107797,,1,9429.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-04-26,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153962,842.95,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-26,2018000001825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154074,34.05,0,,2018,109,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-04-26,2018000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA CFE PROT NO 186/2018 E NF NO 019.100.391 E BT 076/2018,,148086,,1,632.00,2018,113,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-04-26,2018000001928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153944,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,18906.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149310,18906.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149310,,4,2282.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149310,,5,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149310,,7,26.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149310,,6,184.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149310,,2,2094.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149310,,3,1549.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,13320.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149412,13320.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149412,,5,322.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149412,,4,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149412,,3,1400.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149412,,2,1140.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149494,26410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,3,3500.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,4,686.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,5,1630.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,7,580.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,9,1553.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,6,5932.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,2,638.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149494,,8,2411.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149616,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149616,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149616,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,20453.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149676,20453.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,5,1305.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,7,685.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,2,2662.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,3,53.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,6,3988.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,4,727.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,9,1990.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149676,,8,1545.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149800,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149800,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149800,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149871,27881.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149871,,2,2625.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149871,,4,635.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149871,,5,3345.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149871,,7,2423.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,149952,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,149952,,4,461.58,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002069,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150021,,2,2007.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002069,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150021,,3,3732.19,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150093,6857.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150093,,3,48.82,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150423,17723.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150423,,8,1308.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150423,,7,1270.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150423,,4,597.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150423,,3,120.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150423,,6,62.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150423,,2,2115.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150423,,5,2799.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150536,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150536,,5,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150536,,2,437.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150536,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150536,,4,923.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,13179.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150616,13179.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150616,,3,274.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150616,,5,538.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150616,,6,25.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150616,,2,1668.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150616,,4,545.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002076,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,918.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002076,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150709,918.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002076,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150709,,3,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002076,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150709,,4,83.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002076,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150709,,2,88.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002077,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002077,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150759,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002077,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150759,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002077,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150759,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002077,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150759,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002078,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002078,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150830,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002078,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150830,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002078,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150830,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150869,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150869,,4,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150869,,2,491.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150869,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1192.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150940,1192.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002081,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1605.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002081,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150956,1605.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002082,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1937.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002082,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150972,1937.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002083,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1652.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002083,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,150988,1652.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002083,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150988,,2,146.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002083,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,150988,,3,28.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3145.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151027,3145.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151027,,3,171.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151027,,4,48.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151027,,2,40.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002085,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2508.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002085,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151101,2508.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151117,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151117,,2,437.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151117,,4,923.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151117,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,16315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151186,16315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151186,,7,1261.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151186,,4,207.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151186,,2,1905.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151186,,3,1046.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151186,,5,2923.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151186,,6,1382.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,225.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151288,225.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,377.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151304,377.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002090,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2788.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002090,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151320,2788.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002091,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3047.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002091,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151336,3047.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1952.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151352,1952.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151352,,2,2.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,23220.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151380,23220.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151380,,2,2265.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151380,,6,987.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151380,,4,2143.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151380,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151380,,3,404.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151380,,7,1431.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151484,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151484,,3,955.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151484,,4,2172.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151484,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2394.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151553,2394.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2364.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151569,2364.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151569,,2,2364.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151649,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151649,,2,317.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151649,,3,50.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,15999.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151709,15999.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151709,,3,536.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151709,,2,1861.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2282.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151769,2282.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002100,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,6072.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002100,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151785,6072.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002100,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151785,,5,15.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002100,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151785,,2,586.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002100,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151785,,4,234.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002100,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151785,,3,683.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151846,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151846,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151846,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2031.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151906,2031.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151906,,2,2031.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,6751.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,151932,6751.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151932,,5,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151932,,7,403.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151932,,2,782.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151932,,6,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151932,,3,335.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,151932,,4,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152016,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152016,,3,343.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152016,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152016,,4,321.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152066,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152082,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002107,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002107,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152098,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2098.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152114,2098.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152114,,3,73.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152114,,4,7.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152114,,2,6.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002109,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2798.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002109,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152164,2798.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002109,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152164,,2,1.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,8920.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152192,8920.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152192,,2,5.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152192,,4,113.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152192,,3,134.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002111,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002111,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152242,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002112,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002112,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152258,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1486.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152274,1486.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,262.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152290,262.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002115,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002115,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152306,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002116,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002116,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152322,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002117,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002117,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152338,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,721.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152354,721.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,910.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152370,910.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002120,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,618.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002120,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152386,618.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002121,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002121,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152402,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152418,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1825.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152434,1825.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152434,,3,71.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152434,,2,13.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002124,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002124,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152473,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002125,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002125,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152489,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002126,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,224.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002126,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152505,224.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002127,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002127,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152521,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002127,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152521,,4,85.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002127,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152521,,2,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002127,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152521,,3,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002128,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002128,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152571,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1184.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152587,1184.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152603,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152619,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002132,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,4777.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002132,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152635,4777.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002133,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,200.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002133,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152651,200.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002134,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,2253.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002134,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152667,2253.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,8097.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152683,8097.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002136,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1118.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002136,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152699,1118.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002136,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152699,,2,225.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002136,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,152699,,3,75.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152738,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,8894.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152754,8894.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002139,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002139,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152770,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002140,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002140,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152786,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,3133.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152802,3133.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002142,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,397.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002142,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152818,397.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002143,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,101.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002143,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152834,101.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002144,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,122.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002144,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152850,122.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/18,1498.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152866,1498.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,2925.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152882,2925.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,7445.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152898,7445.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152914,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,2413.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152930,2413.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,7535.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153647,647.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152946,7535.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,152946,-647.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153656,,2,647.49,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152962,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002152,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,5395.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002152,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152978,5395.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,16423.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153596,4824.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,152994,16423.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,152994,-4824.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153605,,2,4824.87,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,506.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153010,506.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002155,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1937.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002155,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153026,1937.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1661.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153042,1661.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002157,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1445.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002157,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153058,1445.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,37160.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,153074,-448.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153074,37160.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153668,448.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153677,,2,448.32,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,7132.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153090,7132.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,4945.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153106,4945.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1425.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153122,1425.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1032.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153138,1032.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,2975.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153728,2900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153154,2975.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,153154,-2975.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153813,75.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153737,,2,2900.00,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,708.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153170,708.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1423.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153186,1423.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,237.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153202,237.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,271.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153218,271.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153234,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,855.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153250,855.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002170,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,6722.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002170,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153266,6722.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002171,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002171,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153282,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,855.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153298,855.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,5136.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153314,5136.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,153330,-110.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153330,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153761,110.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153770,,2,110.30,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,4538.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,153346,-4538.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153698,4538.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153346,4538.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,153707,,2,285.39,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153362,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002177,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002177,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153378,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002178,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,5336.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002178,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153448,5336.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002179,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1704.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002179,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153464,1704.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002180,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1477.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002180,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153480,1477.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002181,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,234.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002181,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153496,234.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153512,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,3220.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153528,3220.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002184,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2018,1213.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002184,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153544,1213.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002185,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO076/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002185,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154441,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002185,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154450,,3,238.62,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002185,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154450,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002185,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154450,,4,480.51,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002186,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO076/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002186,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154346,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002186,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154355,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002186,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,154355,,3,1201.29,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,153866,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",950.95,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",568.10,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1358.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154110,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5703.47,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",2283.75,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154423,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154432,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154526,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154535,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154544,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154553,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154562,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-26,2018-04-26,2018000002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154571,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-27,2017000007154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 019.147.637 E BOLETIM 077/2018",,154060,,2,700.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-27,2017000007154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 019.147.637 E BOLETIM 077/2018",,154060,,1,700.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-27,2017000007172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4808,RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA EIRELI -,PJ,7838200000167,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 2934 E BOLETIM 077/2018",,154067,,1,2718.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-27,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE REPASSE PARA ALIMENTACAO, CONFORME BOLETIM 077/2018",,153926,,5,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-04-27,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000002038 E BOLETIM 077/2018",,153908,,4,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-27,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DOS ESTAGIARIOS,,154025,,4,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-04-27,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DOS ESTAGIARIOS,,153998,,4,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-27,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 077/2018",,153953,,4,1035.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-04-27,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 077/2018",,153971,,4,575.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-04-27,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155946,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-27,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156222,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-04-27,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156201,1315.62,0,,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-04-27,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155937,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-04-27,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS, CONFORME BOLETIM 077/2018",,153980,,4,1380.00,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-04-27,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156192,1220.00,0,,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-04-27,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 077/2018",,154016,,4,575.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-27,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (AULAS DE ARTESANATO), CONFORME NOTA FISCAL NO 019.186.306 E BOLETIM 077/2018",,154272,,2,621.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-04-27,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (ATIVIDADES FISICAS), CONFORME NOTA FISCAL NO 019.186.121 E BOLETIM 077/2018",,154281,,4,1610.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-04-27,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.312.877 E BOLETIM 077/2018",,48762,,2,500.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-04-27,2018000000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156210,200.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-27,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DOS ESTAGIARIOS,,153989,,3,460.00,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-04-27,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DOS ESTAGIARIOS,,154007,,3,460.00,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-05,2018-04-27,2018000001069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850867 REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 752 E BT 077/2018",,147206,,1,1635.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-04-27,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 077/2018",,153962,,2,842.95,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-27,2018000001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3429,MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA.,PJ,1723945000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155976,936.00,0,,2018,101,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-27,2018000001762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3429,MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA.,PJ,1723945000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155967,936.00,0,,2018,101,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-27,2018000001767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4849,ADRIANA LATOSINSKI KUPERSTEIN,PJ,962333000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155958,930.00,0,,2018,12,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-27,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155928,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-27,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,155928,-954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-27,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156231,342.00,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-04-27,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156183,8553.50,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-04-27,2018000001914,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,PRESTACAO DE CONTAS,,142171,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-04-27,2018000001928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO NO PROCESSAMENTO DE EMBUTIDOS E PESCADOS EM AGROINDUSTRIAS PARA A MEDICA VETERINARIA MARCIA ROSANE SCHNEID, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/697 E BOLETIM 077/2018",,153944,,1,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-27,2018000001982,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155119,4543.60,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-27,2018000001983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155101,450.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-04-27,2018000001984,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,155110,1605.40,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO NO 077/2018 ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154696,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 04/2018.",13723.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,154740,13723.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156051,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156060,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156069,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156078,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156087,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"REF.A COMPLEMENTACAO DE DIARIA, DOS DIAS 23 A 25/04/2018 A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE MEMORANDO NO 003/2018 EM ANEXO.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156042,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-04-27,2018-04-27,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5061.73,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-30,2017000007155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 019.147.368 E BOLETIM 078/2018",,154053,,1,1200.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-04-30,2017000007155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4796,COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M,PJ,5458504000173,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 019.147.368 E BOLETIM 078/2018",,154053,,2,3999.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156635,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-04-30,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156644,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-04-30,2018000000471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2040,PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA,PJ,5005501000184,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME CONHECIMENTO NO 32414 E BOLETIM 078/2018",,156192,,4,1220.00,2018,39,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-04-30,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156653,1449.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-30,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156626,65.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-04-30,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156617,195.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-04-30,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156917,600.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-04-30,2018000001772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156662,3200.00,0,,2018,103,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-04-30,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156240,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-16,2018-04-30,2018000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4852,LOTUS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA,PJ,2799882000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156966,78000.00,0,,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149310,,8,11264.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149412,,6,9718.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149494,,10,9475.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149616,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149676,,10,7494.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149800,,5,2423.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149871,,8,16780.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,149952,,5,2132.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002069,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150021,,7,8638.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150093,,5,5189.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150164,,10,32894.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150290,,11,76250.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150423,,9,9448.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002074,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150536,,6,688.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150616,,7,10126.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002076,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150709,,5,429.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002077,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150759,,5,2409.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002078,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150830,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150869,,5,3625.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150940,,1,1192.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002081,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150956,,1,1605.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002082,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150972,,1,1937.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002083,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,150988,,4,1478.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151027,,5,2884.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002085,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151101,,1,2508.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151117,,5,1591.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151186,,8,7588.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151288,,1,225.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151304,,1,377.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002090,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151320,,1,2788.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002091,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151336,,1,3047.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151352,,3,1950.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002093,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151380,,8,14355.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151484,,5,2621.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151553,,1,2394.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151649,,4,2522.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151709,,4,13601.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151769,,1,2282.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002100,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151785,,6,4552.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151846,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,151932,,8,3785.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152016,,5,670.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152066,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152082,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002107,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152098,,1,2973.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152114,,5,2011.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002109,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152164,,3,2796.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002110,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152192,,5,8667.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002111,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152242,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002112,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152258,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152274,,1,1486.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152290,,1,262.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002115,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152306,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002116,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152322,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002117,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152338,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152354,,1,721.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152370,,1,910.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002120,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152386,,1,618.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002121,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152402,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152418,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152434,,4,1740.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002124,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152473,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002125,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152489,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002126,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152505,,1,224.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002127,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152521,,5,636.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002128,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152571,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152587,,1,1184.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152603,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152619,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002132,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152635,,1,4777.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002133,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152651,,1,200.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002134,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152667,,1,2253.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152683,,1,8097.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002136,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152699,,4,818.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002137,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152738,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002138,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152754,,1,8894.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002139,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152770,,1,637.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002140,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152786,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152802,,1,3133.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002142,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152818,,1,397.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002143,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152834,,1,101.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002144,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152850,,1,122.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-04-30,2018000002145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA REF AO MES 04/2018 CFE BT 078/2018,,152866,,1,1498.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156461,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156475,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156494,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 04/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",313.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156517,313.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 04/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",208.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156531,208.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, MES 04/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",644.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156540,644.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002218,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32418.",77.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002218,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156554,77.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002218,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME BOLETIM 078/2018",,156554,,1,77.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002219,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32415.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002219,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156573,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002219,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS  DESONERACAO CFE CONH NO 32415 E BT 078/2018,,156573,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002220,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32414.",2399.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002220,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156587,2399.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002220,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH NO 32414 E BT 078/2018,,156587,,1,2399.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002221,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002221,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156596,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002221,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 02/04/2018 E BT 078/2018,,156596,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,97.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156605,97.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOPAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 04/2018 DO ( PSB  ) E BT 078/2018,,156605,,1,97.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156508,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24H.,1331.40,0,,0,,2018,126,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24H.,478.20,0,,0,,2018,126,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DO AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1.352/2008, CONCEDIDO AOS ALUNOS RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CFE PROTOCOLO NO 705/2018.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002227,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA USO NA PREMIACAO DOS ATLETAS VENCEDORES DO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAO AO 36O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TAVARES.,1447.00,0,,0,,2018,127,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156790,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 30/04/2018 E BT 078/2018,,156790,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002229,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002229,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,156799,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002229,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10/04/18 E 30/04/2018 E BT 078/2018,,156799,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-04-30,2018-04-30,2018000002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-02,2017000007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,157235,2500.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158043,880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AMILINORTE CFE PROTOCOLO NO 018/2018 E BT 079/2018,,158043,,4,880.68,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158059,1356.98,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AMILINORTE CFE PROTOCOLO NO 018/2018 E BT 079/2018,,158059,,4,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158068,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158077,2160.33,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,158077,-2160.33,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA MENSALIDADE DA FAMURS CFE PROTOCOLO NO 012/2018 E BT 079/2018,,158068,,5,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157757,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157766,,7,24.00,2018,7,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,158780,-37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158780,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158935,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,158780,,14,-493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158944,,15,1122.68,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158944,,16,493.49,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158789,,11,1122.68,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,158789,,12,493.49,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,158780,,13,-1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-02,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157932,233.00,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-02,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157909,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-02,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157976,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-02,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157949,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-05-02,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158095,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-05-02,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA EMATER  E BT 079/2018,,158095,,4,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-02,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000501 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTES NA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 079/2018",,156917,,1,600.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-02,2018000001767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4849,ADRIANA LATOSINSKI KUPERSTEIN,PJ,962333000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM PALESTRA CFE PROTOCOLO NO 538/2018 E NF NO 2748 E BT 079/2018,,155958,,1,930.00,2018,12,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-02,2018000002048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO NO MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 079/2018,,149131,,1,79.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000002167,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000080 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 04/2018 E BT 079/2018,,153218,,1,271.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000002176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000500 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 04/2018 E BT 079/2018,,153362,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000002185,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTYO MOTTA BRAGA MES 04/2018 CFE MEMORANDO NO 076/2018 ANEXO AO PROCESSO CFE  BT 079/2018,,154441,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-02,2018000002186,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTYO MOTTA BRAGA MES 04/2018 CFE MEMORANDO NO 076/2018 ANEXO AO PROCESSO CFE  BT 079/2018,,154346,,4,3035.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,157314,-6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157411,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157314,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157420,,2,188.38,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157420,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTYO MOTTA BRAGA MES 04/2018 CFE MEMORANDO NO 077/2018 ANEXO AO PROCESSO CFE  BT 079/2018,,157411,,5,4783.23,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-02,2018000002202,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,157420,,3,686.66,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. ANULACAO DO EMPENHO MOTIVO ENGANO NO NOME DO CREDOR (SERVIDOR),-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-02,2018000002214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,156494,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-02,2018000002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157808,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157918,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157855,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157864,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157873,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157882,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS, CFE MEMORANDO NO 080/2018 EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157891,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS, CFE MEMORANDO NO 080/2018 EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157900,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28.04.2018 P/VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157659,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002242,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002242,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,157799,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002242,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 30/01/2018 E BT 079/2018,,157799,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018, CFE MEMORANDO N.078 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04 E 05/2018, CFE MEMORANDO N.079 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002246,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 02.05.2018 PARA VIAGEM A CIADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002246,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158660,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-02,2018000002247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,158989,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-03,2017000007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO CFE PROTOCOLO NO 1322 E MEMORANDO NO 453/2017  PARTE NF NO 000.017.905 E BT 080/2018,,157235,,2,2277.56,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-03,2017000007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO CFE PROTOCOLO NO 1322 E MEMORANDO NO 453/2017  PARTE NF NO 000.017.905 E BT 080/2018,,157235,,1,222.44,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-03,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRECATORIOS DE LIVIA LEMOS MENEGARO E BT 080/2018,,156635,,4,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-03,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO PUBLICA CFE NF NO 628 E BT 080/2018,,153917,,4,2400.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-03,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159681,199.50,0,,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-03,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160269,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-03,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,157932,-233.00,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-03,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159829,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-03,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159847,57.56,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-05-03,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DO PREDIO DO SINDICATO E BT 080/2018,,155937,,4,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-05-03,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDICA CFE PROT NO 061/2018 E BT 080/2018,,153935,,4,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-05-03,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 019.211.307 E BT 080/2018,,156653,,4,1449.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-05-03,2018000000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE  EQUIPAMENTO MACROGOTAS L1  L2 ( COMPLETOP ) C/25 ( 08082016 ) C/ TAMPA PROTETORA- CAMARA FLEXIVEL-LUER LOCK-INJ  CFE NF NO 000.032.494  E BT 080/2018,,156210,,2,200.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-05-03,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMUNICACAO EM GERAL CFE NF NO 118 E BT 080/2018,,156626,,1,65.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-05-03,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL CFE NF NO 119  E BT 080/2018,,156617,,2,195.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-03,2018000001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS CFE CARTA CONVITE 014/2018 E PARTE NF NO 13655 E BT 080/2018,,148397,,1,158.65,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-03,2018000001591,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 846 E BT 080/2018",,148459,,1,485.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-03,2018000001602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4842,A. C. MULLER COMERCIAL LTDA,PJ,92156090000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160360,300.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-09,2018-05-03,2018000001773,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160501,1960.00,0,,2018,103,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-03,2018000001810,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE CILINDRO CFE PROT NO 602/2018 E NF NO 000.013.337 E BT 080/2018,,143011,,1,1440.00,2018,107,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-03,2018000001825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM ESTOJO DE TESTE PH 1965 CFE PROTOCOLO NO 588/2018 E NF NO 000006350 E BT 080/2018,,154074,,1,34.05,2018,109,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-03,2018000001865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4852,LOTUS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA,PJ,2799882000122,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO APARELHO DE RAIO X CONVENCIONAL MA 300 AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIO X CONVENCIONAL, CFE PREGAO ELETRONICO NO 002/2018 E NF NO  000.002.824 E BT 080/2018",,156966,,1,78000.00,2018,2,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-03,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CFE NF NO 000.010.928 E BT 080/2018,,156231,,2,342.00,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-03,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CFE PARTE  NF NO  56 E BT 080/2018,,156183,,1,3000.00,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-03,2018000001983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TELHA 50 X 244 4MM ISDRALIT CFE NF NO 000001094 E BT 080/2018,,155101,,1,450.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-03,2018000002025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160303,500.00,0,,2018,125,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-03,2018000002026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160287,190.00,0,,2018,125,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-03,2018000002043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 04/2018 CFE MEMORANDO NO 074 ANEXO AO PROCESSO. CFE BT 080/2018",,148302,,4,1828.94,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-03,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160530,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159203,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159212,,2,188.38,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159212,,3,1726.81,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159108,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159117,,4,480.51,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159117,,3,238.62,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-03,2018000002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159117,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES MAIO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 081/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159717,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159726,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159726,,3,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,159726,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159099,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC DE EDUCACAO, MES 05/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",482.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159090,482.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002251,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",631.80,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002252,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",620.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002253,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIAS MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,34.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002253,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159489,34.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002254,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DA 12 E MAIO  MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,24.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002254,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159498,24.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002255,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA  MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,55.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002255,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159802,55.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR. GILBERTI MOTTA BRAGA MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,1649.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159708,1649.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002257,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,895.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002257,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159690,895.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002258,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE DA 12 DE MAIO  MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,126.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002258,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159626,126.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002259,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV  MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,491.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002259,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159584,491.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRAIA DO FAROL MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,102.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159570,102.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002261,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES  MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,474.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002261,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159552,474.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAROL MES 04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.,23.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159525,23.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002263,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DO PASEP 1% RECEITA MES 04/2018,6123.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002263,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,159516,6123.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA ONIBUS PLACA IVO 4077,100.00,0,,0,,2018,128,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002265,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE 03 HORAS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA AS COMEMORACAO ALUSIVAS AO 36O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO NO 598/2018",750.00,0,,0,,2018,130,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002267,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA IUR 3235,300.00,0,,0,,2018,131,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",288.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160312,288.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-03,2018-05-03,2018000002272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA IUR 3235,1900.00,0,,0,,2018,131,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E/OU JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000001830 E BOLETIM 081/2018",,157757,,8,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161461,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-04,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 2163 E BOLETIM 081/2018",,156644,,4,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-04,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGARIO, CONFORME BOLETIM 081/2018",,159681,,4,199.50,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-05-04,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME BOLETIM 081/2018",,155946,,4,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-04,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2492 E BOLETIM 081/2018",,156222,,4,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-04,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 312407 E BOLETIM 081/2018",,160269,,4,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-04,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 85057 E BOLETIM 081/2018",,159829,,7,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-04,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 312622 E BOLETIM 081/2018",,159847,,8,57.56,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-04,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME BOLETIM 081/2018",,156201,,4,1315.62,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-04,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161479,353.30,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-04,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161470,478.08,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-04,2018000001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 13654 E BOLETIM 081/2018",,148388,,1,398.00,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-04,2018000001602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4842,A. C. MULLER COMERCIAL LTDA,PJ,92156090000122,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE MESA, CONFORME NOTA FISCAL NO 20475 E BOLETIM 081/2018",,160360,,1,300.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-05-04,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161731,600.00,0,,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-04,2018000001761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3429,MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA.,PJ,1723945000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE 02 JOGOS DE LAMINA, CONFORME NOTA FISCAL NO 4150 E BOLETIM 081/2018",,155976,,1,936.00,2018,101,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-04,2018000001762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3429,MEGATRATOR COM. DE PECAS LTDA.,PJ,1723945000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE 02 JOGOS DE LAMINA, CONFORME NOTA FISCAL NO 4151 E BOLETIM 081/2018",,155967,,1,936.00,2018,101,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-04,2018000001772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 6351 E BOLETIM 081/2018",,156662,,1,1600.00,2018,103,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-04,2018000001828,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,134983,,1,8718.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-04,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 012 E BOLETIM 081/2018",,156240,,2,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-04,2018000001848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161445,3980.00,0,,2018,115,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-04,2018000001968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE A CIDADE DE POA NOS DIAS 23 A 25/04/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,144858,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-04,2018000001982,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BUEIROS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1095 E BOLETIM 081/2018",,155119,,1,4543.60,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-04,2018000001984,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1096 E BOLETIM 081/2018",,155110,,1,1605.40,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-04,2018000002025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECEPCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.262.288 E BOLETIM 081/2018",,160303,,1,500.00,2018,125,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-04,2018000002026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECEPCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/110 E BOLETIM 081/2018",,160287,,1,190.00,2018,125,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161491,950.95,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018000002189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161509,568.10,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-04,2018000002190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161500,1358.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-04,2018000002210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A COMPLEMENTACAO DE DIARIA A CIDADE DE POA NOS DIAS 23 A 25/04/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,156042,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-04,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000502 REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO CONCEDIDO AOS ALUNOS RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM  081/2018",,160530,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018000002243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,159203,,4,4364.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-04,2018000002244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 04 E 05/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,159108,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018000002248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,159717,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018000002250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1274 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,159090,,1,482.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018000002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1483 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,160312,,1,288.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018000002269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160595,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018000002270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160604,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-04,2018000002271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160613,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES MAIO DE 2018. CFE MEMORANDO NO 081/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160634,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160643,,3,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160643,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,160643,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002273,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 081/2018",,160634,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA E UMA FURADEIRA, CONFORME CARTA CONVITE NO 024/2018",1203.00,0,,0,,2018,24,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002275,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.05.2018 EM VIAGEM A CIDADE POA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002275,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160859,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.05.2018 EM VIAGEM A CIDADE POA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160880,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.05.2018 EM VIAGEM A CIDADE POA/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160868,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002278,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF. A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) ATRAVES DO BADESUL NO MES DE ABRIL DE 2018, REF. A PARCELA 64",9284.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002278,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160795,9284.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002279,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF. A JUROS DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE ABRIL 2018  REF. A PARCELA 64",214.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002279,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160788,214.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,160914,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.05.2018 P/CIDADE DE POA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161537,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161907,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161898,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161889,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161880,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161871,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161862,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-04,2018000002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,161853,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162768,913.53,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-07,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO TRANS AMBIENTAL TRANSP E SERVICOS  LIMPEZA E CONSERVACAO CFE NF 967 E BT 082/2018,,158935,,17,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-12,2018-05-07,2018000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 082/2018,,10743,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-07,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO SERVICOS TECNIOCOS PROFISSIONAIS  E PARTE  NF NO  649 E BT 082/2018,,157909,,4,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-07,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO SERVICOS TECNIOCOS PROFISSIONAIS  E PARTE  NF NO  649 E BT 082/2018,,157976,,4,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-07,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO SERVICOS TECNIOCOS PROFISSIONAIS  E PARTE  NF NO  649 E BT 082/2018,,157949,,4,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-05-07,2018000000677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,36748,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-16,2018-05-07,2018000000695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,38906,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-14,2018-05-07,2018000001274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO /RS CFE BT 082/2018,,77558,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-07,2018000001611,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4846,COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA,PJ,10735786000149,440053986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162857,216.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-07,2018000001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4846,COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA,PJ,10735786000149,440053986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162820,430.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-05-07,2018000001661,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,108493,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-07,2018000001667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,108529,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-02,2018-05-07,2018000001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162266,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-07,2018000001671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4714,MARCIELE MESQUITA VILANOVA,PF,1972400037,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,162266,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-05-07,2018000001723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA CIODADE DE RIO GRANDE   /RS CFE BT 082/2018,,111205,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-04,2018-05-07,2018000001728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,118895,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-07,2018000001738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 082/2018,,127949,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-07,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000503 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO AOS ALUNOS RAQUEL SILVEIRA DA SILVA E KATIELE SILVEIRA DA SILVA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 082/2018",,161731,,1,600.00,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-07,2018000001752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 082/2018,,130201,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-07,2018000001773,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE PAGTO CANOS DE CONCRETO DE 60 CM COM MALHA DE FERRO MENOR PRECO CFE PARTE NF NO 000001069 E BT 082/2018,,160501,,1,980.00,2018,103,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-07,2018000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN  /RS CFE BT 082/2018,,131539,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-07,2018000001805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA CIODADE DE SAO JOSE DO NORTE   /RS CFE BT 082/2018,,132581,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-07,2018000001807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,132599,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-07,2018000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,133635,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-07,2018000001832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 12/04/2018 PARA CIODADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO DA PATRULHA   /RS CFE BT 082/2018,,135333,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-07,2018000001845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,135516,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-07,2018000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 082/2018,,136035,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-07,2018000001858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,136167,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-07,2018000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 082/2018,,136149,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-07,2018000001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 14/04/2018 PARA CIODADE DE POA  /RS CFE BT 082/2018,,136140,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-07,2018000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,137002,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-07,2018000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA /RS CFE BT 082/2018",,142108,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-07,2018000001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,142126,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-07,2018000001943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO,  E CAPAO DA CANOA /RS CFE BT 082/2018",,143486,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-07,2018000001945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   SJN /RS CFE BT 082/2018,,143552,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000001950,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 082/2018,,144122,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000001957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 082/2018,,144132,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000001959,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,144155,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000001961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   SJN /RS CFE BT 082/2018,,144184,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-07,2018000001963,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 082/2018,,144203,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001974,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,145393,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA CIODADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,145402,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,145418,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 082/2018,,145443,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 082/2018,,145469,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 082/2018,,145485,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001986,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162347,1866.80,0,,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162329,486.00,0,,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000002001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 082/2018,,146453,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000002002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 082/2018,,146462,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-07,2018000002028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI  /RS CFE BT 082/2018,,147107,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018000002031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN  /RS CFE BT 082/2018,,147506,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-07,2018000002037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,148186,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000002044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 082/2018,,148258,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000002045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   SJN /RS CFE BT 082/2018,,148267,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-07,2018000002047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS CFE BT 082/2018,,149014,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000002187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 082/2018,,153866,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000002191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN /RS CFE BT 082/2018,,154110,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   SJN /RS CFE BT 082/2018,,154544,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-07,2018000002201,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,154571,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-07,2018000002206,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 082/2018,,156060,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-07,2018000002208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI   /RS CFE BT 082/2018,,156078,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-07,2018000002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162717,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-07,2018000002232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 082/2018,,162717,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-07,2018000002241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 082/2018,,157659,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-07,2018000002263,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO PASEP 1% RECEITA MES 04/2018 E BT 082/2018,,159516,,1,6123.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-07,2018000002281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 07/05/2018 PARA CIODADE DE POA /RS CFE BT 082/2018,,161537,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO NO 083 EM ANEXO AO PROCESSO NO 054/2018.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162491,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162500,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162500,,3,761.78,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,162500,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162083,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002295,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002295,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162101,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002296,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002296,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162113,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162134,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002299,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,789.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002299,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162143,789.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162161,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002301,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002301,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162188,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002302,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA SA CAMERAS DE VIGILANCIA MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",480.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002302,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,162900,480.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002303,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002303,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163186,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E. M, ONOFRE PIRES, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",133.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163204,133.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",12.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163233,12.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002306,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO AM ANEXO.",3.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002306,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163242,3.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002307,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO AM ANEXO.",9.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002307,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163251,9.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163263,1.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO AM ANEXO.",11.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163272,11.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163281,25.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002311,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 04/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002311,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163290,10.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-07,2018-05-07,2018000002313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163428,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-08,2017000007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,165117,1466.18,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-08,2017000007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,165110,5750.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACOES EM GERAL,  CONFORME BOLETIM 083/2018",,162768,,4,913.53,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164491,12716.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-08,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 1215 E BOLETIM 083/2018",,161461,,6,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-08,2018000001095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163533,758.34,0,,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-06,2018-05-08,2018000001096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163550,1133.33,0,,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 013.825 E BOLETIM 083/2018",,161479,,1,353.30,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 013.826 E BOLETIM 083/2018",,161470,,1,478.08,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163630,137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163645,137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,163630,-137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163708,328.23,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NO 018.784.938 E BT 083/2018",,106555,,2,266.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-08,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NO 018.785.233  E BT 083/2018",,106582,,2,215.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-05-08,2018000001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163573,1846.68,0,,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-08,2018000001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163591,3500.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-05-08,2018000001617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AMBULANCIA TRANSITI PLACA IVT 7712 E NF NO  000000084 E BT 083/2018,,109955,,2,6225.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-09,2018-05-08,2018000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4851,MARCIA TATIANA FUNKE DIETER (ATELIE DE HISTORIAS),PJ,17112854000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164539,2700.00,0,,2018,13,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-13,2018-05-08,2018000001848,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE UM RADIADOR DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 013.440 E BOLETIM 083/2018",,161445,,1,3980.00,2018,115,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000001951,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,144415,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000001952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,144348,,1,92.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000001953,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,144221,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000001954,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,144376,,1,103.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-08,2018000001956,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,144424,,1,103.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000001986,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL NO 388 E BOLETIM 083/2018",,162347,,1,1866.80,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 387 E BOLETIM 083/2018",,162329,,1,486.00,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,146507,,1,206.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000002008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEI PIAZITO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,146516,,1,413.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000002011,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,146546,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-08,2018000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,146618,,1,276.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-08,2018000002050,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,149104,,1,77.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-08,2018000002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,149086,,1,103.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-08,2018000002055,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,149059,,1,1023.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-08,2018000002056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF PINHEIRO MACHADO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,149041,,1,67.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-08,2018000002057,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,149032,,1,23.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,152930,,1,2413.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,153010,,1,506.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002155,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,153026,,1,1937.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,153090,,1,7132.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,153122,,1,1425.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,153170,,1,708.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002179,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,153464,,1,1704.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002181,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 04/2018 CFE BT 083/2018,,153496,,1,171.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850868 REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017CARNE MOIDA DE 1O RESFRIADA MOAGEM GROSSA  CF NF NO 019.283.220 E BT 083/218",,161491,,1,950.95,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002189,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850868 REF AO PAGTO AQUISICAO CARNE MAIDA DE 1O RESFRIADA MOAGEM GROSSA CFE NF NO 019.283.380 E BT 083/2018,,161509,,1,568.10,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-08,2018000002190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850868 REF AO PAGTO AQUISICAO CARNE MAIDA 1O RESFRIADA  MOAGEM GROSSA CFE NF NO 019.283.326 E BT 083/2018,,161500,,1,1358.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-08,2018000002217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,156540,,1,644.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000002253,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE BUTIAS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,159489,,1,34.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000002256,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,159708,,1,1649.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000002257,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,159690,,1,895.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000002258,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,159626,,1,126.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000002260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF PRAIA DO FAROL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,159570,,1,102.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000002261,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,159552,,1,474.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-08,2018000002262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAROL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 083/2018",,159525,,1,23.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-08,2018000002275,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 083/2018",,160859,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-08,2018000002293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICO NO PAM 24 HS MES 05/218 CFE MEMORANDO NO 083 EM ANEXO AO PROCESSO NO 054/2018 E BT 083/2018,,162491,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-08,2018000002300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/ RS E BT 083/2018,,162161,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-08,2018000002301,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/ RS E BT 083/2018,,162188,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163506,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002314,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 083/2018",,163506,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002315,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002315,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163497,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002315,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 083/2018",,163497,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002316,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002316,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163485,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002316,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 083/2018",,163485,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165277,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,163922,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 083/2018",,163922,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164464,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164455,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164473,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164482,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164500,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE VIDROS MICROS CONFORME PROCESSO NO 740/2018,612.00,0,,0,,2018,133,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE ITENS PARA MANUTENCAO NO MICRO ESCOLAR IVO 4077, CONFORME PROTOCOLO NO 741/2018",512.00,0,,0,,2018,132,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-08,2018-05-08,2018000002333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-05-09,2017000007174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,166586,2300.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-09,2018000001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE NMATERIAL DE ERSCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NO 000.013.768, 000.013.779 E BT 084/2018",,133908,,3,420.85,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-05-09,2018000001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850869  REF AO PAGTOAQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45, CFE CARTA CONVITE NO008/2018 E NF NO  018.681.376 E BT 084/2018",,163573,,3,1846.68,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-20,2018-05-09,2018000001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165766,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-20,2018-05-09,2018000001355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI   CFE BT 084/2018,,165766,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-23,2018-05-09,2018000001431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165898,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-23,2018-05-09,2018000001431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,165898,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-09,2018000001597,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,104977,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-09,2018000001599,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166300,300.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-09,2018000001600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1087,FMAS IGD - SUAS,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166309,1300.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-09,2018000001668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI  CFE BT 084/2018,,108538,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-09,2018000001741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 084/2018,,128355,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-06,2018-05-09,2018000001748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  06/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,130183,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-09,2018000001782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 084/2018,,131566,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-05-09,2018000001806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 084/2018,,132590,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-09,2018000001813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 084/2018,,133653,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-09,2018000001816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  11/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA  CFE BT 084/2018,,133608,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-09,2018000001834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  12/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,135351,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-09,2018000001869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN  CFE BT 084/2018,,136966,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-09,2018000001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  17/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   CFE BT 084/2018,,142135,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-09,2018000001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850307  REF PARTE DO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PARTE NF NO 019.118.112 E BT 084/2018,,147320,,2,297.50,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-09,2018000001919,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTES CFGE CARTA CONVITE NO 019 E PARTE NF NO 019.111.549 E BT 084/2018,,144998,,2,750.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000001941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEOSORIO E  PORTO ALEGRE CFE BT 084/2018,,143440,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000001942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIOCFE BT 084/2018,,143465,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-09,2018000001946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,143561,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-09,2018000001955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,144406,,1,89.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-09,2018000001958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   CFE BT 084/2018,,144141,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-09,2018000001960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  19/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA   CFE BT 084/2018,,144174,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-09,2018000001969,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO , TRAMANDAI E SANTO ANTONIO DA PATRULHA    CFE BT 084/2018",,144975,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-09,2018000001971,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  20/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI   CFE BT 084/2018,,144954,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-20,2018-05-09,2018000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  2004/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SJN   CFE BT 084/2018,,144966,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 084/2018,,145453,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002004,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146480,,1,296.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002005,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146489,,1,936.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146498,,1,308.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO NA CAMERA DE VIGILANCIA MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146525,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO NA CAMERA DE VIGILANCIA MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146534,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002012,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146555,,1,153.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002014,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146564,,1,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002017,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146573,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002018,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELIA M. COSTA NO MES  04/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 084/2018,,146582,,1,280.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002019,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146591,,1,80.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146600,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002021,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146609,,1,98.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002023,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146627,,1,43.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,146639,,1,69.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,147089,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-09,2018000002029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  23/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SJN   CFE BT 084/2018,,147125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000002036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SJN   CFE BT 084/2018,,148195,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000002038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OS,ORIO E CAPAO DA CANOA   CFE BT 084/2018",,148177,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000002039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 084/2018,,148168,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-09,2018000002040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  24/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAIO    CFE BT 084/2018,,148152,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000002049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO NA CAMERA DE VIGILANCIA MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,149113,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000002051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,149095,,1,458.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000002053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,149077,,1,1042.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000002054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO NA CAMERA DE VIGILANCIA MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,149068,,1,39.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,149209,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO    CFE BT 084/2018,,149218,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-25,2018-05-09,2018000002060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  25/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAIO    CFE BT 084/2018,,149227,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI  CFE BT 084/2018,,154423,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI   CFE BT 084/2018,,154432,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000002196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO     CFE BT 084/2018,,154526,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000002197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,154535,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-09,2018000002200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  26/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SANTO ANTONIO DA PATRULHA    CFE BT 084/2018,,154562,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-09,2018000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 084/2018,,154696,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-09,2018000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA   CFE BT 084/2018,,156051,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-09,2018000002209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  27/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI  CFE BT 084/2018,,156087,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000002212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,156461,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000002215,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,156517,,1,313.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000002216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,156531,,1,208.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI  CFE BT 084/2018,,156508,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002227,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,REF.A ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO O SETOR DE COMPRAS TER SE EQUIVOCADO NO VALOR DE UM DOS ITENS DO REFERIDO PROCESSO.,-1447.00,0,,0,,2018,127,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-09,2018000002231,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  30/04/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA   CFE BT 084/2018,,157808,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000002236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 084/2018,,157873,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000002246,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 084/2018,,158660,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-09,2018000002247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA  CFE BT 084/2018,,158989,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-09,2018000002254,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DA 12 DE MAIO MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,159498,,1,24.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-09,2018000002255,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,159802,,1,55.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-09,2018000002259,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,159584,,1,491.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-09,2018000002277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 084/2018,,160868,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-09,2018000002280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 084/2018,,160914,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-09,2018000002285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  CAPAO DA CANOA  CFE BT 084/2018,,161907,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA   CFE BT 084/2018,,162125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002302,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA DA CAMERAS DE VIGILANCIA MES  05/2018 CFE DOC EM ANEXO E BT 084/2018,,162900,,1,480.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1523 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,163233,,1,12.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002306,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1031 DE USO NA SEC.DE AGRICULTURA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,163242,,1,3.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002307,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1064 DE USO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,163251,,1,9.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1585 DE USO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,163263,,1,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1415 DE USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,163272,,1,11.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1375 DE USO NO GABINETE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,163281,,1,25.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002311,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC.DA SAUDE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 084/2018",,163290,,1,10.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-09,2018000002313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA   CFE BT 084/2018,,163428,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-09,2018000002319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 09/05/2018 CFE DOC ANEXO E BT 084/2018,,165277,,1,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-09,2018000002322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 084/2018,,164455,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-09,2018000002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165871,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-09,2018000002330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 084/2018,,165871,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-09,2018000002333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,164906,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165039,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165075,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO NO 086/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165566,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165575,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165575,,3,235.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165575,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO NO 086/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,165681,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165690,,3,523.16,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165690,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,165690,,4,140.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE VEICULO COM 25 LUGARES, CONFORME PROTOCOLO NO 760/2018",1400.00,0,,0,,2018,134,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE VEICULO COM 25 LUGARES, CONFORME PROTOCOLO NO 760/2018",7000.00,0,,0,,2018,134,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002340,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,"AQUISICAO DE TROFEUS PARA CAMPEAO, VICE-CAMPEAO E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAO AO 36O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE TAVARES.",1611.00,0,,0,,2018,135,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA AMBULANCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 774/2018",6840.00,0,,0,,2018,136,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA AMBULANCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 774/2018",3960.00,0,,0,,2018,136,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA ADITIVO SOBRE O CONTRATO NO 013/2018, CONFORME PROTOCOLO NO 682/2018",7000.00,0,,0,,2018,14,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002345,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE SAPATILHAS PARA OFICINAS DO CRAS - MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 785/2018",595.20,0,,0,,2018,137,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002345,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166568,595.20,0,,2018,137,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166550,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166559,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166577,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-09,2018000002349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166593,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-10,2017000007408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME RESTANTE NOTAS FISCAIS NOS 018.049, 017.929, 017.905 E BOLETIM 085/2018",,165117,,3,1466.18,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-10,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS MASSA FALIDA, CONFORME BT 085/2018",,164491,,4,12716.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167264,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32436 E BOLETIM 085/2018",,167264,,5,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-05-10,2018000001095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  NF NO 018669452, CONFORME BT 085/2018",,163533,,3,758.34,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-06,2018-05-10,2018000001096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4782,SOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS (RENNER BOM FRIO),PJ,26584818000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL DE EXPEDIENTE NF NO 018669563, CONFORME BT 085/2018",,163550,,3,1133.33,2018,4,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-10,2018000001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL DE EXPEDIENTE NF NO 000013780, CONFORME BT 085/2018",,133872,,2,1368.77,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-10,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL DE EXPEDIENTE NF NO 000013663, CONFORME BT 085/2018",,163645,,3,137.60,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-10,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL DE EXPEDIENTE NF NO 000013665, CONFORME BT 085/2018",,163708,,5,328.23,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-10,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO RECURSO INDEVIDO,,163708,,4,-328.23,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-10,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL DE EXPEDIENTE NF NO 000013665, CONFORME BT 085/2018",,163708,,3,328.23,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-05-10,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL DE EXPEDIENTE NF NO 018986129, CONFORME BT 085/2018",,136440,,2,144.50,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-09,2018-05-10,2018000001776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4851,MARCIA TATIANA FUNKE DIETER (ATELIE DE HISTORIAS),PJ,17112854000162,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTAR HISTORIA NF NO 72, CONFORME BT 085/2018",,164539,,1,2700.00,2018,13,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-10,2018000001915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF NO 019117584, CONFORME BT 085/2018",,147299,,2,225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-10,2018000001917,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME 2A PARTE NF 019.117.430 E BOLETIM 085/2018",,147311,,4,225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-10,2018000001917,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF NO 019117430, CONFORME BT 085/2018",,147311,,2,225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-10,2018000001917,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGTO CONTA INDEVIDA (MOVIMENTO),,147311,,3,-225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-10,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DO MES 04/82018 E BT 086/2018,,152994,,3,11598.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-10,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DO MES 04/82018 E BT 086/2018,,153074,,3,36711.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-10,2018000002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DO MES 04/82018 E BT 086/2018,,153298,,1,855.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-10,2018000002177,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DO MES 04/82018 E BT 086/2018,,153378,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-10,2018000002178,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DO MES 04/82018 E BT 086/2018,,153448,,1,5336.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-10,2018000002269,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 03/05/2018, CONFORME BT 085/2018",,160595,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-10,2018000002286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DO NORTE EM 04/05/2018, CONFORME BT 085/2018",,161898,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018000002299,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DIELE SA, CONFORME BT 085/2018",,162143,,1,789.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018000002303,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME BT 085/2018",,163186,,1,23.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-10,2018000002304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ONOFRE PIRES, CONFORME BT 085/2018",,163204,,1,133.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",-2.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018000002319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 085/2018",,166469,-2.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-10,2018000002319,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 085/2018",,165277,,2,-2.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-10,2018000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DR ILDO NOGUEIRA, CONFORME BT 085/2018",,165566,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-10,2018000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DR MARCIA NEDEFF, CONFORME BT 085/2018",,165681,,5,1454.95,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-10,2018000002345,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESA COM AUISICAO DE SAPATILHAS NF NO 25, CONFORME BT 085/2018",,166568,,1,595.20,2018,137,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002350,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,703.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002350,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166846,703.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166855,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166864,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166873,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166882,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002355,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002355,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166891,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166903,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002357,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VIAMAO/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002357,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166915,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166933,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166942,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,166969,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002361,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PROTOCOLO NO 764/2018",1194.00,0,,0,,2018,138,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,"REF.AO PAGTO DE AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1.352/2008, CONCEDIDO AO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILDO RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL., CFE PROCESSO NO 775/2018.",1000.00,0,,0,,2018,775,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002363,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32436.",4780.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002363,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167018,4780.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002363,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32436 E BOLETIM 085/2018",,167018,,1,4780.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002364,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32437.",0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002364,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167027,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002364,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32437 E BOLETIM 085/2018",,167027,,1,0.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO NO 089/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167139,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167148,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167148,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,167148,,3,235.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002366,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4860,7 AS CONSTRUCOES LTDA,PJ,11816856000156,,"DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO ESPECIALIZADA  PARA EXECUCAO  DE ENSAIOS E APRESENTACAO DE LAUDOS, CONFORME PTOTOCOLO NO 543/2018",4940.00,0,,0,,2018,139,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002367,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 14 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 05/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32436",1857.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002367,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167327,1857.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002367,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA NO 14 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 VEZES, MES 05/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32436 E BOLETIM 085/2018",,167327,,1,1857.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002368,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4861,SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS,PJ,94068467000117,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BUSCA E FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, CFE MEMORANDO NO 015/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO.",115.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002369,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC.DE FINANCAS, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",145.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002369,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167388,145.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002370,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC.DE TURISMO, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",170.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002370,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167397,170.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",116.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167406,116.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674150 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",216.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167415,216.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",385.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167424,385.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002374,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC.DE AGRICULTURA, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",511.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002374,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167433,511.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",245.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167442,245.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002376,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",772.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002376,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167451,772.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",563.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167460,563.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOPITE NO DIA 10/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,167469,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",1436.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4570,D TALHES CONFECCOES LTDA,PJ,5309085000108,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 453/2018",1637.00,0,,0,,2018,140,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168306,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-10,2018-05-10,2018000002383,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-05-11,2017000007174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CADEIRA DE RODAS), CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 001.972 E BOLETIM 086/2018",,166586,,1,1100.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-05-11,2017000007174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4810,VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,3800477000140,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CADEIRA DE RODAS), CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 001.972 E BOLETIM 086/2018",,166586,,2,1200.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-04-02,2018-05-11,2018000001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,2189,CLAUDIA ELAINE A. TERRA,PF,70549176004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168522,2850.00,0,,2018,97,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-11,2018000001682,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,2189,CLAUDIA ELAINE A. TERRA,PF,70549176004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000103 REF.A DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DE  BANCOS E ENCOSTO DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 001 E BOLETIM 086/2018",,168522,,1,2850.00,2018,97,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,152882,,1,2925.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,152898,,1,7445.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,152914,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,152946,,3,6888.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,152962,,1,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002152,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,152978,,1,5395.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSSDA FOLHA MES 04/2018 E BT 086/2018,,152994,,5,11598.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO PAGTO COM DATA INDEVIDO,,152994,,4,-11598.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSSDA FOLHA MES 04/2018 E BT 086/2018,,153074,,5,36711.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO PAGTO COM DATA INDEVIDO,,153074,,4,-36711.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153106,,1,4945.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153138,,1,1032.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153813,,3,75.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002165,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153186,,1,1423.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002166,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153202,,1,237.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153234,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DA FOLHA MES 04/2018 E BT 086/2018,,153250,,1,855.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002170,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153266,,1,6722.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002171,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153282,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSSDA FOLHA MES 04/2018 E BT 086/2018,,153298,,3,855.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO PAGTO COM DATA INDEVIDO,,153298,,2,-855.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153314,,1,5136.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153330,,3,536.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. ANULACAO VALOR A MAIOR,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,153698,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153698,,3,4253.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002177,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO PAGTO COM DATA INDEVIDO,,153378,,2,-350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002177,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSSDA FOLHA MES 04/2018 E BT 086/2018,,153378,,3,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002178,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO PAGTO COM DATA INDEVIDO,,153448,,2,-5336.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002178,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSSDA FOLHA MES 04/2018 E BT 086/2018,,153448,,3,5336.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002180,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153480,,1,1477.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS REF AO MES 04/2018 E BT 086/2018,,153512,,1,633.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169271,1997.52,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169262,3705.95,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169292,1464.49,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-05-11,2018000002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169301,819.26,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 086/2018",,154740,,1,13723.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169253,1148.91,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169244,1268.90,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169199,5061.73,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169226,2643.92,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-27,2018-05-11,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,169199,-5061.73,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002350,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 (EZALETE PAIVA), CONFORME BOLETIM 086/2018",,166846,,1,703.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002355,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 086/2018",,166891,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 086/2018",,166903,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 086/2018",,166933,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 086/2018",,166942,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 086/2018",,166969,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 086/2018",,167139,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-11,2018000002383,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168503,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.A ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA RUBRICA ERRADA.,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168760,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168769,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168778,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002388,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",75.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1375 DE USO DO GABINETE MES 05/2018,362.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1375 DE USO DO GABINTE MES 05/2018,362.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168837,362.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002391,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1511 DE USO DA SEC. DE SAUDE MES 05/2018,356.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002391,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168822,356.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1415 DE USO DA SEC. DE COORDENACAO MES 05/2018,299.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168846,299.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002393,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SIRIA PACHECO DA SILVEIRA,707.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002393,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,168970,707.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2018 PAGO A ROSIMAR IZIDORO DA SILVA,2308.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169064,2308.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002397,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,REF. ANULACAO SEC. INCORRETA,-83.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002397,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"A DESPESA COM SERVICOS DE RESGISTRO DE ATA, MICRO FILMAGEM/DIGITALIZACAO, BUSCA, PROCESSAMENTO ELETRONICO E CERTIDAO COPIA DIGITALIZADA PARA ALTERACAO DE ENDERECO NO CNPJ",83.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002398,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATA, MICRO FILMAGEM/DIGITALIZACAO, BUSCA, PROCESSAMENTO ELETRONICO E CERTIDAO COPIA DIGITALIZADA PARA ALTERACAO DE E",83.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002398,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169415,83.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"REF. A DESPESA COM UMA CERTIDAO, BUSCA, PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS REFERENTE AO USUCAPIAO, TERRE URBANO, LOTE 11, QUADRA 105CFE MEMORANDO 005/2018",31.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169424,31.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA  S/PERNOITE NO DIA 12.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169433,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF. A UMA DIARIA  S/PERNOITE NO DIA 11.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169442,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,REF. A UMA DIARIA  S/PERNOITE NO DIA 11.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169451,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. A UMA DIARIA  S/PERNOITE NO DIA 11.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169460,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA  S/PERNOITE NO DIA 11.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018000002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169469,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/02/2018.,-100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-05,2018-05-14,2018000000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 087/2018",,168993,-100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-05,2018-05-14,2018000000571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 087/2018",,32814,,2,-100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-14,2018000001436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PARTE NF NO 018.921.784 E BT 087/2018,,130888,,2,315.71,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-14,2018000001437,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PARTE NF NO 018.921.555 E BT 087/2018,,130876,,2,175.39,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-14,2018000001599,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DOIS  VENTILADOR PREGAO ELETRONICO O 003/2018 MATERIAL PERMANENTE PARA SEC DE ACAO, EDUCACAO E TURISMO CFE NF NO 000.000.063 E BT 087/2018 SOLCIAL",,166300,,1,300.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-14,2018000001600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1087,FMAS IGD - SUAS,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DOIS BEBEDOURO PURIF PRESSAO CONJUGADO INO CFE NF NO 000.000.064 PREGAO ELETRONICO NO 003/2018  SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E  TURISMO CFE BT 087/2018",,166309,,1,1300.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170025,3000.00,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170216,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170180,220.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170225,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,170189,-3937.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170207,1312.33,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-14,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170189,3937.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-14,2018000001933,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1087,FMAS IGD - SUAS,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170016,219.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-14,2018000001989,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4701,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,18657251000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170294,7054.88,0,,2018,22,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-14,2018000002032,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1087,FMAS IGD - SUAS,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170007,219.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-14,2018000002033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170171,2100.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-14,2018000002034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170162,1200.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-05-14,2018000002035,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170153,300.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-14,2018000002340,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170269,1611.00,0,,2018,135,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002368,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4861,SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS,PJ,94068467000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169998,115.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002369,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1314 DE USO NA SEC.DE FINANCAS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167388,,1,145.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002370,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1637 DE USO NA SEC.DE TURISMO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167397,,1,170.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002371,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1600 DE USO NA SEC.DE COORDENACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167406,,1,116.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1650 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167415,,1,216.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1585 DE USO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167424,,1,385.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002374,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1031 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167433,,1,511.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1064 DE USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167442,,1,245.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002376,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1513 DE USO DA SEC.DE COORDENACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167451,,1,772.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-14,2018000002377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE 3674-1523 DE USO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,167460,,1,563.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018000002390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3674-1375 DE USO DO GABINETE MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,168837,,1,362.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018000002391,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3674-1511 DE USO DA SEC.DE SAUDE, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,168822,,1,356.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018000002392,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3674-1415 DE USO DA SEC.DE COORDENACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 087/2018",,168846,,1,299.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018000002393,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2018 PAGO A SIRIA PACHECO DA SILVEIRA   CFE BT 087/2018,,168970,,1,707.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-14,2018000002396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2018 PAGO A ROSIMAR IZIDRO DA SILVA  CFE BT 087/2018,,169064,,1,2308.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. A DESPESA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018 CFE MEMORANDO N. 086/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169865,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169874,,4,140.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169874,,3,1724.44,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,169874,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 12.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169971,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 14.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169980,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002408,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MES 05/2018,8710.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002408,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,169989,8710.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170412,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170403,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.05.2018 PARA POA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170385,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.05.2018 PARA POA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-14,2018-05-14,2018000002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170367,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-15,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171692,12.00,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-15,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171042,134.50,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-15,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,171692,-12.00,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-05-15,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171024,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-22,2018-05-15,2018000001394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 22/03, CONFORME BT 088/2018",,83102,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-05,2018-05-15,2018000001734,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 05/04, CONFORME BT 088/2018",,120661,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-11,2018-05-15,2018000001815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 11/04, CONFORME BT 088/2018",,133626,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-05-15,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171033,3000.00,0,,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-15,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL FARMACOLOGICO NF NO 000.010909, CONFORME BT 088/2018",,170025,,3,3000.00,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-15,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO MATERIAL FARMACOLOGICO NF NO 56, CONFORME BT 088/2018",,156183,,2,2500.00,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018000001933,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1087,FMAS IGD - SUAS,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO OFICINA PARA COORDENADORES DO CRAS NF N O 770/2018, CONFORME BT 088/2018",,170016,,1,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-15,2018000001937,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171015,736.00,0,,2018,122,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-15,2018000002032,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1087,FMAS IGD - SUAS,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO OFICINA PARA COORDENADORES DO CRAS NF N O 770/2018, CONFORME BT 088/2018",,170007,,1,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000002156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 088/2018",,153042,,1,1661.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000002157,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 088/2018",,153058,,1,1445.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000002181,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 088/2018",,153496,,2,62.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000002183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 088/2018",,153528,,1,3220.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000002184,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 088/2018",,153544,,1,1213.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLA  E MATERIAL DE LIMPEZA NF NO 019369700, CONFORME BT 088/2018.",,169301,,2,819.26,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-15,2018000002193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLA  E MATERIAL DE LIMPEZA NF NO 019369699, CONFORME BT 088/2018.",,169292,,1,1464.49,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-15,2018000002207,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 27/04, CONFORME BT 088/2018",,156069,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-15,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLA  E MATERIAL DE LIMPEZA NF NO 0193678409, CONFORME BT 088/2018.",,169253,,3,1148.91,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-15,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLA  E MATERIAL DE LIMPEZA NF NO 019367825, CONFORME BT 088/2018.",,169244,,2,1268.90,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-27,2018-05-15,2018000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLA  E MATERIAL DE LIMPEZA NF NO 019367799, CONFORME BT 088/2018.",,169226,,1,2643.92,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018000002233,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 01/05, CONFORME BT 088/2018",,157918,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-15,2018000002234,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 01/05, CONFORME BT 088/2018",,157855,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000002249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 03/05, CONFORME BT 088/2018",,159099,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000002265,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,171710,-750.00,0,,2018,130,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000002265,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171710,750.00,0,,2018,130,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-15,2018000002271,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DO NORTE EM 03/05, CONFORME BT 088/2018",,160613,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171701,401.00,0,,2018,24,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000002276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 04/05, CONFORME BT 088/2018",,160880,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000002278,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES 04/2018, PARCELA NO 64, CONFORME BOLETIM 088/2018",,160795,,1,9284.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-15,2018000002279,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A JUROS DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES 04/2018, PARCELA NO 64, CONFORME BOLETIM 088/2018",,160788,,1,214.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-05-15,2018000002294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 07/05, CONFORME BT 088/2018",,162083,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000002321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 09/05, CONFORME BT 088/2018",,164464,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000002323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 09/05, CONFORME BT 088/2018",,164473,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000002324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 08/05, CONFORME BT 088/2018",,164482,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000002325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 08/05, CONFORME BT 088/2018",,164500,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000002327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,171926,512.00,0,,2018,132,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-15,2018000002333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 09/05, CONFORME BT 088/2018",,164906,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-15,2018000002349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 088/2018",,166593,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018000002357,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 10/05, CONFORME BT 088/2018",,166915,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018000002378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 10/05, CONFORME BT 088/2018",,167469,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018000002382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 10 E 11/05, CONFORME BT 088/2018",,168306,,1,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-15,2018000002383,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 10/05, CONFORME BT 088/2018",,168503,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-15,2018000002398,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS N 4682, CONFORME BT 088/2018",,169415,,1,83.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-15,2018000002399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESA COM CERTIDAO DE USUCAPIAO  PEDIDO 13720, CONFORME BT 088/2018",,169424,,1,31.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-15,2018000002404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 088/2018",,169469,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 088/2018",,169865,,5,4490.92,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-15,2018000002413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 088/2018",,170367,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS DE TRANSITO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF. AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS IV7712, IXN5309,IXN5296,IVR3235 CFE MEMORANDO 05/2018",3750.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS DE TRANSITO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170441,3750.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS DE TRANSITO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, PLACAS  IVT 7712, IVR 3235, IXN 5309, IXN 5296, CONFORME BOLETIM 088/2018",,170441,,1,3750.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF. AO PAGTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS IQI2484,IUK9265,IOW2885,ITJ7479,IVM1793,IVZ1474,IVT7712,IRX7982,IVR3235,IXN5309 CFE MEMORANDO 05/20",626.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170450,626.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, PLACAS IQI 2484, IUK 9265, IOW 2885, ITJ 7479, IVM 1793, IVZ 1474, IVT 7712, IRX 7982, IVR 3235, IXN 5309, CONFORME BOLETIM 088/2018",,170450,,1,626.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/20148 CFE MEMORANDO 093/2018 EM ANEXO AO PROCESSO,2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170466,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170475,,2,600.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,170475,,3,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"REF. AO PAGTO DE 01 DIARIA S/PERNOITE E 02 C/PERNOITE NOS DIAS 16,17 E 18.05.2018 PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170828,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,"REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE E 02 C/PERNOITE NOS DIAS 16,17 E 18.05.2018 PARA SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170783,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000504 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  E 02 COM PERNOITE NOS DIAS 16, 17 E 18/05/2018 PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, CONFORME BOLETIM 088/2018",,170783,,1,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,"REF. AO PAGTO DE 01 DIARIA S/PERNOITE E 02 C/PERNOITE NOS DIAS 16,17 E 18.05.2018 PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",345.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170801,345.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,REF. AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA IPE,161.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,170897,161.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMISSAO BANCARIA DO IPE, MES 04/2018, CONFORME BOLETIM 088/2018",,170897,,1,161.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002423,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002423,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172071,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172080,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172098,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172107,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA OSORIO E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172116,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 15.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172134,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 16.05.2018 PARA OSORIO/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018000002431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172143,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-16,2017000007409,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 018.048 E BOLETIM  089/2018",,165110,,1,5750.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172669,3214.14,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172688,5938.51,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172722,16902.90,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172660,18460.07,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-16,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172734,4328.42,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-16,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172161,12.00,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-16,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002194 REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO RECONHECIMENTO DE FIRMA , CERTIDOES COPIAS  E RECIBO NO 002520, 002501,002472, 002564, 002539,  E NF 130 E BT 089/2018",,171042,,1,134.50,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-05-16,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002194PAGTO  SERVICOS CONHECIMENTO DE FIRMA CFE RECIBO NO 002572 E BT 089/2018,,172161,,2,12.00,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-05-16,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM LAVAGEM DE VICULO , CONFORME NOTA FISCAL NO 019 E BOLETIM 089/2018",,171024,,3,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-16,2018000001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DEPESA REALIZADA COM EXAMES LABORATORIAIS, MES 03/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 5412 E BOLETIM 089/2018",,163591,,1,3500.00,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-16,2018000001612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4846,COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA,PJ,10735786000149,440053986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS BAIXO COM 02 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 5707 E BOLETIM 089/2018",,162820,,1,430.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-02,2018-05-16,2018000001673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172371,752.10,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-05-16,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ELETRICISTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 018 E BOLETIM 089/2018",,171033,,1,3000.00,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-16,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DEPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME 1APARTE NOTA FISCAL NO 4981 E BOLETIM 089/2018",,170216,,1,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-16,2018000001923,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DEPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL NO 4982 E BOLETIM 089/2018",,170180,,1,220.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-16,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DEPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 4983 E BOLETIM 089/2018",,170225,,1,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-16,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 4984 E BOLETIM 089/2018",,170207,,1,1312.33,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-16,2018000001937,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM CONFECCAO DE 02 PLACAS INFORMATIVAS , CONFORME NOTA FISCAL NO 019.422.068 E BOLETIM 089/2018",,171015,,1,736.00,2018,122,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-16,2018000001989,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4701,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,18657251000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTSAL , CONFORME NOTA FISCAL NO 140 E BOLETIM 089/2018",,170294,,1,7054.88,2018,22,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-16,2018000002033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 019.365.527 E BOLETIM 089/2018",,170171,,1,2100.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-16,2018000002034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NAS SEC.DE EDUCACAO, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 019.364.876 E BOLETIM 089/2018",,170162,,1,1200.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-16,2018000002035,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NAS SEC.DE SAUDE, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 019.364.658 E BOLETIM 089/2018",,170153,,1,300.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-05-16,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 019.384.949 E BOLETIM 089/2018",,169262,,1,2000.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-16,2018000002265,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172170,750.00,0,,2018,130,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-16,2018000002265,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE 03 HORAS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA COMEMORACAO ALUSIVAS AO 36O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 014 E BOLETIM 089/2018",,172170,,1,750.00,2018,130,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-05-16,2018000002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA MANUAL E UMA FURADEIRA, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 238 E BOLETIM 089/2018",,171701,,1,401.00,2018,24,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-05-16,2018000002327,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CUICA COMPLATA TRASEIRA LADO DIREIRO  PARA MICRO ESCOLAR IVO 4077 CFE PROTOCOLO NO 741/2018 E  NF NO 019.359.012 E BT 089/2018,,171926,,1,512.00,2018,132,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-16,2018000002340,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3908,MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA,PJ,9498341000103,570263212,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A AQUISICAO DE TROFEUS PARA CAMPEAO, VICE-CAMPEAO E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORACAO AO 36O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 766 E BOLETIM 089/2018",,170269,,1,1611.00,2018,135,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-16,2018000002361,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172398,1194.00,0,,2018,138,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-16,2018000002417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NOS DIAS 16,17 E 18/05/2018, CONFORME BOLETIM 089/2018",,170828,,1,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-16,2018000002419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NOS DIAS 16,17 E 18/05/2018, CONFORME BOLETIM 089/2018",,170801,,1,345.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VIAJEM A S.J. DO NORTE NO DIA 16/05/2018,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172339,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018 CFE MEMORANDO N. 094/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",455.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002435,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4835,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME  PREGAO ELETRONICO 023/2017",885.60,0,,0,,2017,23,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002436,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4834,LONGEVITA - PRODUTOS  HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME  PREGAO ELETRONICO 023/2017",2300.40,0,,0,,2017,23,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",100.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002438,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",100.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4863,PROARC COPIAS LTDA ME,PJ,3656861000110,124263,REF A DESPESAS COM COPIAS DE UMA PLOTAGEM COLOR SULFITE 104 E UMA ENCARDENACAO ESPIRAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA MEMORANDO 006/2018 ORCAMENTO 13086,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4863,PROARC COPIAS LTDA ME,PJ,3656861000110,124263,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172493,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002440,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002441,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",160.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002442,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,REF AO PAGAMENTO DAS TXAS DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002442,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172532,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",210.29,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",2174.38,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1611.50,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 16.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172606,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 16.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172615,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 16.05.2018 PARA CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172624,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 16.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172633,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 16.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172642,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 16.05.2018 PARA OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172651,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-16,2018-05-16,2018000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"DESPESA REALIZADA COM LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONFORME PROTOCOLO NO 831/2018",2600.00,0,,0,,2018,142,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000047507/1056761 E BOLETIM 090/2018",,172669,,4,3214.14,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000047509/1056763 E BOLETIM 090/2018",,172688,,4,5938.51,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172790,162.17,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800000047508/1056762 E BOLETIM 090/2018",,172790,,4,162.17,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172863,16902.90,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000047506/1056760 E BOLETIM 090/2018",,172863,,4,16902.90,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,172722,-16902.90,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000047510/1056764 E BOLETIM 090/2018",,172660,,4,18460.07,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800000047508/1056762 E BOLETIM 090/2018",,172734,,2,4328.42,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172778,10000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-17,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE CFE NF NO 201800000047508 CFE BT 090/2018,,172778,,1,10000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-05-17,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174905,4800.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-05-17,2018000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3222,ROCHA TECNICA COM. ASSIST. TEC. EQUIP. MED. HOSP.,PJ,5296277000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174914,4000.00,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-05-17,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172806,765.82,0,,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-17,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800000047508/1056762 E BOLETIM 090/2018",,172806,,1,765.82,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-17,2018000002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172879,1331.40,0,,2018,126,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-30,2018-05-17,2018000002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172894,478.20,0,,2018,126,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-17,2018000002338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175038,1400.00,0,,2018,134,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-05-17,2018000002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,174990,7000.00,0,,2018,134,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-17,2018000002361,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.443.978 E BOLETIM 090/2018",,172398,,1,1194.00,2018,138,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/2018 CFE MEMORANDO 093/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 090/2018,,170466,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018000002439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4863,PROARC COPIAS LTDA ME,PJ,3656861000110,124263,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM COPIAS DE UMA PLOTAGEM COLOR SULFITE 104 E UMA ENCADERNACAO ESPIRAL PARA SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018296 E BOLETIM 090/2018",,172493,,1,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-17,2018000002442,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, CONFORME BOLETIM 090/2018",,172532,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO N. 086/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172921,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002456,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002456,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172912,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002457,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002457,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172903,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA LONA PRETA, CONFORME PROTOCOLO NO 806/2018",1080.00,0,,0,,2018,141,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME PROTOCOLO NO 777/2018",3640.00,0,,0,,2018,15,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. A DESPESA COM  LIGACOES DO TELEFONE 3674-1030 DE USO DA SEC. DE EDUCACAO MES 05/2018,108.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172998,108.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. A DESPESA COM TELEFONE N. 36741040 MES 05/2018,108.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,172971,108.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE  E QUATRO C/PERNOITE NOS DIAS 20 A 24.05.2018 PARA BRASILIA/DF,2230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,173063,2230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CANOS PARA USO NA REDE DE ESGOTO, CONFORME PROTOCOLO NO 834/2018",6407.50,0,,0,,2018,146,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"DESPESA REALIZADA COM A LOCACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTES PARA A LOCOMOCAO DOS JOVENS DA OFICINA DE DANCA DO CRAS - MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 843/2018",550.00,0,,0,,2018,143,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 825/2018",540.00,0,,0,,2018,145,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 825/2018",585.00,0,,0,,2018,145,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE DUA BATERIAS ESTACIONARIAS PARA USO NO SERVIDOR QUE PERMITE O ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 832/2018",790.00,0,,0,,2018,144,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175126,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175108,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175090,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175072,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-17,2018000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175063,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-05-18,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850308 REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 007.483 E BOLETIM 091/2018",,174905,,4,4800.00,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-05-18,2018000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3222,ROCHA TECNICA COM. ASSIST. TEC. EQUIP. MED. HOSP.,PJ,5296277000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE FILMES DE RAIO X, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 1098 E BOLETIM 091/2018",,174914,,1,4000.00,2018,1,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-02,2018-05-18,2018000001673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA- PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 019.443.518 E BT 091/2018",,172371,,1,752.10,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-05-18,2018000001859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/04/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,136158,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-18,2018-05-18,2018000001947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/04/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,143575,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-19,2018-05-18,2018000001962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/04/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,144193,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-05-18,2018000002041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 24/04/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,148137,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-05-18,2018000002237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 02/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,157882,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-18,2018000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,165039,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-18,2018000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 09/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,165075,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-18,2018000002338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE VEICULO COM 25 LUGARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 308 E BOLETIM 091/2018",,175038,,1,1400.00,2018,134,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-18,2018000002387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,168778,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-05-18,2018000002423,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,172071,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018000002433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 16/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,172339,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175407,455.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,175416,,3,125.13,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,175407,,4,316.22,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018000002434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,175416,,2,13.65,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-18,2018000002451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 16/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,172651,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175481,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,175481,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,175490,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,175490,,3,600.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002456,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,172912,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002457,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,172903,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LIGACAOES DO TELEFONE 3674-1030 DE USO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,172998,,1,108.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LIGACAOES DO TELEFONE 3674-1040, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,172971,,1,108.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-18,2018000002462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E QUATRO COM PERNOITE A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 20 A 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,173063,,1,2230.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO 097/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175562,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 091/2018",,175562,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,175571,,3,600.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002474,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,175571,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002475,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002476,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO ITR CFE CONH. 32453,0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002476,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175358,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002476,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO ITR CFE CONH NO 32453 E BT 091/2018,,175358,,1,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002477,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO FPM CFE CONH. 32452,585.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002477,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,175342,585.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002477,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO FPM  CFE CONH NO 32452 E BT 091/2018,,175342,,1,585.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002478,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PARA PELOTAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002479,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,17,VERAO - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002480,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2034,VERAO   - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4040,Verao numa Boa,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER REVES - PLACA LOP 5207, CONFORME PROTOCOLO NO 804/2018",1155.00,0,,0,,2018,147,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002481,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZDA COM AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 4X4 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 826/2018",518.00,0,,0,,2018,150,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 828/2018",630.00,0,,0,,2018,149,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PACAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO CASE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO838/2018",3014.20,0,,0,,2018,148,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18.05.2018 PARA CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-18,2018-05-18,2018000002491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-21,2018000001985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176806,932.80,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-21,2018000002224,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ATADURA DE 6CM ,ATADUARA DE CREPE 10CM , ATADURA DE CREPE 15CM MICROPORE 2,5CM X 4,5M SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 COM BALAO MATERIAL HOPITALAR PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24 HS CFE NF NO 062/2018 E BT 092/2018",,172879,,1,1331.40,2018,126,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018000002464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,176797,-550.00,0,,2018,143,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018000002464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176797,550.00,0,,2018,143,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018000002464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176972,550.00,0,,2018,143,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-21,2018000002464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176981,,2,11.00,2018,143,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002478,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176001,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002478,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2018, CONFORME BOLETIM 092/2018",,176001,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002479,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176188,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176178,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176167,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176158,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176147,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176135,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176126,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. ANULACAO,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176117,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,176117,-50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-21,2018000002491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176108,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176032,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002493,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1773,PAULA DA COSTA HOFFMEISTER,PF,57814295068,,REF. AUMA SEM PERNOITE NO DIA 19.05.2018 OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002493,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1773,PAULA DA COSTA HOFFMEISTER,PF,57814295068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176042,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. AUMA SEM PERNOITE NO DIA 19.05.2018 OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176051,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA SEM PERNOITE NO DIA 20.05.2018 OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176061,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF. A UMA SEM PERNOITE NO DIA 20.05.2018 OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176070,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. A UMA SEM PERNOITE NO DIA 20.05.2018 OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176098,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF. A UMA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,176088,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176088,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176022,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,REF. A UMA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176011,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4670,JULIANA MACHADO SERRASOL,PF,849953006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/05/2018, CONFORME BOLETIM 092/2018",,176011,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO N.100/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002503,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PC HIDRAULICA, CONFORME PROTOCOLO NO 827/2018",300.00,0,,0,,2018,151,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176292,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176329,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/05/2018, CONFORME BOLETIM 092/2018",,176329,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002506,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,REF. A DESPESA COM TREINAMENTO ONLINE DO FUNCIONARIO DANIEL TERRA FERREIRA PARA TRATAR ROTINAS NECESSARIAS A MANUTENCAO DE BASE E MODULO ADMINISTRATIVO DO PORTAL DA TRANS,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. AO PAGTO DE UMA DIARA  SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA PORTO OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002514,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3616.08,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002515,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",1167.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002516,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1762.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",4144.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018000002518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2017,2018,2018-05-22,2018-05-22,2017000007405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF. A TARIFA BANCARIA.,-18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2017,2018,2017-12-29,2018-05-22,2017000007405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR,,486852,-18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2017,2018,2017-12-29,2018-05-22,2017000007405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EST PAGTO RESTOS A PAGAR ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO,,486852,,2,-18.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177821,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,177863,-69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177863,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177830,,2,4.19,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177872,,3,2.10,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,177863,,4,-2.10,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177947,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177956,,2,21.58,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178031,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178040,,2,2.10,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177905,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-22,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,177914,,2,4.19,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-05-22,2018000002339,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE VEICULO COM 25 LUGARES CFE PROTOCOLO NO 760/2018 E NF NO 307 E BT 093/2018,,174990,,1,7000.00,2018,134,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-05-22,2018000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178211,2600.00,0,,2018,142,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177809,1080.00,0,,2018,141,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-22,2018000002464,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO DE TYRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS JOVENS DA OFICINA DE DANCA DO CRAS - MATAV CONF PROT NO 843/2018 E NF NO 237 E BT 093/2018,,176972,,3,539.00,2018,143,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-18,2018-05-22,2018000002475,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178247,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,176815,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176824,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,176824,,3,1801.92,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177275,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177284,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177293,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177302,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177311,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177320,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177329,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-22,2018000002518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177338,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. AO PAGTO DE UMA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177382,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177391,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA  SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177257,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177266,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF. AO PAGTO DE UMA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177248,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA GESTAO DA BASE DO SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 830/2018",117624.00,0,,0,,2018,152,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA GESTAO DA BASE DO SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 830/2018",58812.00,0,,0,,2018,152,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",1112.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",1112.00,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002528,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002528,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,177492,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL IZABEL CRISTINA MES 05/2018,86.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002532,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA DO PREDEIO DA EXT. DA CRECHE VO ANGELINA MES 05/2018,95.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL MES 05/2018,101.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA  PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO  MES 05/2018,74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002535,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA DO PREDEIO DO GINASIO DE ESPORTES  MES 05/2018,66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA DO PREDEIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE  MES 05/2018,114.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-22,2018-05-22,2018000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-29,2018-05-23,2018000000468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/01/2018 P/ POA CFE BT 094/2018,,25644,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-06,2018-05-23,2018000000608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4408,KELLI CRISTINA MACHADO DE PAIVA,PF,92312675072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/02/2018 P/  TRAMANDAI CFE BT 094/2018,,34407,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-23,2018-05-23,2018000001985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1153 E BOLETIM 094/2018",,176806,,1,932.80,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-05-23,2018000002225,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850309 REF AO PAGTODE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24 H CFE NF NO 63 E BT 094/2018,,172894,,1,478.20,2018,126,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-23,2018000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/05/2018, CONFORME BOLETIM 094/2018",,166882,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-23,2018000002366,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4860,7 AS CONSTRUCOES LTDA,PJ,11816856000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178672,4940.00,0,,2018,139,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-23,2018000002366,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4860,7 AS CONSTRUCOES LTDA,PJ,11816856000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,178681,,2,98.80,2018,139,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-23,2018000002368,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4861,SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS,PJ,94068467000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002195  REF AO PAGTO COM BUSCA E FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, CFE MEMORANDO NO 015/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO  E BT 094/2018",,169998,,1,115.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-05-23,2018000002412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/05/2018 PARA POA CFE BT 094/2018,,170385,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-23,2018000002448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2018 PARA  CAPAO DA CANOA  CFE BT 094/2018,,172624,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-05-23,2018000002452,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS, CONF PROTOCOLO NO 831/2018 E NF NO 309 E BT 094/2018",,178211,,1,2600.00,2018,142,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-23,2018000002475,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2018 PARA  POA   CFE BT 094/2018,,178247,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-05-23,2018000002479,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/052018  P/   PORTO AEGRE  CFE BT 094/2018,,176188,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,17,VERAO - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002480,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2034,VERAO   - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4040,Verao numa Boa,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,REF. ANULACAO MOTIVO EQUIVOCO FORNECEDOR,-1155.00,0,,0,,2018,147,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-23,2018000002500,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/05/2018 P/ POA CFE BT 094/2018,,176022,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-23,2018000002502,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018 CFE MEMEORANDO NO 100/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 094/2018",,176815,,4,4553.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-23,2018000002504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2018 P/ POA CFE BT 094/2018,,176292,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000002521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/052018  P/   OSORIO  CFE BT 094/2018,,177257,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000002522,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/052018  P/   OSORIO  CFE BT 094/2018,,177266,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000002523,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/05/2018, CONFORME BOLETIM 094/2018",,177248,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000002537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178390,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178372,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-23,2018000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178363,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178336,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178324,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178354,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,178345,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002551,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO FUNDO ESPECIAL CFE CONH. 32467,85.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002551,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179021,85.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002551,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO FUNDO ESPECIAL CFE CONH  32467 E BT 093/2018,,179021,,1,85.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002553,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24.05.2018,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002553,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179040,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,17,VERAO - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2034,VERAO   - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4040,Verao numa Boa,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 804/2018",1134.00,0,,0,,2018,153,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,"DESPESA REALIZADA COM UMA DIARIA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UM MENOR E SUA RESPONSAVEL, CONFORME PROTOCOLO NO 874/2018",70.00,0,,0,,2018,154,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-23,2018-05-23,2018000002557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-24,2018000002252,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179165,620.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-24,2018000002366,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4860,7 AS CONSTRUCOES LTDA,PJ,11816856000156,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE  EXECUCAO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO (PERFURACAO) DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE ENSAIOS E APRESENTACAO DE LAUDOS, CFE PROTOCOLO NO 543/2018 E NF NO 166 E BT 095/2018",,178672,,3,4841.20,2018,139,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-24,2018000002388,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179174,75.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018000002515,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179183,1167.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018000002531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179762,86.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018000002532,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179753,95.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018000002533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179744,101.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018000002534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179735,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018000002535,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179726,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-05-24,2018000002536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179717,114.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 095/2018",,178336,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,REF. ANULACAO,-60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4726,MARIA DE FATIMA DA SILVA,PF,63624788000,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,178324,-60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002544,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179299,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179308,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179352,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179361,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179379,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179370,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179262,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002553,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/05/2018 E BT 095/2018,,179040,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179156,70.00,0,,2018,154,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002556,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002556,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. ANULACAO,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-24,2018000002557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179228,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179253,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179237,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",30.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002561,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PREGAO PRESENCIAL NO08/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROTOCOLO NO 443/2018,3003.15,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002562,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1223,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,PREGAO PRESENCIAL NO08/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROTOCOLO NO 443/2018,1614.05,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002563,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,PREGAO PRESENCIAL NO08/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROTOCOLO NO 443/2018,2477.50,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018 CFE MEMORANDO N.103/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018, CFE MEMORANDO 104/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018 CFE MEMORANDO N. 104/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF. A DESPESA COM PASSAGENS PARA PELOTAS DO SERVIDOR JAIRO FARIAS EM PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSULTA POPULAR,33.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179674,33.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002568,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF. A DESPESA COM CORRIDA DE TAXI NA CIDADE  DE PELOTAS DO SERVIDOR JAIRO FARIAS EM PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSULTA POPULAR,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002568,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179683,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,REF. A DESPESA COM TAXA DE BENS PATRIMONIAIS  IMPRESTAVEIS ATA N. 28/2018 E PORTARIA 2.945 DA COMISSAO DE DEPRECIACAO E REAVALICAO DE BENS CFE MEMORANDO 018/2018,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179708,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3469,AIRTON LUIZ BRUM DA COSTA,PF,27027260034,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA SAO DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002574,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA OSORIO E SANTO ANTONIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-24,2018-05-24,2018000002575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24.05.2018 PARA OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180193,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-25,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180175,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-25,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180184,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-25,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185394,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-25,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185315,1035.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-05-25,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184418,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-05-25,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180211,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-05-25,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180220,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-05-25,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185349,575.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-05-25,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180202,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-05-25,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180602,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-05-25,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180611,,9,250.80,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-05-25,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,180611,,8,68.40,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-25,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185324,460.00,0,,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-05-25,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185376,460.00,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-05-25,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180517,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-16,2018-05-25,2018000001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180229,902.00,0,,2018,81,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-05-25,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184947,842.95,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-25,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO BASICO CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 063 E BT 096/218,,177821,,5,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-25,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO BASICO CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 061 E BT 096/218,,177947,,3,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-25,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO BASICO CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 064 E BT 096/218,,178031,,3,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-05-25,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO BASICO CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 062  E BT 096/218,,177905,,3,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-25,2018000002252,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CFE PREGAO PRESENCIAL- REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 019.538.152 E BT 096/2018",,179165,,1,620.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-03,2018-05-25,2018000002264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180238,100.00,0,,2018,128,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-05-25,2018000002379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180247,1436.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-05-25,2018000002388,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850156 REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CFE PREGAO PRESIDENCIAL-* REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 019.536.268 E BT 096/2018",,179174,,1,75.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-05-25,2018000002458,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCOM AQUISICAO DE UMA LONA PRETA, CFE PROTOCOLO NO 806/2018 ENF NO 000000241 E BT 096/2018",,177809,,1,1080.00,2018,141,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018000002515,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CFE  PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 019.536.990 E BT 096/2018",,179183,,1,1167.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-25,2018000002517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180256,2934.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-25,2018000002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DESPESA COM UMA DIARIA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UM MENOR E SUA RESPONSAVEL, CFE PROTOCOLO NO 874/2018 E NF NO 7196 E BT 096/2018",,179156,,1,70.00,2018,154,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179823,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179832,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179832,,3,600.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179982,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179991,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179991,,3,600.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,179897,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179906,,3,1123.79,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179906,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-25,2018000002566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,179906,,4,140.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. A AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018 CFE MEMORANDO N. 106/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180779,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180765,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,180756,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA CORREIA PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA, CONFORME PROTOCOLO NO 870/2018",669.00,0,,0,,2018,157,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 04 BICOS INJETORES PARA A MANUTENCAO DO MICRO PLACA IRN 1377, CONFORME PROTOCOLO NO 882/2018",640.00,0,,0,,2018,156,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-25,2018-05-25,2018000002590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1992,E.J.H.COM.IND. E REP. DE IMPL. AGRICOLA LTDA,PJ,93379329000196,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE UM CARDAN PARA MANUTENCAO DO TANQUE DE SUCCAO DE AGUA, CONFORME PROTOCOLO NO 866/2018",480.48,0,,0,,2018,158,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-28,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185455,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-05-28,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185512,828.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000002570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3469,AIRTON LUIZ BRUM DA COSTA,PF,27027260034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186511,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000002571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186481,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000002572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186463,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186454,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000002574,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186371,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-05-28,2018000002575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185367,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-28,2018000002576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185358,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-28,2018000002583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185340,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181074,,5,176.76,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002596,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181340,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,21091.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181400,21091.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181400,,9,1731.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181400,,3,58.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181400,,6,4015.67,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002598,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181524,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002598,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181524,,4,923.16,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,27371.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,181604,27371.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002601,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181754,,4,1162.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002601,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,181754,,5,1450.53,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182012,,6,15054.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,16868.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182136,16868.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182136,,6,62.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182136,,8,1490.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182136,,3,120.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182136,,2,2039.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182136,,7,1425.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182136,,4,534.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182136,,5,2799.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182249,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182249,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182249,,2,334.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182249,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002607,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,13852.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002607,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182320,13852.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002607,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182320,,5,545.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002607,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182320,,7,25.48,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002607,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182320,,4,357.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,918.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182422,918.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182422,,2,88.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182422,,4,83.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182422,,3,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182472,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182472,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182472,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182472,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002610,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002610,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182543,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002610,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182543,,2,171.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002610,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182543,,3,249.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002610,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182543,,4,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182591,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182591,,2,491.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182591,,4,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182591,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,756.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182662,756.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182662,,3,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182662,,4,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182662,,2,103.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002613,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1520.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002613,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182712,1520.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002614,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1499.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002614,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182728,1499.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002615,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,580.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002615,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182744,580.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1032.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182760,1032.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182776,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182776,,2,334.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182776,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,388.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182836,388.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,16362.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182852,16362.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182852,,3,1182.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182852,,5,1381.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182852,,6,1148.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182852,,4,2923.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182852,,2,1870.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002620,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,271.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002620,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182945,271.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002621,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2788.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002621,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182961,2788.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002621,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,182961,,2,13.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,3078.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,182989,3078.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1952.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183005,1952.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,23416.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183021,23416.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183021,,6,1064.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183021,,3,870.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183021,,4,2295.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183021,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183021,,7,1192.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183021,,2,2397.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183125,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183125,,3,885.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183125,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002626,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1908.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002626,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183185,1908.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002626,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183185,,3,25.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002626,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183185,,2,1882.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,5402.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183222,5402.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183222,,3,47.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183222,,2,5355.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,8756.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183259,8756.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183259,,2,8756.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1734.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183285,1734.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183285,,2,1481.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183285,,3,252.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,13446.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183322,13446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183322,,3,1353.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183322,,4,328.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183322,,2,1895.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1022.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183391,1022.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183391,,2,239.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,6119.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183419,6119.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183419,,7,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183419,,4,599.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183419,,6,240.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183419,,5,683.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183419,,2,656.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183419,,3,22.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183521,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183521,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183521,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,5695.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183581,5695.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183581,,5,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183581,,4,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183581,,3,638.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183581,,7,417.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183581,,6,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183581,,2,23.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183662,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183662,,3,343.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183662,,4,458.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183662,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002636,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,651.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002636,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183712,651.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183728,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183744,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183760,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2098.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183776,2098.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183776,,3,13.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183776,,2,19.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002641,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2740.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002641,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183815,2740.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,9077.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183831,9077.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183831,,2,21.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183831,,4,185.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,183831,,3,135.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183881,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002644,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002644,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183897,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1486.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183913,1486.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,288.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183929,288.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183945,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183961,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183977,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,183993,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,961.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184009,961.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002652,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1154.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002652,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184025,1154.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184041,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184057,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2554.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184073,2554.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002656,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002656,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184089,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002657,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002657,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184105,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002658,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,224.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002658,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184121,224.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184137,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184137,,2,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184137,,4,68.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184137,,3,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184187,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002661,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002661,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184203,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1184.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184219,1184.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184235,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184251,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,4840.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184267,4840.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,231.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184283,231.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002667,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2241.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002667,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184299,2241.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002667,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184299,,2,8.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,7714.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184327,7714.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184327,,2,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184327,,4,38.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184327,,5,240.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184327,,3,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002669,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1145.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002669,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184409,1145.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184434,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,9187.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184450,9187.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184466,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002673,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002673,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184482,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,3160.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184498,3160.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,333.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184514,333.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184514,,2,2.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,101.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184542,101.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002677,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,122.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002677,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184558,122.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002678,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1807.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002678,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184574,1807.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002678,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184574,,3,164.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002678,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184574,,4,115.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002678,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184574,,2,30.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1540.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184624,1540.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002680,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,220.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002680,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184640,220.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002680,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,184640,,2,220.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002681,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002681,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184666,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002682,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,7278.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002682,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184682,7278.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002682,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,184682,-7278.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002682,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185818,7278.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002682,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185827,,2,3010.30,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002683,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002683,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184698,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,2461.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184714,2461.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,7684.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185946,7684.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184730,7684.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,184730,-7684.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185955,,2,593.28,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184746,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002687,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,5242.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002687,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184762,5242.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,16894.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,184778,-16894.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185434,16894.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184778,16894.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185443,,2,4824.87,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,499.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184794,499.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002690,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1939.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002690,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184810,1939.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1778.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184826,1778.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002692,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1450.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002692,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184842,1450.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,37462.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184858,37462.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,184858,-37462.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186188,37462.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186197,,2,438.81,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,7088.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184874,7088.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,4809.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184890,4809.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002696,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1425.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002696,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184906,1425.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1032.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184922,1032.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,3979.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185571,3979.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184938,3979.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,184938,-3979.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,185580,,2,3749.13,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,709.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184963,709.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1160.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184979,1160.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002701,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,237.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002701,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,184995,237.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185011,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002703,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002703,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185027,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,654.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185043,654.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,6607.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186490,6607.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185059,6607.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,185059,-6607.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186499,,2,317.10,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,776.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185075,776.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,654.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185091,654.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002708,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,4882.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002708,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185107,4882.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002709,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002709,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185123,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002710,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,4446.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002710,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185139,4446.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185155,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002712,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,408.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002712,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185171,408.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002713,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,5772.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002713,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185187,5772.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002714,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002714,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185203,1690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002715,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1644.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002715,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185219,1644.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002716,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,240.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002716,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185235,240.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185251,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,3503.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185267,3503.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002719,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018,1228.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002719,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,185283,1228.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28.05.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 05/2018 CFE MEORANDO 109/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/2018 CFE MEMORANDO N. 107/2018 EM ANEXO PROCESSO,6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM OPERNOITE NO DIA 27/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-28,2018-05-28,2018000002725,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"REF.AO PAGTO DE BUSCA DE DOCUMENTOS, CFE MEMORANDO NO 021/2018.",61.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS  CFE PROTOCOLO NO 015/2018 E BT 097/2018,,180193,,6,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186801,2237.66,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32469 E BOLETIM 097/2018",,186801,,5,2237.66,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190177,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188659,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190150,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190397,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190422,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,190397,-37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190431,,19,493.49,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190431,,18,1122.68,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-05-29,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LACACAO DE SOFTWARES CFE NF NO 201800000002680 E BT 097/2018,,180175,,5,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-05-29,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188266,192.70,0,,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-29,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190193,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-29,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190241,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-29,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190209,57.56,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-29,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190225,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-29,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190079,700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-29,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190103,700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-05-29,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190070,700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-05-29,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190052,1449.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-05-29,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188241,1495.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-29,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,190274,-353.30,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-29,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190274,353.30,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-29,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190306,2390.40,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-29,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190340,137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-05-29,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190358,328.23,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-03-16,2018-05-29,2018000001301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4836,FELIPE TIELLE SOUZA GARCIA,PJ,27679692000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190061,234.00,0,,2018,79,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-05-29,2018000001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190127,4000.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-05-29,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188384,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-29,2018000001986,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190315,1866.80,0,,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-05-29,2018000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190324,486.00,0,,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-03,2018-05-29,2018000002264,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA ONIBUS PLACA IVO 4077 E NF NO 019.516.685 E BT 097/2018,,180238,,1,100.00,2018,128,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-05-29,2018000002379,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES 12 VOLTS REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017 ENF NO 019.515.889 E BT 097/2018,,180247,,1,1436.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-29,2018000002506,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190136,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.A ANULACAO DO EMPENHO CFE AUTORIZACAO DA SEC DE SAUDE NO CORPO DO EMPENHO.,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-29,2018000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,179379,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000002564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/2018 CFE MEMORANDO NO 103/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 097/2018,,179823,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000002565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/2018 CFE MEMORANDO NO 104/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 097/2018,,179982,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000002566,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/2018 CFE MEMORANDO NO 104/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 097/2018,,179897,,5,2972.94,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-05-29,2018000002569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM TAXA DE BENS PATRIMONIAIS IMPRESTAVEIS ATA NO 28/2018 E PORTARIA 2.945 DA COMISSAO DE DEPRECIACAO E REAVALICAO DE BEND CFE MEMORANDO 018/2018  E ART NO 9661379 E BT 097/2018,,179708,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188013,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186900,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,186900,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188022,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-05-29,2018000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,188022,,3,600.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,REF ANULACAO DEVIDO VALORES INCORRETOS EM CREDORES INCORRETOS,-2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187939,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,187939,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,186888,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,186945,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,186936,,5,-600.64,2018,54,PRD,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,186936,,4,-65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,187939,,9,-600.64,2018,54,PRD,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,187939,,8,-65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,REF ANULACAO DEVIDO CREDORES E VALORES INCORRETOS,-6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,186879,-6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,187865,-6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,186879,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,187865,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,187874,,3,1801.93,2018,54,PRD,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,187865,,5,-1801.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-29,2018000002722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,187865,,4,-196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",200.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REF A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU DA PELA CAIXA ECNOMICA FEDERAL DEVIDO A ALATERACAO DE VALORES RELATIVO A CONCLUSAO DA ANALISE DO PROJETO DE ENGENHARIA,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,188257,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,REF AO PAGAMENTO DE PLANTAOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTA BRAGA NO MES 05/2018 CFE MEMORANDO NO 107/2018 EM ANEXO NO PROCESSO,2184.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189707,2184.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189716,,2,65.52,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189716,,3,600.64,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,REF AO PAGAMENTO DE PLANTAOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTA BRAGA NO MES 05/2018 CFE MEMORANDO NO 107/2018 EM ANEXO NO PROCESSO,6552.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,189875,6552.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189884,,2,196.57,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,189884,,3,1801.93,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 29.05.2018 PARA OSORIO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-29,2018-05-29,2018000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 30.05.2018 PARA PORTO ALEGRE,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA  CLAISON CHAVES VIEIRA  CFE BT 098/2018,,185455,,5,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-05-30,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA WILLIAM COSTA AZEVEDO CFE BT 098/2018,,185394,,5,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-05-30,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS  YURI PAIVA DA ROSA CFE BT 098/2018,,184418,,5,575.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-05-30,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA  DIONEIA DE LEMOS MARTINS  CFE BT 098/2018,,185349,,5,575.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-05-30,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  CFE NF NO 019.578.332 E BT 098/2018,,185512,,3,828.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-30,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS ESTAGIARIO SAMIRA SILVA SOARES   CFE  BT 098/2018,,185324,,4,460.00,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-05-30,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA NAIARA AZEREDO BARBOSA CFE BT 098/2018,,185376,,4,460.00,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-05-30,2018000001435,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO GENEROS  DE ALIMENTACAO E PARTE NF NO 018.922.063 E BT 098/2018,,130903,,2,450.65,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002553,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24.05.2018,-70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-23,2018-05-30,2018000002553,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADODO DIA 24/05/2018 DE SILVANA LIMA BRIZOLA CFE BT 098/2018,,185403,-70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-05-30,2018000002553,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADODO DIA 24/05/2018 DE SILVANA LIMA BRIZOLA CFE BT 098/2018,,179040,,2,-70.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181074,,6,13640.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002594,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181156,,6,9408.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002595,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181238,,8,9549.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002596,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181340,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181400,,10,9324.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002598,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181524,,6,1434.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181604,,9,15782.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181694,,4,2626.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002601,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181754,,7,8167.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181826,,5,5342.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,181897,,9,33138.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182012,,10,79285.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182136,,9,8396.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182249,,5,1714.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002607,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182320,,8,9853.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182422,,5,429.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182472,,5,2409.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002610,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182543,,5,882.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182591,,5,3625.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182662,,5,639.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002613,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182712,,1,1520.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002614,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182728,,1,1499.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002615,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182744,,1,580.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182760,,1,1032.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182776,,4,2617.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182836,,1,388.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182852,,7,7856.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002620,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182945,,1,271.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002621,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182961,,3,2775.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,182989,,1,3078.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183005,,1,1952.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183021,,8,13962.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183125,,4,4864.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183322,,5,9867.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183391,,3,783.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002632,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183419,,8,3901.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002633,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183521,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183581,,8,3171.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183662,,5,532.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002636,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183712,,1,651.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002637,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183728,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183744,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183760,,1,2973.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183776,,4,2066.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002641,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183815,,1,2740.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183831,,5,8735.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183881,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002644,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183897,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183913,,1,1486.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183929,,1,288.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183945,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183961,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183977,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,183993,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184009,,1,961.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002652,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184025,,1,1154.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184041,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002654,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184057,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184073,,1,2554.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002656,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184089,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002657,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184105,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002658,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184121,,1,224.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184137,,5,653.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002660,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184187,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002661,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184203,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184219,,1,1184.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184235,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184251,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184267,,1,4840.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184283,,1,231.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002667,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184299,,3,2233.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002668,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184327,,6,7379.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002669,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184409,,1,1145.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002670,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184434,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184450,,1,9187.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002672,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184466,,1,637.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002673,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184482,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184498,,1,3160.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184514,,3,331.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184542,,1,101.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002677,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184558,,1,122.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002678,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184574,,5,1497.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 098/2018",,184624,,1,1540.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190875,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190900,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190891,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-28,2018-05-30,2018000002725,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190909,61.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 30.05.2018 PARA PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 30.05.2018 PARA PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 30.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 30.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 31.05.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 31.05.2018 PARA PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 31.05.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/2018 CFE MEMORANDO 112/2018 EM ANEXO AO PROCESSO,2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,190790,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190799,,3,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190799,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,190799,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 88082018",1500.00,0,,0,,2018,159,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 88082018",13928.01,0,,0,,2018,159,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002763,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 88082018",772.81,0,,0,,2018,159,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002764,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,"DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO MICRO PLACA IVZ 1474, CONFORME PROTOCOLO NO 844/2018",2000.00,0,,0,,2018,160,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO ICMS CFE CONH. 32475,19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191384,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO ICMS-DESONERACAO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32475 E BOLETIM 098/2018",,191384,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002766,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO FPM CFE CONH. 32474,1889.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002766,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191375,1889.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002766,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32474 E BOLETIM 098/2018",,191375,,1,1889.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO ITR CFE CONH. 32477,3.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191366,3.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32477 E BOLETIM 098/2018",,191366,,1,3.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF. A TARIFA BANCARIA,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191330,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NOS DIAS 10 E 29/05, CONFORME BOLETIM 098/2018",,191330,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002769,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF. AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS MES 05/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO,67.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002769,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191321,67.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002769,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FPM NOS DIAS 10 E 29/05, GSUAS MES 05/2018, PSB MES 05/2018), CONFORME BOLETIM 098/2018",,191321,,1,67.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-05-30,2018-05-30,2018000002770,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,REF. A DESPESA COM TREINAMENTO ONLINE DO SISTEMA PRONIM-AR PARA FUNCIONARIA PATRICIA QUEITIANA CFE DESCRICAO EM ANEXO,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 02.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 02.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 02.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 03.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 03.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 02.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 02.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 02.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-01,2018-06-01,2018000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-04,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 632 E BT 099/2018,,180184,,5,2400.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-04,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS  MARILIM CHAVES VIEIRA, TATIENE TERRA MACHADO CFE BT 099/2018",,185315,,5,1035.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-06-04,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SALAS COMERCIAIS CFE PROTOCOLO NO 060/2018 E BT 099/2018,,180220,,5,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-06-04,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS  ANDRIELE S. SOLANO, FREDI PIRES DA SILVA, RIAN GOMES PEREIRA CFE BT 099/2018",,153980,,5,1380.00,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-06-04,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA MEDICA  CFE  PROTOCOLO NO 061/2018 E BT 099/2018 E BT 099/2018,,180202,,5,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-06-04,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E NF NO 019.592.845 E BT 099/2018,,188241,,5,1495.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-16,2018-06-04,2018000001299,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM  COXIM AMORTECEDOR, 2 JOGO DE  PALHEIAS, 3 JOGO DE PASTILHAS CFE NF NO 019.515.775 E BT 099/2018",,180229,,1,902.00,2018,81,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-06-04,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS  JAINE VELHO DA COSTA, SIRLENE BANDEIRA DA SILVEIRA  CFE BT 099/2018",,184947,,3,842.95,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-06-04,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,PAGAMENTO DE EMPENHO JESSICA MAIADE OLIVEIRA E E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA CFE PROTOCOLO NO 537/2018 E BT 099/2018,,188384,,2,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-04,2018000002577,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS  DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 05/2018 CFE MEMORANDO NO 106/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 099/2018,,188013,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018000002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191895,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018000002727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191019,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018000002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002196 REF AO PAGTO COM PUBLICACAO NO DOU DA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEVIDO A ALATERACAO DE VALORES RELATIVO A CONCLUSAO DA ANALISE DO PROJETO DE ENGENHARIIA  CFE PROTOCOLO NO 442606418318053000015 E BT 099/2018,,188257,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018000002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,EST PAGAMENTO EMPENHO CANC. CH. 0002196 CAIXA NAO ACEITO PAGTO COM CHEQUE,,188257,,2,-60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTA BRAGA NO MES 05/2018 CFE MEMORANDO NO 107/2018 EM ANEXO NO PROCESSO CFE BT 099/2018,,189875,,4,4553.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-04,2018000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191028,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191172,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191163,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191144,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191135,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191044,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191904,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191119,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. ANULACAO,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO 113/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,REF. ANULACAO,-2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002753,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO 115/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",6522.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002753,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,REF. ANULACAO,-6522.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO 114/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,REF. ANULACAO,-2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. ANULALCAO,-55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002757,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002757,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. REF. ANULACAO,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002759,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PINHAL/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002759,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,191078,-19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191078,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002766,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,191069,-1889.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002766,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191069,1889.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191053,3.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,191053,-3.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,191110,-19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191110,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002769,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,191094,-67.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-30,2018-06-04,2018000002769,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191094,67.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-01,2018-06-04,2018000002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191181,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-01,2018-06-04,2018000002774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191206,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-01,2018-06-04,2018000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191010,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-01,2018-06-04,2018000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191190,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-01,2018-06-04,2018000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191215,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002779,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE /RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002779,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191236,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002780,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PINHAL/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002780,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191268,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191252,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002782,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191224,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191280,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,REF. ANULACAO,-2184.15,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO 113/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO 115/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",6522.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193168,6522.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193177,,2,195.67,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193177,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193177,,3,753.53,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO 114/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO 113/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193253,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193262,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193262,,3,235.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193262,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. AO DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191416,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO,1871.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191425,1871.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF. AO PAGTO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191448,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191480,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. AO PAGTO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191464,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,PATRICIA MARTINS DE ARAUJO,PF,64180077,,REF. AO PAGTO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,PATRICIA MARTINS DE ARAUJO,PF,64180077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191505,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF. AO PAGTO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,191962,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018,565.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018000002797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF. AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018,1036.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192893,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MENSALIDADE DA FAMURS  CFE PROTOCOLO NO 012/2018 E BT 100/2018,,192893,,6,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,190177,-1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-05,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRECATORIOS DE LIVIA LEMOS MENEGARO   CFE  GUIA 111.18/0000179 E BT 100/2018,,188659,,5,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-06-05,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFIOSSIONAIS  CFE NF NO 019.643.525 E BT 100/2018,,190052,,5,1449.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-06-05,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192884,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-06-05,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA EMATER  CFE CONH NO 32480  E BT 100/2018,,192884,,5,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-06-05,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DECOLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR CFE NF NO 201800000001165 E BT 100/2018,,180602,,10,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-06-05,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194015,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-05,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194006,300.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-05,2018000002447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2018 PARA POA  E BT 100/2018,,172615,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-05,2018000002472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/05/2018 PARA OSORIO   E BT 100/2018,,175072,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-05,2018000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/05/2018 PARA  POA    E BT 100/2018,,176147,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-05,2018000002506,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO CFE NF NO 201800000003190 E BT 100/2018,,190136,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-05,2018000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/05/2018 PARA  CAPAO DA CANOA   E BT 100/2018,,177320,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-05,2018000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/05/2018 PARA POA   E BT 100/2018,,178363,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-05,2018000002574,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/05/2018 PARA OSORIO E SANTO ANTONIO   E BT 100/2018,,186371,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-05,2018000002584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/05/2018 PARA POA   E BT 100/2018,,180779,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-05,2018000002702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000081 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 05/2018 E BT 100/2018,,185011,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-05,2018000002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000506 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES  05/2018 E BT 100/2018,,185155,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-05,2018000002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/05/2018 PARA POA CFE BT 100/2018,,191895,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-05,2018000002731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCOM PUBLICACAO NO DOU DA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEVIDO A ALTERACAO DE VALORES RELATIVO A CONCLUSAO DA ANALISE DO PROJETO DE ENGENHARIA CFE PROTOCOLO NO 442606418318053000015 E BT 100/2018,,188257,,3,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-05,2018000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTA BRAGA NO MES 05/2018 CFE  MEMORANDO NO 107/2018 EM ANEXO NO PROCESSO E BT 100/2018,,189707,,4,1517.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-05,2018000002742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/05/2018 PARA POA CFE BT 100/2018,,191904,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-01,2018-06-05,2018000002776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/06/2018 PARA POA   E BT 100/2018,,191010,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193339,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,REF ANULACAO DESTE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO,-1871.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,191425,-1871.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,EST PAGAMENTO EMPENHO EXTORNO PAGTO CREDOR INDEVIDO CFE BT 100/2018,,191425,,2,-1871.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018000002790,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO CFE BT 100/2018,,191425,,1,1871.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018000002792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/06/2018 PARA POA   E BT 100/2018,,191480,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018000002796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193686,565.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018000002797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193695,1036.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002798,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,"DESPESA REALIZADA COM REVISAO PREVENTIVA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI, CONFORME PROTOCOLO NO 89482018",1446.00,0,,0,,2018,16,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE SUZANE DE LEMOS CHAVES,1871.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,192314,1871.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE SUZANE DE LEMOS CHAVES CFE BT 100/2018,,192314,,1,1871.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018 CFE MEMORANDO 117/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193093,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193102,,3,21.01,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,193102,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DE EXTREMA POBREZA,600.00,0,,0,,2018,162,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193978,600.00,0,,2018,162,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DE EXTREMA POBREZA,600.00,0,,0,,2018,162,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193987,600.00,0,,2018,162,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002807,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA  RANDON, CONFORME PROTOCOLO NO 895",660.00,0,,0,,2018,163,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002808,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.,76.00,0,,0,,2018,161,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002809,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.,639.50,0,,0,,2018,161,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002810,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.,3340.67,0,,0,,2018,161,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002811,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.,74.90,0,,0,,2018,161,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.,786.42,0,,0,,2018,161,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193756,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193738,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193729,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193720,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA OSORIO/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1055 DE USO DA SEC. DE SAUDE MES 05/2018,714.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,193582,714.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002821,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) ATRAVES DO BADESUL NO MES DE MAIO DE  2018. PARCELA N. 65,9288.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF. AO PAGTO DE JUROS DA AMORTIZACAO DA DIVIDA (CAMINHO DA ESCOLA) ATRAVES DO BADESUL MES 05/2018. PARCELA 65,153.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002823,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF. A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO  DA PARCELA 40 PARCELADO EM 48 VEZES FINANCIADO PELO BADESUL (PIMES CAIXA),14172.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-05,2018-06-05,2018000002824,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA 40 PARCELADO EM 48 VEZES FINANCIADO PELO BADESUL (PIMES),945.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,194199,-1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194199,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194217,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000002372 E BOLETIM 101/2018",,194217,,10,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,194226,,9,24.00,2018,7,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194269,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-06,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 2218 E BOLETIM 101/2018",,190150,,5,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-06,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 101/2018",,188266,,5,192.70,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-06-06,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SEC.DE EDUCACAO), CONFORME BOLETIM 101/2018",,180211,,5,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SECAO DE LEGISLACAO DO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2604 E BOLETIM 101/2018",,190193,,5,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 315449 E BOLETIM  101/2018",,190241,,5,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 85859 E BOLETIM  101/2018",,190225,,9,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 315182 E BOLETIM  101/2018",,190209,,10,57.56,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195049,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194815,1168.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,194815,-1168.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,190079,-700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,190103,-700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195004,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,194833,-1168.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194833,1168.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194842,1164.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,190070,-700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,194842,-1164.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-06,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194941,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-06-06,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.312.877 E BOLETIM 101/2018",,48762,,3,1000.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 013.826 E BOLETIM 101/2018",,190306,,2,478.08,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTAS FISCAIS NOS 013.768, 013.779 E BOLETIM  101/2018",,133908,,4,420.86,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 013.780 E BOLETIM 101/2018",,133872,,3,1368.78,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 013.663 E BOLETIM 101/2018",,190340,,4,137.60,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 013.665 E BOLETIM  101/2018",,190358,,6,328.23,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194351,969.59,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,194324,-9493.41,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194324,9493.41,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194872,774.24,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 018.784.938 E BOLETIM  101/2018",,106555,,3,266.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.986.129 E BOLETIM  101/2018",,136440,,3,144.50,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-06,2018000001188,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 018.785.233 E BOLETIM  101/2018",,106582,,3,215.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-06-06,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195058,225.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-06-06,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194383,500.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-06-06,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL NO 021 E BOLETIM 101/2018",,180517,,4,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-06,2018000001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 5431 E BOLETIM 101/2018",,190127,,2,4000.00,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-06,2018000001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 13655 E BOLETIM 101/2018",,148397,,2,158.65,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-06-06,2018000001772,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE CANOS DE CONCRETO, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 6351 E BOLETIM  101/2018",,156662,,2,1600.00,2018,103,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-09,2018-06-06,2018000001773,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 1069 E BOLETIM  101/2018",,160501,,2,980.00,2018,103,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-06-06,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194342,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-06,2018000001915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 019.117.584 E BOLETIM  101/2018",,147299,,3,225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-06,2018000001919,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 019.111.549 E BOLETIM  101/2018",,144998,,3,750.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-06,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194986,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-06,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194995,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-06,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194959,1312.33,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-06-06,2018000001986,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM METERIAL ESPORTIVO CONF CARTA CONVITE NO 23/2018  RESTANTE NF NO 000.000.388, 000.000516 E BT 101/2018",,190315,,2,1866.80,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-06-06,2018000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 387 E BOLETIM  101/2018",,190324,,2,486.00,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-06-06,2018000002033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195031,2100.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-06-06,2018000002034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195022,1200.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-06-06,2018000002035,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195040,300.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-06-06,2018000002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195013,401.00,0,,2018,24,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-06,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195121,3200.00,0,,2018,14,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-06,2018000002437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194392,100.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-06,2018000002438,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194305,100.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-06,2018000002440,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194287,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-06,2018000002441,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194446,160.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-06,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194369,45.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-06,2018000002517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.233 E BOLETIM 101/2018",,180256,,1,2934.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-06,2018000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/05/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,177382,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-06,2018000002558,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,179253,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-06,2018000002720,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/05/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,190875,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-29,2018-06-06,2018000002728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194401,200.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-06,2018000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/05/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,191028,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-06,2018000002744,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PLANTOES MEDICOS  NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTABRAGA MES 05/2018 CFGE MEMORANDO 112/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 101/2018,,190790,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-01,2018-06-06,2018000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 01/06/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,191215,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,193168,,5,4952.22,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195139,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,193339,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,193339,,1,2184.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195148,,4,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195139,,3,0.00,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195148,,5,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO SEM RETENCAO,,193339,,2,-2184.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,195148,,6,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,195139,,7,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,193253,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2018 (FERNANDA CADO), CONFORME BOLETIM 101/2018",,193686,,1,565.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-06,2018000002797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2018 (JOSUE PEDONE), CONFORME BOLETIM 101/2018",,193695,,1,1036.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,193093,,4,2097.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DE EXTREMA POBREZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 014 E BOLETIM 101/2018",,193978,,1,600.00,2018,162,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DE EXTREMA POBREZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.676.597 E BOLETIM 101/2018",,193987,,1,600.00,2018,162,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194806,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 101/2018",,194806,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194797,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002818,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 101/2018",,194797,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194824,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002819,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 101/2018",,194824,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002820,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1055 DE USO DA SEC.DE SAUDE, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 101/2018",,193582,,1,714.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002821,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194156,9288.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194163,153.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002823,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194142,14172.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-06,2018000002824,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194149,945.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194133,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194124,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002828,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002828,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,194049,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1276.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1962.06,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4665.48,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4034.01,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-06,2018-06-06,2018000002840,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-07,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 4981 E BOLETIM 102/2018",,194986,,2,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-07,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 4983 E BOLETIM 102/2018",,194995,,2,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-07,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 4984 E BOLETIM 102/2018",,194959,,2,1312.33,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-06-07,2018000002033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 019.365.527 E BOLETIM 102/2018",,195031,,2,2100.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-06-07,2018000002034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 019.364.876 E BOLETIM 102/2018",,195022,,2,1200.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-06-07,2018000002035,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 019.364.658 E BOLETIM 102/2018",,195040,,2,300.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-07,2018000002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FURADEIRA E UMA ROCADEIRA, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 238 E BOLETIM 102/2018",,195013,,2,401.00,2018,24,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-07,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 008.119 E BOLETIM 102/2018",,195121,,1,3200.00,2018,14,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-07,2018000002431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 16/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,172143,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000002516,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195760,1762.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000002516,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1158 E BOLETIM 102/2018",,195760,,1,1762.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-07,2018000002518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,177338,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-07,2018000002520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 22/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,177391,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-07,2018000002528,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,177492,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-07,2018000002550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 23/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,179370,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-07,2018000002557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,179228,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-07,2018000002724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,190891,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-07,2018000002727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 29/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,191019,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-07,2018000002743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 31/05/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,191119,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018000002779,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,191236,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018000002780,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PINHAL NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,191268,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018000002782,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195769,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-07,2018000002782,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,195769,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018000002825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/06/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,194133,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018000002827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222923,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018000002827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 06.06.208,,222923,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018000002828,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/06/2018, CONFORME BOLETIM 102/2018",,194049,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-07,2018000002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196099,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002842,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 05/2018,8620.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002842,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195247,8620.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002843,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/ESTEIO-RS,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002844,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/ESTEIO-RS,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/ESTEIO-RS,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002846,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  MES 05 NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA 12 DE MAIO,77.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002846,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,195346,77.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002846,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES 05/2018 NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, CONFORME BOLETIM 102/2018",,195346,,1,77.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DA AMAROK PLACA IXN 5309, CONFORME PROTOCOLO NO 923/2018",2562.84,0,,0,,2018,164,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DA AMAROK PLACA IXN 5309, CONFORME PROTOCOLO NO 923/2018",1290.00,0,,0,,2018,164,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE  DA SEC. DE TURISMO MES 05/2018,926.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196108,926.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002853,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO PAVILHAO DE EVENTOS,298.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002853,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196090,298.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,210.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196117,210.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002855,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE,240.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002855,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196126,240.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002856,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO PREDIO DO PIAZITO,344.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002856,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196135,344.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002857,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NAS CAMARAS DE VIGILANCIA,37.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002857,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196153,37.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002858,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NAS CAMARAS DE VIGILANCIA,37.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002858,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196144,37.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002859,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NAS CAMARAS DE VIGILANCIA,37.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002859,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196162,37.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NAS CAMARAS DE VIGILANCIA,37.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002861,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA REPETIDORA DE TV,190.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO PREDIO DA PREFEITURA,1005.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DA PREFEITURA,142.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196246,142.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002864,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05  NA PRACA CENTRAL,54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002864,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196255,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002865,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS,48.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002865,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196267,48.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DO SINDICATO,103.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196279,103.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002867,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA,45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002867,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196288,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DO PAM 24 HORAS,308.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196297,308.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002869,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL,69.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002869,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196309,69.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196324,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002871,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. AO CONSUMO D AGUA MES 05 NO PREDIO DA SAMU,45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002871,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196333,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DOS TELEFONES 3674-1375 E 3674-1415 DESTA PREFEITURA REFERENCIA MES 06/2018,11.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196352,11.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002873,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1139,FNAS PSB,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",210.50,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002874,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",8139.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-07,2018-06-07,2018000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07.06.2018 PARA CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-08,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 1361 E BOLETIM 103/2018",,194269,,7,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-08,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,196815,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-08,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32486 E BOLETIM 103/2018",,196815,,6,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-08,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197755,64.00,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-08,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS, LTCAT,PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 723 E BOLETIM 103/2018",,194941,,5,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-08,2018000001435,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 018.922.063 E BOLETIM 103/2018",,130903,,3,450.65,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-08,2018000001436,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 018.921.784 E BOLETIM 103/2018",,130888,,3,315.70,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-08,2018000001437,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2757,ADENAS JOSE DE MORAES,PF,16929497053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 018.921.555 E BOLETIM 103/2018",,130876,,3,175.39,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-08,2018000001438,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197842,270.60,0,,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-08,2018000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197833,222.90,0,,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-06-08,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 013 E BOLETIM 103/2018",,194342,,3,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-08,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197878,2000.00,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-08,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197866,2000.00,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-08,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,156183,-3053.50,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-06-08,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,169262,-1705.95,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-06-08,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197788,1500.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-06-08,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,169271,-1997.52,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-06-08,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO AUXILIO A PESSOAS FISICAS MARLETE OLIVEIRA, CONFORME BT 103/2018.",,194015,,2,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-06-08,2018000002235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 01/05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,157864,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-08,2018000002296,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,162113,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-08,2018000002401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 11/05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,169442,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-08,2018000002425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 15/05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,172089,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-08,2018000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,177275,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197815,1112.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197806,1112.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,179762,,1,86.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002532,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA EXT. CRECHE VO ANGELINA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,179753,,1,95.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,179744,,1,101.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,179735,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002535,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,179726,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-08,2018000002536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,179717,,1,114.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-06-08,2018000002588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197824,669.00,0,,2018,157,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,ESTORNO VALOR INDEVIDO,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-05-28,2018-06-08,2018000002717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,185251,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DA SEC. DE TURISMO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196108,,1,926.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002853,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196090,,1,298.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196117,,1,210.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002855,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196126,,1,240.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002856,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PIAZITO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196135,,1,344.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002857,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196153,,1,37.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002858,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196144,,1,37.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002859,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196162,,1,37.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198197,37.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196246,,1,142.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002864,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NA PRACA CENTRAL, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196255,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002865,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196267,,1,48.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196279,,1,103.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002867,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196288,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196297,,1,308.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002869,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO MICTORIO MUNICIPAL, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196309,,1,69.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002870,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196324,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002871,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO SAMU, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196333,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,REF. ANULACAO VALOR EMPNHADO A MAIOR,-0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,196352,-0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-08,2018000002872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DOS TELEFONES 3674-1375 E 3674-1415 DESTA PREFEITURA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 103/2018",,196352,,1,11.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1196.50,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",469.85,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",573.18,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",90.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002884,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",200.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,"AQUISICAO  DE SAIBRO PENEIRADO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 022/2017, REGISTRO DE PRECOS",6000.00,0,,0,,2017,22,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LOCACAO EM CARACTER EMERGENCIAL DE VEICULO COM NO MINIMO 32 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS AOS CENTROS DE REFERENCIA PARA CONSULTAS E EXAMES.,13200.00,0,,0,,2018,168,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE 03 UN DE MEMORIA DDR3 1333 DE 04 GB, PARA USO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",750.00,0,,0,,2018,165,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA RETRO CASE 4X2 DE USO DA SEC DE OBRAS.,596.00,0,,0,,2018,167,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002890,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 4X4, LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA PESCA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.",1757.10,0,,0,,2018,166,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002891,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO ITR CFE CONH. 32487,5.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002891,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197018,5.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002891,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32487 E BOLETIM 103/2018",,197018,,1,5.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002892,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NO FPM CFE CONH. 32486,3415.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002892,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197003,3415.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002892,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32486 E BOLETIM 103/2018",,197003,,1,3415.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002893,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. ANULACAO,-1864.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002893,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF. AO PAGTO DA PARCELA 15 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS MES 06/2018 CFE CONH. 32486",1864.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002893,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197033,1864.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002893,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,197033,-1864.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002894,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF. AO PAGTO DA PARCELA 15 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS MES 06/2018 CFE CONH. 32486",1864.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002894,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,197173,1864.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002894,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA NO15 DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 VEZES, MES 06/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32486 E BOLETIM 103/2018",,197173,,1,1864.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11.06.18 PARA RIO GRANDE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11.06.18 PARA RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO POSTO DE SAUDE IZAIR,75.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198183,75.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS,22.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002899,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA GARAGEM MUNICIPAL,480.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA ESCOLA MUNIC. PINHEIRO MACHADO,64.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA ESCOLA MUNIC. ISABEL CRISTINA,881.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA SALA DE PALESTRAS,92.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 SEC. DE DEUCACAO,675.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO PREDIO DO SINDICATO,287.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO MATAV,366.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO PAM,1779.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002907,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA CAPELA,59.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002908,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA QUADRA DA 12 DE MAIO,24.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08.06.2018 PARA TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-08,2018-06-08,2018000002915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,REF. AO PAGTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MES 05/2018,14833.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-11,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198355,707.84,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-11,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACOES EM GERAL, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198355,,5,707.84,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-11,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198535,12889.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-11,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO  CFE BT 104/2018,,198535,,5,12889.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-11,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.DESPESA CON CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 984 E BOLETIM 104/2018",,190422,,20,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-11,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS,LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 723 E BOLETIM 104/2018",,195049,,5,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-06-11,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDOS,LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 723 E BOLETIM 104/2018",,195004,,5,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-11,2018000001180,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF APARTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018  E PARTE NF NO  000.013.691 E 000.013.767 E BT 104/2018,,106162,,2,2044.63,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-06-11,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 134 E BOLETIM 104/2018",,195058,,2,225.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-06-11,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 135 E BOLETIM 104/2018",,194383,,2,500.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-11,2018000001438,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISIOCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMIULIAR, CFE CHAMADA PUBLICA NO 001/2018 E NF NO 019.529.731  E BT 104/2018",,197842,,1,270.60,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-11,2018000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISIOCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMIULIAR, CFE CHAMADA PUBLICA NO 001/2018 E NF NO 019.530.054 E BT 104/2018",,197833,,1,222.90,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-11,2018000001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO E CONFECCAO  DE MATERIAS GRAFICOS CONF CARTA CONVITE 014/2018 CFE PARTE NF O 13654  E BT 104/2018,,148388,,2,398.00,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-06-11,2018000001709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1020,Salario Educacao -  Uniao,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199529,1394.00,0,,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-04-03,2018-06-11,2018000001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199520,885.60,0,,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-11,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPUIO CFE PARTE NF  NO 000.010.909 E  000.010.928 E BT 104/2018,,197878,,4,2000.00,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-11,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPUIO CFE PARTE NF  NO 56  E BT 104/2018,,197866,,3,2000.00,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-06-11,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PARTE NF 019.384.949 E 019.384.128 E BT 104/2018,,197788,,2,1500.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-11,2018000002288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 104/2018",,161889,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-11,2018000002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200015,3960.00,0,,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-11,2018000002408,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 104/2018",,169989,,1,8710.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-11,2018000002410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 104/2018",,170412,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002435,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4835,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200024,885.60,0,,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002437,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002198  REF.A DESPESA COM MANUTENCAO EM PNEU DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 073 E BOLETIM 104/2018",,194392,,1,100.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002438,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002198  REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 070 E BOLETIM 104/2018",,194305,,1,100.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002440,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002198  REF.A DESPESA COM MANUTENCAO EM PNEU DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 071 E BOLETIM 104/2018",,194287,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002441,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002198  REF.A DESPESA COM CONSERTO EM PNEU E RADIADORES, CONFORME NOTA FISCAL NO 072 E BOLETIM 104/2018",,194446,,1,160.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199538,210.29,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199559,2174.38,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199550,1611.50,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-11,2018000002449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 104/2018",,172633,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-11,2018000002573,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 104/2018",,186454,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-25,2018-06-11,2018000002589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199508,640.00,0,,2018,156,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002681,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184666,,1,2771.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002682,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185818,,3,4268.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002683,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184698,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185946,,3,7091.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184746,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002687,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184762,,1,5242.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185434,,3,12069.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,186188,,3,37023.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184890,,1,4809.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184922,,1,1032.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002698,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185571,,3,230.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184979,,1,1160.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002701,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,184995,,1,237.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002703,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185027,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185043,,1,654.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,186490,,3,6290.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185075,,1,776.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185091,,1,654.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002708,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185107,,1,4882.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002709,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185123,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002710,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185139,,1,4446.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002712,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185171,,1,408.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002713,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185187,,1,5772.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002715,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185219,,1,1644.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-11,2018000002717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 05/2018 E BT 104/2018,,185251,,1,633.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-29,2018-06-11,2018000002728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000104 REF.A DESPESA COM MANUTENCAO EM PNEU  DE ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 074 E BOLETIM 104/2018",,194401,,1,200.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-11,2018000002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 104/2018",,191172,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018000002814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/06/2018 PARA A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 104/2018",,193738,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018000002823,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA PARCELA NO 40 PARCELADO EM 48 VEZES, FINANCIADO PELO BADESUL (PIMES CAIXA), CONFORME BOLETIM 104/2018",,194142,,1,14172.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-11,2018000002824,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA NO 40 PARCELADO EM 48 VEZES, FINANCIADO PELO BADESUL (PIMES CAIXA), CONFORME BOLETIM 104/2018",,194149,,1,945.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018000002829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199568,1276.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198725,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-11,2018000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 PARA A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198725,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-11,2018000002842,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 104/2018",,195247,,1,8620.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-11,2018000002860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198197,,1,37.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-11,2018000002861,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199481,190.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-11,2018000002862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199469,1005.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-11,2018000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198707,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-11,2018000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/06/2018 PARA A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198707,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198752,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002895,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/06/2018 PARA A CIDADE DE RIO GRANDE, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198752,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198761,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/06/2018 PARA A CIDADE DE RIO GRANDE, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198761,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198183,,1,75.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199424,22.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002899,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199442,480.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199433,64.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199451,881.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199460,92.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199490,675.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199499,287.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199859,366.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199868,1779.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002907,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199877,59.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002908,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199886,24.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198403,14833.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-11,2018000002915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018 CONFORME BOLETIM 104/2018",,198403,,1,14833.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"AQUISICAO DE PECASPARA O CARREGADOR MICHIGAN 75III, DE USO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E  SERVICOS URBANOS, QUE ESTA SENDO USADO NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA AV 11 DE ABRIL, S",1080.00,0,,0,,2018,169,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,REF. AO PAGTO DE INCLUSAO AO IPE MES 05/2018,184.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199415,184.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,REF. AO PAGTO DE INCLUSAO AO IPE MES 05/2018,192.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199406,192.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,REF. AO PAGTO DE INCLUSAO AO IPE MES 05/2018,247.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199397,247.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198743,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002927,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/06/2018 PARA A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198743,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09.06.2018 PARA TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09.06.2018 PARA TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,198734,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/06/2018 PARA A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 104/2018",,198734,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2961,JOSE DO PATROCINIO COSTA,PF,34919848072,,REF. A DESPESA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002934,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO GINASIO DE ESPORTES,617.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002934,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199895,617.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO ESCOLA ONOFRE PIRES,131.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA ESC. MUNIC. PRAIA DO FAROL,87.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002937,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA CRECHE 12 DE MAIO,118.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002937,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199904,118.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002938,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA CRECHE VO ANGELINA,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002938,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199922,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO POSTO DE SAUDE DO FAROL,18.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO POSTO DE SAUDE DOS BUTIA,31.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO, MES 06/2018 CFE MEMORANDO N. 118/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200036,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200045,,2,188.38,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200045,,3,686.66,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200045,,4,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO, MES 06/2018 CFE MEMORANDO N. 118/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO, MES 06/2018 CFE MEMORANDO N. 118/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11.06.2018 PARA TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002948,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF. AO CONSUMO D AGUA  COMP. MES 05/2018, NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA",241.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002948,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199841,241.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002949,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF. AO CONSUMO D AGUA  COMP. MES 05/2018, NO PREDIO DO MATAV",155.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002949,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,REF. ANULACAO,-77.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002949,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199825,77.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002950,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF. A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1274 CFE REFERENCIA MES  06/2018, NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PIAZITO",478.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002950,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199800,478.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1483 DE DO POSTO DE SAUDE SEDE REFERENCIA MES 06/2018,265.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-11,2018000002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,199809,265.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-06-12,2018000001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 12/03/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,75278,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-12,2018000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4844,LUIS CESAR REIS ME,PJ,93920361000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201808,180.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-06-12,2018000001722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 03/04/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,111196,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-06-12,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201010,3000.00,0,,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-06-12,2018000002239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 26/04/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,157900,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-12,2018000002270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 03/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,160604,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-12,2018000002272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201713,1900.00,0,,2018,131,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-12,2018000002291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 04/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,161862,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-12,2018000002295,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 07/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,162101,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-07,2018-06-12,2018000002298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,162134,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018000002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200891,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018000002328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 08/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,200891,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018000002331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200879,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018000002331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,200879,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018000002332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200870,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-12,2018000002332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,200870,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-12,2018000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200993,4320.00,0,,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-12,2018000002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200984,3960.00,0,,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-12,2018000002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,200015,-3960.00,0,,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-12,2018000002347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 09/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,166559,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-12,2018000002348,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 09/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,166577,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-12,2018000002351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 10/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,166855,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-12,2018000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,166873,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-12,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000508 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO AO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILDO RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 105/2018",,194006,,1,300.00,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-12,2018000002385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 11/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,168760,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-12,2018000002386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,168769,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-12,2018000002400,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,169433,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-12,2018000002406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,169971,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-06-12,2018000002407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,169980,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-12,2018000002427,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,172107,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-12,2018000002429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 15/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,172125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-12,2018000002446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 16/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,172606,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-12,2018000002454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,172921,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-12,2018000002473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 17/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,175063,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 19/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,176178,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018000002486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 18/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,176158,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-12,2018000002489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 18/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,176126,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000002493,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1773,PAULA DA COSTA HOFFMEISTER,PF,57814295068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 19/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,176042,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 20/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,176061,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 20/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,176070,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000002497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1773,PAULA DA COSTA HOFFMEISTER,PF,57814295068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 20/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,176079,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,177293,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-12,2018000002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 21/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,177329,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-12,2018000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,178354,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-12,2018000002545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,179299,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-12,2018000002567,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PASSAGENS PARA PELOTAS DO SERVIDOR EM PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSULTA POPULAR, CONFORME BOLETIM 105/2018",,179674,,1,33.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-12,2018000002568,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CORRIDA DE TAXI NA CIDADE DE PELOTAS DO SERVIDOR EM PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA REGIONAL AMPLIADA DA CONSULTA POPULAR, CONFORME BOLETIM 105/2018",,179683,,1,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184714,,1,2461.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184794,,1,499.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002690,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184810,,1,1939.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002691,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184826,,1,1778.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002692,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184842,,1,167.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002694,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184874,,1,7088.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002696,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184906,,1,1425.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,184963,,1,709.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002714,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,185203,,1,1690.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-12,2018000002716,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,185235,,1,240.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018000002861,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199481,,1,190.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-12,2018000002862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199469,,1,1005.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DAS CAPOROROCAS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199424,,1,22.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000002899,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199442,,1,480.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000002900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESC.MUN.PINHEIRO MACHADO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199433,,1,64.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000002901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESC.MUN.ISABEL CRISTINA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199451,,1,881.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000002902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199460,,1,92.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000002903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE EDUCACAO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199490,,1,675.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-12,2018000002904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199499,,1,287.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,201686,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200376,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,200036,-6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,200036,,6,-686.66,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200385,,9,686.66,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200385,,10,621.03,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200385,,8,188.38,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,200036,,7,-621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,200036,,5,-188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002943,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,200376,,11,4783.23,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200206,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200215,,3,1123.79,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,200206,,5,2972.94,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200215,,4,140.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002944,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200215,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,200121,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200130,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200130,,3,235.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,200130,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002945,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3859,DR. MODESTO LUIZ PEDROZO ENDERLE,PF,62521128015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,200121,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002948,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199841,,1,241.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002949,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DAGUA NO PREDIO DO MATAV, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199825,,1,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002950,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2011,MANUTENCAO  ENSINO PRE ESCOLAR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1274 NA ESCOLA PIAZITO, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199800,,1,478.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-12,2018000002951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1483 DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 105/2018",,199809,,1,265.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 PARA SANTO ANTONIO DA PATRULIA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"LOCACAO DE UMA AMBULANCIA  BASICA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS.",2700.00,0,,0,,2018,172,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,PAGAMENTO DE METADO DO VALOR DA MENSALIDADE DA INTERNACAO DO PACIENTE ALEXANDRO SARAIVA DE SOUZA NA CLINICA CENTRO DE RECUPERACAO SANTA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.,5724.00,0,,0,,2018,171,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002960,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"AQUISICAO DE 04 BROCAS UN DE BROCAS 5/8 X12, PARA USO DA SEC. DE OBRAS NA PERFURACAO DE POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA.",156.00,0,,0,,2018,170,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA PARA AS OFICINAS DO CRAS/MATAV.,12880.00,0,,0,,2018,174,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV.,2576.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV.,2576.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002964,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4868,LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,PJ,14924410000133,,CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV.,6440.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV.,6440.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV.,10465.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV.,6440.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV.,3220.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 A OSORIO/RS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002970,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1511 COMP. MES 05/2018 DE USO DA SEC. DE SAUDE,94.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002970,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. ANULACAO,-94.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002971,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1055 COMP. MES 05/2018 DE USO DA SEC. DE SAUDE,30.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1064 COMP. MES 05/2018 DE USO DO CONSELHO TUTELAR,37.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1585 COMP. MES 05/2018 DE USO DO MATAV,21.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1031 COMP. MES 05/2018 DE USO DA SEC. DE AGRICULTURA,8.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002975,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1415 COMP. MES 05/2018 DE USO DO GABINETE,6.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1375 COMP. MES 05/2018 DE USO DO GABINETE,6.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1513 COMP. MES 05/2018 DE USO DA SEC. DE COORDENACAO,1.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202382,1.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,REF. AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1511 COMP. MES 05/2018 DE USO DA SEC. DE SAUDE,94.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,REF. AO PAGTO DE ALUGUEIS DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMARAS DE VIGILANCIA REFERENCIA MES 06/2018,501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 PARA PORTO ALEGRE E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12.06.2018 PARA OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13.06.2018 PARA PORTO ALEGRE E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-14,2018000001605,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4844,LUIS CESAR REIS ME,PJ,93920361000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202511,7029.68,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-06-14,2018000001605,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4844,LUIS CESAR REIS ME,PJ,93920361000137,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MESAS E ARMARIOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 007.776 E BOLETIM 106/2018",,202511,,1,7029.68,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-06-14,2018000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4844,LUIS CESAR REIS ME,PJ,93920361000137,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOI PAGTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO E TURISMO E BT 106/2018",,201808,,1,180.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-06-14,2018000001709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1020,Salario Educacao -  Uniao,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE JALECOS, AVENTAIS, TOUCAS E CAMISETAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.590.630 E BOLETIM 106/2018",,199529,,1,1394.00,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-04-03,2018-06-14,2018000001711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE JALECOS, AVENTAIS, TOUCAS, CAMISETAS E BONES CFE CARTA CONVITE NO 09/2018 E NF NO 019.590.630 E BT 106/2018",,199520,,1,885.60,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-14,2018000001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850310 REF AO PAGTO  COMBUSTIVEIS  E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS CFE PARTE NF NO 019.118.112 E BT 106/2018,,147320,,3,297.50,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-14,2018000002443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO , MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE PROTROCOLO NO 1225/2017 E NF NO  000000003 E BT 106/2018",,199538,,1,210.29,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-14,2018000002444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO , MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE PROTROCOLO NO 1225/2017 E NF NO  000000001 E BT 106/2018",,199559,,1,2174.38,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-14,2018000002445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO , MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE PROTROCOLO NO 1225/2017 E NF NO  000000004 E BT 106/2018",,199550,,1,1611.50,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-14,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM LAVAGEM DO VEICULO SPIN , CONFORME NOTA FISCAL NO 022 E BOLETIM 106/2018",,194369,,1,45.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-14,2018000002526,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA 019.664.116 E BOLETIM 106/2018,,197815,,1,1112.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-14,2018000002527,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS , CONFORME NOTA FISCAL NO 019.664.296 E BOLETIM 106/2018",,197806,,1,1112.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-14,2018000002588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA CORREIA PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA , CONFORME NOTA FISCAL NO 3914 E BOLETIM 106/2018",,197824,,1,669.00,2018,157,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-14,2018000002589,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4679,MD AUTO PECAS DIESEL LTDA-ME,PJ,94329026000121,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE BICO INJETOR PARA MANUTENCAO DO MICRO PLACA IRN 1377, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.715 E BOLETIM 106/2018",,199508,,1,640.00,2018,156,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-14,2018000002829,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.730.597 E BOLETIM 106/2018",,199568,,1,1276.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-14,2018000002837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203688,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-14,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203679,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-14,2018000002839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203670,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-14,2018000002840,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203661,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-14,2018000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203625,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-14,2018000002843,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203652,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-14,2018000002844,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203643,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-14,2018000002845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203634,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-14,2018000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203535,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-14,2018000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203598,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-14,2018000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203616,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO MATAV  CFE BT 106/2018,,199859,,1,366.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES 05/2018 NO PAM 24HS, CONFORME BOLETIM 106/2018",,199868,,1,1779.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002907,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018  NA CAPELA  CFE BT 106/2018,,199877,,1,59.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002908,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018  NA QUADRA DA 12 DE MAIO  CFE BT 106/2018,,199886,,1,24.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203544,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203562,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203580,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203589,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203571,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-14,2018000002914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203553,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203607,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203526,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203517,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203508,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203490,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2961,JOSE DO PATROCINIO COSTA,PF,34919848072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203499,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002934,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO GINASIO DE ESPORTES  CFE BT 106/2018,,199895,,1,617.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203970,131.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203264,87.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002937,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018  NA CRECHE 12 DE MAIO CFE BT 106/2018,,199904,,1,118.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002938,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NA CRECHE VO ANGELINA CFE BT 106/2018,,199922,,1,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203255,18.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203246,31.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-14,2018000002947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203475,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203438,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203447,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203466,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203429,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002971,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203952,30.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202881,37.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202836,21.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202855,8.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002975,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202869,6.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202827,6.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202809,94.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203273,501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203337,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203346,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203364,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203373,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203382,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203401,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-14,2018000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203410,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 06/2018, CFE MEMORANDO N. 120/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202735,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202744,,3,325.73,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,202744,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202502,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002199 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/06/2018, CONFORME BOLETIM 106/2018",,202502,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002989,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1511 REFERENCIA MES 06/2018 DE USO DA SEC. DE SAUDE,455.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002989,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202577,455.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002989,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LIGACOES DO TELEFONE 3674-1511 DE USO DA SEC.DE SAUDE, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 106/2018",,202577,,1,455.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002990,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1415 REFERENCIA MES 06/2018 DE USO DA SEC. DE COORDENACAO,280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002990,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202568,280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002990,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1415 DA SEC.DE COORDENACAO, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 106/2018",,202568,,1,280.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1375 REFERENCIA MES 06/2018 DE USO DO GABINETE,302.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,202586,302.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A LIGACOES DO TELEFONE 3674-1375 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 106/2018",,202586,,1,302.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203319,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203328,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203310,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203355,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203282,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203160,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203169,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000002999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,203178,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,"PREGAO ELETRONICO NO 006/2018 REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PROTOCOLOS NOS456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018",1140.00,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3213.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",2016.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003004,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",591.60,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003010,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",87.40,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"AQUISICAO DE PECAS, OLEOS LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 10.000KM DA SPIN , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.",75.00,0,,0,,2018,178,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"AQUISICAO DE PECAS, OLEOS LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 10.000KM DA SPIN , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.",59.76,0,,0,,2018,178,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"AQUISICAO DE PECAS, OLEOS LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 10.000KM DA SPIN , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.",160.24,0,,0,,2018,178,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003014,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A PC HIDRAULICA, DE USO DA SEC DE AGRICULTURA.",236.58,0,,0,,2018,177,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003015,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A PC HIDRAULICA, DE USO DA SEC DE AGRICULTURA.",469.58,0,,0,,2018,177,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,REF. ANULACAO,-2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO N. 121 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4316,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PF,20489293034,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE RECOLHIM,ENTO DE ANIMAIS DISPERSOS EM VIAS PUBLICAS.",4200.00,0,,0,,2018,179,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",176.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",400.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR GERADOR DE USO DA SEC. DE OBRAS.,127.80,0,,0,,2018,176,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741030 DO MES 06/2018 FATURA 1806000318766,108.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204338,108.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14.06.2018 PARA OSORIO E TRAMANDAI,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003028,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741064 DO MES 06/2018 FATURA 1806000138462,207.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003028,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204329,207.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741314 DO MES 06/2018 FATURA 1806000165216,82.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204320,82.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741513 DO MES 06/2018 FATURA 1806000128052,385.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204311,385.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741031 DO MES 06/2018 FATURA 1806000138459,514.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204302,514.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003032,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741637 DO MES 06/2018 FATURA 1806000165241,180.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003032,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204293,180.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741523 DO MES 06/2018 FATURA 1806000128053,484.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204284,484.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741040 DO MES 06/2018 FATURA 1806000118767,108.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204275,108.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003035,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741585 DO MES 06/2018 FATURA 18060000601129,300.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003035,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204266,300.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003036,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741600 DO MES 06/2018 FATURA 1806000165268,281.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003036,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204257,281.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF AO PAGAMENTO DO TELEFONE 36741064 DO MES 06/2018 FATURA 1806000138462,201.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204248,201.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO CEMITERIO LOCAL DO MES 05/2018,21.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204466,21.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,REF AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE EST. DO CAMPO DA HONRRA MES 05/2018,22.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204457,22.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ANULACAO DEVIDO CATEGORIA INCORRETA,-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ANULACAO DEVIDO DATA INCORRETA,-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,204660,-500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204660,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ANULACAO DEVIDO DATA INCORRETA,-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,204648,-500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204648,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,188.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-14,2018000003047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204669,188.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205394,2868.65,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205421,4760.67,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205403,17309.14,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205412,15320.97,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205523,9798.52,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205511,4000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-15,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205502,2000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-15,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 PARTE NF  000.013.662,  000.014.084 E BT 107/2018",,194872,,2,774.24,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-06-15,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 PARTE NF  000.013.662,  000.014.084 E BT 107/2018",,194351,,1,969.59,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-15,2018000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3222,ROCHA TECNICA COM. ASSIST. TEC. EQUIP. MED. HOSP.,PJ,5296277000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205763,5464.80,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-06-15,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF A DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ELETRICISTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 021 E BOLETIM 107/2018",,201010,,2,3000.00,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIATAMENTO DE 02/2018,-126.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-15,2018000001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDOO VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 02/2018 DE PAULI RICARDO PAIVA,,204378,-126.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-15,2018000001907,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDOO VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 02/2018 DE PAULI RICARDO PAIVA,,142031,,2,-126.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 02/2018,-8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-15,2018000001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDOO VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 02/2018 DE PAULI RICARDO PAIVA,,204347,-8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-15,2018000001908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDOO VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 02/2018 DE PAULI RICARDO PAIVA,,142006,,2,-8.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 02/2018,-166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-15,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDOO VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 02/2018 DE PAULI RICARDO PAIVA,,204409,-166.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-15,2018000001909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDOO VALOR NAO UTILIZADO DO ADTO NO 02/2018 DE PAULI RICARDO PAIVA,,142022,,2,-166.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-06-15,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205475,1043.11,0,,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-15,2018000002272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO REALIZADA COM MANUTENCAO DE VEICUCLO SPRINTER PLACA IUR 3235 E NF NO 000000106 E BT 107/2018,,201713,,1,1900.00,2018,131,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-15,2018000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA AMBULANCIA CFE  PROTOCOLO NO 774/2018 E  FATURA NO 076 E BT 107/2018,,200993,,1,4320.00,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-15,2018000002342,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA AMBULANCIA CFE  PROTOCOLO NO 774/2018 E  FATURA NO 076 E BT 107/2018,,200984,,1,3960.00,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-06-15,2018000002435,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4835,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 3397 E BOLETIM 107/2018",,200024,,1,885.60,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-15,2018000002548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/05/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,179361,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-15,2018000002585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/05/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,180765,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-15,2018000002795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,191962,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-15,2018000002821,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM  A CAIXA, DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) ATRAVES DO BADESUL NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,194156,,1,9288.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-15,2018000002822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE JUROS DA AMORTIZACAO DA DIVIDA COM  A CAIXA, DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) ATRAVES DO BADESUL NO MES 05/2018, PARCELA 65, CONFORME BOLETIM 107/2018",,194163,,1,153.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-15,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205430,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018000002935,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES 05/2018 NA EMEF ONOFRE PIRES, CONFORME BOLETIM 107/2018",,203970,,1,131.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018000002936,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES 05/2018 NA EMEF PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 107/2018",,203264,,1,87.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018000002939,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO POSTO DE SAUDE  DO FAROL CFE BT 107/2018,,203255,,1,18.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-15,2018000002940,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 NO POSTO DE SAUDE DOS BUTIA CFE BT 107/2018,,203246,,1,31.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002971,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1055  COMP. MES 05/2018 DE USO DA  SEC DE SAUDE  CFE BT 107/2018,,203952,,1,30.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1064 COMP MES 05/2018 DE USO DO CONSELHO TUTELAR CFE BT 107/2018,,202881,,1,37.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1585   COMP. MES 05/2018 DE USO DO  MATAV CFE BT 107/2018,,202836,,1,21.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1031 COMP. MES 05/2018 DE USO DO SEC AGRICULTURA CFE BT 107/2018,,202855,,1,8.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002975,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1415 COMP. MES 05/2018 DE USO DO GABINETE CFE BT 107/2018,,202869,,1,6.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1375  COMP. MES 05/2018 DE USO DO GABINET DO PREFEITO CFE BT 107/2018,,202827,,1,6.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1513   COMP. MES 05/2018 DE USO DA SEC DE COORDENACAO  CFE BT 107/2018,,202382,,1,1.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002978,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1511   COMP. MES 05/2018 DE USO DA  SEC DE SAUDE  CFE BT 107/2018,,202809,,1,94.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-15,2018000002979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,203273,,1,501.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLATOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,202735,,4,1792.90,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000002997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4494,SUSANE DE LEMOS CHAVES,PF,432982060,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 107/2018",,203160,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000002998,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 107/2018",,203169,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000002999,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 107/2018",,203178,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205232,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205241,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205250,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205259,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205268,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1030, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204338,,1,108.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205223,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003028,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1064, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204329,,1,207.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO TELEFONE 3674-1314 DO MES 06/2018  E BT 107/2018,,204320,,1,82.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1513, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204311,,1,385.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1031, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204302,,1,514.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003032,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO TELEFONE 3674-1637 DO MES 06/2018  E BT 107/2018,,204293,,1,180.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1523, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204284,,1,484.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO TELEFONE 3674-1040 DO MES 06/2018  E BT 107/2018,,204275,,1,108.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003035,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1585, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204266,,1,300.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003036,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1600, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204257,,1,281.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE 3674-1064, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 107/2018",,204248,,1,201.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003038,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO CEMITERIO LOCAL DO MES 05/2018 E BT 107/2018,,204466,,1,21.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-15,2018000003039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE EST. DO CAMPOO DA HONRA DO MES 06/2018  E BT 107/2018,,204457,,1,22.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018 CFE MEMORANDO 121/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204710,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204623,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,204623,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204719,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204719,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,204719,,3,2.99,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15.06.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205187,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205196,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16.06.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205205,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204852,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204834,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,188.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,204879,188.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,62,Sistema de Esgoto,1002,AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE PLUVIAL PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS.,11225.00,0,,0,,2018,180,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",395.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5200.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",650.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA AMBULANCIA DO SAMU.,1077.00,0,,0,,2018,181,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003056,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1175,PAR - MOBILIARIO,4004,MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,93234789000126,,AQUISICAO DE MOBILIARIA ESCOLAR ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECLOS DO FNDE.,41074.00,0,,0,,2018,17,RPO,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,"PREGAO ELETRONICO NO 006/2018 REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PROTOCOLOS NOS456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018",1140.00,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003058,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003058,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205319,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003059,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003059,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205328,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003060,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 17 A 19/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF E PORTO ALEGRE/RS.,875.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003060,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205307,875.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMARES DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205484,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMARES DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205493,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMARES DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-15,2018000003063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205466,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 59131/1068385 E BOLETIM 108/2018",,205394,,5,2868.65,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 59133/1068387 E BOLETIM 108/2018",,205421,,5,4760.67,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 59134/1068388 E BOLETIM 108/2018",,205412,,5,15320.97,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 59132/1068386 E BOLETIM 108/2018",,205523,,3,9798.52,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 59132/1068386 E BOLETIM 108/2018",,205511,,4,4000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-18,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 59132/1068386 E BOLETIM 108/2018",,205502,,1,2000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-08,2018-06-18,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206498,5200.00,0,,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-06-18,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205825,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-06-18,2018000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3222,ROCHA TECNICA COM. ASSIST. TEC. EQUIP. MED. HOSP.,PJ,5296277000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE FILMES DE RAIO X CFE PREGAO ELETRONICO 001/2018 RESTANTE DA NF NO 0000001098 E BT 108/2018,,205763,,2,5464.80,2018,1,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-06-18,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 59132/1068386 E BOLETIM 108/2018",,205475,,2,1043.11,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-03,2018-06-18,2018000002251,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206856,631.80,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-06-18,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206507,2080.00,0,,2018,14,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-05-10,2018-06-18,2018000002380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4570,D TALHES CONFECCOES LTDA,PJ,5309085000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206867,1637.00,0,,2018,140,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-06-18,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205834,45.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-06-18,2018000002514,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206332,3616.08,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-18,2018000002781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 04/06/2018 PARA PORTO ALEGRE/ RS CFE BT 108/2018,,191252,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-18,2018000002826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 06/06/2018 PARA PORTO ALEGRE/ RS CFE BT 108/2018,,194124,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-18,2018000002831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206904,4665.48,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-18,2018000002832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206913,4034.01,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-18,2018000002873,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1139,FNAS PSB,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206846,210.50,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-18,2018000002874,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206931,8139.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-18,2018000002880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206943,1196.50,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-18,2018000002881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206952,469.85,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-18,2018000002882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207067,573.18,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-18,2018000002883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,206968,90.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-18,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VEICULOP PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS MUNICIPIO CFE NF 310 E BT 108/2018,,205430,,1,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-18,2018000002955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 12/06/2018 PARA PORTO ALEGRE/ RS CFE BT 108/2018,,203438,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-18,2018000002993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE NO DIA 14/06/2018 PARA PORTO ALEGRE/ RS CFE BT 108/2018,,203328,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-18,2018000003040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 234 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 06/2018 CFE MEMORANDO 121/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 108/2018,,204710,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003064,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,DESPESA REALIZADA COM ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DA OBRA DE FUNDACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.,13030.33,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USO NO PAM 24HS.,1447.00,0,,0,,2018,182,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,DESPESA REALIZADA COM A ACONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,10140.00,0,,0,,2018,18,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205655,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205664,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205673,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003070,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003070,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205682,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003071,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10188.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003071,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,205736,10188.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE SAUDE NO PAM 24HS.",1889.00,0,,0,,2018,183,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-18,2018-06-18,2018000003080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-06-19,2017000006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 030.607 E BOLETIM 109/2018",,486980,,1,219.36,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-06-19,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207525,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-06-19,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207534,,12,250.80,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-06-19,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,207534,,11,68.40,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-06-19,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO IWO 1541, CONFORME NOTA FISCAL NO 023 E BOLETIM 109/2018",,205825,,5,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-19,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN, CONFORME NOTA FISCAL NO 023 E BOLETIM 109/2018",,205834,,2,45.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-19,2018000002514,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS 019.758.410, 019.742.544, 019.742.401, 019.742,309 E BOLETIM 109/2018",,206332,,1,3616.08,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-19,2018000002692,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DOS SEGURADOS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 109/2018",,184842,,2,1283.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-19,2018000002718,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 109/2018",,185267,,1,3503.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-19,2018000002719,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DOS SEGURADOS, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 109/2018",,185283,,1,27.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-19,2018000002815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 109/2018",,193729,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-19,2018000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 109/2018",,203625,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018000002917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INCLUSAO AO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 109/2018",,199415,,1,184.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018000002918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INCLUSAO AO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 109/2018",,199406,,1,192.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018000002919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INCLUSAO AO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 05/2018, CONFORME BOLETIM 109/2018",,199397,,1,247.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-19,2018000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2961,JOSE DO PATROCINIO COSTA,PF,34919848072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 109/2018",,203499,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-19,2018000002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 109/2018",,203346,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-19,2018000002982,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 109/2018",,203364,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-19,2018000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 109/2018",,203410,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000003011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207707,75.00,0,,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207698,59.76,0,,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207845,59.76,0,,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,207698,-59.76,0,,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,207689,-160.24,0,,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207836,160.24,0,,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-19,2018000003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207689,160.24,0,,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-19,2018000003041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 109/2018",,205187,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-19,2018000003042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 109/2018",,205196,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-19,2018000003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 03/2018 (MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO), CONFORME BOLETIM 109/2018",,204852,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-19,2018000003049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 03/2018 (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), CONFORME BOLETIM 109/2018",,204834,,1,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-19,2018000003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 03/2018 (MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO), CONFORME BOLETIM 109/2018",,204879,,1,188.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-19,2018000003062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMARES DO SUL, CONFORME BOLETIM 109/2018",,205493,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207608,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207617,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207626,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207635,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207644,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207653,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207662,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-19,2018000003080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207671,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207680,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003082,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003082,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,207578,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JUNHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 123/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JUNHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 124/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM IMPRESSORAS DE USO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.,440.00,0,,0,,2018,184,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM IMPRESSORAS DE USO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.,240.00,0,,0,,2018,184,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-19,2018-06-19,2018000003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-20,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 59130/1068384 E BOLETIM 110/2018",,205403,,5,17309.14,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-06-20,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,48824,-788.39,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-06-20,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208224,914.09,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-02-07,2018-06-20,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,48762,-125.70,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-08,2018-06-20,2018000000634,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME NOTA FISCAL NO 007.585 E BOLETIM 110/2018",,206498,,5,5200.00,2018,5,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-06-20,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTICO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000001208 E BOLETIM 110/2018",,207525,,13,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-06-20,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208411,1000.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-06-20,2018000001619,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208777,1000.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208507,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208516,,6,4.19,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208462,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208471,,4,21.58,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208420,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208429,,4,2.10,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208549,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208558,,4,4.19,2018,18,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-06-20,2018000001921,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208972,870.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-06-20,2018000001936,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208804,633.20,0,,2018,121,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-06-20,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208397,1000.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-03,2018-06-20,2018000002251,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.741.373  E BOLETIM 110/2018",,206856,,1,631.80,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-08,2018-06-20,2018000002326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208942,612.00,0,,2018,133,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-20,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 007.585  E BOLETIM 110/2018",,206507,,2,2080.00,2018,14,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-20,2018000002481,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208813,518.00,0,,2018,150,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-20,2018000002559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 110/2018",,179237,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-20,2018000002807,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208795,660.00,0,,2018,163,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-06,2018-06-20,2018000002830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208369,1962.06,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-20,2018000002830,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS 019.785.793, 019.785.992 E BOLETIM 110/2018",,208369,,1,1962.05,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-20,2018000002831,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS 019.772.285, 019.772.445 E BOLETIM 110/2018",,206904,,1,4665.48,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-20,2018000002832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS 019.775.140, 019.775.290, 019.775.587 E BOLETIM 110/2018",,206913,,1,4034.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-20,2018000002845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE A CIDADE DE POA/ESTEIO NOS DIAS 07 E 08/06/2018, CONFORME BOLETIM 110/2018",,203634,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-20,2018000002873,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1139,FNAS PSB,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 010 E BOLETIM 110/2018",,206846,,1,210.50,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-20,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208197,240.00,0,,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-20,2018000002890,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208786,1757.10,0,,2018,166,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-20,2018000002969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/06/2018, CONFORME BOLETIM 110/2018",,203429,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018000003011,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/5962 E BOLETIM 110/2018",,207707,,1,75.00,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E FILTRO, CONFORME NOTA FISCAL NO 152750 E BOLETIM 110/2018",,207845,,1,59.76,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-20,2018000003013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, CONFORME NOTA FISCAL NO 152750 E BOLETIM 110/2018",,207836,,1,160.24,2018,178,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-20,2018000003059,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/06/2018, CONFORME BOLETIM 110/2018",,205328,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-20,2018000003060,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 17 A 19/06/2018, CONFORME BOLETIM 110/2018",,205307,,1,875.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000003082,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/06/2018, CONFORME BOLETIM 110/2018",,207578,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208123,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208132,,3,1201.29,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,208132,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208030,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208048,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-20,2018000003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208057,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, SANTO ANTONIO E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208066,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,937.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208005,937.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13 O SALARIO DO ANO DE 2018 E BOLETIM 110/2018,,208005,,1,937.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003093,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32504.",1393.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003093,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208021,1393.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003093,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32504 E BOLETIM 110/2018",,208021,,1,1393.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003094,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003094,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208096,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208105,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208114,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,PREGAO PRESENCIAL NO08/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROTOCOLO NO 443/2018,791.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JUNHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 129/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,208598,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA ALINHAMENTO DO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 6X4, PLACAS IJW1521.",7000.00,0,,0,,2018,185,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-20,2018-06-20,2018000003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-13,2018-06-21,2018000001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209186,825.00,0,,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-27,2018-06-21,2018000001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4839,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209768,1120.80,0,,2018,1,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-03,2018-06-21,2018000001710,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209868,990.00,0,,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-18,2018-06-21,2018000001949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209132,241.80,0,,2018,123,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-21,2018000002326,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.720.882 E BOLETIM 111/2018",,208942,,1,612.00,2018,133,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-05-10,2018-06-21,2018000002380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4570,D TALHES CONFECCOES LTDA,PJ,5309085000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.648.501 E BOLETIM 111/2018",,206867,,1,1637.00,2018,140,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-21,2018000002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209156,630.00,0,,2018,149,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-05-18,2018-06-21,2018000002483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209144,3014.20,0,,2018,148,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-21,2018000002798,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209814,1446.00,0,,2018,16,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-21,2018000002808,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209592,76.00,0,,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-21,2018000002809,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209601,639.50,0,,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-21,2018000002810,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209610,3340.67,0,,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-21,2018000002811,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209558,74.90,0,,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-21,2018000002874,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 012 E BOLETIM 111/2018",,206931,,1,8139.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-21,2018000002880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL NO 011 E BOLETIM 111/2018",,206943,,1,1196.50,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-21,2018000002881,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PREGOS PARA CONTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 009 E BOLETIM 111/2018",,206952,,1,469.85,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-21,2018000002882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 008 E BOLETIM 111/2018",,207067,,1,573.18,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-21,2018000002883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE LINHA DE NYLON, CONFORME NOTA FISCAL NO 006 E BOLETIM 111/2018",,206968,,1,90.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-21,2018000002889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209177,596.00,0,,2018,167,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-06-11,2018-06-21,2018000002916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209165,1080.00,0,,2018,169,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-21,2018000003014,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209823,236.58,0,,2018,177,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-21,2018000003015,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209850,469.58,0,,2018,177,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-21,2018000003061,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3867,CARLA SIMONE ATAIDES DE SOUZA,PF,1256116092,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002200  REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIOA 15/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PALMARES DO SUL /RS CFE BT 111/2018,,205484,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-21,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209802,1102.60,0,,2018,182,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-21,2018000003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209920,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-21,2018000003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209929,,3,1801.92,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-21,2018000003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209929,,2,196.57,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209477,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209486,,3,585.82,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,209486,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018000003103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209012,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018000003104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209021,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-21,2018000003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209030,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209039,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209048,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",1804.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",753.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,ANULADO DEVIDO NAO TER SIDO INFORMADO O CODIGO DO PARCELAMENTO.,-14172.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003110,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 41 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003111,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 41 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003111,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209463,14172.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003112,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DE JURO DA PARCELA 41 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,840.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003112,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,209470,840.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-21,2018-06-21,2018000003117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-12,2018-06-22,2017000007012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS E BT 111/2018,,445341,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-06-22,2017000007079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2017 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS E BT 111/2018,,463321,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-26,2018-06-22,2018000000848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/022018  PARA CIDADE DE  SJN / RS E BT 111/2018,,51374,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-22,2018000000864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/02/2018  PARA CIDADE DE  OSORIO  / RS E BT 111/2018,,52088,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-27,2018-06-22,2018000001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4839,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE FILMES DE RAIO X, CFE PREGAO ELETRONICO 001/2018 E NF NO 000.006.222 E BT 111/2018",,209768,,1,1120.80,2018,1,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-03,2018-06-22,2018000001724,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/04/2018 PARA CIDADE DE RIO GRANDE/ RS E BT 111/2018,,111214,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-06-22,2018000001808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 10/04/2018  PARA OSORIO/RS  E BT 111/2018,,132611,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA CFE NF NO 131  E BT 111/2018,,208507,,7,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-22,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA CFE NF NO 129 E BT 111/2018,,208462,,5,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-22,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA CFE NF NO 132 E BT 111/2018,,208420,,5,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-22,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA CFE NF NO 130  E BT 111/2018,,208549,,5,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-06-22,2018000001921,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTES CFE CARTA CONVITE NO 19 E NF NO 000.013.675 E BT 111/2018,,208972,,1,870.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-06-22,2018000001936,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DA RETRO CASE E RONDON, CFE PROTOCOLO NO 637/2018 E NF NO  000.013.668 E BT 111/2018",,208804,,1,633.20,2018,121,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-18,2018-06-22,2018000001949,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE  UMA BOMBA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA, CFE PROTOCOLO NO 638/2018 E  NF NO 000.013.670   E BT 111/2018",,209132,,1,241.80,2018,123,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-26,2018-06-22,2018000002199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/04/2018 PARA CIDADE DETRAMANDAI/ RS E BT 111/2018,,154553,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-30,2018-06-22,2018000002213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/04/2018 PARA CIDADE DE POA / RS E BT 111/2018,,156475,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-06-22,2018000002289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA  04/05/2018  PARA OSORIO/RS  E BT 111/2018,,161880,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-08,2018-06-22,2018000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210260,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-08,2018-06-22,2018000002329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA  08/05/2018  PARA  CAPAO DA CANOA /RS   E BT 111/2018,,210260,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-06-22,2018000002346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/05/2018 PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 111/2018,,166550,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-22,2018000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018  PARA CIDADE DE OSORIO / RS E BT 111/2018,,169451,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-22,2018000002403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/05/2018 PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 111/2018,,169460,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-22,2018000002424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA  15/05/2018  PARA OSORIO/RS  E BT 111/2018,,172080,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-22,2018000002426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/05/2018 PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 111/2018,,172098,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-22,2018000002469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA  17/05/2018  PARA POA/RS   E BT 111/2018,,175126,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-06-22,2018000002470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/05/2018 PARA CIDADE DE POA / RS E BT 111/2018,,175108,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018000002481,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA   MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA  CASE 4X4  LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA   CFE PROTOCOLO NO  826/2018 E NF NO 000.013.669  E BT 111/2018,,208813,,1,518.00,2018,150,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018000002481,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA,,208813,,2,-518.00,2018,150,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018000002481,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 4X4 LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 013.669 E BOLETIM 112/2018",,208813,,3,518.00,2018,150,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018000002482,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CFE PROTOCOLO NO 828/2018 E NF NO  000.013.672 E BT 111/2018",,209156,,1,630.00,2018,149,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018000002483,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO CASE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROTOCOLO NO 838/2018 E NF NO 000.013.671 E BT 111/2018,,209144,,1,3014.20,2018,148,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-06-22,2018000002491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2018 PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 111/2018,,176108,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-22,2018000002494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/05/2018 PARA CIDADE DE OSORIO/ RS E BT 111/2018,,176051,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-22,2018000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/05/2018 PARA CIDADE DE OSORIO/ RS E BT 111/2018,,176098,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-06-22,2018000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/05/2018 PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 111/2018,,177284,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-06-22,2018000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/05/2018 PARA CIDADE DE OSORIO  CFE BT 111/2018,,178372,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-22,2018000002547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2822,SORAIA DE SOUZA KLOSINSKI,PF,92248250010,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/05/2018  PARA CIDADE DE OSORIO / RS E BT 111/2018,,179352,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000002552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF. ANULACAO VALOR A MAIOR,-5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-23,2018-06-22,2018000002552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,179262,-5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-23,2018-06-22,2018000002552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/05/2018, CONFORME BOLETIM 112/2018",,179262,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018000002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 30/05/2018  PARA OSORIO/RS  E BT 111/2018,,191144,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-06-22,2018000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/05/2018 PARA CIDADE DE   SJN E BT 111/2018,,191135,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-01,2018-06-22,2018000002777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/06/2018 PARA CIDADE DE   PORTO ALEGRE/ RS E BT 111/2018,,191190,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-22,2018000002807,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE PROTOCOLO NO 895 E NF NO 000.013.674 E BT 111/2018",,208795,,1,660.00,2018,163,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-22,2018000002835,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE  CFE BT 111/2018,,196099,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-22,2018000002837,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 PARA CIDADE DE   PORTO ALEGRE/ RS E BT 111/2018,,203688,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-06,2018-06-22,2018000002840,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 06/06/2018   PARA  SJN   E BT 111/2018,,203661,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-22,2018000002843,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08/06/2018 PARA POA/ESTEIO -RS E BT 111/2018,,203652,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-22,2018000002844,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE  NOS DIAS 07 E 08/06/2018   PARA  POA/ESTEIO RS    E BT 111/2018,,203643,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-22,2018000002889,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA  MANUTENCAO DA RETRO CASE 4X2  DE USO DA SEC. DE OBRAS E NF NO 000.013.677  E BT 111/2018,,209177,,1,596.00,2018,167,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-22,2018000002890,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA NA MANUTENCAO DA RETRO  ESCAVADEIRA CASE 4X4  LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA PESCA, PECUARIA E ABASTECIMENTO  E NF NO 000.013.676  BT 111/2018",,208786,,1,1757.10,2018,166,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-22,2018000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/06/2018 PARA CIDADE DE   PORTO ALEGRE/ RS E BT 111/2018,,203562,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-22,2018000002916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA  O CARREGADOR MICHIGAN 75III, DE USO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, QUE ESTA SENDO USADO NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA AV. 11 DE ABRIL, SENDO IMPRESINDIVEL PARA O ANDAMENTO DA MESMA E NF NO 000.013.",,209165,,1,1080.00,2018,169,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-22,2018000002929,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA  09/06/2018  PARA  TRAMANDAI /RS   E BT 111/2018,,203517,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-11,2018-06-22,2018000002932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/06/2018   PARA SJN  E BT 111/2018,,203490,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-22,2018000002956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/06/2018   PARA PORTO ALEGRE   E BT 111/2018,,203447,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-22,2018000002957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 12/06/2018   PARA  SANTO ANTONIO DA PATRULHA /RS  E BT 111/2018,,203466,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-06-22,2018000002980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/06/2018 PARA CIDADE DE   PORTO ALEGRE/ RS E BT 111/2018,,203337,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018000002992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/06/2018   PARA PORTO ALEGRE   E BT 111/2018,,203319,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018000002994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/06/2018 PARA CIDADE DE OSORIO/ RS E BT 111/2018,,203310,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-22,2018000002995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA  13/06/2018  PARA  POA  /RS   E BT 111/2018,,203355,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018000003058,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 1706/2018   PARA PORTO ALEGRE   E BT 111/2018,,205319,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-22,2018000003063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 15/06/2018   PARA  PALMARES DO SUL/RS  E BT 111/2018,,205466,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-22,2018000003070,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018   PARA  SJN   E BT 111/2018,,205682,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018000003084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES JUNHO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 123/2018 EM ANEXO AO PROCESSO  E BT 111/2018,,209920,,4,4553.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-22,2018000003085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES JUNHO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 124/2018 EM ANEXO AO PROCESSO  E BT 111/2018,,208123,,4,3035.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-22,2018000003098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES JUNHO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 129/2018 EM ANEXO AO PROCESSO  E BT 111/2018,,209477,,4,1532.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018000003111,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA PARCELA NO 41, PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 112/2018",,209463,,1,14172.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018000003112,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA NO 41, PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 112/2018",,209470,,1,840.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018000003114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210107,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018000003115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210116,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018000003116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-21,2018-06-22,2018000003117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210143,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210161,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210170,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210179,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210197,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210206,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003123,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32508.",94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003123,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210233,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003123,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL CFE CONH NO 32508 E BT 111/2018,,210233,,1,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003124,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003124,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210071,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JUNHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 129 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210804,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210822,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,210804,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210831,,2,65.52,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210831,,4,240.25,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210831,,3,235.64,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JUNHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 128 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,210730,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210739,,3,1201.28,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,210739,,2,131.05,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-06-22,2018-06-22,2018000003127,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"CONTRATACAO E UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE ILUMINACAO E SONORIZACAO, COM ESTRUTURA DE PALCO PAREA O EVENTO TERNO JUNINO.",1450.00,0,,0,,2018,186,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-13,2018-06-25,2018000001232,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3050,ELIZABETE DOS SANTOS ARAUJO,PJ,8325345000127,2430006213,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001518 REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45 CFE CARTA CONVITE 008/2018 E NF NO 019.759.511 E BT 113/2018,,209186,,1,825.00,2018,8,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-06-25,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 085 E BOLETIM 113/2018",,208411,,2,1000.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-06-25,2018000001619,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 083 E BOLETIM 113/2018",,208777,,2,1000.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-03,2018-06-25,2018000001710,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4847,INDUZ COMEX LTDA - EPP,PJ,5071475000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE BONES, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.856.375 E BOLETIM 113/2018",,209868,,1,990.00,2018,9,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-13,2018-06-25,2018000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212008,762.00,0,,2018,113,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-06-25,2018000002428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/05/2018, CONFORME BOLETIM 113/2018",,172116,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-06-25,2018000002570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3469,AIRTON LUIZ BRUM DA COSTA,PF,27027260034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 113/2018",,186511,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-06-25,2018000002587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 25/05/2018, CONFORME BOLETIM 113/2018",,180756,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-25,2018000002808,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 76 E BOLETIM 113/2018",,209592,,1,76.00,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-25,2018000002809,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 075 E BOLETIM 113/2018",,209601,,1,639.50,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-25,2018000002810,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PROTO ATENDIMENTO CFE NF NOS 000.011.132, 000.011.103,000.011.115  E BT 113/2018",,209610,,1,3340.67,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-25,2018000002811,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 011.133 E BOLETIM 113/2018",,209558,,1,74.90,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-05,2018-06-25,2018000002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211883,773.88,0,,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-25,2018000002847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211911,2562.84,0,,2018,164,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-07,2018-06-25,2018000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211929,1290.00,0,,2018,164,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-25,2018000002888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211959,750.00,0,,2018,165,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-25,2018000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,62,Sistema de Esgoto,1002,AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211990,3741.67,0,,2018,180,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-06-25,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211851,309.00,0,,2018,182,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-25,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 011.147 E BOLETIM 113/2018",,209802,,1,1102.60,2018,182,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000003086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211810,440.00,0,,2018,184,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-19,2018-06-25,2018000003087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211819,240.00,0,,2018,184,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-06-25,2018000003097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211941,791.00,0,,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018000003125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JUNHO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 129 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 113/2018",,210822,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018000003126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JUNHO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 128 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 113/2018",,210730,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018000003127,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211161,1450.00,0,,2018,186,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-25,2018000003127,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002201 REF AO PAGTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CONTRATACAO E UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO COM ESTRUTURA DE PALCO PARA O EVENTO TERNO JUNINO CFE NF  N 006 E BT 113/2018,,211161,,1,1450.00,2018,186,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.O PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211128,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211137,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211146,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4874,URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME,PJ,15203120000163,,AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA USO NA ACADEMIA AO AR LIVRE.,27750.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003132,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4874,URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME,PJ,15203120000163,,AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA USO NA ACADEMIA AO AR LIVRE.,400.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4875,DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,24137802000106,,AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA USO NA ACADEMIA AO AR LIVRE.,11290.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4874,URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME,PJ,15203120000163,,AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA USO NA ACADEMIA AO AR LIVRE.,2400.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211284,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",572.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003140,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",323.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",969.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003142,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",208.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",215.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",81.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.E.I PIAZITO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",214.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",40.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",40.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",40.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",142.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, NO MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003151,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, NO MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",229.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003152,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, NO MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",60.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, NO MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",57.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003155,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",258.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",54.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MATAV, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",85.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003160,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",72.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",72.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003162,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO GINASIO DE ESPORTES, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",60.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003163,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE DA 12 DE MAIO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",103.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. EDUCACAO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",63.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F. IZABEL CRISTINA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003166,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3925,EMPRESA VANDERLANDIA LTDA,PJ,88782149000110,,AQUISICAO DE UNIFORME PARA DANCAS DAS OFICINAS DE BALEET DO CRAS/MATAV.,1227.90,0,,0,,2018,187,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,AQUISICAO DE UNIFORME PARA DANCAS DAS OFICINAS DE BALEET DO CRAS/MATAV.,1319.20,0,,0,,2018,187,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2763,ARTAFAM,PJ,87671822000182,,"REF.AO PAGTO DA ANUIDADE DE 2018, CFE MEMORANDO NO 008/2018 EM ANEXO.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003169,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3562,LUIZ GENUINO GAUTERIO DA SILVEIRA,PF,58263004004,,CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.,750.00,0,,0,,2018,19,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212044,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212035,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003176,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 11 E 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003176,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212026,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,CONTRATACAO DE EGENHEIRO ELETRICO PARA REALIZACAO DE PROJETO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24H.,1500.00,0,,0,,2018,188,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212017,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,211999,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003180,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO DA REINCLUSAO DO PREFEITO GARDEL MACHADO DE ARAUJO NO IPE, PARTE DA EMPRESA DO MES 06/2018.",644.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-25,2018000003180,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212053,644.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218115,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217562,880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217498,2237.66,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,217498,-2237.66,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217553,1356.98,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217814,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-26,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218573,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-26,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217706,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-26,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217778,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-26,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,63678,-575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-26,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217625,1035.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-06-26,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217679,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-06-26,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219058,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-06-26,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219001,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-06-26,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217661,575.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-06-26,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218328,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-02-07,2018-06-26,2018000000613,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAIS NOS 018.312.877, 018.312.926 E BOLETIM 114/2018",,208224,,4,914.09,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-06-26,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217796,460.00,0,,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-06-26,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217760,460.00,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-03-26,2018-06-26,2018000001439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218582,152.00,0,,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-06-26,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217571,842.95,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-06-26,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218645,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-13,2018-06-26,2018000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1820,FM PRO FISIOMED COM.  DE EQUIP. LTDA,PJ,91402016000186,960930000,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.683.392 E BOLETIM 114/2018",,212008,,2,762.00,2018,113,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-06-26,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARTE NOTAS FISCAIS NOS 019.384.949, 019.384.128 E BOLETIM 114/2018",,208397,,3,1000.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-05-28,2018-06-26,2018000002719,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DO MES 05/2018 E BT 114/2018,,185283,,2,1200.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-26,2018000002798,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4682,KUNZLER LOCACOES COM. EQUIPAMENTOS LTDA-ME,PJ,97462618000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/150 E BOLETIM 114/2018",,209814,,1,1446.00,2018,16,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-06-26,2018000002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 027.720 E BOLETIM 114/2018",,211883,,1,773.88,2018,161,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-26,2018000002847,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM REVISAO DA AMAROK PLACA IXN 5309 CFE PROTOCOLO NO 923/2018 E NF NO 48946 E BT 114/2018,,211911,,1,2562.84,2018,164,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-06-26,2018000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO, REVISAO AMAROK, CORREIA DENTADA- REMOV/ INSTAL, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DA AMAROK PLAXCA IXN 5309 CFE PROTOCOLO NO 923/2018 E NF NO  14488 E BT 114/2018",,211929,,1,1290.00,2018,164,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-26,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE SAIBRO, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.184 E BOLETIM 114/2018",,208197,,1,240.00,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-26,2018000003014,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS, CONFORME NOTA FISCAL NO 036.632 E BOLETIM 114/2018",,209823,,1,236.58,2018,177,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-06-26,2018000003015,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL NO 036.634 E BOLETIM 114/2018",,209850,,1,469.58,2018,177,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-06-26,2018000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,62,Sistema de Esgoto,1002,AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 1177 E BOLETIM 114/2018",,211990,,1,3741.67,2018,180,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-06-26,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 011.152 E BOLETIM 114/2018",,211851,,2,309.00,2018,182,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-26,2018000003086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/147 E BOLETIM 114/2018",,211810,,1,440.00,2018,184,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-19,2018-06-26,2018000003087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.863.291 E BOLETIM 114/2018",,211819,,1,240.00,2018,184,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003138,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE BT 114/2018,,211284,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216691,572.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO NA SEC DE SAUDE, MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 114/2018",,216691,,1,572.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003140,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217544,323.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217580,969.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003142,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217589,208.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217598,215.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217616,81.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217634,214.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217643,40.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217652,40.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217670,40.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217688,142.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217697,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003151,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217715,229.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003152,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217724,60.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217733,57.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217742,45.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003155,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217751,258.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217769,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217787,54.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217805,85.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217823,66.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003160,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217833,72.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217842,72.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003162,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217851,60.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003163,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217860,103.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217869,63.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217878,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003169,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3562,LUIZ GENUINO GAUTERIO DA SILVEIRA,PF,58263004004,,REF. ANULACAO,-750.00,0,,0,,2018,19,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,REF. ANULACAO,-1500.00,0,,0,,2018,188,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,217006,-1500.00,0,,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217006,1500.00,0,,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,RETENCAO DE EMPENHO,,217006,,2,45.00,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,RETENCAO DE EMPENHO,,217006,,3,165.00,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,217006,,5,-165.00,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,217006,,4,-45.00,2018,188,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-26,2018000003180,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA REINCLUSAO DO PREFEITO GARDEL MACHADO DE ARAUJO NO IPE, PARTE DA EMPRESA DO MES 06/2018 E BT 114/2018",,212053,,1,644.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,18776.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212087,18776.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212087,,2,2129.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212087,,3,1476.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212087,,4,443.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212087,,5,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212087,,6,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212178,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212260,25472.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212260,,4,909.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212260,,6,5845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212260,,8,1216.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212260,,2,167.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212260,,7,2325.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212260,,5,348.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212260,,3,3637.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212371,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212371,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212371,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,21729.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212431,21729.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,7,685.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,5,548.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,9,1800.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,8,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,6,3568.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,4,727.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,2,2305.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,212431,,3,58.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,212555,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003193,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213172,,3,235.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003193,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213172,,4,353.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213285,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213285,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213285,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213285,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,15635.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213356,15635.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213356,,6,25.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213356,,2,2154.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213356,,5,542.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213356,,4,545.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213356,,3,399.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,876.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213449,876.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213449,,2,70.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003197,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003197,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213477,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003197,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213477,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003197,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213477,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003197,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213477,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003198,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003198,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213548,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003198,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213548,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003198,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213548,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213587,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213587,,4,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213587,,2,491.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213587,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,379.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213658,379.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003201,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,596.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003201,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213674,596.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003201,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213674,,4,134.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003201,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213674,,3,201.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003201,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213674,,5,17.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003201,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213674,,2,209.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003202,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,384.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003202,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213735,384.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2895.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213751,2895.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213751,,3,63.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213751,,2,307.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003204,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,482.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003204,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213811,482.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213827,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213827,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213827,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,16315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213887,16315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213887,,4,478.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213887,,5,2923.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213887,,2,1897.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213887,,3,993.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213887,,7,1293.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,213887,,6,1377.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003207,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,520.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003207,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,213989,520.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2788.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214005,2788.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214005,,2,54.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3100.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214033,3100.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2013.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214049,2013.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,23307.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214065,23307.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214065,,4,2295.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214065,,2,2277.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214065,,7,1234.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214065,,6,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214065,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214065,,3,428.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214169,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214169,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214169,,3,883.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2126.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214229,2126.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214229,,2,2126.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,8993.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214255,8993.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003214,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214255,,2,8993.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,8857.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214281,8857.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214281,,2,632.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214281,,4,241.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214281,,3,1018.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1073.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214350,1073.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214350,,2,125.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214350,,3,133.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,6072.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214387,6072.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214387,,6,236.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214387,,4,394.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214387,,3,26.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214387,,5,683.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214387,,2,711.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214387,,7,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214489,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214489,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214489,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003219,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2047.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003219,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214549,2047.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003219,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214549,,2,2047.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214575,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214575,,3,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214575,,5,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214575,,4,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214575,,6,443.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214575,,2,622.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214647,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214647,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214647,,4,458.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214647,,3,343.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003222,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,428.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003222,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214700,428.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214716,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214732,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214748,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2098.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214764,2098.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214764,,2,66.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214764,,3,72.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003227,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2711.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003227,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214806,2711.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003227,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214806,,2,18.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,8867.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214834,8867.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214834,,2,119.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214834,,4,158.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,214834,,3,193.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214887,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003230,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003230,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214903,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1574.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214919,1574.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214935,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214951,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214967,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214983,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,961.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,214999,961.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003237,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,595.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003237,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215015,595.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003238,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003238,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215031,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,175.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215050,175.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215066,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003241,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1085.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003241,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215082,1085.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003242,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003242,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215098,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215114,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003244,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,581.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003244,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215130,581.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215146,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215146,,4,95.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215146,,3,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215146,,2,38.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215196,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003247,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003247,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215212,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1184.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215228,1184.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003249,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003249,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215244,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215260,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003251,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,4895.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003251,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215276,4895.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003252,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,231.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003252,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215292,231.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003253,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2216.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003253,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215308,2216.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003253,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215308,,2,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,7728.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215336,7728.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215336,,4,208.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215336,,3,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215336,,2,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215336,,5,267.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003255,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1145.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003255,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215418,1145.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215434,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,9268.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215450,9268.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215450,,2,61.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215450,,3,15.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003258,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003258,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215489,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003259,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003259,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215505,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003260,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3307.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003260,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215521,3307.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,331.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215537,331.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003262,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,122.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003262,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215553,122.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1175.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215569,1175.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215569,,3,7.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215569,,5,72.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215569,,2,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215569,,4,165.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2116.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215651,2116.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,962.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215667,962.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215667,,5,12.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215667,,3,245.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215667,,4,96.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215667,,2,201.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1924.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215728,1924.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215728,,3,82.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215728,,2,380.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215728,,4,22.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1990.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215778,1990.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215778,,4,404.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215778,,6,141.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215778,,2,214.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215778,,5,101.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215778,,3,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,6783.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215871,6783.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215871,,5,741.65,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215871,,6,638.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1568.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,215975,1568.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215975,,3,114.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,215975,,2,4.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1641.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216035,1641.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216051,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,7612.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216067,7612.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216897,7612.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,216067,-7612.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,216897,,2,1204.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003273,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003273,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216083,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003274,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,2325.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003274,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216099,2325.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,7099.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216115,7099.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216131,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003277,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,5589.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003277,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216147,5589.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003277,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,216147,-5589.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003277,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216744,5589.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003277,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,216744,,2,570.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,16800.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,216163,-16800.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216163,16800.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216936,16800.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,216936,,2,3079.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1335.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216179,1335.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1940.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216195,1940.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1722.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216211,1722.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003282,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1562.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003282,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216227,1562.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,37780.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,216243,-37780.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216243,37780.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216780,37780.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,216780,,2,413.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,7298.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216259,7298.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003285,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,5320.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003285,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216275,5320.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003286,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1512.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003286,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216291,1512.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1032.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216307,1032.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3975.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216323,3975.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,216323,-3975.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216858,3975.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,216858,,2,3878.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,712.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216339,712.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003290,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003290,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216355,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003291,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,188.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003291,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216371,188.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216387,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003293,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003293,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216403,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003294,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003294,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216419,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,6999.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216828,6999.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,216435,-6999.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216435,6999.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,216828,,2,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,733.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216451,733.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216467,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003298,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,4805.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003298,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216483,4805.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216499,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,4473.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216515,4473.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216531,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003302,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003302,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216547,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003303,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,5360.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003303,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216563,5360.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003304,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1603.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003304,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216579,1603.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003305,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1700.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003305,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216595,1700.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003306,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,236.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003306,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216611,236.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216627,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,3471.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216643,3471.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003309,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018,1220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003309,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,216659,1220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217461,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA, CFE  CONHECIMENTO NO 32511.",47.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217402,47.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003312,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA, CFE CONH NO 32511 E BT 114/2018",,217402,,1,47.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMILIA DO SRO RICARDO DE LIMA ALVES.,600.00,0,,0,,2018,20,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMILIA DO SRO RICARDO DE LIMA ALVES.,600.00,0,,0,,2018,20,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DA SRA ANA PAULA DE SOUZA GARCIA.,600.00,0,,0,,2018,21,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DA SRA ANA PAULA DE SOUZA GARCIA.,600.00,0,,0,,2018,21,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO NO 131/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219141,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,219141,,3,1726.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,219141,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO NO 132/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,218179,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218179,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219067,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,218179,,4,-65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,218179,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,218179,,3,600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,219067,,6,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,218179,,5,-600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,219067,,7,600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO ELETRICO PARA INSTALACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24H,1500.00,0,,0,,2018,190,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217950,1500.00,0,,2018,190,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,RETENCAO DE EMPENHO,,217950,,3,165.00,2018,190,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,RETENCAO DE EMPENHO,,217950,,2,45.00,2018,190,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217452,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217443,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4876,MISAEL DOS SANTOS SILVA,PF,414464028,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4876,MISAEL DOS SANTOS SILVA,PF,414464028,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217434,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003323,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA USO NO TRATOR AGRALE.,369.00,0,,0,,2018,189,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 06/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",84.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,217941,84.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PINHEIRO MACHADO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",45.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218003,45.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",149.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218012,149.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAPOROROCAS, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218024,24.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",653.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218042,653.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F.IZABEL CRISTINA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",709.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218051,709.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003330,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",925.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003330,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218060,925.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218069,40.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218773,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218782,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218794,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218803,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3562,LUIZ GENUINO GAUTERIO DA SILVEIRA,PF,58263004004,,DESPESA REALIZADA COM A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITONICO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE.,750.00,0,,0,,2018,22,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3562,LUIZ GENUINO GAUTERIO DA SILVEIRA,PF,58263004004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,218927,750.00,0,,2018,22,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3562,LUIZ GENUINO GAUTERIO DA SILVEIRA,PF,58263004004,,RETENCAO DE EMPENHO,,218927,,2,22.50,2018,22,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-26,2018000003344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3562,LUIZ GENUINO GAUTERIO DA SILVEIRA,PF,58263004004,,RETENCAO DE EMPENHO,,218927,,3,82.50,2018,22,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32511 E  BOLETIM 114/2018",,217562,,5,880.68,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32511 E  BOLETIM 114/2018",,217553,,8,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA ERRADA,,217553,,7,-1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32511 E  BOLETIM 114/2018",,217553,,6,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRECATORIO- INATIVO CIVIL DE LIVIA LEMOS MENEGARO  GUIA NO 111.18/0000209 E BT 115/2018,,217814,,6,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-27,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000003320 E BOLETIM 115/2018",,218573,,6,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-03-26,2018-06-27,2018000001439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4490,JOAQUIM TADEU DA SILVA CARDOSO,PF,35352493091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.530.135 E BOLETIM 115/2018",,218582,,1,152.00,2018,11,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018000003313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219600,600.00,0,,2018,20,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018000003314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219609,600.00,0,,2018,20,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018000003315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219618,600.00,0,,2018,21,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018000003316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219627,600.00,0,,2018,21,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4514,JOSE ANTONIO DA SILVA LEMOS,PF,21601666004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO DE ENGENHARIA  ELETRICO DESPEWSA REALIZADA COM A  CONTRATACAO DE UM ENHENGEIRO DE REDE  DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24 H CFE RPA EM ANEXO E BT 115/2018,,217950,,4,1290.00,2018,190,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-27,2018000003324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 115/2018,,217941,,1,84.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003345,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003345,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219031,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003346,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003346,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219040,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219049,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-27,2018-06-27,2018000003353,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS",115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO REPASSE PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME BOLETIM 116/2018",,218115,,7,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-28,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221855,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-28,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221601,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-28,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,221487,-2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-06-28,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS JUN/2018 NF.637,,221487,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-28,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (CLAISON VIEIRA), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217706,,6,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-06-28,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (WILLIAM AZEVEDO), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217778,,6,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-28,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (MARILIM VIEIRA, TATIENE MACHADO), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217625,,6,1035.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-06-28,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (YURI ROSA), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217679,,6,575.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-06-28,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (ANDRIELI SOLANO, FREDI SILVA, RIAN PEREIRA), CONFORME BOLETIM 116/2018",,153980,,6,1380.00,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-06-28,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (DIONEIA MARTINS), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217661,,6,575.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-06-28,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222001,874.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-06-28,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222010,1587.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-28,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (SAMIRA SOARES), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217796,,5,460.00,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-06-28,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (NAIARA BARBOSA), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217760,,5,460.00,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-06-28,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS (JAINE COSTA, SIRLENE SILVEIRA), CONFORME BOLETIM 116/2018",,217571,,4,842.95,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-06-28,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 014 E BOLETIM 116/2018",,218645,,4,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-06-28,2018000002888,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850870 REF.A AQUISICAO DE MEMORIA DDR3 DE 04 GB, PARA USO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.871.961 E BOLETIM 116/2018",,211959,,1,750.00,2018,165,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-06-28,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221983,276.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-06-28,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221880,400.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-28,2018000003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221871,5200.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-28,2018000003054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221896,650.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000003095,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/06/2018, CONFORME BOLETIM 116/2018",,208105,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000003096,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/06/2018, CONFORME BOLETIM 116/2018",,208114,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-06-28,2018000003101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/06/2018, CONFORME BOLETIM 116/2018",,208598,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-22,2018-06-28,2018000003124,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/06/2018, CONFORME BOLETIM 116/2018",,210071,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000003166,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3925,EMPRESA VANDERLANDIA LTDA,PJ,88782149000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220244,1227.90,0,,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000003167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,219797,-1319.20,0,,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000003167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220095,1319.20,0,,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000003167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219797,1319.20,0,,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000003174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/06/2018, CONFORME BOLETIM 116/2018",,212044,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-28,2018000003175,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/06/2018, CONFORME BOLETIM 116/2018",,212035,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-28,2018000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 06/2018 CFE MEMORANDO NO 131/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 116/2018,,219141,,4,4364.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-28,2018000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 06/2018 CFE MEMORANDO NO 132/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 116/2018,,219067,,8,1517.98,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018000003345,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS E BT 116/2018,,219031,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018000003346,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS E BT 116/2018,,219040,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018000003350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219740,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018000003351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219731,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018000003352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219722,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-27,2018-06-28,2018000003353,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219713,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219704,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219695,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219686,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219674,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.A ANULACAO DO EMPENHO MOTIVO EMPENHADO NA SEC. ERRADA.,-50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003359,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.A ANULACAO DO EMPENHO MOTIVO CREDOR ERRADO.,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003359,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003360,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003360,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219665,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TELEDIAGNOSTICO DE ECG, VIA INTERNET.",6000.00,0,,0,,2018,27,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003363,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003363,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219650,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/06/2018.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,219756,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/ RS NO DIA 28/06/2018 E BT 116/2018,,219756,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO NO 133/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,221258,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,221258,,3,523.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,221258,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,221258,,4,140.55,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",40.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003367,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",617.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3948.41,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003369,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1785.54,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003370,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4716.93,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",205.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220104,205.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",619.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220127,619.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",300.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220136,300.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003376,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",26.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003376,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220159,26.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003377,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",722.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003377,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220168,722.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003378,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2095.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003378,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220184,2095.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",382.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220193,382.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",576.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220207,576.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003381,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",100.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003381,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220221,100.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAPELA MORTUARIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",96.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220235,96.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,220308,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-28,2018-06-28,2018000003385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222202,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,222184,-1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222184,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-06-29,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO,,222202,,11,24.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-29,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222244,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-29,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,222244,-165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-06-29,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222256,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-06-29,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222984,29406.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,17,VERAO - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-23,2018-06-29,2018000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2034,VERAO   - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4040,Verao numa Boa,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222118,1134.00,0,,2018,153,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-06-29,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222274,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-06-15,2018-06-29,2018000003055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222127,1077.00,0,,2018,181,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-29,2018000003166,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3925,EMPRESA VANDERLANDIA LTDA,PJ,88782149000110,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA DANCAS DAS OFICINAS DE BALEET DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 563 E BOLETIM 117/2018",,220244,,1,1227.90,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-06-29,2018000003167,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4859,DANCE POWER - ARTIGOS PARA DANCA E GINASTICA LTDA,PJ,4176734000187,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UNIFORME PARA DANCAS DAS OFICINAS DE BALLET DO CRAS/ MATAV CFE NF NO 019.966.503 E BT  117/2018,,220095,,1,1319.20,2018,187,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212087,,7,12852.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212178,,6,8763.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212260,,9,11022.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003184,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212371,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003185,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212431,,10,10716.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212555,,5,2379.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212626,,7,16834.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212698,,4,2649.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003189,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212758,,8,8465.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212862,,5,4964.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,212933,,9,34318.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213048,,10,78263.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003193,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213172,,9,8565.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213285,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213356,,7,11968.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213449,,3,806.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003197,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213477,,5,2409.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003198,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213548,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213587,,5,3625.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213658,,1,379.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003201,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213674,,6,33.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003202,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213735,,1,384.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003203,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213751,,4,2524.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003204,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213811,,1,482.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003205,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213827,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213887,,8,7350.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003207,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,213989,,1,520.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214005,,3,2734.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214033,,1,3100.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214049,,1,2013.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003211,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214065,,8,14218.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214169,,4,4867.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214281,,5,6965.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214350,,4,815.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003217,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214387,,8,4003.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214489,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003220,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214575,,7,3147.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003221,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214647,,5,532.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003222,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214700,,1,428.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003223,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214716,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214732,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003225,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214748,,1,2973.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214764,,4,1960.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003227,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214806,,3,2692.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214834,,5,8396.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003229,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214887,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003230,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214903,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214919,,1,1574.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214935,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214951,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214967,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214983,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,214999,,1,961.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003237,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215015,,1,595.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003238,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215031,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215050,,1,175.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215066,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003241,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215082,,1,1085.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003242,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215098,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215114,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003244,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215130,,1,581.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215146,,5,626.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215196,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003247,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215212,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215228,,1,1184.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003249,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215244,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215260,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003251,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215276,,1,4895.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003252,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215292,,1,231.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003253,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215308,,3,2216.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215336,,6,7196.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003255,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215418,,1,1145.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215434,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215450,,4,9190.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003258,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215489,,1,637.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003259,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215505,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003260,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215521,,1,3307.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215537,,1,331.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003262,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215553,,1,122.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003263,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215569,,6,731.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215651,,1,2116.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215667,,6,405.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215728,,5,1437.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003267,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215778,,7,1108.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215871,,8,2916.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,215975,,4,1448.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003270,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,216035,,1,1641.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003313,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850073 REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DO SR. RICARDO DE LIMA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL NO 016 E BOLETIM 117/2018",,219600,,1,600.00,2018,20,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003314,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850073 REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DO SR. RICARDO DE LIMA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.956.172 E BOLETIM 117/2018",,219609,,1,600.00,2018,20,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003315,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850073 REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DA SRA. ANA PAULA DE SOUZA GARCIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.956.201 E BOLETIM 117/2018",,219618,,1,600.00,2018,21,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-06-29,2018000003316,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850073 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DA SRA. ANA PAULA DE SOUZA GARCIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 017 E BOLETIM 117/2018",,219627,,1,600.00,2018,21,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018000003384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222816,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-06-29,2018000003385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222825,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222807,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222798,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222789,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E SANTO ANTONIO/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222749,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",14434.30,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003391,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"REF.AO PAGTO DA INSCRICAO DO TREINAMENTO ONLINE DO EVENTO PRONIM INTEGRACAO GP X CP-2018 PARA A SERVIDORA MONICA AMARAL MESQUITA, CFE MEMORANDO NO 009/2018.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",13704.50,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003393,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4879,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,65817900000171,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",2664.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",4103.60,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",7335.10,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4881,VISAO DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",601.34,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003397,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",3120.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003398,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32514.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003398,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222914,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003398,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32514 E BOLETIM 117/2018",,222914,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003399,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32513.",0.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003399,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222651,0.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003399,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32513 E BOLETIM 117/2018",,222651,,1,0.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003400,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO32512.",1985.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003400,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222660,1985.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003400,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32512 E BOLETIM 117/2018",,222660,,1,1985.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222669,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 04 E 08/06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,222669,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222685,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003402,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 20 E 25/06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,222685,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222708,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 04 E 08/06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,222708,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222848,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DIA 14/06/2018, CONFORME BOLETIM 117/2018",,222848,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003405,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1139,FNAS PSB,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003405,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1139,FNAS PSB,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222731,38.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003406,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1087,FMAS IGD - SUAS,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,29.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003406,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1087,FMAS IGD - SUAS,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222740,29.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA DO MES 06/2018.,12852.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222136,12852.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4750,INSS,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DO INSS DA RPA POR DA EMPRESA MES 06/2018,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222941,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003409,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02.07.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULIA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003409,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222175,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02.07.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULIA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222166,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-06-29,2018000003411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,222905,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,223683,-1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223683,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-07-02,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO REF ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROTOCOLO NO 035/2018 E BT 118/2018,,219058,,6,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-07-02,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA MEDICA CFE PROTOCOLO NO 061/2018 E BT 118/2018,,218328,,6,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-02,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224034,137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-02,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224025,328.23,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-02,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224087,1743.83,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-07-02,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223713,225.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-07-02,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223701,565.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-07-02,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223722,250.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-02,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224173,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-02,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224182,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-02,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224164,1312.34,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-07-02,2018000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223834,486.00,0,,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-07-02,2018000002033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224128,2100.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-24,2018-07-02,2018000002034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224105,1200.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-04-24,2018-07-02,2018000002035,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224155,300.00,0,,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-05-04,2018-07-02,2018000002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224096,401.00,0,,2018,24,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-02,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE UM VEICULOPARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO CFE NF N 313 E BT 118/2018,,222274,,2,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/06/2018.",-10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 28/06/2018 DE SILVANA LIMA BRIZOLA CFE BT 118/2018,,222758,-10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 28/06/2018 DE SILVANA LIMA BRIZOLA CFE BT 118/2018,,219756,,2,-10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,221258,-1595.48,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225358,1595.48,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE,,221258,,6,-1454.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,221258,,7,-140.55,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,225358,,8,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 06/2018 CFE MEMORANDO NO 133/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 118/2018,,221258,,5,1454.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-02,2018000003365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, CONFORME BOLETIM 118/2018",,225358,,9,1454.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003405,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1139,FNAS PSB,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA NO CORPO DO EMPENHO EM 02/07/2018.",-38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018000003405,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1139,FNAS PSB,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,222731,-38.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003406,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1087,FMAS IGD - SUAS,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA NO CORPO DO EMPENHO EM 02/07/2018.",-29.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018000003406,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1087,FMAS IGD - SUAS,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,222740,-29.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018000003409,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/*RS CFE BT 118/2018,,222175,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-02,2018000003410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/*RS CFE BT 118/2018,,222166,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003412,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",16.66,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",396.93,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223294,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223285,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223276,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223267,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223258,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 06/2018 E BT 118/2018,,223258,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223249,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA  BANCARIA DO DIA 29/06/2018  BT 118/2018,,223249,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223240,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003420,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA  BANCARIA DO DIA 29/06/2018  BT 118/2018,,223240,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES/RS  NOS DIAS 09 E 10/07/2018, PARTICIPAR DO CONGRESSO DA A",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223215,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003422,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE TORRES/RS  NOS DIAS 09 E 10/07/2018, PARTICIPAR DO CONGRESSO DA A",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003422,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223206,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003424,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003424,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223358,38.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003424,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 06/2018 E BT 118/2018,,223358,,1,38.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIAFA BANCARIA.,29.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223349,29.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA MES 06/2018 E BT 118/2018,,223349,,1,29.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CFE MEMORANDO NO 135/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,223511,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,223511,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,223511,,3,761.78,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,223511,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224137,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-02,2018000003429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,224146,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225236,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32526 E BOLETIM 118/2018",,225236,,7,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA  CFE NF NO 201800000002810 E BT 119/2018,,222202,,12,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-03,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE SOFTWARES CFE NF NO 2267 E BT 119/2018,,221855,,6,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-03,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO PUBLICA CFE NF NO 637 E BT 119/2018,,221601,,6,2400.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-03,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227455,221.35,0,,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-03,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SECAO DE LEGISLACAO DO SITE DA PREFEITURA CFE PROT NO 021/2018  CFE NF NO 2727 E BT 119/2018,,222256,,6,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-07-03,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DESALAS COMERCIAIS CFE PROT NO 060/2018 E BT 119/2018,,219001,,6,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-07-03,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE CREDENCIAMENTO NO 02/2017 E NF NO 019.976.355 E BT 119/2018,,222001,,4,874.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-07-03,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE CREDENCIAMENTO NO 02/2017 E NF NO 019.979.098  E BT 119/2018,,222010,,6,1587.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-07-03,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225264,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-07-03,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONHECIMENTO NO 32526 E BOLETIM 118/2018",,225264,,6,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-27,2018-07-03,2018000001611,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4846,COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA,PJ,10735786000149,440053986,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE UM RACK SIMPLES ELABORADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM PINTURA UV SUPORTANDO TV E ATE 42 POLEGADAS CFE PREGAO ELETRONICO NO 003/2018 E NF NO 000005708 E BT 119/2018,,162857,,1,216.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-07-03,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227374,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-04-26,2018-07-03,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227392,1203.47,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-07-03,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA GESTAO DA BASE DA SAMU  CFE PTOTOCOLO NO  830/2018 CFE NF NO 28  E BT 119/2018,,222984,,1,29406.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,17,VERAO - ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-07-03,2018000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2034,VERAO   - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4040,Verao numa Boa,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA CFE PROTOCOLO NO 804/2018 E NF NO 000.000.307 E BT 119/2018,,222118,,1,1134.00,2018,153,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-29,2018-07-03,2018000002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227623,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-03,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,226106,1449.00,0,,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-03,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 019.982.396  E BT 119/2018,,221983,,1,276.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-03,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225952,920.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-03,2018000003019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERTENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO  09/2017 E NF NO 000.025.691 E BT 119/2018,,221880,,1,400.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-03,2018000003053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERTENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO  09/2017 E NF NO 000.025.690 E BT 119/2018,,221871,,1,5200.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-03,2018000003054,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERTENDA ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO  09/2017 E NF NO 000.025.692  E BT 119/2018,,221896,,1,650.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-03,2018000003055,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA AMBULANCIA DO SAMU CFE NF NO 000.000.306 E BT 119/2018,,222127,,1,1077.00,2018,181,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-25,2018-07-03,2018000003168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2763,ARTAFAM,PJ,87671822000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225604,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-03,2018000003168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2763,ARTAFAM,PJ,87671822000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA ANUIDADE DE 2018 CFE MEMORANDO O 008/2018 EM ANEXO E DOC NO 6001 E BT 119/2018,,225604,,1,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-03,2018000003292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000082 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 06/2018 E BT 119/2018,,216387,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-03,2018000003301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000509 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 06/2018 E BT 119/2018,,216531,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-03,2018000003344,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3562,LUIZ GENUINO GAUTERIO DA SILVEIRA,PF,58263004004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO L COM ELEBORACAO DE PROJETO ARQUITONICO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE CFE RPA EM ANEXO  E BT 119/2018,,218927,,4,645.00,2018,22,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225328,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003431,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1087,FMAS IGD - SUAS,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA TRONEIRA ELETRICA 5500W/22V, PARA USO NA COZINHA DO CRAS/MATAV",185.00,0,,0,,2018,193,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003431,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1087,FMAS IGD - SUAS,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227473,185.00,0,,2018,193,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 QUATRO TRAMA 1,60 METROS PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA 1580 SIMPLES, LOTADA NA SEC. DE OBRAS.",278.00,0,,0,,2018,192,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003433,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA LONA 6X4 PARA USO NA CACAMBA NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS.,780.00,0,,0,,2018,191,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225595,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225613,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003438,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003438,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225683,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225692,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,225701,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",118.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1741.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227013,1741.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227268,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227277,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227286,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741274 DE USO DA SEC. DE EDUCACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",477.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,227510,477.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003447,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003448,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741415 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741511 DE USO NA SEC.DE SAUDE , MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",71.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",11.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741585 DE USO NO MATAV, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",15.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO36741523 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",6.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 06/2018, CFE MEMORANDO NO136 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO FAROL, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",26.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA E.M PRAIA DO FAROL, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",96.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.OLAVO BILAC, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-03,2018-07-03,2018000003465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-04,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229133,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-04,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229142,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-04,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229151,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-07-04,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228905,1449.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-07-04,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATWERIAL DE EXPEDIENTE  CFE NF 000.013.826 E BT 120/2018,,190306,,3,478.08,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-07-04,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL DE EXPEDIENTE  CFE PARTE  NF 000.013.663 E BT 120/2018,,224034,,5,137.60,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-07-04,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL DE EXPEDIENTE  CFE PARTE  NF 000.013.665 E BT 120/2018,,224025,,7,328.23,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-07-04,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL DE EXPEDIENTE  CFE PARTE  NF 000.013.662 E 000.014.084  E BT 120/2018,,224087,,3,1743.83,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-07-04,2018000001180,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL DE EXPEDIENTE  CFE RESTANTE   NFS  000.013.691 E 000.013.767  E BT 120/2018,,106162,,4,201.77,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-09,2018-07-04,2018000001180,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL DE EXPEDIENTE  CFE PARTE  NF 000.013.691 E 000.013.767  E BT 120/2018,,106128,,3,1842.85,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-07-04,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 018.986.129 E BOLETIM 120/2018",,136440,,4,144.50,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-07-04,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 145 E BOLETIM 120/2018",,223713,,2,225.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-07-04,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 146 E BOLETIM 120/2018",,223701,,3,565.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-07-04,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL9DIVULGACOES DE ANUNCIOS CFE NF 147/2018 E BT 120/2018,,223722,,3,250.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-04,2018000001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229046,2500.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-04,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229073,1500.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-04,2018000001445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 13655 E BOLETIM 120/2018",,148397,,3,158.65,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-04,2018000001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 13654 E BOLETIM 120/2018",,148388,,3,398.00,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-07-04,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000510 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 120/2018",,227374,,3,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-16,2018-07-04,2018000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 16/04/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,136431,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000001915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 019.117.584 E BOLETIM 120/2018",,147299,,4,225.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000001919,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 019.111.549 E BOLETIM 120/2018",,144998,,4,750.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 4981 E BOLETIM 120/2018",,224173,,3,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 4983 E BOLETIM 120/2018",,224182,,3,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-04,2018000001925,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 4984 E BOLETIM 120/2018",,224164,,3,1312.34,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-23,2018-07-04,2018000001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 21/04/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,145427,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-07-04,2018000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 0387 E BOLETIM 120/2018",,223834,,3,486.00,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-07-04,2018000002033,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 019.365.527 E BOLETIM 120/2018",,224128,,3,2100.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-24,2018-07-04,2018000002034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 019.364.876 E BOLETIM 120/2018",,224105,,3,1200.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-04-24,2018-07-04,2018000002035,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 019.364.658 E BOLETIM 120/2018",,224155,,3,300.00,2018,21,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-05-04,2018-07-04,2018000002274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA ROCADEIRA E UMA FURADEIRA CFE CARTA CONVITE NO 024/2018 E NF NO 000000238 E BT 120/2018,,224096,,3,401.00,2018,24,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-07-04,2018000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229701,2520.00,0,,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-04,2018000002352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,166864,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-15,2018-07-04,2018000002430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,172134,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-04,2018000002471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,175090,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-07-04,2018000002488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,176135,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-07-04,2018000002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 21/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,177311,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-07-04,2018000002537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,178390,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-04,2018000002572,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,186463,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-07-04,2018000002576,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 26/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,185358,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-29,2018-07-04,2018000002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 29/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,227623,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-04,2018000002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,191163,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-04,2018000002741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 31/05/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,191044,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-01,2018-07-04,2018000002772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,806,PAULO TADEU FIGUEIRA DA COSTA,PF,36757349000,6022267568,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,191181,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-01,2018-07-04,2018000002774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 02/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,191206,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,191416,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-04,2018000002793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,191464,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 05/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,193756,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-05,2018-07-04,2018000002816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,193720,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-04,2018000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 07/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,203535,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000002909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 08/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,203544,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000002911,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,203580,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-04,2018000002914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 09/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,203553,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-04,2018000002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 09/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,203607,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-04,2018000002947,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 11/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,203475,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229730,2700.00,0,,2018,172,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE OFICINA DE INFORMATICA- CRAS E NF NO 0006 E BT 120/2018,,226106,,1,1449.00,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DEATIVIDADES PEDAGOGICAS - CRAS E NF NO 020.013.827  E BT 120/2018,,225952,,1,920.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228833,920.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229444,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-04,2018000002985,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E TRAMANDAI NO DIA 13/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,203401,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4316,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PF,20489293034,,REF. ANULACAO,-4200.00,0,,0,,2018,179,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000003021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,205232,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000003023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,205250,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-04,2018000003025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,205268,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-04,2018000003043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 16/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,205205,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000003069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,205673,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000003079,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 18/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,207662,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-04,2018000003080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,207671,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000003081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,207680,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-04,2018000003090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 19/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,208057,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000003094,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 20/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,208096,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000003103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,209012,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-04,2018000003105,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 20/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,209030,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000003106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,209039,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000003107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 21/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,209048,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-04,2018000003114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,210107,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000003121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA NO DIA 22/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,210197,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-04,2018000003122,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,210206,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI NO DIA 25/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,211137,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003140,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217544,,1,323.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217580,,1,969.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003142,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217589,,1,208.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217598,,1,215.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE IZADIR MOREIRA 8 MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217616,,1,81.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF PIAZITO, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217634,,1,214.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217643,,1,40.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217652,,1,40.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217670,,1,40.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003149,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217688,,1,142.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003150,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217697,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003151,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M.COSTA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217715,,1,229.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003152,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217724,,1,60.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL   MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217733,,1,57.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NACAPELA MORTUARIA  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217742,,1,45.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003155,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE  AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO  PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217751,,1,258.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGATO NO PREDIO DO SINDICATO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217769,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003157,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE  AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SAMU   MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217787,,1,54.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGATO NO PREDIO DO MATAV   MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217805,,1,85.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003159,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGATO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217823,,1,66.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003160,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217833,,1,72.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGATO NA GARRAGEM MUNICIPAL  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217842,,1,72.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003162,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217851,,1,60.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003163,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CREHE DA 12 DE MAIO    MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217860,,1,103.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003164,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGATO NO PREDIO DA SEC EDUCACAO  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217869,,1,63.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGATO NO PREDIO DA E.M.E.F IZABEL CRISTINA   MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,217878,,1,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-04,2018000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,212017,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003321,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 26/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217443,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003322,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4876,MISAEL DOS SANTOS SILVA,PF,414464028,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 26/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,217434,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  NA E.M.PINHEIRO MACHADO   MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,218003,,1,45.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003326,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218012,,1,149.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DAS CAPOROROCAS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218024,,1,24.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218042,,1,653.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218051,,1,709.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003330,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218060,,1,925.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003331,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218069,,1,40.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003340,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 26/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218773,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-04,2018000003342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,218794,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-04,2018000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,219049,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003367,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228951,617.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220104,,1,205.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220127,,1,619.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003375,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220136,,1,300.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003376,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220159,,1,26.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003377,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220168,,1,722.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003378,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,220184,,1,2095.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATAV, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220193,,1,382.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003380,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220207,,1,576.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003381,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MATAV  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 120/2018,,220221,,1,100.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-04,2018000003382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAPELA MORTUARIA, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,220235,,1,96.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-04,2018000003386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/06/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,222807,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF ANULACAO DEVIDO NAO IR NO CONGRESSO,-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018000003421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,223215,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003422,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,REF ANULACAO DEVIDO NAO MAIS NO CONGRESSO DA ARTAFAN,-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018000003422,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,52,CLAUDIOMIRO OLIVEIRA CORREA,PF,54270480068,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,223206,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-04,2018000003426,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MESES JUNHO E JULHO/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,223511,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 03/07/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,225595,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 03/07/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,225613,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1274 DE USO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 120/2018",,227510,,1,477.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003447,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229091,3.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003448,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229064,2.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229055,71.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229037,24.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229025,11.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229016,1.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229007,15.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228412,6.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228535,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228544,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228553,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228526,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229462,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,229462,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,229462,,3,238.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,229462,,4,480.51,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228998,26.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228896,96.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228989,24.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-04,2018000003465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228517,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228508,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228562,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228571,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228589,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003470,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003470,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228842,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 04 E 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228860,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003472,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003472,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228887,24.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003473,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003473,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,228869,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003474,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,"REF.A ANULACAO DEVIDO CREDOR ERRADO, CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO O SETOR DE COMPRAS.",-50.00,0,,0,,2018,194,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003474,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS IVR4013,50.00,0,,0,,2018,194,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003475,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"REF.A ANULACAO DEVIDO CREDOR ERRADO, CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO O SETOR DE COMPRAS.",-52.00,0,,0,,2018,194,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003475,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS IVR4013,52.00,0,,0,,2018,194,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003476,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS IVR4013,5699.70,0,,0,,2018,194,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003476,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"REF.A ANULACAO DEVIDO CREDOR ERRADO, CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO O SETOR DE COMPRAS.",-5699.70,0,,0,,2018,194,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003477,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 04 E 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003477,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229167,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003478,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO CACAMBA PLAVAS IVR4013.,1640.00,0,,0,,2018,195,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003478,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229673,1640.00,0,,2018,195,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003479,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO CACAMBA PLAVAS IVR4013.,5749.70,0,,0,,2018,195,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003479,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229682,5749.70,0,,2018,195,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO CACAMBA PLAVAS IVR4013.,52.00,0,,0,,2018,195,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229661,52.00,0,,2018,195,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018000003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,229560,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230589,607.02,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230447,13127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230404,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230512,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,230512,,21,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,230512,,22,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-05,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO, CONFORME BOLETIM 121/2018",,227455,,6,221.35,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-05,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231684,57.56,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-05,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE LTCAT, PPP , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 750 E BOLETIM 121/2018",,229133,,6,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-05,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE LTCAT, PPP , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 750 E BOLETIM 121/2018",,229142,,6,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-05,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE LTCAT, PPP , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 750 E BOLETIM 121/2018",,229151,,6,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-07-05,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.041.776 E BOLETIM 121/2018",,228905,,6,1449.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-05,2018000001432,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 5442 E BOLETIM 121/2018",,229046,,3,2500.00,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-05,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 5442 E BOLETIM 121/2018",,229073,,1,1500.00,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-05,2018000001446,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230573,1090.00,0,,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-04-26,2018-07-05,2018000002192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RESTANTE NOTAS FISCAIS NOS 019.384.949, 019.384.128 E BOLETIM 121/2018",,227392,,4,1203.47,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-07-05,2018000002341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA AMBULANCIA BASICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 084 E BOLETIM 121/2018",,229701,,2,2520.00,2018,136,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA AMBULANCIA BASICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 084 E BOLETIM 121/2018",,229730,,1,2700.00,2018,172,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231025,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231016,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231007,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231043,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231052,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231034,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231153,414.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-05,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.038.119 E BOLETIM 121/2018",,228833,,1,920.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-05,2018000003018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231666,176.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-07-05,2018000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231657,395.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-05,2018000003367,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), CONFORME NOTA FISCAL NO 020.040.512 E BOLETIM 121/2018",,228951,,1,617.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000003431,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1087,FMAS IGD - SUAS,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA USO NA COZINHA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 246 E BOLETIM 121/2018",,227473,,1,185.00,2018,193,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000003442,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13 O SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME BOLETIM 121/2018",,227013,,1,1741.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-05,2018000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 121/2018",,229462,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018000003478,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA CACAMBA DE PLACAS IVR4013, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018525 E BOLETIM 121/2018",,229673,,1,1640.00,2018,195,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018000003479,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA DE PLACAS IVR4013, CONFORME NOTA FISCAL NO 101.718 E BOLETIM 121/2018",,229682,,1,5749.70,2018,195,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-05,2018000003480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA DE PLACAS IVR4013, CONFORME NOTA FISCAL NO 101.719 E BOLETIM 121/2018",,229661,,1,52.00,2018,195,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 138 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230083,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,230083,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230101,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,230101,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,230101,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,230101,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 137 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230009,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,230009,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,230009,,3,21.01,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,DDESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS DO VEICULO GOL PLACAS IXN 5296.,26.00,0,,0,,2018,201,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,DDESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS DO VEICULO GOL PLACAS IXN 5296.,253.00,0,,0,,2018,201,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,DDESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS DO VEICULO GOL PLACAS IXN 5296.,180.00,0,,0,,2018,201,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER 8080.,230.00,0,,0,,2018,198,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,"DEPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR BIVOLT DE 2500W, PARA USO NO APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO.",270.00,0,,0,,2018,199,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO PLACAS IVZ 1474, DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS GRANDES CENTROS",200.00,0,,0,,2018,200,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER 8080.,90.00,0,,0,,2018,198,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003491,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3107,VIZU- DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.,PJ,2593711000142,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL COM 393 VOLUMES.,6986.00,0,,0,,2018,202,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DISPERSOS/SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS.,4200.00,0,,0,,2018,196,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003493,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003493,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230186,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230220,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230238,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230247,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230256,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003498,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 80.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN5309.,479.15,0,,0,,2018,197,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003499,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 80.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN5309.,664.80,0,,0,,2018,197,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003500,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 80.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN5309.,487.16,0,,0,,2018,197,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1431.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230265,1431.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003502,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PASEP DE 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES 06/2018,6708.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003502,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230202,6708.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2374,LUDNEI DE SOUZA ZACCA,PF,63052130030,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2374,LUDNEI DE SOUZA ZACCA,PF,63052130030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230621,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230612,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230630,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.,361.90,0,,0,,2018,203,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.,361.50,0,,0,,2018,203,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.,3906.60,0,,0,,2018,203,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA.,3028.20,0,,0,,2018,203,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003510,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003510,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230639,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003511,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMARAS DE VIGILANCIAS, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003511,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230648,501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.ONOFRE PIRES, NO MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",25.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230657,25.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",288.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230666,288.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF.A ANULACAO DE EMPENHO.,-530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, DESPESA COM LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM,NOS DIAS 09 E 10/07/2018/ NA CIDADE DE RIO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 1O ENCONT",530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230989,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,230989,-530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,REF.ANULACAO DO EMPENHO.,-330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS, DESPESA COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO,NOS DIAS 09 E 10/07/2018/ NA CIDADE DE RIO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 1O ENCONTRO REGIONAL",330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,230998,-330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,230998,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003516,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003516,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231075,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003517,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2374,LUDNEI DE SOUZA ZACCA,PF,63052130030,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003517,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2374,LUDNEI DE SOUZA ZACCA,PF,63052130030,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231093,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,REF AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231238,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231265,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,REF AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM  VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231247,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF AO ADIANTAMENTO DE ALIEMTNACAO EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231274,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF AO ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018000003522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231256,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL CFE DOC NO 0000643595 E BT 122/2018,,230589,,6,607.02,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PRECATORIO DA MASSA FALIDA DE GARAVELO E CIA LTDA CFE PROCESSO NO 111/1.04.0000306-0 CFE MEMORANDO NO 002/2018  CFE DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 122/2018,,230447,,6,13127.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SOFTWARES CFE PROTOCOLO NO 020/2018 E BT 122/2018,,230404,,8,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-06,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO  DE EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E DOMESTICOS CFE NF NO 1000 E BT 122/2018,,230512,,23,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-06,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231735,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231708,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-06,2018000001446,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 13738 E BOLETIM 122/2018",,230573,,1,1090.00,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-06,2018000002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232247,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES MARCO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 142 E BOLETIM 122/2018",,231025,,3,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 140 E BOLETIM 122/2018",,231016,,2,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JAN/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 139 E BOLETIM 122/2018",,231007,,1,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 153 E BOLETIM 122/2018",,231052,,6,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 144 E BOLETIM 122/2018",,231043,,5,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES ABR/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 143 E BOLETIM 122/2018",,231034,,4,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-06,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 020.071.615 E BT 122/2018,,231153,,1,414.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-07-06,2018000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,62,Sistema de Esgoto,1002,AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231726,3741.67,0,,2018,180,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003447,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741375  DE USO  GABINETE DO PREFEITO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,229091,,1,3.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003448,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741415  DE USO  GABINETE DO PREFEITO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,229064,,1,2.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003449,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741511 DE USO DA SEC. DE SAUDE MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,229055,,1,71.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003450,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 NA SEC. DE SAUDE, MES 06/2018, CONFORME BOLETIM 122/2018",,229037,,1,24.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741031  DE USO DA SEC. AGRICULTURA  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,229025,,1,11.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741064  DE USO  NO CONSELHO TUTELAR  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/,,229016,,1,1.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741585  DE USO  NO MATAV  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/,,229007,,1,15.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/,,228412,,1,6.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-06,2018000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS  DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO FAROL  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,228998,,1,26.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018000003470,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E BT 122/2018,,228842,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018000003472,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS  DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO BURTIA MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,228887,,1,24.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-06,2018000003473,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS  DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,228869,,1,23.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018 CFE MEMORANDO NO 138 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 122/2018",,230101,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018 CFE MEMORANDO NO 137 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 122/2018",,230009,,4,2097.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2374,LUDNEI DE SOUZA ZACCA,PF,63052130030,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, CONFORME BOLETIM 122/2018",,230621,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003504,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E BT 122/2018,,230612,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, CONFORME BOLETIM 122/2018",,230630,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003510,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 122/2018",,230639,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003513,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 36741483  DE USO  NO POSTO DE SAUDE DA SEDE MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 122/2018,,230666,,1,288.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003516,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 06/07/2018, CONFORME BOLETIM 122/2018",,231075,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003517,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2374,LUDNEI DE SOUZA ZACCA,PF,63052130030,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 06/07/2018, CONFORME BOLETIM 122/2018",,231093,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 09 E 10/07/2018 E BT 122/2018,,231238,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 09 E 10/07/2018 E BT 122/2018,,231265,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 09 E 10/07/2018 E BT 122/2018,,231247,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 09 E 10/07/2018 E BT 122/2018,,231274,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-06,2018000003522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 09 E 10/07/2018 E BT 122/2018,,231256,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231675,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003524,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4885,LUIZ PAULO GUIMARAES,PF,42551358000,,REF.A ANULACAO DEVIDO TER EMPENHADO NA RUBRICA ERRADA.,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003524,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4885,LUIZ PAULO GUIMARAES,PF,42551358000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003525,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4885,LUIZ PAULO GUIMARAES,PF,42551358000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003525,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4885,LUIZ PAULO GUIMARAES,PF,42551358000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231767,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"REF.AO PAGTO DE UM REGISRO PROVISORIO DA AREA A SER CONSTRUIDA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CFE MEMORANDO NO 023/2018.",262.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,231827,262.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-06,2018-07-06,2018000003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-09,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 002203 REF PAGTO SERVICOS JUDICIARIOS CFE PROTOCOLO NO  079/2018 E NF NO 137,  RECIBO NOS 0022756, 002747 E BT 123/2018",,197755,,3,64.00,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-09,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO LOCACAO DE SOFTWARES CFE PROTOCOLO NO 074/2018 E NF NO 2018/60651 E BT 123/2018,,231735,,6,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-09,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO LOCACAO DE SOFTWARES CFE PROTOCOLO NO 074/2018 E NF NO 2018/60243  E BT 123/2018,,231708,,12,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-07-09,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO LOCACAO DE SOFTWARES CFE PROTOCOLO NO 074/2018 E NF NO 2018/60243  E BT 123/2018,,231684,,11,57.56,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-05-16,2018-07-09,2018000002436,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4834,LONGEVITA - PRODUTOS  HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232521,2300.40,0,,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-09,2018000002723,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/05/2018 EM VIAGEM A OSORIO, CONFORME BOLETIM 123/2018",,190900,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-09,2018000002784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/06/2018 EM VIAGEM A OSORIO, CONFORME BOLETIM 123/2018",,191280,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-09,2018000002838,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 EM VIAGEM A SAO JOSE DO NORTE E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,203679,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-06,2018-07-09,2018000002839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/06/2018 EM VIAGEM A OSORIO, CONFORME BOLETIM 123/2018",,203670,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-09,2018000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/06/2018 EM VIAGEM A SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 123/2018",,203598,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-09,2018000002946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/06/2018 EM VIAGEM A POA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,232247,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-09,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  AULA VIOLAO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS- MATAV. CFE NF NO 020.046.576 E BT 123/2018,,229444,,1,368.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-09,2018000002984,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/06/2018 EM VIAGEM A OSORIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,203382,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-09,2018000003001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233202,3213.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-09,2018000003002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233247,2016.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-09,2018000003004,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233292,591.60,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-09,2018000003010,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233133,87.40,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-09,2018000003018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL NO 009.652 E BOLETIM 123/2018",,231666,,1,176.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-09,2018000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 009.653 E BOLETIM 123/2018",,231657,,1,395.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-09,2018000003068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/06/2018 EM VIAGEM A POA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,205664,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-09,2018000003104,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 EM VIAGEM A POA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,209021,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-09,2018000003116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 EM VIAGEM A SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 123/2018",,210125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-09,2018000003118,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/06/2018 EM VIAGEM A POA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,210161,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-09,2018000003120,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/06/2018 EM VIAGEM A POA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,210179,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-09,2018000003128,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/06/2018 EM VIAGEM A POA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,211128,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-09,2018000003130,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/06/2018 EM VIAGEM A POA, CONFORME BOLETIM 123/2018",,211146,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-09,2018000003320,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 123/2018,,217452,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-09,2018000003353,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 123/2018,,219713,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-09,2018000003363,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 123/2018,,219650,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-09,2018000003383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 123/2018,,220308,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-09,2018000003417,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO/RS E BT 123/2018,,223267,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000003439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA/RS E BT 123/2018,,225692,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000003440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 123/2018,,225701,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000003443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 123/2018,,227268,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000003444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 123/2018,,227277,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 123/2018,,227286,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000003463,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.MPRAIA DO FAROL   NO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 123/2018,,228896,,1,96.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-09,2018000003464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.OLAVA BILAC  NO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 123/2018,,228989,,1,24.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018000003467,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 123/2018,,228562,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018000003468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 123/2018,,228571,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018000003469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 123/2018,,228589,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018000003471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITEE UMA COM PERNOITE  NOS  DIAS 04 E 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA/RS E BT 123/2018,,228860,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018000003477,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 04 E 05/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 123/2018,,229167,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-09,2018000003501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 DE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVEIRA CFE BT 123/2018,,230265,,1,1431.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-09,2018000003511,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSRES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMARAS DE VIGILANCIAS MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 123/2018,,230648,,1,501.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-09,2018000003512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.ONOFRE PIRES NO MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 123/2018,,230657,,1,25.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-09,2018000003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233220,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-09,2018000003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233211,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-09,2018000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233193,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-09,2018000003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233184,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-06,2018-07-09,2018000003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233175,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,232364,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002202  REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE BT 123/2018,,232364,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233166,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233151,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233142,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DE MANUTENCAO DA SAMU PLACAS IUK9265,561.00,0,,0,,2018,206,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DE MANUTENCAO DA SAMU PLACAS IUK9265,800.00,0,,0,,2018,206,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1 FILTRO RACOR R120LJ PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IQT1338.,130.00,0,,0,,2018,205,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DA CACAMBA PLACAS IOX2153.",230.00,0,,0,,2018,204,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DA CACAMBA PLACAS IOX2153.",3046.20,0,,0,,2018,204,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DA CACAMBA PLACAS IOX2153.",1500.00,0,,0,,2018,204,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13A SALARIO DO ANO DE 2018.,425.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233104,425.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233283,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS, CFE MEMORANDO NO 141/2018 EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233229,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE MEMORANDO NO 141/2018 EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233238,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS, CFE MEMORANDO NO 141/2018 EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233256,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE MEMORANDO NO 141/2018 EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233265,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233274,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003550,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE 2500 W PARA USO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.,350.00,0,,0,,2018,208,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO REVISAO E AJUSTE TECNICO DA IMPRESSORA PARA USO DA ESCOLA ISABEL CRISTINA.,160.00,0,,0,,2018,207,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO REVISAO E AJUSTE TECNICO DA IMPRESSORA PARA USO DA ESCOLA ISABEL CRISTINA.,630.00,0,,0,,2018,207,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233571,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003556,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003556,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,233551,25.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-09,2018-07-09,2018000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234405,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA EMPRESA CNM CFE PROTOCOLO NO 006/2018  E CONH NO 32535 E BT 124/2018,,234405,,7,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-07-10,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235633,600.00,0,,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-10,2018000003074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE CFE BT 124/2018,,207617,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-20,2018-07-10,2018000003091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, SANTO ANTONIO E CAPAO DA CANOA  CFE BT 124/2018",,208066,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-10,2018000003115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 124/2018,,210116,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-22,2018-07-10,2018000003119,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 124/2018,,210170,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-10,2018000003176,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 11 E 12/07/2018, CONFORME BT 124/2018",,212026,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-10,2018000003274,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE  POR PARTE DA EMPRESA DO MES 06/2018,,216099,,1,303.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-10,2018000003343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 124/2018,,218803,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-10,2018000003354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 124/2018,,219704,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-10,2018000003389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO , TRAMANDAI E SANTO ANTONIO  CFE BT 124/2018",,222749,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-10,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234732,3887.60,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-10,2018000003414,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 02/07/2018 , CONFORME BOLETIM 124/2018",,223294,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-10,2018000003455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/07/2018 , CONFORME BOLETIM 124/2018",,228535,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-10,2018000003466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI, OSORIO E CAPAO DA CANOA NO DIA 04/07/2018 , CONFORME BOLETIM 124/2018",,228508,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-10,2018000003523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 12/07/2018, CONFORME BT 124/2018",,231675,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-10,2018000003530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/07/2018, CONFORME BOLETIM 124/2018",,233193,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003535,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E CAPAO DA CANOA NO DIA 09/07/2018, CONFORME BOLETIM 124/2018",,233151,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234664,230.00,0,,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234720,3046.20,0,,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234639,1500.00,0,,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 E BT 124/2018,,233104,,1,425.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003550,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234741,350.00,0,,2018,208,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234075,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234057,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-10,2018000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234048,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234039,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234066,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234084,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO GOL PLACAS IRX5296, DE USO DA SEC DE SAUDE.",400.00,0,,0,,2018,209,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO GOL PLACAS IRX5296, DE USO DA SEC DE SAUDE.",645.00,0,,0,,2018,209,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,50000.00,0,,0,,2018,212,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003566,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,DEPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA ESTACIONARIA PARA DAR CONDICOES DE USO O NOBREAK UTILIZADO PARA MANTER LIGADO O SERVIDOR QUE PERMITE O ACESSO PELOS COLABO,395.00,0,,0,,2018,211,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,DESPESA REALIZADA COM O AUXILO FUNERAL A FAMILA DO SENHOR LORENCI FARIAS DE LEMOS.,600.00,0,,0,,2018,23,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 4 CADEADOS LATONADO 30MM PARA SEREM UTILIZADOS NA BATERIA, TANQUE DE DIESEL, TANQUE LUBRIFICANTE E MOTOR DA RETRO, DE USO DA SEC DE O",57.00,0,,0,,2018,210,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 140/2018, EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234538,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,234538,,3,761.78,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,234538,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,234538,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 139/2018, EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234444,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,234444,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,234444,,3,1123.80,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,234444,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS NOS DIAS 11 E 12/07/2018.,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234002,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE POA E OSORIO NOS DIAS 11 E 12/07/2018 , CONFORME BOLETIM 124/2018",,234002,,1,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003574,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32536.",1.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003574,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234093,1.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003574,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32536 E BT 124/2018,,234093,,1,1.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003575,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32535.",1888.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003575,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234428,1888.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003575,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH NO 32535 E BT 124/2018,,234428,,1,1888.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003576,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 08 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS MES JULHO/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32535.",1870.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003576,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234437,1870.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003576,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234414,1870.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003576,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,234414,-1870.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003576,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 08 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS PARCELADO EM 198 PARCELAS MES  JULHO/2018 CFE CONH NO 32535 E BT 124/2018,,234437,,1,1870.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003578,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003578,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234199,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003578,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM, CONFORME BOLETIM 124/2018",,234199,,1,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003579,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES JUNHO DE 2018, REF. A PARCELA NO 66.",9293.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003579,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234673,9293.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003580,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A JURO DA DIVIDA COM A CAIXA DOS ONIBUS (CAMINO DA ESCOLA), ATRAVES DO BADESUL NO MES DE JUNHO DE 2018. REF. A PARCELA NO 66.",76.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003580,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234680,76.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003581,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003581,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234779,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003582,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003582,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,234818,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235694,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235703,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-10,2018000003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235712,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-07-11,2017000006747,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,236222,476.80,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-07-11,2017000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,236229,1865.68,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-07-11,2018000000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236434,207.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-01,2018-07-11,2018000001054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PRESTACAO DE CONTAS,,65146,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-07-11,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000511 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES PARA AOS ALUNOS RAQUEL SILVEIRA DA SILVA E KATIELE SILVEIRA DA SILVA RESIDENTES NA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 125/2018",,235633,,2,600.00,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-07-11,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236419,100.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-11,2018000002561,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236495,3003.15,0,,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-11,2018000002884,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236470,200.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-11,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236322,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-11,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236313,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-11,2018000002912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001519 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/06/2018 PARA SJN /RS CFE BT 125/2018,,203589,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-11,2018000003022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001519 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/06/2018 PARA OSORIO/RS CFE BT 125/2018,,205241,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-11,2018000003088,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001519  REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/06/2018 PARA POA/RS CFE BT 125/2018,,208030,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216051,,1,2771.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003272,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216897,,3,6408.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003273,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216083,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216115,,1,7099.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216131,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003277,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216744,,3,5018.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216936,,3,13721.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216780,,3,37366.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003285,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216275,,1,5320.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216307,,1,1032.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003288,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216858,,3,97.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003290,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216355,,1,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003291,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216371,,1,188.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003293,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216403,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003294,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216419,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216828,,3,6682.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216451,,1,733.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003297,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216467,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003298,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216483,,1,4805.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216499,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216515,,1,4473.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003302,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216547,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003303,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216563,,1,5360.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003305,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216595,,1,1700.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-11,2018000003307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE  DA  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,216627,,1,633.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-11,2018000003366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236458,40.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018000003397,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236511,3120.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018000003407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DA RPAS  POR PARTE  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,222136,,1,12852.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-11,2018000003408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4750,INSS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DA RPA POR PARTE  EMPRESA MES 06/2018 E BT 125/2018,,222941,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236446,270.00,0,,2018,199,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001519 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA  SJN/RS CFE BT 125/2018,,230247,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003502,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES 06/2018 E BT 125/2018,,230202,,1,6708.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236532,361.90,0,,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236520,361.50,0,,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236479,3906.60,0,,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,-48.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 09 E 10/07/2018 DE ROSANGELA MARIANO CFE BT 125/2018,,235972,-48.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 09 E 10/07/2018 DE ROSANGELA MARIANO CFE BT 125/2018,,231265,,2,-48.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF AO ADIANTAMENTO DE ALIEMTNACAO EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,-66.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA  09 A 10/07/2018 DE ROSANGELA MARIANO CFE BTN 125/2018,,235934,-66.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA  09 A 10/07/2018 DE ROSANGELA MARIANO CFE BTN 125/2018,,231274,,2,-66.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,REF AO ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,-17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA  09 E 10/07/2018 DE ROSANDELA MARIANO CFE BT 125/2018,,235903,-17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-11,2018000003522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA  09 E 10/07/2018 DE ROSANDELA MARIANO CFE BT 125/2018,,231256,,2,-17.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000003540,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DA CACAMBA PLACAS  IOX 2153 E NF NO  000.000.560  E BT 125/2018",,234664,,1,230.00,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000003541,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS NF NO 000.000.559, CONFORME BT 125/2018",,234720,,1,3046.20,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000003542,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DA CACAMBA PLACAS  IOX 2153 E NF NO 2350 E BT 125/2018",,234639,,1,1500.00,2018,204,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA SEC. DE FINANCAS NO CORPO DO EMPENHO EM 11/07/2018.",-115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000003549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,233274,-115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000003556,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL  MES 06/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 125/2018,,233551,,1,25.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000003557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO EM 09/07/2018, CONFORME BT 125/2018",,234075,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-11,2018000003558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO EM 09/07/2018, CONFORME BT 125/2018",,234057,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO EM 10/07/2018, CONFORME BT 125/2018",,234039,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236104,50000.00,0,,2018,212,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO PARA USO DA SEC DE SAUDE CFE PARTE NF NO 000.078.289 E BT 125/2018,,236104,,1,25000.00,2018,212,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003565,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO PARA USO DA SEC DE SAUDE CFE RESTANTE  NF NO 000.078.289 E BT 125/2018,,236104,,2,25000.00,2018,212,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003570,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PLANTAO MEDICO MES DE JULHO MEMO 140/2018, CONFORME BT 125/2018",,234538,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PLANTAO MEDICO MES DE JULHO MEMO 139/2018, CONFORME BT 125/2018",,234444,,5,2972.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003578,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3448,JOAO FRANCISCO DE ASSIS,PF,43777392049,,PRESTACAO DE CONTAS,,234199,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003581,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 125/2018,,234779,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-11,2018000003582,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 125/2018,,234818,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 142/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236012,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,236012,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,236012,,3,325.73,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,235885,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",16.66,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",5.90,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",282.87,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003591,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",21.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003592,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",437.50,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018.,582.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236003,582.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003594,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003594,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236243,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003595,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TORRES/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003595,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236304,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003596,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003596,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236295,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,236286,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",327.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",105.30,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA AMENUTENCAO DA AMBULANCIA DOBLO PLACAS IQI 2488, CONFORME PROT. NO1101/2018.",1200.00,0,,0,,2018,217,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (3 COMPUTADORES) PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE INFORMATICA REALIZADA NO CRAS-MATAV, CONFORME PROTOC",3750.00,0,,0,,2018,218,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE VIDROS PARA USO NA ESCOLA ISABEL CRISTINA E ESCOLA PRAIA DO FAROL, CONFORME PROTOCOLO NO 1112/2018.",193.89,0,,0,,2018,216,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003603,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE LAMPADAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO GOL PLACAS IXN5296, DE USO DA SEC DA SAUDE.",10.00,0,,0,,2018,214,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003604,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE LAMPADAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO GOL PLACAS IXN5296, DE USO DA SEC DA SAUDE.",30.00,0,,0,,2018,214,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003605,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USO NO AMBULATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO.,1600.00,0,,0,,2018,213,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-11,2018-07-11,2018000003609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-07-12,2017000006747,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E NF NO S 000.030.115 E 000.030.302  E BT 126/2018",,236222,,1,476.80,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-07-12,2017000006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DE AQUISICAO  DE MEDICAMENTOS , MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E NF NO 000.030.114, 000.030.619 E BT 126/2018",,486980,,2,4422.26,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-07-12,2017000006749,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E NF NO S 000.030.117 E 000.030.335   E BT 126/2018",,236229,,1,1865.68,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-07-12,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,238630,510.55,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-07-12,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238278,3000.00,0,,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-12,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237776,1566.79,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-12,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238499,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-12,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL  PARA TRANSPORTE DOS MARADORES DA CIDADE PARA CONSULTA DO SUS A PORTO ALEGRE CFE NF NO 316  E BT 126/2018,,236322,,4,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-12,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL  PARA TRANSPORTE DOS MARADORES DA CIDADE PARA CONSULTA DO SUS A PORTO ALEGRE CFE NF NO 315 E BT 126/2018,,236313,,3,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000003001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO , ESPENNJA  DUPLA FACE BETTANIN DRILHUS, LA DE ACO INOVE 60 G C/8 UNID,LAVA LOUCA  PROQILI. NEUTRO C/ 500ML,LIMPADOR MULTIUSO FRESH PROQUILL C/ 500 MLCFE PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 1477 E BT 126/2018",,233202,,1,3213.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000003002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 1478( PAPEL TOALHA) E BT 126/2018",,233247,,1,2016.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000003004,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO AQUISICAODE NEUTRALIZADOE AMBIENTAL , SABONETE ANTISSEPTICO   CFE PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 1476 E BT 126/2018",,233292,,1,591.60,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-12,2018000003010,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE MULTI- INSETICIDA AEROSOL  30ML CFE PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 1479 BT 126/2018,,233133,,1,87.40,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,62,Sistema de Esgoto,1002,AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE PLUVIAL PELA  SEC. DE OBRAS CFE PARTE NF NO 000001177 E BT 126/2018,,231726,,2,3741.67,2018,180,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-07-12,2018000003057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238612,1140.00,0,,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-12,2018000003071,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES 06/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 126/2018",,205736,,1,10188.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-12,2018000003311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 126/2018,,217461,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-12,2018000003352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO   CFE BT 126/2018,,219722,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018000003368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238540,1903.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018000003368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238531,2045.41,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018000003369,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238594,989.66,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018000003369,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238603,795.88,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018000003370,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238576,1294.19,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018000003370,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238585,678.37,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-28,2018-07-12,2018000003370,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238558,2744.37,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-12,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL FARMACOLOGICO CFE PREGAO PRESIDENCIAL 007/218 REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CFE PROTOCOLO NO 055/2018 E  NF NO  000421532 E BT 126/2018,,234732,,1,3887.60,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-12,2018000003438,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 126/2018,,225683,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-12,2018000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238637,3028.20,0,,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,REF AO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOCAO EM VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,-13.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-12,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 09 E 10/07/2018 DE FERNANDA  PAIVA CADO E BT 126/2018,,236337,-13.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-12,2018000003518,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 09 E 10/07/2018 DE FERNANDA  PAIVA CADO E BT 126/2018,,231238,,2,-13.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,REF AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM  VIAJEM A RIO GRANDE RS NOS DIAS 09 E 10/07/2018,-102.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-12,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO  DO DIA  09 E 10/07/2018 DE FERNANDA PAIVA CADO E BT 126/218,,236368,-102.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-12,2018000003520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO  DO DIA  09 E 10/07/2018 DE FERNANDA PAIVA CADO E BT 126/218,,231247,,2,-102.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-12,2018000003586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 H DR GILBERTO MOPTTA BRAGA MES 07/2018 CFE MEMORANDO NO 142/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 126/2018,,236012,,4,1792.90,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-12,2018000003594,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 126/2018,,236243,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-12,2018000003597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE BT 126/2018,,236286,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-12,2018000003608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238411,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-12,2018000003609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237544,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237553,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237562,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237571,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4826,SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA,PJ,26796200000196,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PROT. NO1119/2018.,2800.00,0,,0,,2018,24,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003615,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVR4013.CONFORME PROTOCOLO NO1118/2018.",11800.00,0,,0,,2018,220,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE INFORMATICA REALIZADA NO CRAS/MATAV.,375.00,0,,0,,2018,221,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM ROTEADOR CORPORATIVO WIRELLES PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE INFORMATICA REALIZADA NO CRAS-MATAV.,350.00,0,,0,,2018,219,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMILIA DO SRO PAULO JOSE MARTA DA CONCEICAO.CONFORME PROTOCOLO NO1116/2018.,600.00,0,,0,,2018,25,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMILIA DO SRO PAULO JOSE MARTA DA CONCEICAO.CONFORME PROTOCOLO NO1116/2018.,600.00,0,,0,,2018,25,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS  PLACAS  IVO 9705. CONFORME PROTOCOLO NO1111/2018.,120.00,0,,0,,2018,223,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003621,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE RESINA, CATALISADOR E MANTA PARA CONSERTO DOS FLAMINGOS, CONFORME PROTOCOLO NO 1117.",328.00,0,,0,,2018,222,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4888,DIPAR FERRAGENS - EIRELLI -EPP,PJ,16868674000142,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO 500 LIBRAS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CARTA CONVITE NO030/2018 E PROTOCOLO",2659.98,0,,0,,2018,30,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO 1.0, 04 PORTAS, PARA USO DO CRAS/MATAV, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO010/2018, PROT. NO871/2018.",43800.00,0,,0,,2018,10,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"REF.A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3?CARTAO, CFE MEMORANDO NO 023/2018 EM ANEXO.",290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238269,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,237688,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, SANTO ANTONIO E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-12,2018-07-12,2018000003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ANA BEATRIZ LOPES PAIVA,PF,33678421091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239204,3141.97,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239195,8108.24,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239167,18486.65,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239186,15047.41,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239258,5000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239231,1694.17,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239222,2000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239267,4184.28,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-13,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239276,16.66,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-07-13,2018000000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CFE PROTOCOLO NO 1322/2017 E  NF NO 204029 E BT 127/2018",,236434,,1,207.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-07-13,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PROTOCOLO 580/2018, CONFORME BT 126/2018",,238278,,3,3000.00,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-13,2018000001899,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CFE RESTANTE DA NF  NO  000.010.909,, 000.010.928, 000.011.128 E BT 127/2018",,237776,,5,1566.79,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-13,2018000001916,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850311 REF AO PAGTO  DO RESTANTE DA NF NO 019.118.112 E BT 127/2018,,147320,,4,297.50,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-07-13,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239213,2241.79,0,,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-13,2018000002463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239330,2135.83,0,,2018,146,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-13,2018000002562,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1223,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238805,1614.05,0,,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-24,2018-07-13,2018000002563,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238814,2477.50,0,,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-13,2018000002885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239366,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-13,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239054,240.00,0,,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-13,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239645,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-13,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DOS MARADORES DA CIDADE PARA CONSULTAS DO SUS A PORTO ALEGRE CFE NF NO 317 E BT 127/2018,,238499,,5,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-13,2018000002960,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239090,156.00,0,,2018,170,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-14,2018-07-13,2018000003020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239063,127.80,0,,2018,176,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-13,2018000003360,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018  A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS E BT 127/2018,,219665,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-13,2018000003397,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO DE BLECOMETASONA DIPROPIONATO 250MG/ DOSE SPRAY ORAL  C/ FRASCO DOSADOR C/ BOCAL AGREGADOR AEROSOL FENOBSRBITSL 100MG  PREGAO PRESIDENCIAL 007/2018 REGISTRO DE PRECO DE MEDICAMENTOS CFE PROTOCOLO NO 055/2018 E NF NO 000.011.229 E BT 127/2018,,236511,,1,3120.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-13,2018000003413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239148,396.93,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-13,2018000003430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018  A CIDADE DE PORTO ALEGRE  / RS E BT 127/2018,,225328,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018000003488,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR BIVOLT DE 2500 W, PARA USO NO APERELHO DE RAIO X ADONTOLOGICO  CFE NF NO 019.471.231 E BT 127/2018",,236446,,1,270.00,2018,199,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239750,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,239750,-700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018000003493,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITENO DIA 05/07/2018 A CIDADE DE PORTO ALEGRE/ RS E BT 127/2018,,230186,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-13,2018000003494,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018  A CIDADE DE PORTO ALEGRE  / RS E BT 127/2018,,230220,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018000003537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239357,561.00,0,,2018,206,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018000003538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239345,800.00,0,,2018,206,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018000003550,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850157 REFF AO PAGGO AQUISICAO DE UMM ESTABILIZADOR DE 2500 W  PARA  USO NO SETOR DE EPIDEMIOLLOGIA DA UNIDADE DE SAUDE CFFE NF NO 020.111.793 E BGBT 127/2018,,234741,,1,350.00,2018,208,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-13,2018000003555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018  A CIDADE DE PORTO ALEGRE  / RS E BT 127/2018,,233571,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018000003561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/ RS E BT 127/2018,,234066,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018000003569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239099,57.00,0,,2018,210,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS NOS DIAS 11 E 12/07/2018.,-71.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018000003573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALAR NAO UTILIZADO DO DIA 11 E 12/07/2018 DE  CRISTIAN NIGRES ANTUNES CFE BT 127/218,,237500,-71.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-13,2018000003573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALAR NAO UTILIZADO DO DIA 11 E 12/07/2018 DE  CRISTIAN NIGRES ANTUNES CFE BT 127/218,,234002,,2,-71.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239294,16.66,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239303,5.90,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239321,282.87,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003591,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239312,21.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO ( 50% ) DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018  DE TERESINHA MARLENE DE BRITO E BT 127/2018,,236003,,1,582.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003603,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239375,10.00,0,,2018,214,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003604,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239384,30.00,0,,2018,214,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-13,2018000003608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018  A CIDADE DE PORTO ALEGRE  / RS E BT 127/2018,,238411,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/ RS E BT 127/2018,,237553,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003615,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238841,11800.00,0,,2018,220,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039993100000,CERTIFICACAO DIGITAL E OUTRAS MESMA NAT.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4498,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO,PJ,1579286000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL  E CPF A3?CARTAO, CFE MEMORANDO NO 023/2018 EM ANEXO E BT 127/2018",,238269,,1,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA  10/07/2018 CFE BT 127/2018,,237688,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238233,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238224,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238215,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238206,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238197,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238188,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-13,2018000003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ANA BEATRIZ LOPES PAIVA,PF,33678421091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238179,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO DE 2018, CFE MEORANDO NO 144 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238731,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PLANTAO MEDICO DR ILDO NOGUEIRA MEMO 144, CONFORME BT 126/2018",,238731,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,238731,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,238731,,3,1201.28,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO DE 2018, CFE MEORANDO NO 143 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238646,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,238646,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,238646,,3,235.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PLANTAO MEDICO DR GERMANO KRUEL MEMO 143, CONFORME BT 126/2018",,238646,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,238646,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO013/2018 E PROTOCOLO NO837/2018.",3460.00,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO013/2018 E PROTOCOLO NO837/2018.",3113.00,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003637,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO013/2018 E PROTOCOLO NO837/2018.",1914.66,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO013/2018 E PROTOCOLO NO837/2018.",1914.66,0,,0,,2018,13,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CARTA CONVITE NO028/2018 E PROTOCOLO NO592/2018 E 593/2018.",1681.29,0,,0,,2018,28,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003640,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CARTA CONVITE NO028/2018 E PROTOCOLO NO592/2018 E 593/2018.",239.00,0,,0,,2018,28,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003641,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CARTA CONVITE NO028/2018 E PROTOCOLO NO592/2018 E 593/2018.",35.42,0,,0,,2018,28,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CARTA CONVITE NO028/2018 E PROTOCOLO NO592/2018 E 593/2018.",991.20,0,,0,,2018,28,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CARTA CONVITE NO028/2018 E PROTOCOLO NO592/2018 E 593/2018.",3630.22,0,,0,,2018,28,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003644,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CARTA CONVITE NO028/2018 E PROTOCOLO NO592/2018 E 593/2018.",2850.00,0,,0,,2018,28,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741650 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",185.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238032,185.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741650 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238032,,1,185.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",95.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238041,95.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741600 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238041,,1,95.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC. DE FINANCAS, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238050,66.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741314 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238050,,1,66.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",204.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238062,204.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003648,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741637 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238062,,1,204.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",165.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238071,165.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741064 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238071,,1,165.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",184.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238080,184.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741375 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238080,,1,184.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",369.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238089,369.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741513 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238089,,1,369.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741650 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",445.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238098,445.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003652,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741650 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238098,,1,445.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",336.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238107,336.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003653,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741585 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238107,,1,336.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",519.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238116,519.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741031 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238116,,1,519.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",255.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238125,255.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741415 MES DE JULHO, CONFORME BT 126/2018",,238125,,1,255.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003656,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003656,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238134,501.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003656,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1511 DE USO DA SEC DE SAUDE, MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 127/2018",,238134,,1,501.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003657,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE, CFE CONHECIMENTO NO 32545.",40.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003657,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238161,40.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003657,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTROMATICO RETIDO DO CIDE CFE CONH NO 32545 E BT 127/2018,,238161,,1,40.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238251,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",40.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003662,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003662,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238895,108.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,238886,108.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10058.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239045,10058.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 1025/2018.",159.40,0,,0,,2018,224,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4620,SAMU / UPA,4158,DAIANE HOMEM DA SILVA VELHO,PJ,10274985000105,2430006990,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 1025/2018.",39.90,0,,0,,2018,224,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 1025/2018.",35.80,0,,0,,2018,224,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 1025/2018.",119.80,0,,0,,2018,224,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 1025/2018.",69.80,0,,0,,2018,224,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU, CONFORME PROTOCOLO NO 1025/2018.",24.90,0,,0,,2018,224,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-13,2018-07-13,2018000003672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-07-16,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO DEBALANCA DIGITAL INFANTIL BALMAK ELP 25BB CFE NF NO 000.006.091 E BT 128/2018,,238630,,7,510.55,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE NF NO 201800000070693/1079946  E BT 128/2018,,239204,,6,3141.97,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE NF NO 201800000070695/1079948 E BT 128/2018,,239195,,6,8108.24,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE NF NO 201800000070692/1079945  E BT 128/2018,,239167,,6,18486.65,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE NF NO 201800000070696/1079949  E BT 128/2018,,239186,,6,15047.41,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PARTE  NF NO 201800000070694/1079947  E BT 128/2018,,239258,,4,5000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE RESTANTE  NF NO 201800000070694/1079947 E BTN 128/2018,,239231,,5,1694.17,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PARTE  NF NO 201800000070694/1079947  E BT 128/2018,,239222,,2,2000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-16,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PARTE  NF NO 201800000070694/1079947  E BT 128/2018,,239267,,2,4184.28,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,241399,-838.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241527,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241399,838.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,241527,,8,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241188,1438.40,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241262,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,241188,-1438.40,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,241262,,6,21.58,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241469,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241424,419.40,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,241424,-419.40,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,241469,,6,2.10,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241310,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-16,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,241310,,6,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-07-16,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PARTE  NF NO 201800000070694/1079947  E BT 128/2018,,239213,,3,2241.79,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-07-16,2018000002436,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4834,LONGEVITA - PRODUTOS  HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CFE PREGAO ELETRONICO 023/2017 E NF NO  000.009.816 E BT 128/2018",,232521,,1,2300.40,2017,23,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-16,2018000002467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240744,790.00,0,,2018,144,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-16,2018000002884,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000105 REF AO PAGTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA PNEU ONIBUS, CACAMBA E MICRO ONIBUS PREGAO PRESENCIAL ,,REGISTRO DE PRECO 020/2017 E NF NO 079 E BT 128/2018",,236470,,1,200.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-16,2018000002885,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002204 REF AO PAGTO DE CONSERTO DE PNEU MAQUINAS PESADAS REMENDO 4 PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017  E NF NO 080 E BT 128/2018,,239366,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-16,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241109,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-16,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DOS MARADORES DA CIDADE PARA CONSULTAS DO SUS A PORTO ALEGRE CFE NF NO 318 E BT 128/2018,,239645,,6,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-07-16,2018000003108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240121,1804.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-21,2018-07-16,2018000003109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240158,753.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-16,2018000003366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000105  REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO NO 020/2018 E NF N O 081 E BT 128/2018,,236458,,1,40.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-16,2018000003368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTYRO DE PRECO NO 09/2017 E RESTANTE  NF NO 020.098.230, 020.150.297 E BT 128/2218",,238540,,2,1903.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-16,2018000003368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTYRO DE PRECO NO 09/2017 E PARTE NF NO 020.098.230, 020.150.297 E BT 128/2218",,238531,,1,2045.41,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-16,2018000003369,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 ENF NO 020.154.451 E BT 128/2018",,238594,,1,989.66,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-16,2018000003369,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 ENF NO 020.154.390 E BT 128/2018",,238603,,2,795.88,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-16,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241129,11317.10,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-16,2018000003393,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4879,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,65817900000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241148,2664.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-16,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240771,444.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-16,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240780,1375.60,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-16,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240762,477.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-16,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241118,286.52,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-16,2018000003433,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240753,780.00,0,,2018,191,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000003491,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3107,VIZU- DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.,PJ,2593711000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240711,6986.00,0,,2018,202,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239768,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000003507,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850312 REF AO PAGTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA CFE NF NO 000.027.967 E BT 128/2018,,236520,,1,361.50,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-16,2018000003509,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA CFE NF NO 000.011.237 E BT 128/2018,,238637,,1,3028.20,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000003539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240697,130.00,0,,2018,205,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-07-16,2018000003552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240735,630.00,0,,2018,207,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-16,2018000003579,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FIN.,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAIXA  DOS ONIBUS ( CAMINHO DA ESCOLA) ATRAVES DO BADESUL NO MES JUNHO DE 2018 REF A PARCELA NO 66 E BT 128/2018,,234673,,1,9293.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,18,CAMINHO DA ESCOLA,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-16,2018000003580,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,5,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A  JUROS DA  DIVIDA COM A CAIXA  DOS ONIBUS ( CAMINHO DA ESCOLA) ATRAVES DO BADESUL NO MES JUNHO DE 2018 REF A PARCELA NO 66 E BT 128/2018,,234680,,1,76.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-16,2018000003588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE JOELHO 90 SOLD 25 MM E TUBIO SOLD 25 MM CFE NF NO 1189 E BT 128/2018,,239294,,1,16.66,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-16,2018000003589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  ADAPTADOR 3P - MB CFE NF NO 1188 E BT 128/2018,,239303,,1,5.90,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-16,2018000003615,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002204 REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA VEICCULOS CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVR 4013 CFE PROTOCOLO NO 1118/2018 E NF NO 020.166.999 E BT 128/2018",,238841,,1,11800.00,2018,220,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018000003671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239597,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-16,2018000003672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239588,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239561,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239570,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,239579,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240832,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240959,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003678,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003678,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240977,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,240986,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-16,2018-07-16,2018000003680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241004,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2017,2018,2017-11-29,2018-07-17,2017000006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2118,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,241834,2500.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-07-17,2018000000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242673,100.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-07-17,2018000001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4838,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241841,2820.00,0,,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-17,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241850,500.00,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-17,2018000002463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO DE TUBO CONCRETO 60PBS350 KG E TUBO CONCRETO 40 MFS 145 KG  CFE PARTE NF NO 000006454 E BT 129/2018,,239330,,1,2135.83,2018,146,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-28,2018-07-17,2018000002725,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE BUSCA DE DOCUMENTOS CFE MEMORANDO NO 021/2018 E RECIBO NO 26.738 E BT 129/2018,,190909,,1,61.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000002770,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA SEC. DE FINANCAS NO CORPO DO EMPENHO EM 17/07/2018.",-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-17,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO CFE PREGAO ELETRONICO 022/2017 REGISTRO DE PRECOS E NF NO 004.323 E BT 129/2018,,239054,,2,240.00,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-17,2018000002960,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE 04 BROCAS 5/8 X 12, PARA USO DA SEC. DE OBRAS NA PERFURACAO DE POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA CFE NF NO 000003968 E BT 129/2018",,239090,,1,156.00,2018,170,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-17,2018000003020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR GERADOR DE USO DA SEC DE OBRAS CFE NF NO 000003967 E BT 129/2018,,239063,,1,127.80,2018,176,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-07-17,2018000003057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAO ELETRONICO NO 006/2018  COM AQUISICAO DE PNEUS, CFE PROTROCOLO NO S 456/2018, 194/20188, 326/2018 E 330/2018 E NF NO 000.005.618 E BT 129/2018",,238612,,1,1140.00,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-17,2018000003108,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CFE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 020.174.428 E BT 129/2018",,240121,,1,1804.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-17,2018000003109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CFE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 020.174.402 E BT 129/2018",,240158,,1,753.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003274,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216099,,2,2021.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216179,,1,1335.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216195,,1,1940.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216211,,1,1722.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003282,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216227,,1,1562.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216259,,1,7298.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003286,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216291,,1,1512.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216339,,1,712.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003304,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216579,,1,1603.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003306,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216611,,1,236.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003308,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216643,,1,3471.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-17,2018000003309,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA  EMPRESA  MES 06/2018 E BT 129/2018,,216659,,1,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018000003370,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2018 E NF NO 020.095.433, 020.095.531, 020.097.473 E BT 129/2018",,238576,,2,1294.19,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018000003370,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2018 E NF NO 020.095.433, 020.095.531, 020.097.473 E BT 129/2018",,238558,,1,2744.37,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-17,2018000003370,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2018 E NF NO 020.095.433, 020.095.531, 020.097.473 E BT 129/2018",,238585,,3,678.37,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-17,2018000003413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO  TOMADA QUAD BOX , LAMPADA FLUOR COMP 34 W 220V , FIO FLEXIVEL 2,5 MM CONDUCAP CFE NF NO 1.190 E BT 129/2018",,239148,,1,396.93,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000003484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242646,26.00,0,,2018,201,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242637,253.00,0,,2018,201,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242664,180.00,0,,2018,201,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000003491,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030460000000,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3107,VIZU- DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.,PJ,2593711000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL COM 393 VOLUME CFE NF NO 000023998 E BT 129/2018,,240711,,1,6986.00,2018,202,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODE RECOLHIMENTTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS CFE NF NO 020.188.227 E BT 129/2018,,239768,,1,700.00,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-17,2018000003506,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,PAGAMENTO DE EMPENHO REWF AO PAGTO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA CFE NF NO 000.027.968 E BT 129/2018,,236532,,1,361.90,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-17,2018000003527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1599,SERVICOS DOS REGISTROS PUBLICOS DE MOSTARDAS,PJ,90560319000164,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM REGISTRO PROVOSORIO DA AREA A SER CONSTRUIDA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CFE MEMORANDO NO 023/2018 E RECIBO NO 27.004  E BT 129/2018",,231827,,1,262.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-17,2018000003539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE 1 FILTRO RACOR R120LJ PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS IQT 1338 E NF NO 000000047 E BT 129/2018,,240697,,1,130.00,2018,205,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-17,2018000003552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO REVISAO E AJUSTE TECNICO DA IMPRESSORA PARA USO DA ESCOLA ISABEL CRISTINA CFE NF NO 020.117.513  E BT 129/2018,,240735,,1,630.00,2018,207,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242655,400.00,0,,2018,209,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000003566,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241813,395.00,0,,2018,211,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-17,2018000003569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE 4 CAFEADOS LATONADO 30MM PARA SEREM UTILIZADOS NA BATERIA , TANQUE DE DIESEL, TANQUE LUBRIFICANTE E MOTOR DA RETRO, DE USO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS  URBANOS  CFE NF NO 000.000.329 E BT 129/2018",,239099,,1,57.00,2018,210,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000003590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO  LAMPADA FLUOR COMP 25 W 220V- FLC , LAMPADA FLUOR  COMP 34 W 220V-FLC , FITA  ISOLANTE IMPERIAL 19MM X 20M-3M  FIO FLEXIVEL 2,5 MM CONDUCAP, FIO CABO PP 2X2,5- CONDUCAP  CFE NF NO 1.192  E BT 129/2018",,239321,,1,282.87,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000003591,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO REF AO PAGTO DE ALICATE UNIVERSAL  8 TRAMONTINA CFGE NF NO 1.191 E BT 129/2018,,239312,,1,21.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-17,2018000003601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241788,3750.00,0,,2018,218,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-17,2018000003616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241770,375.00,0,,2018,221,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-17,2018000003617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241779,350.00,0,,2018,219,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-17,2018000003621,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241761,328.00,0,,2018,222,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-17,2018000003662,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1040 DE USO NA  SEC. DE OBRAS  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 129/2018,,238895,,1,108.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-17,2018000003663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1030 DE USO NA  SEC. DE EDUCACAO MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 129/2018,,238886,,1,108.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 145 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 146 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241940,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,241940,,3,585.82,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,241940,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE O DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241169,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IYQ 3931 DO ANO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 07/2018 EM ANEXO.",24.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242492,24.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003685,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",305.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003685,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241199,305.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003685,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE CFE CONH NO 32549 E BT 129/2018,,241199,,1,305.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DA ART DA AVERBACAO DA E.M.E.F.IZABEL CRISTINA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241210,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241442,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241433,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241415,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241518,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241804,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA PLACA PARA O AUTOMOVEL VOYAGE PLACA IYQ 3931, CFE MEMORANDO NO 149/2018.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,241822,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,2384.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242014,2384.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003694,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DA ART DA AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA II, CFE MEMORANDO NO 087 EM ANEXO.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003694,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242057,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-17,2018-07-17,2018000003704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2017,2018,2017-11-29,2018-07-18,2017000006750,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2118,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, CFE PROT NO 1322/2017 E NF NO 000.030.116 E BT 130/2018",,241834,,1,2500.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-18,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243205,490.67,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-07-18,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243000,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-07-18,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,243000,,15,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-07-18,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,243000,,14,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-07-18,2018000001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4838,NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,18486182000118,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CFE CARTA CONVITE NO 01/2018 E NF NO 000.000.799  E BT 130/2018",,241841,,1,2820.00,2018,14,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-18,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CFE PARTE  NF NO 56 E BT 130/2018,,241850,,4,500.00,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-18,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO CEICULAR REF 11/06 ATE 11/07  SEC. EDUCACAO CFE NF NO 204 E BT 130/2018,,241527,,9,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-18,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO CEICULAR REF 11/06 ATE 11/07  SEC DE SAUDE CFE NF NO 202 E BT 130/2018,,241262,,7,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-18,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO CEICULAR REF 11/06 ATE 11/07  GABINETE DO PREFEITO  CFE NF NO 205 E BT 130/2018,,241469,,7,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-07-18,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO CEICULAR REF 11/06 ATE 11/07  SEC DE AGRICULTURA CFE NF NO 203 E BT 130/2018,,241310,,7,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-07-18,2018000002467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UMA BATERIA ESTACIONARIA P/ DAR CONDICOES DE USO NO SERVIDOR QUE PERMITE  PARA MANTER LIGADO O SERVIDOR QUE PERMITE O ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CFE PROT NO 832/2018  NF NO 000.013.848  E BT 130/2018",,240744,,1,790.00,2018,144,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-18,2018000002562,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1223,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1735549000197,962609676,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PREGAO PRESENCIAL NO 08/2018 REGISTRO DE PRECOS CFE PROTOCOLO N443/2018 E NF NO 000005418 E BT 130/2018,,238805,,1,1614.05,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-18,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DOS MORADORES DA CIDADE PARA CONSULTAS DO SUS A PORTO ALEGRE CFE NF NO 319 E BT 130/2018,,241109,,7,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-18,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO   CFE NF NO 204647  E BT 130/2018,,240780,,1,1375.60,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-18,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CFE NF NO 000421802 E BT 130/2018,,240762,,2,477.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-18,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO   CFE NF NO 000422567  E BT 130/2018,,241118,,3,286.52,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-18,2018000003433,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE  UMA LONA 6X4 PARA USO NA CACAMBA NA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CFE NF NO 000.013.847 E BT 130/2018,,240753,,1,780.00,2018,191,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-18,2018000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243116,230.00,0,,2018,198,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-18,2018000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243125,90.00,0,,2018,198,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-18,2018000003537,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE  AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DE MANUTENCAO DA SAMU PLACAS IUK 9265 E NF NO 020.140.111 E BT 130/2018130/2018,,239357,,1,561.00,2018,206,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-18,2018000003538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MAO DE OBRA CONCERTO INSTALACAO ELETRICA DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS  ECONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DE MANUTENCAO DA SAMU PLACAS IUK 9265 E NF NO 006 E BT 130/2018,,239345,,1,800.00,2018,206,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-18,2018000003566,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UMA BATERIA ESTACIONARIA P/ DAR CONDICOES DE USO O NOBREAK UTILIZADO PARA MANTER LIGADO O SERVIDOR QUE PERMITE O ACESSO PELOS COLABORADORES DA PREFEITURA CFE NF NO 000.013.863 E BT 130/2018,,241813,,1,395.00,2018,211,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-18,2018000003587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM POERNOITE NO DIA 11/07/2018 A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/ RS CFE BT 130/2018,,235885,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-18,2018000003603,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850158 REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE LAMPADAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO GOL PLACAS IXN 5296 DE USO DA SEC DA SAUDE CFE NF NO 007 E BT 130/2018,,239375,,1,10.00,2018,214,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-18,2018000003604,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850158 REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE LAMPADAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO GOL PLACAS IXN 5296, DE USO DA SEC DA SUDE CFE NF NO 020.167.263 E BT 130/2018",,239384,,1,30.00,2018,214,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018000003616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE INFORMATICA REALIZADA NO CRAS/MATAV CFE NF NO 020.200.759 E BT 130/2018,,241770,,1,375.00,2018,221,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018000003617,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DEROTEADOR CORPORATIVO  WIRELLES PARA SER   UTILIZADOS NA OFICINA DE INFORMATICA REALIZADA NO CRAS/MATAV CFE NF NO 020.202.463 E BT 130/2018,,241779,,1,350.00,2018,219,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018000003621,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE RESINA, CATALISADOR E MANTA PARA CONCERTO DOS FLAMINGOS, CFE PROTOCOLO NO1117 E NF NO 000000250 E BT 130/2018",,241761,,1,328.00,2018,222,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-18,2018000003627,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM POERNOITE NO DIA 12/07/2018 A CIDADE DE OSORIO ESANTO ANTONIO E TRAMANDAI / RS CFE BT 130/2018,,238224,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-18,2018000003675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM POERNOITE NO DIA 15/07/2018 A CIDADE DEPORTO ALEGRE  / RS CFE BT 130/2018,,239579,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACA IYQ 3931 DO ANO DE 2018 CFE MEMORANDO NO07/2018 EM ANEXO E DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 130/2018,,242492,,1,24.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003686,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AP PAGTO DA ART DA AVERBACAO DA E.M.E.F IZABEL CRISTINA CFE DOCUMENTO EM ANEXO E  ART NO 9738968 E BT 130/2018,,241210,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003692,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UMA PLACA PARA O AUTOMOVEL VOYAGE PLACA IYQ 3931 CFE MEMORANDP NO 149/2018 E NF NO 9219 E BT 130/2018,,241822,,1,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242241,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242259,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242277,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242295,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242304,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM POERNOITE NO DIA 17/07/2018 A CIDADE DEPORTO ALEGRE  / RS CFE BT 130/2018,,242304,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242322,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242331,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242349,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242367,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-18,2018000003704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242376,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242394,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003705,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM POERNOITE NO DIA 18/07/2018 A CIDADE DEPORTO ALEGRE  / RS CFE BT 130/2018,,242394,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242412,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242430,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"DEPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE  A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1131.",312.00,0,,0,,2018,251,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003709,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"DEPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE  A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1131.",320.20,0,,0,,2018,251,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,"DEPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE  A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1131.",606.10,0,,0,,2018,251,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,839,EGLE J. M. PEREIRA & CIA LTDA,PJ,93662922000145,790022621,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 13M  DE TABUA MACHEADA DE PINUS DE SEGUNDA PARA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DAS CAPOROROCAS.,156.00,0,,0,,2018,226,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE ESPELHOS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IVO 4077, ONIBUS PALCAS IUO 9705 E ONIBUS PALCAS ITQ1338, DE USO DA SEC DE EDUCACAO.",360.00,0,,0,,2018,225,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003713,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",400.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003714,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003714,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,242707,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",300.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",100.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",120.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003718,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4893,DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA,PJ,3880277009877,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA USO NA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA (ANEXO), CONFORME PROTOCOLO NO 1150.",1239.00,0,,0,,2018,228,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003719,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE EXECUCAO DE REVISAO E ENTREGA TECNICA CONFORME PADRAO DO FABRICANTE, PALESTRA DE ORIENTACOES BASICAS DE OPERACAO, MANUTENC",1850.00,0,,0,,2018,229,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003720,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE EXECUCAO DE REVISAO E ENTREGA TECNICA CONFORME PADRAO DO FABRICANTE, PALESTRA DE ORIENTACOES BASICAS DE OPERACAO, MANUTENC",893.00,0,,0,,2018,229,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003721,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE 30 TABUAS DE EUCALIPTO 1X30X540, 20 CAIBROS DE EUCALIPTO 5X5X540 E 2KG DE PREGOS, PARA CONSERTO DAS PEQUENAS EMBARCACOES DAS FAMILIA",1045.00,0,,0,,2018,230,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003722,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE 30 TABUAS DE EUCALIPTO 1X30X540, 20 CAIBROS DE EUCALIPTO 5X5X540 E 2KG DE PREGOS, PARA CONSERTO DAS PEQUENAS EMBARCACOES DAS FAMILIA",29.54,0,,0,,2018,230,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO SPIN , PLACAS IYH 7264, DE USO DA SECRETARIA",362.00,0,,0,,2018,231,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO SPIN , PLACAS IYH 7264, DE USO DA SECRETARIA",371.45,0,,0,,2018,231,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO SPIN , PLACAS IYH 7264, DE USO DA SECRETARIA",201.82,0,,0,,2018,231,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243255,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003727,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003727,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243246,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA GRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 149/2018.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM NO DIA 19/07/2018, CFE DOCUEMNTO EM ANEXO.",66.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-18,2018000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243278,66.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-19,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,243205,-490.67,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-19,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243223,490.67,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-19,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO CFE PROT NO 008/2018 E BT 131/2018,,243223,,7,490.67,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-07-19,2018000000717,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4785,WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA,PJ,11318264000104,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LAMEDID CFE PROT NO 1322/2018 E NF NO 000.034.082 E BT 131/2018,,242673,,3,100.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-07-19,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERV DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSTITALAR DO MUNICIPIO DE TAVARES CFE NF NO 201800000001245 E BT 1231/2018,,243000,,16,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-07-19,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000512 REF AO PAGTO DO AUXILIO CONCEDIDOS AOS ALUNOS RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL CFE PROTOCOLO NO 705/2018 E BT 131/2018,,194015,,3,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-07-19,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000513 REF AO PAGTO DE AUCILIO CONCEDIDOMAO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILDO RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL CFE PROCESSO NO 775/2018 E BT 131/2018,,236419,,2,100.00,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-19,2018000002571,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SJN /RS  E BT 131/2018,,186481,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-07-19,2018000002764,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243692,2000.00,0,,2018,160,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-19,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244011,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-06-11,2018-07-19,2018000002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243577,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-19,2018000002926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS CFE BT 131/2018,,243577,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-19,2018000003027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI  /RS  E BT 131/2018,,205223,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-07-19,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243912,35.40,0,,2018,182,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-19,2018000003076,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA  /RS CFE BT 131/2018,,207635,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-19,2018-07-19,2018000003089,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI  /RS  E BT 131/2018,,208048,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-07-19,2018000003113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS  E BT 131/2018,,210089,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-25,2018-07-19,2018000003179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/06/2018 PARA VIAGEM A CIUDADE DE POA/RS  E BT 131/2018,,211999,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-26,2018-07-19,2018000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI  /RS  E BT 131/2018,,218782,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-19,2018000003355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS  E BT 131/2018,,219695,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-19,2018000003393,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4879,AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,65817900000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOMEDICAMENTOS CFE PROTOCOLO NO 055/2018 E NF NO 66542 E BT 131/2018,,241148,,1,2664.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-02,2018-07-19,2018000003412,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243939,16.66,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-03,2018-07-19,2018000003441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243930,118.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-19,2018000003457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS CFE BT 131/2018,,228553,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000003484,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS  E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DOS FREIOS DO VEICULO GOL  PLACAS IXN  5296   NF NO  000.000.165 E BT 131/2018,,242646,,1,26.00,2018,201,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000003485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS  E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DOS FREIOS DO VEICULO GOL  PLACAS IXN  5296   NF NO  000.000.166 E BT 131/2018,,242637,,1,253.00,2018,201,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000003486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DOS FREIOS DO VEICULO GOL PLACAS IXN 5296 E NF NO 2018/189 E BT 131/2018,,242664,,1,180.00,2018,201,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-19,2018000003508,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM ACOMPRA DE MEDICAMENTOS DEUSO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA CFE NF NO 000.011.235 E BT 131/2018,,236479,,1,3906.60,2018,203,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-19,2018000003528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 131/2018,,233220,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 131/2018,,234084,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO  E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO GOL  PLACAS IRX 5296 DE USO DA SAUDE  NF NO 2018/187 E BT 131/2018,,242655,,1,400.00,2018,209,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-19,2018000003584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS CFE BT 131/2018,,235703,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-07-19,2018000003592,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243921,437.50,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-19,2018000003620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243948,120.00,0,,2018,223,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-19,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243613,40000.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-19,2018000003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 131/2018,,238215,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-19,2018000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 07/2018 CFE MEMORANDO NO 146 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 131/2018,,241940,,4,1532.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-19,2018000003693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO 50% DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018 DE  ELIS REGINA RODRIGUES MACHADO CFE BT 131/2018,,242014,,1,2384.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-19,2018000003694,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA ART DA AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA II CFE MEMORANDO NO 087 EM ANEXO E ART NO 9740409 E BT 131/2018,,242057,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-19,2018000003694,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO, PAGAMENTO NAO CONTABILIZADO NO BANCO",,242057,,2,-82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PRESTACAO DE CONTAS,,243278,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-19,2018000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM NO DIA 19/07/2018 CFE DOC. EM ANEXOS  E BT 131/2018,,243278,,1,66.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243761,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243770,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,243779,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM A AUXILIO FUNERAL DO SR ALVACI DE SOUZA TORQUATO, CONFORME PROTOCOLO NO1144/2018.",600.00,0,,0,,2018,26,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM A AUXILIO FUNERAL DO SR ALVACI DE SOUZA TORQUATO, CONFORME PROTOCOLO NO1144/2018.",600.00,0,,0,,2018,26,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 01 BATERIA VEICULAR PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS IQI 2488, O QUAL APRESENTOU PANE MECANICA DURANTE REMOCAO DE PACIENTE",320.00,0,,0,,2018,232,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",920.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003737,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",1200.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",2800.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003739,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4740,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,"PREGAO ELETRONICO NO 006/2018 REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PROTOCOLOS NOS456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018",2716.00,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4740,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,"PREGAO ELETRONICO NO 006/2018 REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PROTOCOLOS NOS456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018",2397.60,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4895,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP M2 PNEUS,PJ,29081832000161,,"PREGAO ELETRONICO NO 006/2018 REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PROTOCOLOS NOS456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018",2349.96,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, POR CONTA DO ACRESCIMO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NOS RELATORIOS DO SIOPS, SIOPE, MGS ENTRE OUTROS,",3600.00,0,,0,,2018,233,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244414,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,AIRTON LUIZ BRUM DA COSTA,PF,27027260034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,AIRTON LUIZ BRUM DA COSTA,PF,27027260034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244423,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244437,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244396,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1730.90,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BACUPARI (PALMARES DO SUL/RS),45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-19,2018-07-19,2018000003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-20,2018000000056,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/01/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 132/2018,,8175,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-14,2018-07-20,2018000000672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA12/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 132/2018,,36703,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-29,2018-07-20,2018000001660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI /RS CFE BT 132/2018,,108484,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-18,2018-07-20,2018000002485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 132/2018,,176167,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-07-20,2018000002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO  OSORIO  /RS CFE BT 132/2018,,177302,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-07-20,2018000002543,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE  /RS CFE BT 132/2018,,178345,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-23,2018-07-20,2018000002546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/03/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 132/2018,,179308,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-20,2018000002575,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E  TRAMANDAI /RS CFE BT 132/2018,,185367,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-07,2018-07-20,2018000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA   /RS CFE BT 132/2018,,203616,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-20,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244375,1200.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-20,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO A LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIA PARA TRANSPORTE DOS MORADORES DA CIDADE PARA CONSULTAS DO SUS A PORTO ALEGRE CFE NF NO 320 E BT 132/2018,,244011,,8,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-07-20,2018000002983,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN  /RS CFE BT 132/2018,,203373,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-07-20,2018000003351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 132/2018,,219731,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-07-20,2018000003356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN   /RS CFE BT 132/2018,,219686,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018000003387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN   /RS CFE BT 132/2018,,222798,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO  CFE PREGAO PRESENCIAL 007/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CFE PROT NO 055/2018 E NF NO 16967 E BT 132/2018,,241129,,1,11317.10,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-20,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CLOMIPRAMINA 25 MG ( C1) L 955415  V ;03/19 E CLOMIPRAMUNA 25 MG ( C1) L B9051 V 06/19 E NF NBO 204646 E BT 132/2018,,240771,,2,444.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-20,2018000003412,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARAFUSOS PHILIPIS 4.0 100UN, BUCHA PLASTICA 06- WORKER CFE NF NO 1.195 E BRT 132/2018",,243939,,1,16.66,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-20,2018000003416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 132/2018,,223276,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-07-20,2018000003428,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 132/2018,,224137,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-03,2018-07-20,2018000003441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ARALDITE REWSINA EPOXI 10 SEG CFE PROT NO 1225/2017 E NF NO 1.194 E BT 132/2018,,243930,,1,118.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-20,2018000003487,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER 8080 E NF NO  020.213.799  E BT 132/2018,,243116,,1,230.00,2018,198,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-07-20,2018000003490,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER 8080 E NF NO 2018/176 E BT 132/2018,,243125,,1,90.00,2018,198,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-20,2018000003529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 132/2018,,233211,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-20,2018000003585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 132/2018,,235712,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-20,2018000003592,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DISCO DE CORTE FINO P/ ACO INOX 4.1/5 TRAMONTINA , SERRA BIMETAL 24 DT NICHOLSON, ELETRODO 3,25MM, JOGO DE BROCA C/ 9 UNID 6-14 E NF NO 1.193 E BT 132/2018",,243921,,1,437.50,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-20,2018000003601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( 3 COMPUTADORES) PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE INFORMATICA REALIZADA NO CRAS-MATAV, CFE PROT NO 1104 E NF NO 020.203.326 E BT 132/2018",,241788,,1,3750.00,2018,218,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000003613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 132/2018,,237571,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000003620,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACAS IVO 9705 CFE PROT NO 1111/2018 E NF NO 008 E BT 132/2018,,243948,,1,120.00,2018,223,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-20,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO 1.0 , 04 PORTAS PARA USO DO CRAS/MATAV, CFE PREGAO ELETRONOCO NO 010/2018 PROT NO 871/2018 E NF NO 14644 E BT 132/2018",,243613,,1,40000.00,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244970,159.40,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000003667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245020,35.80,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-20,2018000003670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244997,24.90,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244280,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018 CFE MEMORANDO NO 145 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 132/2018",,244280,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,244280,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,244280,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-20,2018000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,244280,,3,761.78,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018000003714,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 132/2018,,242707,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018000003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244195,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018000003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,244195,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018000003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018 CFE MEMORANDO NO 149 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 132/2018",,244195,,5,1454.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018000003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,244195,,3,523.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-20,2018000003728,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,244195,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244387,600.00,0,,2018,26,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AUXILI FUNERAL DO SR. ALVACI DE S. TORQUATO CFE PROT NO 1144/2018 E NF NO 018 E BT 132/2018,,244387,,1,600.00,2018,26,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244405,600.00,0,,2018,26,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AUXILIO  FUNERAL DO SR. ALVACI DE S. TORQUATO CFE PROT NO 1144/2018 E NF NO  020.249.550 E BT 132/2018,,244405,,1,600.00,2018,26,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244592,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244601,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244610,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244619,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244628,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244637,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244646,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-20,2018000003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244655,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 151/2018.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245052,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245075,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,245052,-4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,245075,,3,1201.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,245075,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244664,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244673,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003759,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003759,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244682,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO PARA CONSERTO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO015/2017",1110.00,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245283,1110.00,0,,2017,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",1112.24,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245274,1112.24,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO PARA CONSERTO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO015/2017",510.00,0,,0,,2017,15,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245301,510.00,0,,2017,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003763,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REGISTRO DE PRECOS/ AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS, CONFORME REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017",824.44,0,,0,,2017,6,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003763,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245292,824.44,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003764,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32556.",0.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003764,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244700,0.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003764,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32556 E BT 132/2018,,244700,,1,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32555.",725.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244718,725.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003765,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM  CFE CONH NO 32555 E BT 132/2018,,244718,,1,725.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4766,ANNYLIZE DONATTA SANCHOTENE DE SOUZA,PF,2918097071,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E TRES DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 24 A 27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4766,ANNYLIZE DONATTA SANCHOTENE DE SOUZA,PF,2918097071,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,244952,495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245373,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245382,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245391,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245400,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-20,2018-07-20,2018000003772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245409,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-02-27,2018-07-23,2018000000858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246995,60.79,0,,2018,68,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-07-23,2018000001242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4126,CENTRAL PORTO ALEGRE DE INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,7376975000168,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246615,1610.00,0,,2018,76,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-07-23,2018000002764,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4850,CARLOS EDUARDO SANTOS GONCALVES,PJ,10999379000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO DE RECONDICIONADOR EIXO SETOR  COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO MICRO PLACA IVZ 1474, CFE PROT NO 844/2018 E NF NO 219 E BT 133/2018",,243692,,1,2000.00,2018,160,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-23,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL PARA TRANSP DOS MORADORES DA CIDADE PARA CONSULTAS DO SUS A POA CFE NF NO 322 E BT 133/2018,,244375,,9,1200.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-23,2018000003065,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MORFINA 10 MG/ML INJETAVEL C/ 1 ML A1 DIMORF  CRISTALIA CFE NF NO 000.011.259 E BT 133/2018,,243912,,3,35.40,2018,182,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-23,2018000003544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  09/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 133/2018,,233283,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-10,2018-07-23,2018000003568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246131,600.00,0,,2018,23,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000003595,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  11/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TORRES   /RS CFE BT 133/2018,,236304,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-07-23,2018000003596,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  12/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 133/2018,,236295,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000003612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  12/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 133/2018,,237562,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-23,2018000003614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4826,SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA,PJ,26796200000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246977,2800.00,0,,2018,24,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246791,783.25,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000003637,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246916,1914.66,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246889,478.66,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000003658,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  13/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO  /RS CFE BT 133/2018,,238251,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000003665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIUAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU CFE PROT NO 1025/2018 E NF NO  020.231.393 E BT 133/2018,,244970,,1,159.40,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000003667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIUAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU CFE PROT NO 1025/2018 E NF NO  020.231.162 E BT 133/2018,,245020,,1,35.80,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-23,2018000003670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4620,SAMU / UPA,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIUAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU CFE PROT NO 1025/2018 E NF NO  020.231.233 E BT 133/2018,,244997,,1,24.90,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000003687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  17/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E OSORIO  /RS CFE BT 133/2018,,241442,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000003688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNPOYE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 133/2018,,241433,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000003689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  17/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E OSORIO  /RS CFE BT 133/2018,,241415,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-23,2018000003691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  18/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 133/2018,,241804,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-23,2018000003730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  19/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 133/2018,,243761,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-23,2018000003731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNPOYE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 133/2018,,243770,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-23,2018000003732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  19/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 133/2018,,243779,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-23,2018000003745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  20/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL   /RS CFE BT 133/2018,,244437,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-23,2018000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO AM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/218 CFE MERMORANDO NO 151/2018 E BT 133/2018",,245075,,4,3035.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-23,2018000003758,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  20/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 133/2018,,244673,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-23,2018000003759,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  20/07/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 133/2018,,244682,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-23,2018000003766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4766,ANNYLIZE DONATTA SANCHOTENE DE SOUZA,PF,2918097071,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E TRES DIARIAS COM PERNOITE  NOS DIAS 24 A 27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 133/2018,,244952,,1,495.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS IRN1377, CONFORME PROTOCOLO 1129/2018.",1880.00,0,,0,,2018,234,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS IRN1377, CONFORME PROTOCOLO 1129/2018.",648.00,0,,0,,2018,234,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIAZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS IRN1377, CONFORME PROTOCOLO 1129/2018.",672.00,0,,0,,2018,234,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO/2018, CFE MEMORANDO NO 154/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246156,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246183,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,246156,-6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,246183,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,246183,,3,1801.92,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003782,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 42 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003782,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245531,14172.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003783,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 42 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,741.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003783,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245541,741.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,245782,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003793,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003793,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246147,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003794,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32559.",113.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003794,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246174,113.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003794,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL CFE CONH NO 32559 E BT 133/2018,,246174,,1,113.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO ESTAGARIO RIAN GOMES PEREIRA NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.,3000.00,0,,0,,2018,27,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4371,LAION LEMOS COLARES ME,PJ,20364945000108,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SEC  DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1170/2018.",18.45,0,,0,,2018,236,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SEC  DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1170/2018.",97.40,0,,0,,2018,236,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,ADEMIR FRAPORTI,PJ,95201448000180,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SEC  DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1170/2018.",220.26,0,,0,,2018,236,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO PARA REFORMA DOS 3 BANHEIROS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME",38.12,0,,0,,2018,235,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO PARA REFORMA DOS 3 BANHEIROS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME",525.70,0,,0,,2018,235,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO PARA REFORMA DOS 3 BANHEIROS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME",501.92,0,,0,,2018,235,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO PARA REFORMA DOS 3 BANHEIROS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME",109.80,0,,0,,2018,235,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246675,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003804,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",284.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003804,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246684,284.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003805,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",389.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003805,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246693,389.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003806,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003806,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246702,42.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003807,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003807,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246711,42.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003808,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1138.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003808,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246720,1138.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003809,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",344.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003809,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246729,344.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.E.I.PIAZITO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",279.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246759,279.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",67.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246775,67.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE NA 12 DE MAIO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",100.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246800,100.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003813,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",52.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003813,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246844,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003814,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",64.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003814,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246853,64.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003815,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",58.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003815,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246862,58.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003816,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DO AGRICULTOR, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",52.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003816,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246871,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",286.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246880,286.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246898,79.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",44.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246907,44.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F. IZABEL CRISTINA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",73.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246934,73.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",586.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246952,586.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,246986,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018000003830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-24,2018000000858,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CORDA PARA USO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS CFE  PROT NO 284/2018 E NF N O 000000284 E BT 134/2018,,246995,,1,60.79,2018,68,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-07-24,2018000001242,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4126,CENTRAL PORTO ALEGRE DE INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,7376975000168,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  LAUDO DE INSPECAO TECNICA*- PARECER ESCOLAR DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE TACOGRAFOS, CFE PROT NO 348/2018 E NF NO 2018/710 E BT 134/2018",,246615,,1,1610.00,2018,76,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-24,2018000003525,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4885,LUIZ PAULO GUIMARAES,PF,42551358000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002205 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM, A CIDADE DE ORTO ALEGRE  /RS CFE BT 134/2018",,231767,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-24,2018000003559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA CIDADE DE POA/RS CFE BT 134/2018,,234048,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-10,2018-07-24,2018000003568,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AUXILIO FUNERAL  A FAMILIA DO SENHOR LORENCI FARIAS DE LEMOS CFE NF NO 020.266.205 E BT 134/2018,,246131,,1,600.00,2018,23,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-24,2018000003614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4826,SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO CONF PROT NO 1119/2018 E NF NO 2018404 E BT 134/2018,,246977,,1,2800.00,2018,24,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-24,2018000003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001520 REF AO PAGTO DE UM,A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 134/2018",,238197,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES  ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CFE PREGAO PRESENCIAL NO 013/2018 E PROT NO 837/2018 E PARTE NF NO 020.270.907 E BT 134/2018,,246791,,1,783.25,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000003637,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CFE PREGAO PRESENCIAL NO 013/2018 E PROT NO 837/2018 E NF NO  020.270.654 E BT 134/2018,,246916,,1,1914.66,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-24,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES  ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CFE PREGAO PRESENCIAL NO 013/2018 E PROT NO 837/2018 E  PARTE NF NO  020.270.725 E BT 134/2018,,246889,,1,478.66,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-24,2018000003679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001520 REF AO PAGTO DE UMA DIARIOA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 134/2018,,240986,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-24,2018000003690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA CIDADE DE POA/RS CFE BT 134/2018,,241518,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-24,2018000003710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261246,606.10,0,,2018,251,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-24,2018000003710,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,1257,RONALDO DA COSTA DOS SANTOS,PJ,2690317000122,2430003060,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CXOM AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS/MATAV CFE PROT NO 1131 E NF NO 020.279.586 E BT 134/2018,,261246,,1,606.10,2018,251,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-24,2018000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA CIDADE DE CAPIVARI DO SUL /RS CFE BT 134/2018,,244414,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-24,2018000003744,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3469,AIRTON LUIZ BRUM DA COSTA,PF,27027260034,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000514  REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL E BT 134/2018,,244423,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-24,2018000003760,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  SERV DE MAQUINAS DE PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA ( HORAS TRABALHADAS ) REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO PARA CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NO 015/2017 E NF NO 146 E BT 134/2018",,245283,,1,1110.00,2017,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-24,2018000003761,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PNEUS E MANGUEIRAS CFE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017 E NF NO 020.253.730 E BT 134/2018,,245274,,1,1112.24,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-24,2018000003762,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  SERV DE MAQUINAS DE PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA ( HORAS TRABALHADAS ) REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO PARA CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NO 015/2017 E NF NO 147 E BT 134/2018",,245301,,1,510.00,2017,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-24,2018000003763,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PNEUS EMANGUEIRAS CFE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017 E NF NO 020.254.067 E BT 134/2018,,245292,,1,824.44,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-24,2018000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001520 REF AO PAGTO DE U A DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 134/2018,,245391,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES JULHO/2018 CFE MEMORANDO NO 154/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 134/2018,,246183,,4,4553.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003782,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARDELA 42 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL  E BT 134/2018",,245531,,1,14172.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003783,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO JUROS DA  PARDELA 42 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL  E BT 134/2018",,245541,,1,741.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003821,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO DA SEC DE SAUDE MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 134/2018,,246952,,1,586.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247176,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247185,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247194,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247203,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247212,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247221,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247230,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-24,2018000003830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247239,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,VALOR DO RECIBO ENVIADO PELA SEC. DE SAUDE COM VALOR MENOR,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247248,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247257,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PUBLICO EM ESPACO RADIOF,7500.00,0,,0,,2018,28,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 24.07.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-24,2018-07-24,2018000003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 24.07.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-07-25,2018000002503,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248911,300.00,0,,2018,151,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-08,2018-07-25,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248902,2400.00,0,,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-25,2018000003722,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248364,29.54,0,,2018,230,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-25,2018000003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247963,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-24,2018-07-25,2018000003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247972,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018 CFE MEMORANDO 156/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248014,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,248014,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,248014,,3,600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 25.07.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247981,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 25.07.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247990,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 25.07.2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,247999,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",86.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248647,86.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",84.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248656,84.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE NAS CAPOROROCAS, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248665,25.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M. PINHEIRO MACHADO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",72.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248674,72.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248683,42.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003850,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",974.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003850,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248692,974.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",436.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248701,436.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",648.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248710,648.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.E.F.IZABEL CRISTINA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1011.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248719,1011.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003854,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",44.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003854,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248728,44.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003855,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO MICTORIO MUNICIPAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",73.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003855,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248737,73.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003856,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",49.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003856,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248746,49.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",205.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248755,205.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003858,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003858,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248764,82.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO SAMU, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",67.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248773,67.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",135.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248782,135.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,"REF.A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARA USO NO GOL PLACA IYQ 7996 DA SEC.ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CFE MEMORANDO NO069/2018 EM ANEXO.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-25,2018-07-25,2018000003861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248890,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-26,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253853,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-26,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254762,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-26,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,254762,-954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-26,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253907,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-26,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253991,1035.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-07-26,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254000,575.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-07-26,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253871,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-26,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253880,87.80,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-07-26,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253898,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-07-26,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253934,920.00,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-07-26,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,153980,-2065.67,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-07-26,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253979,575.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-07-26,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253862,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-07-26,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253916,460.00,0,,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-07-26,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253970,460.00,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-07-26,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254009,842.95,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-07-26,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253889,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-03,2018-07-26,2018000002267,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253721,300.00,0,,2018,131,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-07-26,2018000002503,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PC HIDRAULICA CFE PROT NO 827/2018 E NF NO 020.308.765 E BT 136/2018,,248911,,1,300.00,2018,151,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-26,2018000002887,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOLOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DOS MORADORES DA CIDADE PARA CONSULTAS DO SUS A POA CFE NF NO 323 E BT 136/2018,,248902,,10,2400.00,2018,168,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-08,2018-07-26,2018000002913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 08/06/2018 PARA SAO JOSE NORTE /RS CFE BT 136/2018,,203571,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-07-26,2018000002925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 09/06/2018 PARA OSORIO/RS CFE BT 136/2018,,201686,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-07-26,2018000003024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 14/06/2018 PARA OSORIO   /RS CFE BT 136/2018,,205259,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-07-26,2018000003067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA CAPAO DA CANOA   /RS CFE BT 136/2018,,205655,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-26,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248930,1736.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-07-26,2018000003532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA POA  /RS CFE BT 136/2018,,233175,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-07-26,2018000003548,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA POA  /RS CFE BT 136/2018,,233265,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-26,2018000003618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253952,600.00,0,,2018,25,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-07-26,2018000003619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253943,600.00,0,,2018,25,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-26,2018000003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIAREIA SEM PERNOITE NO DIA 12 /06/2018 PARA TRAMANDAI /RS CFE BT 136/2018,,238206,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-26,2018000003715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248975,300.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-26,2018000003716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248948,100.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-26,2018000003717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248939,120.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-26,2018000003721,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,248957,1045.00,0,,2018,230,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-26,2018000003722,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAP DE PREGOS GALV 17X27 1KG GERDAU E NF NO 000006471 E BT 136/2015,,248364,,1,29.54,2018,230,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"REF.A ANULACAO, CFE AUTORIZACAO DO SETOR DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 26/07/2018.",-1880.00,0,,0,,2018,234,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,"REF.A ANULACAO, CFE AUTORIZACAO DO SETOR DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 26/07/2018.",-648.00,0,,0,,2018,234,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003780,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"REF.A ANULACAO, CFE AUTORIZACAO DO SETOR DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 26/07/2018.",-672.00,0,,0,,2018,234,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-26,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253961,460.00,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018000003841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAN 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 07/2018 CFE MEMORANDO 156/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 136/2018,,248014,,4,1517.98,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-26,2018000003861,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS USO NO GOL PLACAS IYQ 7996 DA SEC ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) CFE MEMORANDO NO 069/2018 EM ANEXO E NF NO 9241 E BT 136/2018,,248890,,1,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,18689.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249045,18689.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249045,,5,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249045,,3,1244.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249045,,4,120.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249045,,2,1982.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249045,,6,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249136,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249136,,2,1093.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249136,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249136,,4,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249136,,5,966.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249218,26410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249218,,7,1648.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249218,,4,739.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249218,,2,3446.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249218,,5,5845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249218,,6,2335.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249218,,3,732.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003865,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003865,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249320,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249652,,4,461.58,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003870,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,249721,19168.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003870,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249721,,2,1920.56,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003870,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249721,,4,802.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003870,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249721,,3,3946.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,7045.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249793,,3,48.82,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249793,,2,690.96,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249988,,4,281.07,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249988,,8,6597.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249988,,9,4005.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249988,,5,3655.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249988,,7,2383.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,249988,,3,2980.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,17786.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250121,17786.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250121,,2,2102.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250121,,8,1560.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250121,,4,548.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250121,,7,1512.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250121,,6,148.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250121,,3,122.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250121,,5,3116.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003875,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003875,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250234,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250305,18265.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250305,,2,1891.93,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250305,,5,849.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250305,,7,25.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,973.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250407,973.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250407,,2,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250435,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250435,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250435,,4,225.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250435,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003879,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003879,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250506,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003879,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250506,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003879,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250506,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250554,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250554,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250554,,2,491.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250554,,4,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1113.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250625,1113.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,804.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250641,804.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,420.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250657,420.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,596.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250673,596.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4173.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250689,4173.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250689,,3,18.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250689,,2,124.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,130.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250728,130.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250744,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250744,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250744,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,350.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250804,350.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,16315.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250820,16315.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250820,,3,1175.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250820,,4,127.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250820,,6,1291.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250820,,7,1196.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250820,,2,1925.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250820,,5,2923.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,388.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250922,388.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250922,,3,87.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250922,,4,70.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250922,,2,230.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2798.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,250979,2798.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,250979,,2,19.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,3065.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251007,3065.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2219.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251023,2219.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,23307.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251039,23307.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251039,,7,1413.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251039,,4,1843.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251039,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251039,,6,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251039,,3,428.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251039,,2,2277.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251143,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251143,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251143,,3,883.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,6789.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251203,6789.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251203,,4,86.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251203,,2,555.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251203,,5,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251203,,3,676.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,10046.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251264,10046.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251264,,2,1130.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251264,,3,286.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,906.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251324,906.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4647.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251349,4647.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251349,,3,34.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251349,,7,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251349,,5,475.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251349,,4,202.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251349,,6,236.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251349,,2,519.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251451,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251451,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251451,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2263.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251511,2263.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251511,,4,173.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251511,,2,184.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251511,,3,307.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,6823.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251561,6823.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251561,,3,135.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251561,,2,6687.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251598,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251598,,4,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251598,,5,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251598,,2,622.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251598,,3,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251598,,6,432.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,6171.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251670,6171.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251670,,2,5973.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251670,,3,198.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,145.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251707,145.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251707,,2,145.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003906,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,220.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003906,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251733,220.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251749,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251765,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2798.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251781,2798.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251781,,2,70.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2157.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251809,2157.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251809,,2,73.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251809,,3,82.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2711.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251848,2711.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251848,,2,61.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,8838.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251876,8838.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251876,,3,17.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251876,,5,212.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251876,,4,10.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,251876,,2,184.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003913,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003913,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251935,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003914,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003914,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251951,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1574.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251967,1574.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251983,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003917,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003917,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,251999,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252015,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003919,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003919,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252031,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003920,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1064.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003920,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252047,1064.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003921,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1277.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003921,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252063,1277.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003922,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003922,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252079,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252095,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003924,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2676.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003924,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252111,2676.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252127,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252143,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003927,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003927,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252159,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252175,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252175,,3,189.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252175,,2,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,595.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252214,595.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252230,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003931,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003931,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252246,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1184.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252262,1184.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,224.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252278,224.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252294,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252310,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4927.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252326,4927.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003937,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,216.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003937,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252342,216.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003938,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2216.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003938,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252358,2216.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003938,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252358,,2,0.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,6686.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252386,6686.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252386,,5,171.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252386,,2,61.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252386,,3,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252386,,6,102.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252386,,4,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003940,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1145.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003940,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252477,1145.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252493,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,8835.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252509,8835.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003943,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003943,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252525,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003944,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003944,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252541,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003945,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,158.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003945,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252557,158.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,45.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252573,45.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003947,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,3307.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003947,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252589,3307.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003948,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,354.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003948,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252605,354.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003949,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,122.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003949,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252621,122.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2251.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252637,2251.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252637,,7,72.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252637,,4,36.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252637,,6,284.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252637,,3,7.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252637,,5,451.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252637,,2,326.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1568.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252741,1568.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252741,,3,65.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252741,,6,295.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252741,,5,148.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252741,,4,565.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252741,,2,390.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1893.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252834,1893.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252834,,4,315.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252834,,2,437.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003952,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,252834,,3,1140.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1422.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252884,1422.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252900,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,7218.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252916,7218.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252932,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,2335.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252948,2335.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,7682.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252964,7682.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,755.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252980,755.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003960,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,5161.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003960,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253580,5161.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003960,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,252996,-5161.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003960,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,252996,5161.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003960,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,253580,,2,603.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,16340.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253012,16340.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003962,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1335.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003962,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253028,1335.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003963,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1715.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003963,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253044,1715.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1967.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253060,1967.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003965,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1562.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003965,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253076,1562.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,36673.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,253092,-36673.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253092,36673.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253610,36673.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,253610,,2,407.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,7399.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253108,7399.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4918.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253124,4918.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1512.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253140,1512.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003970,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1032.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003970,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253156,1032.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4388.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,253172,-4388.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253172,4388.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253670,4388.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,253670,,2,3878.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,712.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253188,712.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253204,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,209.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253220,209.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253236,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253252,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253268,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,6566.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253640,6566.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253284,6566.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,253284,-6566.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,253640,,2,317.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,345.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253300,345.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253316,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4708.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253332,4708.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253348,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,4544.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253364,4544.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253380,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003985,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003985,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253396,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003986,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,5360.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003986,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253412,5360.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1604.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253428,1604.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003988,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1281.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003988,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253444,1281.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003989,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,236.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003989,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253460,236.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253476,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,3265.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253492,3265.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018,1220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253508,1220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253838,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253820,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,253811,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003996,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1160,FNAS GBF - UNIAO,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,"REF.AO PAGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA IYQ 7996, CFE MEMORANDO NO 08/2018 EM ANEXO.",24.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 157/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254169,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,254169,,3,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,254169,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000003999,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE EDUCACAO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",642.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",192.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",365.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004003,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",664.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DA VILA 12 DE MAIO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",171.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2675.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAPELA MORTUARIA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004007,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",26.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",651.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004010,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CONTA EXTRA, CFE CONHECIMENTO NO 32537.",3212.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018000004013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-27,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS CFE PROT O 015/2018 EBT 137/2018,,253853,,8,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-27,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254780,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-07-27,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO CFE TERMO DE COLABORACAO 01/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO E NF NO 015 E BT 137/2018,,253889,,5,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-03,2018-07-27,2018000002267,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850313  REF AO PAGTO COM A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA IUR 3235 E NF NO 123 E BT 137/2018,,253721,,1,300.00,2018,131,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-27,2018000002561,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAO PRESENCIAL NO 088/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE PROT O  443/2018 E NF 000.011.230 E BT 137/2018,,236495,,1,3003.15,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-24,2018-07-27,2018000002563,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAO PRESENCIAL NO 08/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE PROT NO 443/2018 E NF NO 000.019.188 E BT 137/2018,,238814,,1,2477.50,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-27,2018000003618,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO RWEF AOA PAGTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DO SR. PAULO JOSE MARTA DA CONCEICAO CFE PROT NO 1116/2018 E NF NO 020.327.397 E BT 137/2018,,253952,,1,600.00,2018,25,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-27,2018000003619,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO RWEF AOA PAGTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DO SR. PAULO JOSE MARTA DA CONCEICAO CFE PROT NO 1116/2018 E NF NO 019 E BT 137/2018,,253943,,1,600.00,2018,25,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-07-27,2018000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 197/2018,,238188,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-16,2018-07-27,2018000003676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 137/2018,,240832,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-07-27,2018000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 197/2018,,242241,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-27,2018000003715,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002206 REF AO PAGTO DE CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 104 E BT 137/2018,,248975,,1,300.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-27,2018000003716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002206 REF AO PAGTO COM CONSERTO DE PNEU ONIBUS, REMENDO NO 6 PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 105 E BT 137/2018",,248948,,1,100.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-27,2018000003717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002206 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU MAQUINAS PESADAS REMENDO NO 6 PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 106 E BT 137/2018",,248939,,1,120.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-27,2018000003746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN/RS CFE BT 137/2018,,244396,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-07-27,2018000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001521 REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA/RS CFE BT 197/2018,,244637,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-27,2018000003757,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO /RS CFE BT 137/2018,,244664,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-07-27,2018000003772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001521 REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA/RS CFE BT 197/2018,,245409,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-07-27,2018000003833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS /RS CFE BT 197/2018,,247257,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-07-27,2018000003840,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001521 REF AO PAGTO DE UM,A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 VIAGEM A POA /RS CFE BT 197/2018",,247972,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEWDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTOMOTTA BRAGA MES 07/2018 CFE MEMORANDO NO 157/2018 EM  ANEXO AO PROCESSO CFE BT 137/2018,,254169,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000003999,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254953,42.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254962,642.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254971,192.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254980,365.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004003,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254989,664.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,254998,171.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255007,2675.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255016,108.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004007,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255025,26.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255034,651.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255048,501.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-27,2018000004010,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255078,3212.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, MES 07/2018, CFE MEMORANDO NO 158 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",2197.86,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004022,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",499.50,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004023,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",83.53,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",475.05,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",223.75,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-27,2018-07-27,2018000004027,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257267,1356.98,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257253,880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-30,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PRECATORIA DE LIVIA LEMOS MENEGARO  CFE PROCESSO NO 111/1.16.0000714-8 CFE MEMORANDO NO 003/2018E GUIA NO 111.18/0000248 E BT 138/2018,,254780,,7,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-07-30,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DE CLAISON CHAVES VIEIRA  CFE BT 138/2018,,253907,,7,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-30,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DE MARILIM CHAVES VIEIRA E TATIENE TERRA  MACHADO    CFE BT 138/2018,,253991,,7,1035.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-07-30,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DE YURI PAIVA DA ROSA     CFE BT 138/2018,,254000,,7,575.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-07-30,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA  ANDRIELI SOUZA SOLANO E FREDI PIRES DA SILVA   CFE PROT NO 005/2018 E  BT 138*/2018,,253934,,7,920.00,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-07-30,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DE DIONEIA DE LEMOS  MARTINS    CFE BT 138/2018,,253979,,7,575.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-30,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA SAMIRA S.. SOARES  CFE PROT NO 289/2018 E  BT 138*/2018,,253916,,6,460.00,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-07-30,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DE NAIARA AZEREWDO BARBOSA    CFE BT 138/2018,,253970,,6,460.00,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-07-30,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DE JAINE VELHO DA COSTA E SIRLENE BANDEIRA DA SILVEIRA CFE BT 138/2018,,254009,,5,842.95,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-07-30,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CFE NF NO 206110 E BT 138/2018,,248930,,3,1736.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-07-30,2018000003664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 138/2018,,239045,,1,10058.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-30,2018000003712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255439,360.00,0,,2018,225,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-07-30,2018000003718,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4893,DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA,PJ,3880277009877,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256840,1239.00,0,,2018,228,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DE RIAN GOMES PEREIRA   CFE BT 138/2018,,253961,,1,460.00,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000003809,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERV DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE MES 07/2018 CFE DOC EM ANEXO E BT 138/2018,,246729,,1,344.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-07-30,2018000003815,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESCOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 07/2018 CFE MEMORANDO EM ANEXO E BT 138/2018",,246862,,1,58.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018000003845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELERICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12  DE MAIO    MESS 07/2018  CFFE MEMORANDO EMM ANEXO E B 138/2018,,248647,,1,86.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO RTEF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MOREIRA MES 07/2018 CFE DOCUMENTO AM ANEXO E BT 138/2018,,248656,,1,84.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERV DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DAS CAPOPROROCAS  MES 07/2018 CFE DOC EM ANEXO E BT 138/2018,,248665,,1,25.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESCOTO NO PREDIO DOPAM 24 HS DR GLBERTO MOTTA BRAGA , MES 07/2018 CFE MEMORANDO EM ANEXO E BT 138/2018",,248755,,1,205.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-07-30,2018000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO SAMU MES 07/2018 CFE DOC EM ANEXO E BT 138/2018,,248773,,1,67.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018000004010,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM (PASEP) DA COTA EXTRA LANCADO DIA 10/07/2018  CFE CONH NO 32537 E BT 138/2018,,255078,,1,3212.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018000004011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255512,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018000004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255581,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-30,2018000004013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255498,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256237,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,256237,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,256237,,3,1201.28,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255489,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255526,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255535,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255549,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255567,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255595,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-07-30,2018000004027,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255604,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255613,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255631,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004031,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32565.",0.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004031,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255640,0.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004031,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32565 E BT 138/2018,,255640,,1,0.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004032,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32564.",2001.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004032,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,255649,2001.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004032,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM  CFE CONH NO 32564 E BT 138/2018,,255649,,1,2001.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPESA DO MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",13104.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256419,13104.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256219,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256320,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256311,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4043,ANDRE VILANOVA DA SILVA,PF,94658633000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4043,ANDRE VILANOVA DA SILVA,PF,94658633000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256228,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004039,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,"REF.A AQUISICAO DE PLACA PARA USO NO VEICULO SPACE FOX, CFE MEMORANDO NO 025/2018.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004040,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 3O/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E TRAMANDAI/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004040,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,256890,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004043,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 06 E 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-07-30,2018-07-30,2018000004044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 06 E 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257295,880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32570 E BOLETIM 139/2018",,257295,,6,880.68,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,257253,-880.68,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32570 E BOLETIM 139/2018",,257267,,9,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257431,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,257393,-1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257393,1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO,,257431,,13,24.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-07-31,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257858,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-07-31,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257402,2400.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-31,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257413,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-07-31,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257384,30.23,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-07-31,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257536,1610.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-31,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258043,478.08,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-31,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,190306,-1434.24,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-31,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257960,137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-31,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257898,328.23,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-31,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257951,1743.83,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-31,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258027,144.50,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-07-31,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,136440,-289.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-31,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257889,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-07-31,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257873,300.00,0,,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-07-31,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257375,90.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-07-31,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257777,1656.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-07-31,2018000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,62,Sistema de Esgoto,1002,AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257699,3741.66,0,,2018,180,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-29,2018-07-31,2018000003391,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257518,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-31,2018000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258451,200.00,0,,2018,200,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-31,2018000003712,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE ESPELHOS PARA VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IVO 4077 , ONIBUS PLACAS IUO 9705 E ONIBUS PLACAS ITQ 1338 DE USO DA  SEC DE EDUCACAO CFE NF NO 020.294.186 E BT 139/2018",,255439,,1,360.00,2018,225,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-07-31,2018000003718,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4893,DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA,PJ,3880277009877,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO  DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA USO NA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA ( ANEXO )  CFE PROT NO 1150 E NF NO 000.000.170 E BT 139/2018,,256840,,1,1239.00,2018,228,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-31,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257498,600.00,0,,2018,233,PRD,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-31,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,257345,-600.00,0,,2018,233,PRD,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-07-31,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257345,600.00,0,,2018,233,PRD,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249045,,7,13468.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249136,,6,8763.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249218,,8,11662.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003865,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249320,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249389,,10,9478.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249539,,9,17097.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249652,,5,2132.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003870,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249721,,7,7831.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003871,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249793,,5,4964.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003872,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249864,,10,37238.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,249988,,10,68796.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003874,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250121,,9,8676.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003875,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250234,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250305,,8,14233.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250407,,3,895.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250435,,5,2409.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003879,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250506,,6,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003879,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGTO CONTA INDEVIDA,,250506,,5,-1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003879,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250506,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250554,,5,3625.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250625,,1,1113.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003882,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250641,,1,804.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003883,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250657,,1,420.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003884,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250673,,1,596.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250689,,4,4030.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003886,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250728,,1,130.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250744,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250804,,1,350.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250820,,8,7675.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,250979,,3,2779.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251007,,1,3065.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003893,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251023,,1,2219.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003894,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251039,,8,14491.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251143,,4,4867.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251203,,6,5459.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251264,,4,8629.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251324,,1,906.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003899,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251349,,8,3162.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003900,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251451,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003901,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251511,,5,1597.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251598,,7,3158.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003906,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251733,,1,220.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251749,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003908,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251765,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003909,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251781,,3,2728.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003910,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251809,,4,2000.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251848,,3,2649.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251876,,6,8414.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003913,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251935,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003914,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251951,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003914,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251951,,3,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003914,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGTO CONTA INDEVIDA,,251951,,2,-174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251967,,1,1574.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251983,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003917,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,251999,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003918,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252015,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003919,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252031,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003920,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252047,,1,1064.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003921,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252063,,1,1277.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003922,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252079,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252095,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003924,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252111,,1,2676.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252127,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252143,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003927,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252159,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252175,,4,571.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003929,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252214,,1,595.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252230,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003931,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252246,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003932,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252262,,1,1184.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252278,,1,224.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252294,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003935,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252310,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252326,,1,4927.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003937,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252342,,1,216.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003938,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252358,,3,2216.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252386,,7,6293.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003940,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252477,,1,1145.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003941,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252493,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252509,,1,8835.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003943,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252525,,1,637.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003944,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252541,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003944,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252541,,3,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003944,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGTO CONTA INDEVIDA,,252541,,2,-28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003945,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252557,,1,158.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252573,,1,45.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003947,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252589,,1,3307.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003948,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252605,,1,354.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003949,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252621,,1,122.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252637,,8,1072.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003951,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252741,,7,102.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 139/2018",,252884,,1,1422.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-26,2018-07-31,2018000003996,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1160,FNAS GBF - UNIAO,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257596,24.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-07-31,2018000004014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA MES 07/2018 CFE MEMORANDO  NO 158 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 139/2018,,256237,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018000004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257121,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257130,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018000004043,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257139,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-07-31,2018000004044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257148,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257157,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257166,19.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004046,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DO MES 07/2018 DO  GBF  (IGDBF)  CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 139/2018,,257166,,1,19.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",106.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257175,106.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004047,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DO MES 07/2018 DO  PSB  CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 139/2018,,257175,,1,106.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257193,38.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 07/2018 DO GSUAS  (IGD-SUAS) CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 139/2018,,257193,,1,38.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257202,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 30 E 31/07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 139/2018,,257202,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",29.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257225,29.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10 E 30/07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 139/2018,,257225,,1,29.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004051,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32569.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004051,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,257234,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004051,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO CFE CONH NO 32569 E BT 139/2018,,257234,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO O VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ITV 1604, CONFORME PROTOCOLO NO 122",409.00,0,,0,,2018,238,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO O VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ITV 1604, CONFORME PROTOCOLO NO 122",7400.00,0,,0,,2018,238,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO O VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ITV 1604, CONFORME PROTOCOLO NO 122",3676.20,0,,0,,2018,238,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IVO 4077, CONFORME PROTOCOLO NO 1211.",6750.00,0,,0,,2018,237,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IVO 4077, CONFORME PROTOCOLO NO 1211.",4983.00,0,,0,,2018,237,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IVO 4077, CONFORME PROTOCOLO NO 1211.",341.00,0,,0,,2018,237,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-07-31,2018-07-31,2018000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-01,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA CFE NF NO  201800000003251 E BT 140,,257431,,14,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-01,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO PUBLICA PROTOCOLO 1120/2018 E NF NO 643 E BT 140/2018,,257402,,7,2400.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-08-01,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE IMOVEIS DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO CFE PROT NO 035/2018  E BT 140/2018,,253871,,7,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-01,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SECAO DE LEGISLATIVO DO SITE DA PREFEITURA CFE PROT NO 021/2018 E NF NO 2854 E BT 140/2018,,257413,,7,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-08-01,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE LOCACAO DE SALAS COMERCIAIS CFE PROT NO 060/2018 E BT 140/2018,,253898,,7,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-08-01,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDICA CFE PROT NO 061/2018 E BT 140/2018,,253862,,7,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-08-01,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO  020.376.059 E BT 140/2018,,257536,,7,1610.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-01,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,257960,-137.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-01,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258612,53.60,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-01,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258603,272.23,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-01,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,257898,-328.23,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-08-01,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,259449,-3500.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-08-01,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259683,2500.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-08-01,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259449,3500.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-08-01,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM LAVAGEM CFE NF NO 026 E BT 140/2018,,257375,,3,90.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-08-01,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258663,14703.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-08-01,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA GESTAO DA BASE DO SAMU CFE PROT NO 830/2018 E NF NO 29 E BT 140/2018,,258663,,2,14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-08-01,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258654,14703.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-08-01,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS  DE  ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DA SAMU  CFE NF NO 29 E BT 140/2018,,258654,,1,14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259379,1679.00,0,,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259537,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259553,966.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS- MATAV E NF NO 020.345.915 E BT 140/2018,,257777,,2,1656.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259338,920.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-08-01,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259367,273.00,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-06-20,2018-08-01,2018000003102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259476,7000.00,0,,2018,185,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-01,2018000003391,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA INSCRICAO DO TREINAMENTO ONLINE DO EVENTO PRONIM INTEGRACAO GP X CP-2018 PARA SERVIDORA MONICA AMARAL MESQUITA CFE MEMORANDO NO 009/2018 E NF NO 201800000004344 E BT 140/2018,,257518,,1,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-08-01,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259521,39.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-08-01,2018000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4881,VISAO DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259512,596.10,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-01,2018000003600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259437,1200.00,0,,2018,217,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-01,2018000003713,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258672,400.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-01,2018000003721,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO TABUA DE EUCALIUPTO 1X30X540 E CAIBRO EUCALIPTO BRUTO 5X5X540 E NF NO 1.215 E BT 140/2018,,248957,,1,1045.00,2018,230,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-01,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO PUBLICA PROTOCOLO 1120/2018 E NF NO 643 E BT 140/2018,,257498,,1,600.00,2018,233,PRD,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018000003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259728,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000003798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1912,ADEMIR FRAPORTI,PJ,95201448000180,,"REF.A ANULACAO, CFE AUTORIZACAO DA SEC DE FINANCAS NO CORPO DO EMPENHO.",-220.26,0,,0,,2018,236,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018000003804,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO  DE  ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MES 07/2018 CFE DOC ANEXO E BT 140/2018,,246684,,1,284.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018000003805,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO  DE  ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS  MES 07/2018 CFE DOC ANEXO E BT 140/2018,,246693,,1,389.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018000003806,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO MPAGTO DE SERV DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VIGILANCIA MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 140/2018,,246702,,1,42.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018000003807,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO MPAGTO DE SERV DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VIGILANCIA MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 140/2018,,246711,,1,42.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-01,2018000003813,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO  DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 140/2018,,246844,,1,52.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-01,2018000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000083 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 07/2018 E BT 140/2018,,253236,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-01,2018000003984,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DO FGTS DO MES 07/2018 E BT 140/2018,,253380,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-01,2018000003996,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,1160,FNAS GBF - UNIAO,364,DETRAN,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACA IYQ 7996 CFE MEMORANDO NO 08/2018 EM ANEXO E BT 140/2018,,257596,,1,24.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-01,2018000004003,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO  DE  ENERGIA ELETRICA NO GINASIO ESPORTES   MES 07/2018 CFE DOC ANEXO E BT 140/2018,,254989,,1,664.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-01,2018000004039,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259428,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018000004058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258524,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018000004059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258515,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018000004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258506,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-01,2018000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258497,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258488,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258479,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,258470,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004065,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA, PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO. CO",180.00,0,,0,,2018,239,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004066,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA, PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO. CO",2189.10,0,,0,,2018,239,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"DESPESA REALIZADA AQUISICAO DE 10 LATAS DE CERA DE ASSOALHO PARA USO DIVERSO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROTOCOLO NO1203/2018.",105.00,0,,0,,2018,241,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM O CONSERTO EMERGENCIAL DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO BASICA. CONFORME PROTOCOLO NO1215/2018.",2736.60,0,,0,,2018,240,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE ADITIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO NO57/2018, REFERENTE A CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA  PLACAS IJW1521. CONFORME PROTOCOLO 1160/2018",1540.00,0,,0,,2018,243,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259485,1540.00,0,,2018,243,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338, CONFORME PROTOCOLO NO 121",6785.00,0,,0,,2018,242,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338, CONFORME PROTOCOLO NO 121",469.40,0,,0,,2018,242,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338, CONFORME PROTOCOLO NO 121",8167.98,0,,0,,2018,242,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO159/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259233,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,259233,,3,1533.21,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,259233,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE ADITIVO DE 40 DIAS NO CONTRATO ORIGINAL NO039/2018 DE LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA  BASICA . CONFORME PROTOCOLO NO969A.,14400.00,0,,0,,2018,246,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IVZ 1474, DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS AOS GRANDES CENTROS DE REFERENC",442.80,0,,0,,2018,244,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004078,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 01 E 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004078,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259398,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 01 E 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259407,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004080,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 01 E 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004080,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259419,225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IRN 13377, CONFORME PROTOCOLO NO 1129/2018.",3170.00,0,,0,,2018,245,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DO VEICULO ESCOLAR PALACA ITV 1604, CONFORME PROTOCOLO NO1245/2018.",650.00,0,,0,,2018,247,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DO VEICULO ESCOLAR PALACA ITV 1604, CONFORME PROTOCOLO NO1245/2018.",150.00,0,,0,,2018,247,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004084,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,DAIANE HOMEM DA SILVA VELHO,PJ,10274985000105,2430006990,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA JARRA ELETRICA DE 2,5 LITROS PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1178/2018.",149.00,0,,0,,2018,248,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M. PRAIA DO FAROL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",64.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259599,64.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M. OLAVO BILAC, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",32.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259611,32.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004087,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO PRAIA DO FAROL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",26.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004087,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259620,26.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004088,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",26.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004088,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259629,26.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",463.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259638,463.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS LEVAR A PACINETE GREICE VELHO NUNES.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS, REMOCAO DA PACIENTE GREICE VELHO NUNES.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS REMOCAO DA PACIENTE GABRIELA ARAUJO.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS, REMOCAO DA PACIENTE JOSIANE SOUZA LOPES.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-01,2018-08-01,2018000004097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260916,270.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261274,13188.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LOCACAO DE SOFTWARES CFE NF NO 2318 E BT 141/2018,,257858,,7,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1024,C I D E,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260873,10000.00,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260820,27422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,260713,-37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260713,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,260713,,24,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,260713,,25,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,260713,,26,-1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,260713,,27,-493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,260820,,28,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,260820,,29,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-02,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260934,270.40,0,,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000000052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO,-49.33,0,,0,,2018,12,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-02,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261741,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-08-02,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261319,1587.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-08-02,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261300,1104.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-02,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE  PARTE NF NO 000.013.826  E BT 141/2018,,258043,,4,478.08,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-02,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE  PARTE NF NO 000.013.663 E BT 141/2018,,258612,,6,53.60,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-02,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE  PARTE NF NO 000.013.665 E BT 141/2018,,258603,,8,272.23,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-02,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NFS NOS 000.013.662 E   000.014.084 E BT 141/2018",,257951,,4,1743.83,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-08-02,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260695,450.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-08-02,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260704,65.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-10,2018-08-02,2018000001812,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261328,300.00,0,,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-08-02,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260385,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-09,2018-08-02,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260882,1712.00,0,,2018,14,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-08-02,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260394,100.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-02,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE INTRUTOR DE INFORMATICA PARA AS OFICINAS DO CRAS/MATAV CFE NF NO 0007 E BT 141/2018,,259379,,2,1679.00,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-02,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO  CRAS/MATAV CFE NF NO 020.401.204 E BT 141/2018,,259537,,2,368.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-02,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DEINSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS  DANCAS TRADICIONALISTAS ( INVERNADA)   CRAS/MATAV CFE NF NO  020.401.332   E BT 141/2018,,259553,,2,966.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-02,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AULA DE MUSICAS CFE NF BNO 020.370.284 E BT 141/2018,,259338,,2,920.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-08-02,2018000003051,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,62,Sistema de Esgoto,1002,AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA REDE PLUVIAL PELA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS CFE RESTANTE  NF NO 000001177 E BT 141/2018,,257699,,3,3741.66,2018,180,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-08-02,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCOM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE NF NO 0008 E BT 141/2018,,259367,,1,273.00,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-06-20,2018-08-02,2018000003102,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002207 REF AO PAGTO COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA ALINHAMENTO DO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACAS IJW 1521 E NF NO 535 E BT 141/2018,,259476,,1,7000.00,2018,185,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-02,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL FARNACOLOGICO CFE NF NO 000.424689 E BT 141/2018,,259521,,4,39.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-02,2018000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4881,VISAO DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL FARNACOLOGICO CFE NF NO  1698  E BT 141/2018,,259512,,1,596.10,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-08-02,2018000003489,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARA MANUTENCAOI DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IVZ 1474 DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS GRANDES CENTROS DE REFERENCIA CFE NF NO 2018/870 E BT 141/2018,,258451,,1,200.00,2018,200,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-08-02,2018000003495,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS CFE BT 141/2018,,230238,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-02,2018000003599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260412,105.30,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-02,2018000003673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 141/2018,,239561,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-02,2018000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 141/2018,,241169,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-02,2018000003709,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261687,320.20,0,,2018,251,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-02,2018000003713,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA INPRESSORAS, CFE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 020.394.216 E BT 141/2018",,258672,,1,400.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-02,2018000003747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260403,1730.90,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-02,2018000003777,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 2307/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  E SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS E BT 141/2018,,259728,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-02,2018000003793,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   POA /RS CFE BT 141/2018,,246147,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-02,2018000003811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 141/2018,,246775,,1,67.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-02,2018000003812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 141/2018,,246800,,1,100.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-02,2018000003817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 141/2018,,246880,,1,286.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-02,2018000003820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F IZABEL CRISTINA  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 141/2018,,246934,,1,73.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-02,2018000003842,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 141/2018,,247981,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-02,2018000003994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 26/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   POA  E OSORIO /RS CFE BT 141/2018,,253820,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  E SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS E BT 141/2018,,255549,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261706,2197.86,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004022,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261356,499.50,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004023,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261337,83.53,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261715,475.05,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261724,223.75,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   POA /RS CFE BT 141/2018,,255595,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-02,2018000004027,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 28/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   POA /RS CFE BT 141/2018,,255604,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-02,2018000004039,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3540,PAULO CEZAR CHAVES SANTOS,PJ,10358631000130,790032449,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PLACA PARA USO NO VEICULO SPACE FOX, CFE MEMORANDO NO 025/2018 E NF NO 9251 E BT 141/2018",,259428,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-02,2018000004040,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 30/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE   POA E TRAMANDAI  /RS CFE BT 141/2018,,256890,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-02,2018000004045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS E BT 141/2018,,257157,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002207 REF AO PAGTO DE ADITIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO NO 57/2018 REF A CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IJW 1521 CFE PROTOCOLO NO 1160/2018 E NF NO 536 E BT 141/2018,,259485,,1,1540.00,2018,243,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES JULHO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 159/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 141/2018,,259233,,4,6941.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261237,12000.00,0,,2018,246,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004078,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIOARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOOITE NOS DIAS 01 E 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 141/2018,,259398,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259996,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260005,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259978,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,259987,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260014,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260023,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260032,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-02,2018000004097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260041,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260050,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260062,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260071,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260080,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 160 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,260138,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,260138,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,260138,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,260138,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUO 9705, DE USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA",762.08,0,,0,,2018,249,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUO 9705, DE USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA",17019.72,0,,0,,2018,249,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-02,2018-08-02,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUO 9705, DE USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA",8405.00,0,,0,,2018,249,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-03,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262378,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-03,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO CFE PROT NO 007/2018 E DOC ANEXO E BT 142/2018,,260934,,7,270.40,2018,13,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-03,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262203,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-08-03,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 020.417.607 E BT 142/2018,,261319,,7,1587.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-08-03,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CFE NF NO 020.417.885 E BT 142/2018,,261300,,5,1104.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-03,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261771,1059.90,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-03,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261792,84.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-03,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NO 018.986.129 E BT 142/2018,,258027,,5,144.50,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-08-03,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS CFE CARTA CONVITE 005/2018 E NF NO 158 E BT 142/2018,,260695,,3,450.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-08-03,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS CFE CARTA CONVITE 005/2018 E NF NO 157 E BT 142/2018,,260704,,4,65.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-08-03,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AO MES DE MAIO CFE PARTE NF NO 5442 E BT 142/2018,,259683,,2,2500.00,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-03,2018000001922,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE CARTA CONVITE NO 19 E  RESTANTE NF NO 000004981 E BT 142/2018,,257889,,4,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-03,2018000001924,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3718,I.L.R. ALBINO,PJ,11808637000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE CARTA CONVITE NO 19 E  RESTANTE NF NO 000004983 E BT 142/2018,,257873,,4,300.00,2018,19,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-09,2018-08-03,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENS CFE RECIBO NO 000194 E BT 142/2018,,260882,,3,1712.00,2018,14,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-09,2018-08-03,2018000003551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262506,160.00,0,,2018,207,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-03,2018000003598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262479,327.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-03,2018000003599,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO  REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 020.415.366 E BT 142/2018",,260412,,1,105.30,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-03,2018000003600,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA  MANUTENCAO DA AMBULANCIA DOBLO PLACAS IQI 2488 CFE PROT NO 1101/2018 E NF NO 020.181.089 E BT 142/2018,,259437,,1,1200.00,2018,217,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-03,2018000003747,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 020.414.666 E BT 142/2018",,260403,,1,1730.90,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000003808,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,246720,,1,1138.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000003810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA E.M.E.I PIAZITO MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,246759,,1,279.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000003814,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO GARAGEM MUNICIPAL  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,246853,,1,64.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000003816,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO PREDIO DO PAVILHAO DO AGRICULTOR   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,246871,,1,52.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000003818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO PREDIO DO CRAS MATAV   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,246898,,1,79.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-03,2018000003819,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,246907,,1,44.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  NA E.M. PINHEIRO MACHADO  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,248674,,1,72.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NACAMARA DE VIGILANCIA   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,248683,,1,42.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003850,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,248692,,1,974.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,248701,,1,436.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,248710,,1,648.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E. M. E.F. IZABEL CRISTINA    MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,248719,,1,1011.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003854,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NA PRCA CENTRAL  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,248728,,1,44.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003855,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO MICTORIO MUNICIPAL  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,248737,,1,73.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003856,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,248746,,1,49.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003858,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO PREDIO DO SINDICATO  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,248764,,1,82.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-03,2018000003860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTRO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,248782,,1,135.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000003999,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NACAMARA DE VIGILANCIA   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,254953,,1,42.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004000,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC DE EDUCACAO    MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,254962,,1,642.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004001,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,254971,,1,192.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004002,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,254980,,1,365.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DA VILA 12 DE MAIO  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,254998,,1,171.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004006,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAPELA MORTUARIA  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,255016,,1,108.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004007,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,255025,,1,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004008,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA  CRECHE VO ANGELINA M. COSTA    MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,255034,,1,651.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-03,2018000004009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS MATAV  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,255048,,1,501.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018000004043,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 06 E 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 142/2018,,257139,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-03,2018000004044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 06 E 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 142/2018,,257148,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018000004075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE UMA AMBULANCIA BASICA SEM OPERADOR  CFE RECIBO NO 091/2018 E FATURA/DUPLICATA NO 091 E BT 142/2018,,261237,,1,12000.00,2018,246,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018000004085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E. M. PRAIA DO FAROL   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,259599,,1,64.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018000004086,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E. M. OLAVO BILAC   MES 07/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO E BT 142/2018,,259611,,1,32.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018000004087,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA EETRICA NO POSTO PRAIA DO FAROL  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,259620,,1,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018000004088,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA EETRICA NO POSTO DE SAUDE DO BUTIA  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,259629,,1,26.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-03,2018000004089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAC~OES DO TELEFONE NO 374-1274 DE USO NA SEC DE EDUCACAO MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,259638,,1,463.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-03,2018000004102,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES AGOSTO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 160 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 142/2018,,260138,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261405,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261393,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261384,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261375,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIADO DIA 02/08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 142/2018,,261375,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004110,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1174,PMT Consulta Popular 2017 SDR,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"AQUISICAO DE 08 ENXAIDAS ROTATIVAS COM ENCANTEIRADOR PARA DUPLO CANTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME",91000.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"AQUISICAO DE 08 ENXAIDAS ROTATIVAS COM ENCANTEIRADOR PARA DUPLO CANTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME",13000.00,0,,0,,2018,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA USO NO VEICULO DO BOLSA FAMILIA. CONF",3000.00,0,,0,,2018,29,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/2018.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261759,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS NO DIA 07/08/2018 E BT 142/2018,,261759,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/2018.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261783,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS NO DIA 07/08/2018 E BT 142/2018,,261783,,1,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004115,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SEC  DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1170/2018.",220.26,0,,0,,2018,253,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004116,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SEC  DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1170/2018.",97.40,0,,0,,2018,253,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004117,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4371,LAION LEMOS COLARES ME,PJ,20364945000108,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SEC  DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1170/2018.",18.45,0,,0,,2018,253,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,261750,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA MULLER E NETO TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA-ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS AO MUNICIPIO DE MOSTARDAS, PARA LE",3240.00,0,,0,,2018,254,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262420,645.00,0,,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,262420,,2,12.90,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004120,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 07/2018,8006.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004120,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262188,8006.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA DA INCLUSAO DO SERVIDOR EDERSON BATISTA, MES JULHO DE 2018.",90.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262179,90.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO IPE PARTE DA EMPRESA DA INCLUSAO DAS SERVIDORAS TAMARA MACHADO E FABIULI SOARES, MES JULHO DE 2018.",143.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262170,143.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A CIDADE.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262231,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262369,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262342,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018000004126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262360,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-06,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PRECATORIO DA MASSA FALIDA DE GARAVELO CIA  NO 034061/0300/15-4 EXPEDIENTE NO 148102, PROCESSO NO 111/1.04.0000306-0 CFEMEMORANDO NO 002/2018 E BT 143/2018",,261274,,7,13188.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-06,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE DADOS SAUDE 7/2018 CFE NF 1451 E BT 143/2018,,262378,,9,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-06,2018000000031,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1024,C I D E,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM TERCEIRO TERMO ADITIUVO REF AO CONTRATO NO 002/2015 PARA COLETA,TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CFE POSSIBILIDADE EXISTENTE DA CLAUSULA TYERCEIRA DO CONTRATO ORIGINARIO, CFE MEMORANDO DO SETO",,260873,,1,10000.00,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-06,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE  E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E DOMESTICOS REF MES JULHO/2018 E RESTANTRE NF NO 1020 E BT 142/2018,,260820,,30,25806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-06,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  LOCACAO DE SOFTWARES CFE NF 2018/64214 E BT 143/2018,,261741,,7,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-06,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AP  PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE  CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTENF NOS  000.013.825, 000.014.320 E BT 143/2018",,261771,,2,1059.90,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-06,2018000001176,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PEN DRIVE 08GB CFE NF NO 000.014.321 E BT 143/2018,,261792,,7,84.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-10,2018-08-06,2018000001812,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850314 REF AO PAGTO BATERIAS AUTOMOTIVA 60 AMPERES 12 VOLTS CFE REGISTRO DE PRECOS NO 006/2017 E  NF NO 020.422.660   E BT 143/2018,,261328,,1,300.00,2017,6,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-08-06,2018000002290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BTN 143/2018,,161871,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-06,2018000003357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  28/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA RS CFE BTN 143/2018,,219674,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-08-06,2018000003415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA RS CFE BTN 143/2018,,223285,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-06,2018000003465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA RS CFE BTN 143/2018,,228517,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-06,2018000003598,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  AGUA SANITARIAPROQUILI C/5L CFE NF NO  1848 E BT 143/2018,,262479,,1,327.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-06,2018000003609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BTN 143/2018,,237544,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-06,2018000003707,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BTN 143/2018,,242430,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-06,2018000003709,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZXA E HIGIENE A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS/ MATAV, CFE PROT NO 1131 E NF NO 020.422.454 E BT 143/2018",,261687,,1,320.20,2018,251,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-06,2018000004005,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 143/2018,,255007,,1,2675.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-06,2018000004021,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONTRUCAO, CFE PROPT NO 1225/2017 E NF NO 1.231 E BT 143/2018",,261706,,1,2197.86,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-06,2018000004022,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAAO PRESENCIAL REGISTRO DE  PRECOS  PRA COMPRA  DE FERRRAMENTAS , MATERFIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONTRUCAO CFE PROT NO 1225/2017E NF NO 1.229 E BT 143/2018",,261356,,1,499.50,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-06,2018000004023,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAAO PRESENCIAL REGISTRO DE  PRECOS  PRA COMPRA  DE FERRRAMENTAS , MATERFIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONTRUCAO CFE PROT NO 1225/2017E  NF NO 1.228  E BT 143/2018",,261337,,1,83.53,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-06,2018000004024,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PREGAAO PRESENCIAL REGISTRO DE  PRECOS  PRA COMPRA  DE FERRRAMENTAS , MATERFIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONTRUCAO CFE PROT NO 1225 /2017E  NF NO 1.232  E BT 143/2018",,261715,,1,475.05,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-06,2018000004025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REWF AO PAGTO COMPRA DE FERRAMEWNTAS, MATGERIAL ELETRICO, ,ATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE PROT NO 1225/2017 E NF NO 1.233 E BT 143/2018",,261724,,1,223.75,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-06,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002208  REF AO PAGTO DE VIAGENS DE  ONIBUS DE TAVARES A MOSTARDAS IDA E VOLTA CFE NF NO 241 E BT 143/2018,,262420,,3,632.10,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-06,2018000004123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS TRAR ASSUSTOS PERTINENTES A CIDADE  CFE BT 143/2018,,262231,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004127,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"AQUISICAO DE TECIDOS E AVIMANETOS PARA O USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS/MATAV PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ACAO SOCIAL E CIDADANIA.",5188.70,0,,0,,2018,31,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004128,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3146,ELOA  DE LEMOS DIAS  & CIA LTDA,PJ,60648000153,790024527,"AQUISICAO DE TECIDOS E AVIMANETOS PARA O USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS/MATAV PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO, ACAO SOCIAL E CIDADANIA.",412.50,0,,0,,2018,31,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE R$ 50.000,00 EM PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAUDE, VIAGENS DE TAVARES-PORTO ALEGRE, TAVARE",50000.00,0,,0,,2018,30,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO ESTAGIARIO CLAISON CHAVES VIEIRA NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROTOCOLO NO 1206/2018",3000.00,0,,0,,2018,255,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262544,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTOS DOS ESTAGIARIOS ANDRIELI SOUZA SOLANO E FREDI PIRES DA SILVA PARA EXERCER A FUNCAO DE AUXILIAR NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CRAS/MAT,7000.00,0,,0,,2018,256,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004133,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4897,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000986,,"PREGAO ELETRONICO NO 006/2018 REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PROTOCOLOS NOS456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018",3183.32,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,262706,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAS E CAFE) A SEREM UTILIZADOS PARA PREPARO DE CAFES AOS SETORES PERTENCENTES DO PREDIO DA PREF MUN DE TAVAR,588.25,0,,0,,2018,260,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 01 KIT COPO COMBUSTIVEL KR 27004 PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACA ITQ 1336 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 1263/",55.00,0,,0,,2018,261,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE DUAS ESTAGIARIAS QUE IRAO TRABALHAR NA SEC DE EDUCACAO PELO PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROTOCOLO NO 122",3500.00,0,,0,,2018,258,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE DUAS ESTAGIARIAS QUE IRAO TRABALHAR NA SEC DE EDUCACAO PELO PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROTOCOLO NO 122",4500.00,0,,0,,2018,258,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DIONEIA DE LEMOS MARTINS  PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, QUE IRA TRABALHAR COMO AUXILIAR EM CONTABILIDADE NA",4600.00,0,,0,,2018,257,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004142,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA TRANSPORTE DE 60 PASSAGEIROS, PARA LOCOMOCAO DOS IDOSOS DA OFICINA GERACAO SAUDE REALIZADA NO CRAS/MATAV, PARA PAR",3280.00,0,,0,,2018,262,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTAGIARIO CLAISON CHAVES VIEIRA NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, QUE IRA TRABALHAR NO FORUM EM MOSTARD",1250.00,0,,0,,2018,264,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DA MOTO BOMBA MARCA BRANCO, PARA USO NO ESCOAMENTO DAS AGUAS JUNTO A REFORMA DO CALCAMENTO E REDES DE ESGOTO, D",253.31,0,,0,,2018,263,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1 DISJUNTOR MONOFASICO, 4 DISJUNTOR TRIFASICO E 1 TRILHO PARA DISJUNTOR METAL, PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA, AQUISICAO D",307.10,0,,0,,2018,266,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,PATRICIA MARTINS DE ARAUJO,PF,64180077,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-06,2018-08-06,2018000004156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-03-22,2018-08-07,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,265439,587.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2017,2018,2017-11-01,2018-08-07,2017000006157,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,265417,1737.70,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265446,385.42,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263800,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-07,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA MENSALIDADE DA FAMURS   CONH NO 32576 E BT 144/2018,,263800,,8,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-07,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE SOFTWARES CFE NF  DE SERVICO 87867 E BT 144/2018,,262203,,13,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-08-07,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263819,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-08-07,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARA EMPRESA EMATER/ ASCARCFE CONH NO 32576 E BT 144/2018,,263819,,7,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-08-07,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265455,3000.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-08-07,2018000001619,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265464,2040.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-08-07,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264001,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-08-07,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000516 REF AO PAGTO DEAUXILIO CONCEDIDOS AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNAMDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL CFE PROT NO 537/2018 E BT 144/2018,,264001,,4,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-04-23,2018-08-07,2018000001988,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264145,703.00,0,,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-04-23,2018-08-07,2018000001988,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4855,S. SCHNEIDER - EPP,PJ,28629492000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM MATERIAL ESPORTIVO, CFE CARTA CONVITE NO 23/2018 E NF NO 000.001.124 E BT 144/2018",,264145,,1,703.00,2018,23,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-08-07,2018000002463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263835,2135.83,0,,2018,146,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-07,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265236,460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-27,2018-08-07,2018000003350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  CAPAO DA CANOA/RS E BT 144/2018,,219740,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-07,2018000003388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 144/2018,,222789,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-07,2018000003411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS  E BT 144/2018,,222905,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-07,2018000003456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  03/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS E BT 144/2018,,228544,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-08-07,2018000003497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 144/2018,,230256,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-06,2018-08-07,2018000003531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS E BT 144/2018,,233184,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-08-07,2018000003534,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 144/2018,,233166,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-08-07,2018000003536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAOA JOSE DO NORTE /RS E BT 144/2018,,233142,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-08-07,2018000003545,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAOA JOSE DO NORTE /RS E BT 144/2018,,233229,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-08-07,2018000003546,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 144/2018,,233238,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-07,2018000003602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265424,193.89,0,,2018,216,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-07,2018000003606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264391,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-07,2018000003606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS E BT 144/2018,,264391,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-07,2018000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12//07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA  /RS E BT 144/2018,,238233,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-07,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263865,783.25,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-07,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263874,478.66,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-07,2018000003666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4620,SAMU / UPA,4158,DAIANE HOMEM DA SILVA VELHO,PJ,10274985000105,2430006990,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264337,39.90,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-07,2018000003671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13//07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E  CAPAO DA CANOA  /RS E BT 144/2018,,239597,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-07,2018000003680,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS E BT 144/2018,,241004,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-07,2018000003700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI  DO SUL /RS E BT 144/2018,,242322,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-07,2018000003706,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 144/2018,,242412,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-07,2018000003726,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  CAPAO DA CANOA/RS E BT 144/2018,,243255,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-07,2018000003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264238,920.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-07,2018000003736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CFE PREGAO PRESENCIAL- REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 000007864  E BT 144/2018",,264238,,1,920.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-07,2018000003738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264202,2800.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-07,2018000003738,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CFE PREGAO PRESENCIAL- REGISTRO DE PRECOS NO 05/2018 E NF NO 000007862 E BT 144/2018",,264202,,1,2800.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-07,2018000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  CAPAO DA CANOA/RS E BT 144/2018,,244646,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-07,2018000003771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 144/2018,,245400,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000003773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264454,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000003773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21//07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS E BT 144/2018,,264454,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-07,2018000003828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO  JOSE DO NORTE E BT 144/2018,,247221,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-07,2018000003832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E  CAPAO DA CANOA/RS E BT 144/2018,,247248,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-24,2018-08-07,2018000003839,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 144/2018,,247963,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000003957,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 07/2018 E BT 144/2018,,252948,,1,2335.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000003962,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 07/2018 E BT 144/2018,,253028,,1,1335.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000003963,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 07/2018 E BT 144/2018,,253044,,1,1715.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000003969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 07/2018 E BT 144/2018,,253140,,1,1512.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000003972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE REF AO MES 07/2018 E BT 144/2018,,253188,,1,712.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000003987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DESCONTYADO DA FOLHA MES 07/2018 E BT 144/218,,253428,,1,902.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000003995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  26/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 144/2018,,253811,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-07,2018000004012,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO  JOSE DO NORTE E BT 144/2018,,255581,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-07,2018000004019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28//07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS E BT 144/2018,,255567,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-07,2018000004030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  30/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 144/2018,,255631,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263973,102.25,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263950,1850.00,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,263934,-1850.00,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263934,1850.00,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263906,919.05,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263915,1687.50,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263897,1245.75,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,263992,85.25,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-07,2018000004060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN  /RS E BT 144/2018,,258506,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004062,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 144/2018,,258488,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264172,105.00,0,,2018,241,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE 10 LATAS DE CERA DE ASSOALHO PARA USO DIVERSO DA SEC DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROT NO 1203 /2018 E NF NO 020.424.341 E BT 144/2018",,264172,,1,105.00,2018,241,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS  01 E 02/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 144/2018,,259407,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004080,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS  01 E 02/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 144/2018,,259419,,1,225.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264274,3170.00,0,,2018,245,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IRN 1377 CFE PROTOCOLO NO 1129/2018 ENF NO020.415.451 E BT 144/2018",,264274,,1,3170.00,2018,245,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004084,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,DAIANE HOMEM DA SILVA VELHO,PJ,10274985000105,2430006990,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264310,149.00,0,,2018,248,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004090,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001522 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/08/218 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO LEVAR PAVIENTE GREICE VELHO NUNES  E BT 144/2018,,259996,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-07,2018000004096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001522  REF  AO PAGTO DE DIARIA  SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS E BT 144/2018,,260032,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 144/2018,,261384,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018000004118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  03/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA   /RS E BT 144/2018,,261750,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018000004120,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 07/2018 E BT 144/2018,,262188,,1,8006.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-07,2018000004124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001522 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 144/2018,,262369,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265313,3200.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265322,4000.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 144/2018,,262544,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264283,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,PATRICIA MARTINS DE ARAUJO,PF,64180077,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264301,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264328,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264364,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264373,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-07,2018000004156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264247,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264220,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264193,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264154,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE VIDROS PARA USO DA SEC DE TURISMO, CONFORME PROTOCOLO NO 1224/2018.",409.64,0,,0,,2018,268,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3787,J M BARRETO ME,PJ,93813228000181,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA REMOVER O VEICULO VOYAGE PLACA IVM 1793, DA CIDADE DE TAVARES A PORTO ALEGRE, CONFORME PROTOCOLO NO  1227/2",300.00,0,,0,,2018,267,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264136,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 163 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264737,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,264737,,3,21.01,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,264737,,4,0.08,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,RETENCAO DE EMPENHO,,264737,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MESES DE JULHO  E AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 161 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264544,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,264544,,4,480.51,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,264544,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,264544,,3,238.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 162 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264843,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,264843,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,264843,,3,761.78,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,264843,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004167,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 10 BLOCOS DE RECIBOS DE ALUGUEL DE QUADRA EM PAPEL COPIATIVO 3X50 VIAS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1244/2018.",198.00,0,,0,,2018,272,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE RESINA COM CATALISADOR PARA CONSERTAR OS FLAMINGOS, CONFORME PROTOCOLO NO 1204/2018.",168.00,0,,0,,2018,271,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1 CARRO DE MAO REFORCADO COM CANTONEIRA AMARELO PARA USO DA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1200/2018.",250.00,0,,0,,2018,270,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CARREGADOR MICHIGAN NECESSARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTES DA SEC DE OBRAS, CONFOR",635.00,0,,0,,2018,269,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004171,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004171,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,264988,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265361,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DA ESCOLA INFANTIL PIAZITO, CONFORME PROTOCOLO NO 112",400.00,0,,0,,2018,273,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DA ESCOLA INFANTIL PIAZITO, CONFORME PROTOCOLO NO 112",120.00,0,,0,,2018,273,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS (CANOS) PARA DOACAO, PARA AFINS DE AMPARO E MANUTENCAO DE HABITACAO DE NUCLEO FAMILIAR, A REFERIDA FAMILIA E ACOMPANHADA PEL",39.00,0,,0,,2018,275,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004179,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 10.000 FOLDERS FORMADO DE APROXIMADAMENTE 15X20 IMPRESSAO 4X4, COLORIDO PARA CAMPANHA AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, D",889.00,0,,0,,2018,274,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004180,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",301.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",18.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 08 E 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265591,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",52.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004185,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",35.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",15.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NO MATAV, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-07,2018-08-07,2018000004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-08,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CORREIOS, CFE PROT NO 019/2018 E BT 145/2018",,265446,,7,385.42,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-08,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266620,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-08-08,2018000002463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CANOS PARA USO NA REDE DE ESGOTO CFE PROT NO 834/2018 E PARTE NF NO 000006454 E BT 145/2018,,263835,,2,2135.83,2018,146,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-08,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULA DE VIOLAO CEF NF NO 020.477.515 E BT 145/2018,,265236,,2,460.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-08-08,2018000003077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SDEM PERNOITE NO DIA 18/062018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E  POA /RS E BT 145/2018,,207644,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-08-08,2018000003384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SDEM PERNOITE NO DIA 28/062018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E  POA /RS E BT 145/2018,,222816,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-03,2018-08-08,2018000003458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SDEM PERNOITE NO DIA 03/072018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SJN /RS E BT 145/2018,,228526,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-09,2018-08-08,2018000003551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DEPECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO REVISAO E AJUSTE TECNICO DA IMPRESSORA PARA USO DA ESCOLA ISABEL CRISTINA CFE NF NO 2018/164 E BT 145/2018 CFE PROT NO 1178/2018 E NF NO 020.446.931 E BT 145/2018,,262506,,1,160.00,2018,207,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-08,2018000003605,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266629,1600.00,0,,2018,213,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-08,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINIST DESTA  PREFEITURA CFE PREGAO PRESENCIAL O 013/2018 R PTOT NO 837/2018  E PARTE NF NO 020.270.907  E BT 145/2018,,263865,,2,783.25,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-08,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINIST DESTA  PREFEITURA CFE PREGAO PRESENCIAL O 013/2018 R PTOT NO 837/2018  E PARTE NF NO 020.270.725 E BT 145/2018,,263874,,2,478.66,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-08,2018000003701,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/072018 LEVAR  PACIENTE NEI PESCADOR L PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA /RS E BT 145/2018,,242331,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-08,2018000003703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/072018 LEVAR  PACIENTE DR ADAIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 145/2018,,242367,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-19,2018-08-08,2018000003737,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266228,1200.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-08,2018000003737,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PAGTO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS CFE PREGAO PRESENCIAL- REGISTRO DE PRECO NO 05/2018 E NF NO 000007863 E BT 145/2018,,266228,,1,1200.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018000003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266162,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018000003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA /RS E BT 145/2018,,266162,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018000003776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266174,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018000003776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 221/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 145/2018,,266174,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018000003792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SDEM PERNOITE NO DIA 23/072018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 145/2018,,245782,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-08,2018000003826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/072018  PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E POA   /RS E BT 145/2018,,247203,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-08,2018000004038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4043,ANDRE VILANOVA DA SILVA,PF,94658633000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SDEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 145/2018,,256228,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-08,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO  DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITV 1604  CFE PROT NO 1228 E PARTE NF NO 2364 E BT 145/2018,,263950,,1,1850.00,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-08,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO  DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS,IVO 4077, CFE PROT NO 1211 E PARTE NF NO 2365 E BT 145/2018",,263915,,1,1687.50,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000004066,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266668,2189.10,0,,2018,239,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000004076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266650,442.80,0,,2018,244,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-08,2018000004084,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4158,DAIANE HOMEM DA SILVA VELHO,PJ,10274985000105,2430006990,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE UMA JARRA ELETRICA DE 2,5 LITROS PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA CFE PROT NO 1178/2018 E NF NO 020.446.931 E BT 145/2018",,264310,,1,149.00,2018,248,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/2018.,-18.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTALCAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 07/08/2018 E BT 145/2018,,265248,-18.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000004113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTALCAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 07/08/2018 E BT 145/2018,,261759,,2,-18.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/08/2018.,-18.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000004114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 07/08/2218 E BT 145/2018,,265282,-18.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000004114,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 07/08/2218 E BT 145/2018,,261783,,2,-18.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-08,2018000004116,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266680,97.40,0,,2018,253,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-08,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENS POA  A TAVARES CFE NF NO 000214 E BT 145/2018,,265313,,1,3200.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-08,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENS POA  A TAVARES CFE NF NO 000221  E BT 145/2018,,265322,,2,4000.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266638,409.64,0,,2018,268,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004162,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 145/2018,,264136,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004163,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4854,MARCIA WAJSMAN NEDEFF,PF,40849015715,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES JULHO DEW 2018 CFE MEMORANDO NO 163 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 145/2018",,264737,,5,2097.54,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004165,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DE JULHO E   AGOSTO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 161 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 145/2018",,264544,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004166,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES  AGOSTO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 162 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 145/2018",,264843,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004171,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 145/2018,,264988,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SDEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 145/2018,,265361,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265815,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004180,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265992,301.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265980,10.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265971,18.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 08 E 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 145/2018,,265591,,1,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265959,52.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004185,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265950,35.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265941,3.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265932,15.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265920,66.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265824,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265833,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-08,2018000004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265842,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265851,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004192,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A OSORIO/RS CFE BT 145/2018,,265851,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004193,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004193,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265869,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265860,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 08 E 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265878,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 08 E 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265887,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M. ONOFRE PIRES, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",135.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265905,135.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 07/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,265896,25.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004200,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,PREGAO PRESENCIAL NO08/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROTOCOLO NO 443/2018,338.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",30.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004202,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",340.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",410.74,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",2274.06,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IRX 7982, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1264/",880.00,0,,0,,2018,276,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IRX 7982, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1264/",721.50,0,,0,,2018,276,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004207,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IRX 7982, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1264/",132.00,0,,0,,2018,276,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266253,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,266278,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",200.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",270.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004212,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 4 CADEADOS E 2,5KG DE CORRENTE PARA USO NAS PORTEIRAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL, DE CONTROLE DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 12",159.60,0,,0,,2018,277,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004213,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA DE 32 LITROS PARA USO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, SALA DE VACINA, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1258/2018.",89.90,0,,0,,2018,279,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO NO 12",3000.00,0,,0,,2018,278,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-08,2018-08-08,2018000004220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-03-22,2018-08-09,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE  LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS P/ USO DOS PACIENTES CFE NF NO 2018/90 E BT 146/2018,,265439,,1,587.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2017,2018,2017-11-01,2018-08-09,2017000006157,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 000.001.933 E BT 146/2018",,265417,,1,1737.70,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-09,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA DUETO TECNOLOGIA LTDA ,  LOCACAO DE SOFTWARES CFE NF NO 201800000004892 E BT 146/2018",,266620,,7,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-09,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268401,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-08-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268218,936.07,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-08-09,2018000000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267534,151.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-09,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268202,56.00,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-08-09,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AMBULANCIA TRANSITI PLACA IVT 7712 E PARTE NF NO 000000085 E BT 146/2018,,265455,,3,3000.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-08-09,2018000001619,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  PAGTO MANUTENCAO EMERGENCIAL DA AMBULANCIA TRANSITI PLACA IVT 7712 CFE RESTANTE NF NO 083 E BT 146/2018,,265464,,3,2040.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-16,2018-08-09,2018000002450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE OSORIO/RS E BT 146/2018,,172642,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-21,2018-08-09,2018000002492,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DEOSORIO/RS BT 146/2018,,176032,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-25,2018-08-09,2018000002583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/05/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA/RS BT 146/2018,,185340,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-08-09,2018000002928,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE TRAMANDAI /RS E BT 146/2018,,203526,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-09,2018000003602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,PAGAMENTO DE EMPENHO REWF AO PAGTOP AQUISICAO DE VIDROS PARA USO NA ESCOLA ISABEL CRISTINA E ESCOLA PRAIA DO FAROL CFE PROT NO 1112/2018 E NF NO 020.483.340 E BT 146/2018,,265424,,1,193.89,2018,216,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-09,2018000003605,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PARA USO NO AMBULATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO CFE NF NO 99 E BT 146/2018,,266629,,1,1600.00,2018,213,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-09,2018000003666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,4620,SAMU / UPA,4158,DAIANE HOMEM DA SILVA VELHO,PJ,10274985000105,2430006990,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DA SAMU  CFE PROT NO 1025/2018 E NF NO 020.447.073  E BT 146/2018,,264337,,1,39.90,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-09,2018000003674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS  CFE BT 146/2018,,239570,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-08-09,2018000003677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA /RS E BT 146/2018,,240959,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-09,2018000003749,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA/RS BT 146/2018,,244601,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-08-09,2018000003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS  CFE BT 146/2018,,245382,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-09,2018000003803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA/RS BT 146/2018,,246675,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-09,2018000003822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE SJN/RS BT 146/2018,,246986,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-09,2018000003825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA/RS BT 146/2018,,247194,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-09,2018000003993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DECAPIVARI DO SUL /RS BT 146/2018,,253838,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-09,2018000004034,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA /RS BT 146/2018,,256219,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-30,2018-08-09,2018000004035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267230,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-09,2018000004035,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA/RS BT 146/2018,,267230,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-09,2018000004036,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA/RS BT 146/2018,,256320,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-09,2018000004037,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA/RS BT 146/2018,,256311,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-09,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GRAXA , OLEO DE MATOR NO ONIBUS PLACAS ITV  1604  CFE PROT NO 1228 E  PARTE NF NO 000.000.574 E BT 146/2018",,263973,,1,102.25,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-09,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GRAXA , OLEO DE MATOR NO ONIBUS PLACAS ITV  1604  CFE PROT NO 1228 E  PARTE NF NO 000.000.577 E BT 146/2018",,263906,,1,919.05,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-09,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GRAXA , OLEO DE MATOR NO ONIBUS PLACAS ITO  4077  CFE PROT NO 1211  E  PARTE NF NO 000.000.576 E BT 146/2018",,263897,,1,1245.75,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-09,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GRAXA , OLEO DE MATOR NO ONIBUS PLACAS IVO 4077 CFE PROT NO 1211E  PARTE NF NO 000.000.575 E BT 146/2018",,263992,,1,85.25,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-09,2018000004065,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267543,180.00,0,,2018,239,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-09,2018000004066,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOI AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA, PARA CONSETO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON  RD406, DE USO DA SEC DE AGRICULTURA , PECUARIA PESCA E ABASTECIMENTO CFE PROT NO 1161/2018 E NF NO  000.013.990 E BT 146/2018",,266668,,1,2189.10,2018,239,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-09,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268272,1357.00,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-09,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268245,93.88,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-09,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268308,1633.60,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-09,2018000004076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  PARAFUSO RODA TRAS M18X1,5 , PORCA C/ ARRUELA OCILANTE CFE PROC PROT NO 1216/2018 E NF N 000.013.991 E BT 146/2018",,266650,,1,442.80,2018,244,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268326,152.41,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268335,3403.94,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-08-09,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268317,1681.00,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-09,2018000004116,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALGOL GEL , SACO DE LIXO 30L CFE PROT NO 1170/2018  BF NO 020.479.467 E BT 146/2018",,266680,,1,97.40,2018,253,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-09,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267525,6257.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-09,2018000004136,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE CAPIVARI DO SUL  /RS BT 146/2018,,262706,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004167,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268227,198.00,0,,2018,272,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004180,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-1483 DE USO NO  POSTO DE SAUDE  SEDE, MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018",,265992,,1,301.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-11415 DE USO NO  GABINETE DO PREFEITO , MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018",,265980,,1,10.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-1375 DE USO NO  GABINETE DO PREFEITO , MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018",,265971,,1,18.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-1511 DE USO NO  POSTO DE SAUDE  , MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018",,265959,,1,52.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004185,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-1055  DE USO NO  POSTO DE SAUDE  , MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018",,265950,,1,35.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-1031  DE USO NO  GABINETE DO PREFEITO , MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018",,265941,,1,3.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-1064  DE USO NO CONSELHO TUTELAR  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018,,265932,,1,15.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-09,2018000004188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE TELECOMUNICACOESDO TELEFONE DE N 3674-1585  DE USO  NO MATAV  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018,,265920,,1,66.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE ENERGIA ELETRICA  NA E.M ONOFRE PIRES MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018,,265905,,1,135.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICIS DE ENERGIA ELETRICA  NO CEMITERIO MUNICIPAL  MES 07/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 146/2018,,265896,,1,25.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE PELOTAS/RS E BT 146/2018,,266253,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CXIDEDE DE PELOTAS/RS DIA 09/08/2018 E BT 146/2018,,266278,,1,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267329,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267149,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267167,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267176,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267194,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-09,2018000004220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267212,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267257,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267293,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004223,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004223,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267311,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267122,501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO163/2018 ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,267440,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,267440,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,267440,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,267440,,3,235.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,ATENCAO BASICA,4898,DIX SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M,PJ,8430055000143,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DO SERVICO PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO CONSULTORIO DENTARIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO107",1530.00,0,,0,,2018,280,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICCOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",538.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268392,538.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004228,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICCOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NO CRAS MATAV, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",316.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004228,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268383,316.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004229,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",510.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004229,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268374,510.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",135.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268362,135.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004231,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",454.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004231,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268353,454.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",273.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268344,273.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",156.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268299,156.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC DE FINANCAS, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",68.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268290,68.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC.DE TURISMO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",181.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268281,181.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",85.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268263,85.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741050 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",176.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268254,176.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004238,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",220.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004238,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268236,220.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004239,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,COSTA DO MAR LTDA,PJ,17226938000127,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DO RESTAURANTE COST DO MAR, PARA OFERECER ALIMENTACAO AOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE CULTURA DO RS, DIRETIVA DO CEC, A DIRE",656.00,0,,0,,2018,281,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268738,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268729,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268720,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268711,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268702,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268747,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-09,2018-08-09,2018000004248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270172,3141.52,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270133,7183.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270181,18281.75,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-10,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270151,19949.93,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ASSOCIACAOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES CFE CONH NO 32580 E BT 147/2018",,268401,,8,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-08-10,2018000000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALARES E ODONTOLOGICO , CFE PROT NO 1322/2017 ENF NO 208015 E BT 147/2018",,267534,,2,151.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-08-10,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270124,3000.00,0,,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-11,2018-08-10,2018000003607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270253,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-10,2018000003774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270244,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-10,2018000004013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 26/07/2018, CONFORME BT 147/2018",,255498,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000004028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 29/07/2018, CONFORME BT 147/2018",,255613,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-10,2018000004042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 30/07/2018, CONFORME BT 147/2018",,257130,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000004064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 01/08/2018, CONFORME BT 147/2018",,258470,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000004065,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA, PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406. DE USO DA SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO CFE PROTOCOLO NO 1161/2018 E NF NO 2018/119 E BT 147/2018",,267543,,1,180.00,2018,239,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000004068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269479,2736.60,0,,2018,240,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270208,162.50,0,,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-10,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270190,37.50,0,,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-10,2018000004098,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 02/08/2018, CONFORME BT 147/2018",,260050,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-10,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PASSAGENS  CFE PROT NO 1166/2018 E FATURA DE VENDA SAUDE NO 008.648 E BT 147/2018,,267525,,3,6257.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018000004160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE VIDROS PARA USO DA SEC DE TURISMO CFE PROT NO 1224/2018 E BT 147/2018,,266638,,1,409.64,2018,268,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018000004178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270015,39.00,0,,2018,275,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-10,2018000004190,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 07/08/2018, CONFORME BT 147/2018",,265833,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269961,880.00,0,,2018,276,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269970,721.50,0,,2018,276,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018000004207,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270235,132.00,0,,2018,276,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-10,2018000004216,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 08/08/2018, CONFORME BT 147/2018",,267149,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES AGOSTO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 163/2018 ANEXO AO PROCESSO E BT 147/2018,,267440,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018000004239,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,COSTA DO MAR LTDA,PJ,17226938000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269904,656.00,0,,2018,281,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018000004243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 09/08/2018, CONFORME BT 147/2018",,268720,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018000004247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268935,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-10,2018000004248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268926,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268917,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268908,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004251,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,50.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004251,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268899,50.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004251,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 09/08/2018 E BT 147/2018,,268899,,1,50.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004252,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32581.",20.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004252,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268884,20.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004252,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR  CFE CONH NO 32581 E BT 147/2018,,268884,,1,20.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004253,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32580.",3375.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004253,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268875,3375.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004253,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH NO 32580 E BT 147/2018,,268875,,1,3375.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004254,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"RE.AO PAGTO DA PARCELA 17 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 08/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32580.",1877.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004254,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,268944,1877.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004254,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 17 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO MES 08/2018 CFE CONH NO 32580 E BT 147/2018",,268944,,1,1877.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 10 MIL QUILOMENTROS DO VEICULO VOYAGE PLACAS IYQ 3931, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCO",77.49,0,,0,,2018,282,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004256,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 10 MIL QUILOMENTROS DO VEICULO VOYAGE PLACAS IYQ 3931, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCO",159.60,0,,0,,2018,282,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004257,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,404.75,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,21.63,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004259,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,71.63,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004260,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4899,DAVID SANTOS EVANGELHO,PF,13308661004,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,272.10,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004261,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,1768.44,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,68.80,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004263,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,68.80,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269533,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE MAQUINE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269524,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269515,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 164/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMERAS NOS SETE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CO",2100.00,0,,0,,2018,283,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMERAS NOS SETE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CO",6895.00,0,,0,,2018,283,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269595,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269586,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004272,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO OURO-MAQUINE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004272,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269618,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004273,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO OURO-MAQUINE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004273,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269627,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-10,2018-08-10,2018000004279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270392,6012.19,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270374,1000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-13,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270383,5000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-13,2018000001177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  PEN DRIVE 8 GB CFE NF NO 000.014.371 E BT 148/2018,,268202,,9,56.00,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-18,2018-08-13,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270365,1949.28,0,,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-08-13,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000517 REF AO PAGTO AUXILIO CONCEDIDOS AOS ALUNOS RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL CFE PROTOCOLO NO 705/2018 E BT 148/2018,,260385,,4,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-08-13,2018000003078,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/06/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMABDAI CFE BT 148/2018,,207653,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-11,2018-08-13,2018000003607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN  /RS   CFE BT 148/2018,,270253,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-13,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270890,1000.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-13,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270720,865.00,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-13,2018000003672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS   CFE BT 148/2018,,239588,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-13,2018000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS   CFE BT 148/2018,,242259,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-13,2018000003704,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 148/2018,,242376,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-13,2018000003727,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS   CFE BT 148/2018,,243246,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-13,2018000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS   CFE BT 148/2018,,244592,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-13,2018000003774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OORIO /RS   CFE BT 148/2018,,270244,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-08-13,2018000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  25/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RA E BT 148/2018,,247999,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-13,2018000004016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RA E BT 148/2018,,255526,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-08-13,2018000004058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RA E BT 148/2018,,258524,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-13,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS, LIBRIFICANTES E CONTRTATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASITQ 1338  DE USO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PRTOCOLO NO 1210/2018  E PARTE NF NO 201800000000222  E BT 148/",,268272,,1,1357.00,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-13,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS, LIBRIFICANTES E CONTRTATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASITQ 1338  DE USO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PRTOCOLO NO 1210/2018  E PARTE NF NO 000002913   E BT 148/2018",,268245,,1,93.88,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-13,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS, LIBRIFICANTES E CONTRTATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACASITQ 1338  DE USO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PRTOCOLO NO 1210/2018  E PARTE NF NO  000002914 E BT 148/2018",,268308,,1,1633.60,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS, LIBRIFICANTES E CONTRTATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUO 9705, DE USO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PRTOCOLO NO 1243/2018  E PARTE NF NO  000002912 E BT 148/2018",,268326,,1,152.41,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS, LIBRIFICANTES E CONTRTATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUO 9705, DE USO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PRTOCOLO NO 1243/2018  E PARTE NF NO 000002911 E BT 148/2018",,268335,,1,3403.94,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-13,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS, LIBRIFICANTES E CONTRTATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUO 9705, DE USO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PRTOCOLO NO 1243/2018  E PARTE NF NO  201800000000221 E BT 148",,268317,,1,1681.00,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-13,2018000004167,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COM AQUISICAO DE 10 BLOCOS DE RECIBOS DE ALUGUEL DE QUADRA EM PAPEL COPIATIVO  3X50 VIAS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO CFE PROT NO 1244/2018 E NF NO 7617 E BT 148/2018,,268227,,1,198.00,2018,272,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004227,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1523  DE USO NA SEC DE EDUCACAO     MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268392,,1,538.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004228,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1585  DE USO NA  NO CRAS MATAV , MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018",,268383,,1,316.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004229,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1031  DE USO NA SEC DE AGRICULTURA   MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268374,,1,510.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1064 DE USO CONSELHO TUTELAR   MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268362,,1,135.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004231,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA  SEC DE SAUDE, MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018",,268353,,1,454.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1513  DE USO DA SEC DE COORDENACAO  MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268344,,1,273.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1375  DE USO NO GABINATE DO PREFEITO  MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268299,,1,156.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1314  DE USOSEC FINANCAS , MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018",,268290,,1,68.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1637 DE USO NA SEC DE TURISMO  MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268281,,1,181.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004236,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1600 DE USOSEC DE COORDENACAO  MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268263,,1,85.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1050  DE USO NA SEC DE EDUCACAO     MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268254,,1,176.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004238,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1415  DE USO NA SEC DE COORDENACAO    MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 148/2018,,268236,,1,220.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004239,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,COSTA DO MAR LTDA,PJ,17226938000127,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,269904,-656.00,0,,2018,281,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-09,2018-08-13,2018000004239,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,COSTA DO MAR LTDA,PJ,17226938000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270748,656.00,0,,2018,281,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270635,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,270635,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,270635,,3,1123.80,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,270635,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270087,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270078,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270069,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270096,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270060,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-13,2018000004279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269997,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270051,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270033,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270024,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,270006,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, SANTO ANTONIO DA PATRULHA E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269988,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,269979,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10/08/2018 E BT 148/2018,,269979,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 13/08/2018.",-5256.65,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004286,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5256.65,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004287,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO PLANO DE MANUTENCAO/REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE. CONFORME PROTOCOLO NO1229/",175.00,0,,0,,2018,284,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO PLANO DE MANUTENCAO/REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE. CONFORME PROTOCOLO NO1229/",1734.67,0,,0,,2018,284,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO PLANO DE MANUTENCAO/REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE. CONFORME PROTOCOLO NO1229/",1680.00,0,,0,,2018,284,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA MARCA CASE 845, DE USO DA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1282/2018.",470.00,0,,0,,2018,285,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA MARCA CASE 845, DE USO DA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1282/2018.",789.80,0,,0,,2018,285,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271213,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,3,OUTROS GASTOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004293,20,Agricultura,606,Extensão Rural,73,Sementes e Mudas,2042,DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1003,Programa Troca Troca,4148,SECRET. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COPERAT.,PJ,13106183000176,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SEMENTOS DE MILHO DO SISTEMA TROCA-TROCA DA SDR REPASSADOS AO MUNICIPIO DA SAFRA 2017/2018, CFE MEMORANDO NO 021/2018 EM ANEXO.",5472.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,3,OUTROS GASTOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004293,20,Agricultura,606,Extensão Rural,73,Sementes e Mudas,2042,DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1003,Programa Troca Troca,4148,SECRET. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COPERAT.,PJ,13106183000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271315,5472.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004296,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI, CAPAO DA CANOA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA E OSORIO/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4266.96,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1772.67,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3170,TECNOWARE INFORMATICA LTDA,PJ,93424042000130,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA BEMATECH MP-20MI, PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA, CONFORME PROTO",180.00,0,,0,,2018,286,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-13,2018-08-13,2018000004300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3170,TECNOWARE INFORMATICA LTDA,PJ,93424042000130,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA BEMATECH MP-20MI, PERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA, CONFORME PROTO",44.90,0,,0,,2018,286,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2017,2018,2018-08-14,2018-08-14,2017000006741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,CANCEL. RP,-144.14,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2018,2018-08-14,2018-08-14,2017000007157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4798,EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA -,PJ,17605216000183,,CANCELAMENTO RP 2017,-12.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2017,2018,2018-08-14,2018-08-14,2017000007410,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,CANCEL. RP 2017,-74.50,0,,0,,2017,1,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 82402/1091690 E BOLETIM 149/2018",,270172,,7,3141.52,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 82404/1091692 E BOLETIM 149/2018",,270133,,7,7183.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 82401/1091689 E BOLETIM 149/2018",,270181,,7,18281.75,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 82405/1091693 E BOLETIM 149/2018",,270151,,7,19949.93,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 82403/1091691 E BOLETIM 149/2018",,270392,,5,6012.19,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 82403/1091691 E BOLETIM 149/2018",,270374,,3,1000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-14,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 82403/1091691 E BOLETIM 149/2018",,270383,,3,5000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-14,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272241,706.62,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-08-14,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UM ELETRICISTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 023 E BOLETIM 149/2018",,270124,,4,3000.00,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-18,2018-08-14,2018000001948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 82403/1091691 E BOLETIM 149/2018",,270365,,4,1949.28,2018,124,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-08-14,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000518 REF AO PAGTO CONCEDIDO AO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILDO RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL CFE PROC NO775/2018  E BT 149/2018,,260394,,3,100.00,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-08-14,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272232,280.00,0,,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-14,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO 1.0, 04 PORTAS, PARA USO DO CRAS/MATAV, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 14644 E BOLETIM 149/2018",,270890,,2,1000.00,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-14,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 7910 E BOLETIM 149/2018",,270720,,1,865.00,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-14,2018000003702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 149/2018,,242349,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-14,2018000003750,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SJN /RS E BT 149/2018,,244610,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-14,2018000003752,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BACUPARI (PALMARES DO SUL )  /RS E BT 149/2018,,244628,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-14,2018000003824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 149/2018,,247185,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,252900,,1,2771.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,252916,,1,7218.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,252932,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003958,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,252964,,1,7682.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003959,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,252980,,1,755.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003960,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253580,,3,4557.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253012,,1,16340.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253060,,1,1967.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003965,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253076,,1,1562.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253610,,3,36266.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003967,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253108,,1,7399.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253124,,1,4918.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003970,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253156,,1,1032.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253670,,3,510.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253204,,1,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253220,,1,209.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253252,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253268,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003978,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253640,,3,6249.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253300,,1,345.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253316,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253332,,1,4708.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253348,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253364,,1,4544.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003985,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253396,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003986,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253412,,1,5360.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253428,,2,702.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003988,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253444,,1,1281.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003989,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253460,,1,236.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253476,,1,633.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253492,,1,3265.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-07-26,2018-08-14,2018000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,253508,,1,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-08-14,2018000004015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 149/2018,,255489,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-08-14,2018000004033,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA DO MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,256419,,1,13104.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-14,2018000004068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONSERTO EMERGENCIAL DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, CONFORME NOTA FISCAL NO 014.019 E BOLETIM 149/2018",,269479,,1,2736.60,2018,240,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-14,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 020.508.542 E BOLETIM 149/2018",,270208,,1,162.50,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-14,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA ITV 1604, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2018/246 E BOLETIM 149/2018",,270190,,1,37.50,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-14,2018000004092,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS E BT 149/2018,,259978,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-14,2018000004093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI   /RS E BT 149/2018,,259987,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-14,2018000004121,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO OAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA DA INCLUSAO DO SERVIDOR EDERSON BATISTA, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,262179,,1,90.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-14,2018000004122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA DA INCLUSAO DAS SERVIDORAS TAMARA MACHADO E FABIULI SOARES, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,262170,,1,143.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-14,2018000004125,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS E BT 149/2018,,262342,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-14,2018000004126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 149/2018,,262360,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000004142,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272593,3280.00,0,,2018,262,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000004142,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,272593,,2,65.60,2018,262,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000004149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272286,307.10,0,,2018,266,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-14,2018000004156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001523 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA /RS E BT 149/2018,,264247,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-14,2018000004169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272259,250.00,0,,2018,270,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-14,2018000004170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272250,635.00,0,,2018,269,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-14,2018000004173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272268,400.00,0,,2018,273,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-14,2018000004174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272277,120.00,0,,2018,273,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-14,2018000004178,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL (CANOS DE FOGAO) PARA DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 349 E BOLETIM 149/2018",,270015,,1,39.00,2018,275,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-14,2018000004189,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001523CH. 0001523 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA /RS E BT 149/2018,,265824,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000004205,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IRX, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/234 E BOLETIM 149/2018",,269961,,1,880.00,2018,276,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000004206,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO GOL PLACA IRX 7982, CONFORME NOTA FISCAL NO 194 E BOLETIM 149/2018",,269970,,1,721.50,2018,276,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000004207,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IRX 7982, CONFORME NOTA FISCAL NO 195 E BOLETIM 149/2018",,270235,,1,132.00,2018,276,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS.,-6.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 09/08/2018 E BT 149/2018,,271342,-6.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000004209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,186,JAIRO ALVES DE FARIAS,PF,57226725053,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 09/08/2018 E BT 149/2018,,266278,,2,-6.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-14,2018000004217,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS E BT 149/2018,,267167,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000004224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALUGIUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 149/2018,,267122,,1,501.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000004239,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4211,COSTA DO MAR LTDA,PJ,17226938000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA OFERECER ALIMENTACAO AOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE CULTURA DO RS, DIRETIVA DO CEC, DIRETIVA DO CODC/FAMURS E REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA RS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL",,270748,,1,656.00,2018,281,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000004245,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO C,,268702,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-14,2018000004248,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 149/2018,,268926,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-14,2018000004267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE PLANTOES  MEDICO NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAFGA MES AGOSTO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 164/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 149/2018,,270635,,5,2972.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-14,2018000004276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001523CH. 0001523 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA /RS E BT 149/2018,,270069,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000004280,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001523CH. 0001523 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE OSORIO /RS E BT 149/2018,,270051,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000004282,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001523CH. 0001523 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADDE DE POA /RS E BT 149/2018,,270024,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,3,OUTROS GASTOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000004293,20,Agricultura,606,Extensão Rural,73,Sementes e Mudas,2042,DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1003,Programa Troca Troca,4148,SECRET. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COPERAT.,PJ,13106183000176,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE PARA OFERECER ALIMENTACAO AOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE CULTURA DO RS, DIRETIVA DO CEC, DIRETIVA DO CODC/FAMURS E REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA RS, CONFORME BOLETIM 149/2018",,271315,,1,5472.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271863,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271872,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-14,2018000004296,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271890,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4809.31,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",2760.47,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1124.84,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1371.34,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271902,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004306,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004306,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271929,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271965,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271983,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,271999,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4901,ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA,PJ,10543434000191,,"REF.A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO NO 017/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE MEMORANDO NO 164/2018.",932.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4901,ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA,PJ,10543434000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272145,932.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.A COMISSAO BANCARIA DO IPE, CFE CONHECIMENTO NO 32586.",302.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272017,302.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE, MES 07/2018, CONFORME BOLETIM 149/2018",,272017,,1,302.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004314,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 20 MIL QUILOMETROS DO VEICULO VOYAGE PLACA IYQ 3931,  DE USO DA SE",267.40,0,,0,,2018,290,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 20 MIL QUILOMETROS DO VEICULO VOYAGE PLACA IYQ 3931,  DE USO DA SE",120.29,0,,0,,2018,290,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 20 MIL QUILOMETROS DO VEICULO VOYAGE PLACA IYQ 3931,  DE USO DA SE",166.00,0,,0,,2018,290,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIERA, MARCA CASE 580M, DE USO DA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1284/2018.",423.50,0,,0,,2018,288,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004318,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1303/2018.",999.00,0,,0,,2018,289,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004319,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1303/2018.",2640.00,0,,0,,2018,289,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004320,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10207.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004320,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272307,10207.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA  SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272363,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004322,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004323,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-14,2018-08-14,2018000004326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-08-15,2018000001172,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARTE NOTAS FISCAIS NOS 013.825, 014.320 E BOLETIM 150/2018",,272241,,3,706.62,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-08-15,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.379 E BOLETIM 150/2018",,272232,,3,280.00,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-15,2018000003711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,839,EGLE J. M. PEREIRA & CIA LTDA,PJ,93662922000145,790022621,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273833,156.00,0,,2018,226,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-15,2018000004142,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA TRANSPORTE DE 60 PASSAGEIROS PARA LOCOMOCAO DE IDOSOS DA OFICINA GERACAO SAUDE REALIZADA NO CRAS, PARA PARTICIPAREM DA IX FESTA DA POLENTA E DO VINHO EM MAQUINE/RS, CONFORME NOTA FISCAL NO 2",,272593,,3,3214.40,2018,262,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-15,2018000004149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE DISJUNTORES PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.563.572 E BOLETIM 150/2018",,272286,,1,307.10,2018,266,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3787,J M BARRETO ME,PJ,93813228000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273411,300.00,0,,2018,267,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000004169,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052480000000,VEICULO DIVERSOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO PARA USO DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 257 E BOLETIM 150/2018",,272259,,1,250.00,2018,270,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000004170,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CARREGADOR MICHIGAN, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.561.307 E BOLETIM 150/2018",,272250,,1,635.00,2018,269,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000004173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DA EMEI PIAZITO, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.001 E BOLETIM 150/2018",,272268,,1,400.00,2018,273,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-15,2018000004174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DA EMEI PIAZITO, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/207 E BOLETIM 150/2018",,272277,,1,120.00,2018,273,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-15,2018000004310,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4901,ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA,PJ,10543434000191,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO NO 017/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME MEMORANDO NO 164/2018 E BOLETIM 150/2018",,272145,,1,932.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-15,2018000004322,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272780,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-15,2018000004323,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272789,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-15,2018000004324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272798,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-15,2018000004325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272807,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-15,2018000004326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272816,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272825,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272834,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272941,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272953,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272962,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272971,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,272980,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273003,108.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273012,108.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 08/2018, CFE MEMORANDO NO 165/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273326,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,273326,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,273326,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,273326,,3,523.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",120.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",60.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004339,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",100.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4709,LABORATORIO MOSTARDAS LTDA - ME,PJ,92098821000201,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE R$ 10.000,00 EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS BASICOS EM SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1257/2018.",10000.00,0,,0,,2018,35,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-15,2018-08-15,2018000004342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-08-16,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273856,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-08-16,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,273856,,17,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-08-16,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,273856,,18,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-16,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273973,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018000003723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274018,362.00,0,,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018000003724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274060,371.45,0,,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018000003725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,274027,-201.82,0,,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018000003725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274048,201.82,0,,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-18,2018-08-16,2018000003725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274027,201.82,0,,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-16,2018000004115,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274087,220.26,0,,2018,253,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-16,2018000004137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274105,588.25,0,,2018,260,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-16,2018000004212,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274114,159.60,0,,2018,277,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-16,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273991,300.00,0,,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-16,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273982,300.00,0,,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-16,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274000,985.00,0,,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-16,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274009,985.00,0,,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 151/2018",,273326,,5,1454.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018000004341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273964,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-16,2018000004342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273955,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DE AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 166 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,274144,-8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274144,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,274144,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,274144,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,274144,,6,-1362.42,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,274144,,5,-262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,274144,,3,1362.42,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,274144,,7,-621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273946,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273937,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273928,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",4378.85,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,777.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273918,777.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DO ANO DE 2018.,1036.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,273909,1036.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274383,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274392,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274401,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274410,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-16,2018000004354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274419,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275029,31.15,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274753,700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,274753,-700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274798,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS PARA ELEBORACAO LTCAT, PPP, CFE  PROT NO 074/2018 E NF NO 773 E BT 152/2018",,274798,,7,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274807,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,274762,-700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274762,700.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS PARA ELEBORACAO LTCAT, PPP, CFE  PROT NO 074/2018 E NF NO 773 E BT 152/2018",,274807,,7,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-17,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274744,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-08-17,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA OM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TERMINO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 20180000001295 E BOLETIM 152/2018",,273856,,19,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-17,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DA MENSALIDADE DA INTERNACAO DO PACIENTE ALEX SANDRO SARAIVA DE SOUZA NA CLINICA CENTRO DE RECUPERACAO SANTA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, CONFORME NOTA FISCAL NO 171 E BOLETIM 152/2018",,273973,,7,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-08-17,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274771,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-08-17,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIUAS PUBLICAS CFE NF NO 020.616.415 E BT 152/2018,,274771,,2,700.00,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-17,2018000003711,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,839,EGLE J. M. PEREIRA & CIA LTDA,PJ,93662922000145,790022621,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 13M  DE TABUA MACHEADA DE PINUS DE SEGUNDA PARA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DAS CAPOROROCAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 3102 E BOLETIM 152/2018",,273833,,1,156.00,2018,226,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-17,2018000003723,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO SPIN, PLACAS IYH 7264 DE USO DA SEC DE EDUCACAO CFE  PROT NO 1149/2018 E NF NO 2018/8251 E BT 152/2018",,274018,,1,362.00,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-17,2018000003724,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO SPIN, PLACAS IYH 7264 DE USO DA SEC DE EDUCACAO CFE  PROT NO 1149/2018 E NF NO  155330  E BT 152/2018",,274060,,1,371.45,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-18,2018-08-17,2018000003725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO SPIN, PLACAS IYH 7264 DE USO DA SEC DE EDUCACAO CFE  PROT NO 1149/2018 E NF NO  155330  E BT 152/2018",,274048,,1,201.82,2018,231,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-17,2018000003801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274816,501.92,0,,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-17,2018000003829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE /RS CFE BT 152/2018,,247230,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-08-17,2018000004099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 152/2018,,260062,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-17,2018000004115,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.529.476 E BOLETIM 152/2018",,274087,,1,220.26,2018,253,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-17,2018000004137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.529.203 E BOLETIM 152/2018",,274105,,1,588.25,2018,260,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-17,2018000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 152/2018,,264328,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-17,2018000004161,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,3787,J M BARRETO ME,PJ,93813228000181,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA REMOVER O VEICULO VOYAGE PLACA IVM 1793 DA CIDADE DE TAVARES A POA, CONFORME NOTA FISCAL NO 983 E BOLETIM 152/2018",,273411,,1,300.00,2018,267,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000004196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS   08 E 09/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 152/2018,,265887,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000004203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275355,410.74,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000004210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275373,200.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000004211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275364,270.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000004212,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 04 CADEADOS E 2,5 KG DE CORRENTE PARA USO NAS PORTEIRAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE CONTROLE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.522.170 E BOLETIM 152/2018",,274114,,1,159.60,2018,277,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000004213,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274825,89.90,0,,2018,279,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-17,2018000004220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 152/2018,,267212,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000004222,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEOSORIO E CAPAO DA CANOA  /RS CFE BT 152/2018,,267293,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-17,2018000004247,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 152/2018,,268935,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004249,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 152/2018,,268917,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 152/2018,,269533,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004265,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE MAQUINE  /RS CFE BT 152/2018,,269524,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 152/2018,,269515,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMERAS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000000230 E BOLETIM 152/2018",,273991,,2,300.00,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMERAS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000000229 E BOLETIM 152/2018",,273982,,1,300.00,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CAMERAS PARA INSTALACAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL NO 2928 E BOLETIM 152/2018",,274009,,2,985.00,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CAMERAS PARA INSTALACAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL NO 2927 E BOLETIM 152/2018",,274000,,1,985.00,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004272,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO OURO-MAQUINE/RS, CONFORME BOLETIM 152/2018",,269618,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004273,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO OURO-MAQUINE/RS, CONFORME BOLETIM 152/2018",,269627,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-17,2018000004277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001524 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 152/2018",,270096,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018000004283,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 152/2018,,270006,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-17,2018000004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 152/2018,,271872,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018000004308,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 152/2018,,271983,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018000004309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 152/2018,,271999,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-17,2018000004324,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001524 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 152/2018",,272798,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018000004328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS E BT 152/2018,,272834,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018000004334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1040 DE USO DA SEC. DE OBRAS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 152/2018",,273003,,1,108.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018000004335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1030 DE USO DA SEC. DE EDUCACAO, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 152/2018",,273012,,1,108.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-17,2018000004342,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001524 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E POA NO DIA 15/08/2018, CONFORME BOLETIM 152/2018",,273955,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274659,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,274659,,8,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,274659,,10,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018. CFE MEMORANDO NO 166 RM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 152/2018",,274659,,11,6491.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,274659,,9,1362.42,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004346,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 152/2018,,273928,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018 (FABIANE OLIVEIRA), CONFORME BOLETIM 152/2018",,273918,,1,777.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-17,2018000004349,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DO ANO DE 2018 (GILNEI LIMA), CONFORME BOLETIM 152/2018",,273909,,1,1036.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274496,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/08/2018, CONFORME BOLETIM 152/2018",,274496,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,274505,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004357,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1300/2018.",1354.01,0,,0,,2018,292,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004358,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1300/2018.",556.99,0,,0,,2018,292,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-17,2018-08-17,2018000004364,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE ART REFERENTE A ATIVIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA PISTA DE ROLAMENTO, CFE MEMORANDO NO 022/2018.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-20,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002209  REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TABELIONATO DE NOTAS, CFE PROT NO 079/2018  CFE DOCUMENTOS EM ANEXOS E BT 153/2018",,253880,,4,87.80,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-20,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002209 REF AO PAGTP SERVICOS TABELIONATO DE NOTAS, CFE PROT NO 079/2018E DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 153/2018",,257384,,5,30.23,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-20,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO 0002209 REF AO PAGTP SERVICOS TABELIONATO DE NOTAS, CFE PROT NO 079/2018E DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 153/2018",,275029,,6,31.15,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-08-20,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 773 E BOLETIM 153/2018",,274744,,7,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-08-20,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS 349, 244464 E BOLETIM 153/2018",,268218,,1,936.07,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-08-20,2018000001397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,839,EGLE J. M. PEREIRA & CIA LTDA,PJ,93662922000145,790022621,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276269,1568.16,0,,2018,87,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,-401.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-08-20,2018000003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 03/2018 DE PAULO RICARDO PAIVA CFE BT 153/2018,,276012,-401.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-08-20,2018000003048,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 03/2018 DE PAULO RICARDO PAIVA CFE BT 153/2018,,204852,,2,-401.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000003049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,-257.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-08-20,2018000003049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 03/2018 DE PAULO RICARDO PAIVA CFE BT 153/2018,,276043,-257.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-08-20,2018000003049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 03/2018 DE PAULO RICARDO PAIVA CFE BT 153/2018,,204834,,2,-257.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF ADIANTAMENTO 03/2018,-188.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-06-15,2018-08-20,2018000003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 03/2018 DE PAULO RICARDO PAIVA CFE BT 153/2018,,276074,-188.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-06-15,2018-08-20,2018000003050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 03/2018 DE PAULO RICARDO PAIVA CFE BT 153/2018,,204879,,2,-188.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-08-20,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276260,2124.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-20,2018000003801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE BANHEIROS NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 6494 E BOLETIM 153/2018",,274816,,1,501.92,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-20,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276251,487.50,0,,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-08-20,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276161,112.50,0,,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-20,2018000004203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELERICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.248 E BOLETIM 153/2018",,275355,,1,410.74,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-20,2018000004204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276285,2274.06,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-20,2018000004210,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.606.807 E BOLETIM 153/2018",,275373,,1,200.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-20,2018000004211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.607.081 E BOLETIM 153/2018",,275364,,1,270.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004257,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"REF.A ANULACAO, CFE AUTORIZACAO DA DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 20/08/2018.",-404.75,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004259,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,REF. A ANULACAO CFE AUTORIZACAO DA DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS NO CORPO DO EMPNHO EM 20.08.2018,-71.63,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE NO CORPO DO EMPENHO EM 20/08/2018.",-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,269988,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE NO CORPO DO EMPENHO EM 20/08/2018.",-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,271863,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276769,706.18,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,276726,-4266.96,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276751,1197.51,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276760,2363.27,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276726,4266.96,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276832,738.91,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,276792,-1772.67,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276792,1772.67,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276823,1033.76,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3170,TECNOWARE INFORMATICA LTDA,PJ,93424042000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276384,180.00,0,,2018,286,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-20,2018000004300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3170,TECNOWARE INFORMATICA LTDA,PJ,93424042000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276375,44.90,0,,2018,286,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-20,2018000004301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276858,2223.92,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-20,2018000004301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276848,2585.39,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000004359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275854,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000004360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275845,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000004361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275836,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275827,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275818,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000004364,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275954,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-20,2018000004364,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ATIVIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA PISTA DE ROLAMENTO, CONFORME BOLETIM 153/2018",,275954,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275809,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275800,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS, CFE MEMORANDO NO 169/2018 ENVIADO DA SEC. DE SAUDE EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275791,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004368,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32596.",582.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004368,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275782,582.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004368,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32596 E BOLETIM 153/2018",,275782,,1,582.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004369,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32595.",4.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004369,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275773,4.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004369,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32595 E BOLETIM 153/2018",,275773,,1,4.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",5000.62,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004371,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3991.24,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA IOX 2153, DE USO DA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1301/2018.",1712.00,0,,0,,2018,293,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,275933,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",30.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004375,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DE 1500 HORAS COM PECAS, LUBRIFICANTES E MAO DE OBRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DE USO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1312/2",869.38,0,,0,,2018,294,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004376,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DE 1500 HORAS COM PECAS, LUBRIFICANTES E MAO DE OBRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DE USO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1312/2",244.06,0,,0,,2018,294,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DE 1500 HORAS COM PECAS, LUBRIFICANTES E MAO DE OBRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DE USO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 1312/2",1164.40,0,,0,,2018,294,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A SAO JOSE DO NORTE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276333,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 20 E 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276315,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 20 E 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276324,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR JURIDICO PERTENCENTE A SEC DE GABINETE, CONFORME PROTOCOLO NO 1332/2018.",3350.00,0,,0,,2018,295,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR  GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 174/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277078,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,277078,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,277078,,3,1726.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR  GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 174/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,276965,-4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276965,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277001,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,277001,,3,1201.28,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,277001,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276523,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276693,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276684,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276675,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276666,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276657,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276648,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276634,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276620,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276611,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-20,2018000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276602,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-22,2018-08-21,2018000001397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,839,EGLE J. M. PEREIRA & CIA LTDA,PJ,93662922000145,790022621,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA DOACAO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 3108 E BOLETIM 154/2018",,276269,,1,1568.16,2018,87,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277319,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,277319,,10,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277361,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,277361,,8,21.58,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277277,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,277277,,8,2.10,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277403,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-21,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,277403,,8,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-05-24,2018-08-21,2018000002560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277268,30.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-21,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277259,385.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-08-21,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 171966 E BOLETIM 154/2018",,276260,,2,2124.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-21,2018000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277445,40.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-21,2018000004082,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR PLACAS ITV 1604, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 020.508.542 E BOLETIM 154/2018",,276251,,2,487.50,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-08-21,2018000004083,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR PLACAS ITV 1604, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2018/246 E BOLETIM 154/2018",,276161,,2,112.50,2018,247,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-21,2018000004201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277457,30.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-21,2018000004202,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277475,340.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-21,2018000004204,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.249 E BOLETIM 154/2018",,276285,,1,2274.06,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-21,2018000004213,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGHTO COM AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA DE 32 LITROS PARA USO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, SALA DE VACINA, DA SEC DE SAUDE. CFE PROTOCOLO NO 1258/2018E NF NO 000000045 E BT 154/2018",,274825,,1,89.90,2018,279,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-08-21,2018000004290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277241,470.00,0,,2018,285,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-21,2018000004299,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3170,TECNOWARE INFORMATICA LTDA,PJ,93424042000130,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 152 E BOLETIM 154/2018",,276384,,1,180.00,2018,286,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-21,2018000004300,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3170,TECNOWARE INFORMATICA LTDA,PJ,93424042000130,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 002.365 E BOLETIM 154/2018",,276375,,1,44.90,2018,286,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-21,2018000004337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277250,120.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-21,2018000004338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278032,60.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-21,2018000004339,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277484,100.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"REF.A ANULACAO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR INCORRETO, EM 21/08/2018",-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-21,2018000004351,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,274392,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-21,2018000004374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277466,30.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276912,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276894,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM EMPENHO GLOBAL PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.",4000.00,0,,0,,2018,36,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004398,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32599.",109.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004398,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276876,109.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004398,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONHECIMENTO NO 32599 E BOLETIM 154/2018",,276876,,1,109.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276885,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004400,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004400,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276921,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276903,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,276867,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 154/2018,,276867,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQI2488, CONFORME PROTOCOLO NO 1328/2018.",3089.00,0,,0,,2018,296,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQI2488, CONFORME PROTOCOLO NO 1328/2018.",700.00,0,,0,,2018,296,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",100.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",450.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004407,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004407,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277500,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES AGOSTO DE 2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",679.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277516,679.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA CRECHE NA VILA 12 DE MAIO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",94.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277612,94.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",64.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277603,64.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004411,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",73.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004411,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277594,73.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004412,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",94.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004412,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277585,94.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277576,79.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F. IZABEL CRISTINA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",73.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277567,73.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277701,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277771,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277762,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004418,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004418,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277753,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-08-21,2018000004419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,277744,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-03-26,2018-08-22,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278564,1000.00,0,,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-22,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 266 E BOLETIM 155/2018",,277319,,11,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-22,2018000001902,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 264 E BOLETIM 155/2018",,277361,,9,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-22,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 267 E BOLETIM 155/2018",,277277,,9,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-08-22,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 265 E BOLETIM 155/2018",,277403,,9,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-05-24,2018-08-22,2018000002560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002211CH. 0002211 REF AOPAGTO CONSERTO DE PNEU, VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE  PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 913  E BT 155/2018",,277268,,1,30.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-07-12,2018-08-22,2018000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4888,DIPAR FERRAGENS - EIRELLI -EPP,PJ,16868674000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278537,2659.98,0,,2018,30,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-08-22,2018000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000106 REF AO PAGTO MANTAGEM, VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PARTE PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECO NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 910 E BT 155/2018",,277445,,1,40.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-22,2018000003800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278546,525.70,0,,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-22,2018000004127,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278528,5188.70,0,,2018,31,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018000004193,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,265869,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018000004194,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,265860,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018000004195,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 08 E 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,265878,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018000004201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000106 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 911 E BT 155/2018",,277457,,1,30.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-22,2018000004202,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002211 REF AOPAGTO CONSERTO DE PNEU, MAQUINA PESADA, REMENDO NO 5 NO 6 PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 908 E BT 155/2018",,277475,,1,340.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-22,2018000004223,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS, CONFORME BOLETIM 155/2018",,267311,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-08-22,2018000004244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,268711,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-22,2018000004250,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 155/2018",,268908,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-22,2018000004290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CHEQ. 002211 REF PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA MARCA  CASE 845, DE USO DA SEC DE OBROS, CFE PROTOCOLO NO 1282/2018 E NF N 020.659.299 E BT 155/2018",,277241,,1,470.00,2018,285,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO MOTIVO NAO FOI VIAJAR, CFE AUTORIZACAO DA SEC.DE EDUCACAO NO CORPO DO EMPENHO EM 22/08/2018.",-60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018000004332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,272971,-60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018000004337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002211 CH. 0002211 REF AOPAGTO CONSERTO DE PNEU, MAQUINA PESADA, REMENDO  NO 6 PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 906 E BT 155/2018",,277250,,1,120.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018000004338,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002211 CH. 0002211 REF AOPAGTO CONSERTO DE PNEU,  VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MEDIO PORTE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 907 E BT 155/2018",,278032,,1,60.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-22,2018000004339,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002211 CH. 0002211 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU, MAQUINA PESADA, REMENDO NO 5 PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 909 E BT 155/2018",,277484,,1,100.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-22,2018000004344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,273946,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-22,2018000004345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 155/2018",,273937,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 155/2018",,275809,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,275933,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000106RTE PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017 CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 912  E BT 155/2018",,277466,,1,30.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 155/2018",,276333,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004379,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 20 E 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,276315,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,278555,-1117.00,0,,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278555,1117.00,0,,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES AGOSTO DE 2018, CONFORME BOLETIM 155/2018",,277078,,4,4364.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES AGOSTO DE 2018, CONFORME BOLETIM 155/2018",,277001,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-22,2018000004390,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 155/2018",,276648,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000004396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO, CONFORME BOLETIM 155/2018",,276894,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000004399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018 E BT 155/2018,,276885,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000004400,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018 E BT 155/2018,,276921,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000004401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018 E BT 155/2018,,276903,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-22,2018000004407,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002210 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E BT 155/2018,,277500,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004420,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,375.85,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004421,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA ALIMENTACAO DAS ESCOLA,42.73,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278131,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004423,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",373.50,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBETO MOTTA BRAGA, MES DE AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 176 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278784,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,278784,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,278784,,3,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,278784,,4,-65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,278784,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,278784,,5,-600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBETO MOTTA BRAGA, MES DE AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 176 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004427,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2074,PATRICIA QUEITIANA SILVA DA SILVA,PF,288413016,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004427,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2074,PATRICIA QUEITIANA SILVA DA SILVA,PF,288413016,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278867,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004428,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3931,WAGNER JOSE OLIVEIRA DA SILVA,PF,95519556091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004428,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3931,WAGNER JOSE OLIVEIRA DA SILVA,PF,95519556091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278858,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278879,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278962,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278971,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,278989,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279016,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279025,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279034,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279046,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279058,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279067,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279076,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,"PREGAO ELETRONICO NO 006/2018 REGISTRO DE PRECOS, AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PROTOCOLOS NOS456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018",760.00,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA IVR3235, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1",712.00,0,,0,,2018,297,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA IVR3235, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1",400.00,0,,0,,2018,297,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004443,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004443,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279085,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-22,2018-08-22,2018000004444,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",17.48,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-23,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.643.259 E BOLETIM 156/2018",,277259,,1,385.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-23,2018000004270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 156/2018",,269595,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-08-23,2018000004271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1686,GILMAR ANTONIO MESQUITA,PF,90166493015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 156/2018",,269586,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-23,2018000004292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 156/2018",,271213,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-23,2018000004305,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIOARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS E BT 156/2018,,271902,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-23,2018000004321,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 156/2018",,272363,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-23,2018000004325,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIOARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 156/2018,,272807,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-23,2018000004329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3061,VANESSA DA COSTA PAIVA,PF,510891063,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 156/2018,,272941,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-23,2018000004330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3161,NARA REGINA CHAVES DE  SOUZA,PF,44655819049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 156/2018,,272953,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-23,2018000004331,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 156/2018",,272962,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-23,2018000004333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 156/2018",,272980,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-23,2018000004384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO, CONFORME BOLETIM 156/2018",,276523,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-23,2018000004408,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO DA SEC.DE SAUDE, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 156/2018",,277516,,1,679.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000004445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",378.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000004446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000004449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-23,2018-08-23,2018000004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-08-24,2018000004177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08/08/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 157/2018,,265815,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-24,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.630.167 E BOLETIM 157/2018",,276760,,2,2363.27,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-24,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.630.169 E BOLETIM 157/2018",,276769,,3,706.18,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-24,2018000004297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.630.158 E BOLETIM 157/2018",,276751,,1,1197.51,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-24,2018000004298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.630.140 E BOLETIM 157/2018",,276832,,2,738.91,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-13,2018-08-24,2018000004298,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.630.117 E BOLETIM 157/2018",,276823,,1,1033.76,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-24,2018000004301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.646.385 E BOLETIM 157/2018",,276848,,1,2585.39,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-24,2018000004301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.646.573 E BOLETIM 157/2018",,276858,,2,2223.92,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-24,2018000004356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/08/2018, CONFORME BOLETIM 157/2018",,274505,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-24,2018000004380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 20 E 21/0/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 157/2018,,276324,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-24,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279291,1117.00,0,,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-24,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279419,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-24,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAFGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES  DE AGOSTO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 176 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 157/2018,,279419,,8,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-24,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,279419,,7,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-24,2018000004424,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,279419,,6,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-08-24,2018000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279331,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-24,2018000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,279331,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-24,2018000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,279331,,3,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-24,2018000004446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279580,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-24,2018000004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279571,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-24,2018000004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279562,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-24,2018000004449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279553,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-23,2018-08-24,2018000004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279544,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",41.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279924,41.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",41.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279915,41.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",41.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279906,41.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.E.I PIAZITO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",185.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279897,185.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004455,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",312.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004455,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279888,312.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004456,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",272.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004456,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279879,272.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004457,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",350.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004457,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279870,350.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004458,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1016.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004458,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279861,1016.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004459,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004459,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279852,82.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004460,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",239.23,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",40.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO MICTORIO MUNICIPAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",61.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279697,61.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004463,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",205.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004463,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279688,205.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279671,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",205.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279652,205.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004466,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",73.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004466,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279643,73.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",44.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279634,44.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",138.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279625,138.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004469,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRAS MATAV, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",88.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004469,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279616,88.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004470,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004470,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279607,55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",286.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279598,286.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,279589,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,3,OUTROS GASTOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004476,20,Agricultura,606,Extensão Rural,73,Sementes e Mudas,2042,DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1003,Programa Troca Troca,4148,SECRET. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COPERAT.,PJ,13106183000176,,REF. A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO SISTEMA TROCA-TROCA DA SDR REPASSADOS AO MUNICIPIO DA SAFRA 2017/2018 CFE MEMORANDO 023/2018 EM ANEXO,5472.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,3,OUTROS GASTOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004476,20,Agricultura,606,Extensão Rural,73,Sementes e Mudas,2042,DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1003,Programa Troca Troca,4148,SECRET. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COPERAT.,PJ,13106183000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,280745,5472.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IXN5296, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1326/2",152.00,0,,0,,2018,298,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IXN5296, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1326/2",1068.36,0,,0,,2018,298,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IXN5296, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1326/2",2830.00,0,,0,,2018,298,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-24,2018-08-24,2018000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA VEICULO VOYAGE PLACAS IYQ3931, DE USO DA SEC DA SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1331/2018.",170.00,0,,0,,2018,299,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-02,2018-08-27,2018000001060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 02/03/2018, CONFORME BOLETIM 158/2018",,66547,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-04,2018-08-27,2018000002292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 04/05/2018, CONFORME BOLETIM 158/2018",,161853,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-12,2018-08-27,2018000003622,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4888,DIPAR FERRAGENS - EIRELLI -EPP,PJ,16868674000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO 500 LIBRAS PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.380 E BOLETIM 158/2018",,278537,,1,2659.98,2018,30,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-27,2018000003800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO PARA REFORMA DE 3 BANHEIROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 6495 E BOLETIM 158/2018",,278546,,1,525.70,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-27,2018000004127,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO  CRAS/MATAV PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL E CIDADANIA CFE NF NO 3036 E BT 158/2018",,278528,,1,5188.70,2018,31,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-27,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282310,6400.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-08-27,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282373,500.00,0,,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-27,2018000004307,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/08/2018, CONFORME BOLETIM 158/2018",,271965,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-08-27,2018000004327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001525 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIUA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 158/2018,,272825,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282401,1216.55,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282413,1223.71,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282422,1691.60,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-16,2018-08-27,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282431,246.99,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-27,2018000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001525 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 158/2018,,275827,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR JURIDICO, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 020.687.170 E BOLETIM 158/2018",,279291,,1,1117.00,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018000004385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 20/08/2018, CONFORME BOLETIM 158/2018",,276693,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-27,2018000004394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001525CH. 0001525 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 158/2018,,276602,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-08-27,2018000004415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001525CH. 0001525 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 158/2018,,277701,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018000004425,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 158/2018",,279331,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018000004427,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2074,PATRICIA QUEITIANA SILVA DA SILVA,PF,288413016,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/08/2018, CONFORME BOLETIM 158/2018",,278867,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018000004428,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3931,WAGNER JOSE OLIVEIRA DA SILVA,PF,95519556091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/08/2018, CONFORME BOLETIM 158/2018",,278858,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018000004429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE U A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 158/2018,,278879,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018000004433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001525CH. 0001525 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 158/2018,,279016,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018000004437,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE U A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 158/2018,,279058,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-08-27,2018000004443,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE U A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 158/2018,,279085,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-08-27,2018000004446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001525CH. 0001525 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 158/2018,,279580,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,3,OUTROS GASTOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000004476,20,Agricultura,606,Extensão Rural,73,Sementes e Mudas,2042,DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1003,Programa Troca Troca,4148,SECRET. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COPERAT.,PJ,13106183000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEMENTES DE MILHO DO SISTEMA TROCA-TROCA DA SDR REPASSADOS AO MUNICIPIO DA SAFRA 2017/2018 CFE MEMORANDO 023/2018 EM ANEXO E BT 158/2018,,280745,,1,5472.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000004477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281925,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281934,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000004479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281943,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281952,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-08-27,2018000004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,281968,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 177/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338, CONFORME PROTOCOLO NO1339/2",2815.95,0,,0,,2018,305,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338, CONFORME PROTOCOLO NO1339/2",3060.00,0,,0,,2018,305,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PLACA ITV 9807 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTO",485.00,0,,0,,2018,303,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO OBRIGATORIO, DISCO DE USO EXCLUSIVO EM TACOGRAFO PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1336/2018.",698.00,0,,0,,2018,302,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA AMBULANCIA BASICA, POR 30 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 20 DIAS, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1329/201",9000.00,0,,0,,2018,301,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",356.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004493,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",356.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE 450 LITROS DE DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA, CONFORME PROTOCOLO NO 1333/2018.",1611.00,0,,0,,2018,300,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,DESPESA REALIZADA COM EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DA EMPREITADA GLOBAL PARA REPAVIMENTACAO DE PARTE DA AV 11 DE ABRIL.,5433.93,0,,0,,2018,304,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004497,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004497,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282012,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282021,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282030,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282039,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",84.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282063,84.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004502,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1039.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004502,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282072,1039.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",41.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282097,41.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004504,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO SAUDE CAPOROROCAS, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004504,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282081,24.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PINHEIRO MACHADO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",70.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282113,70.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.IZABEL CRISTINA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",687.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282122,687.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004507,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004507,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282131,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SALA DE PALESTRAS, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",430.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282140,430.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 43 PARDELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282090,14172.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004510,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 43 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",608.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004510,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282106,608.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4901,ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA,PJ,10543434000191,,"REF.A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS NO 003/2018 E DO PREGAO ELETRONICO NO 019/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE MEMORANDO NO109/2018.",1864.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282364,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282355,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282346,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282337,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282328,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282319,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-27,2018000004518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282389,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288287,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288249,0.04,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287842,880.64,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A COMPLEMENTACAO DA ORDEM DE NO 807, CONFORME BOLETIM 159/2018",,288249,,8,0.04,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32604 E BOLETIM 159/2018",,287842,,7,880.64,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287826,1356.98,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-28,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32604 E BOLETIM 159/2018",,287826,,10,1356.98,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-28,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288513,3000.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-08-28,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288588,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-08-28,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288597,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-08-28,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288296,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-28,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288794,478.08,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-28,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288776,1743.83,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-08-28,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288812,144.50,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,ESTORNO VALOR DA CONTRAPARTIDA QUE FOI FEITO NO EMPENHO DO RECURSO DO BADESUL EMP. 1434/2018 CFE MEMORANDO 024/2018,-5433.93,0,,0,,2018,1,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-27,2018-08-28,2018000001601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288417,515.00,0,,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-08-28,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288606,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-08-28,2018000002238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,157891,,2,-45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-08-28,2018000002238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 26/04/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,157891,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-21,2018-08-28,2018000002517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288314,1210.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-08-28,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288332,873.48,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288902,783.25,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288893,478.66,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288489,1681.29,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003640,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288480,239.00,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003641,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288471,35.42,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,288351,-119.80,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288351,119.80,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288389,119.80,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-07-13,2018-08-28,2018000003669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288408,69.80,0,,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-28,2018000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 19/07/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,244619,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-28,2018000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,244619,,2,-45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-28,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288875,102.25,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-28,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288839,1850.00,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-28,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288857,919.05,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-28,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288848,1687.50,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-28,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288866,1245.75,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-08-28,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288884,85.25,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-28,2018000004110,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1174,PMT Consulta Popular 2017 SDR,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288444,91000.00,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-28,2018000004111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288453,13000.00,0,,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-28,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,282310,,5,-6400.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-28,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 008.760 E BOLETIM 160/2018",,282310,,4,6400.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-28,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,282373,,2,-500.00,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-28,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTOS  DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 016 E BOLETIM 160/2018",,282373,,1,500.00,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-28,2018000004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,267176,,2,-45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-28,2018000004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/08/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,267176,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-28,2018000004302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288640,2760.47,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-28,2018000004303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288767,1124.84,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-28,2018000004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288615,1371.34,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-28,2018000004318,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288305,999.00,0,,2018,289,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-28,2018000004319,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288462,2640.00,0,,2018,289,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-28,2018000004320,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 159/2018",,272307,,1,10207.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.726.703 E BOLETIM 160/2018",,282413,,2,1223.71,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,282401,,5,-1216.55,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,282431,,11,-246.99,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.725.428 E BOLETIM 160/2018",,282401,,1,1216.55,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.728.018 E BOLETIM 160/2018",,282431,,4,246.99,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,282422,,9,-1691.60,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.726.935 E BOLETIM 160/2018",,282422,,3,1691.60,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-28,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,282413,,7,-1223.71,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-28,2018000004357,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288435,1354.01,0,,2018,292,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-17,2018-08-28,2018000004358,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288426,556.99,0,,2018,292,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-28,2018000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA, CONFORME BOLETIM 159/2018",,275791,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-08-28,2018000004372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288323,1712.00,0,,2018,293,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286838,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,286838,,3,1201.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,286838,,5,-3035.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 08.2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,286838,,4,3035.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,286838,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 26/08/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,282021,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO PAGAMENTO DATA INDEVIDA,,282021,,2,-45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ABEXO E BT 159/2018,,282063,,1,84.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004509,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA 43A PARCELA, SENDO O TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 159/2018",,282090,,1,14172.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004510,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO JURO DA 43A PARCELA, SENDO O TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 159/2018",,282106,,1,608.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4901,ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA,PJ,10543434000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287517,1864.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-28,2018000004511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4901,ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA,PJ,10543434000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS NO 003/2018 E DO PREGAO ELETRONICO NO 019/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CFE MEMORANDO NO 109/2018 E BT 159/2018,,287517,,1,1864.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,17432.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282453,17432.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282453,,4,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282453,,2,1929.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282453,,3,1264.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282453,,5,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282535,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282535,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282535,,2,1093.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282535,,5,966.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282535,,4,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282617,26410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282617,,2,3459.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282617,,3,633.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282617,,4,1092.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282617,,7,1389.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282617,,6,2064.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282617,,5,5845.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282719,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282719,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282719,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,23773.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,282779,23773.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,282779,,8,1435.06,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004526,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283087,,2,1929.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004526,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283087,,6,3511.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,8338.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283159,8338.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283159,,2,794.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283159,,3,48.82,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283230,56783.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283230,,8,51.86,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283230,,2,6286.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283230,,7,3171.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283230,,5,8961.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,119425.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283345,119425.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283345,,8,2173.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,18372.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283479,18372.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283479,,5,148.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283479,,7,1554.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283479,,6,1525.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283479,,4,3116.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283479,,2,2179.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283479,,3,136.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283583,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283583,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283583,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283583,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,12027.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283654,12027.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283654,,7,25.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283654,,2,2016.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283654,,6,407.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283654,,4,287.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283654,,3,1171.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283654,,5,592.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,100.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283757,100.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004533,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283757,,2,100.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,973.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283783,973.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283783,,2,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004535,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004535,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283811,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004535,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283811,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004535,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283811,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004536,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004536,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283850,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004536,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283850,,4,333.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004536,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283850,,3,164.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004536,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283850,,2,707.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004537,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1187.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004537,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283921,1187.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004537,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283921,,2,92.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004537,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283921,,3,267.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004537,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,283921,,4,353.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,920.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,283993,920.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284009,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284009,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284009,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,16642.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284069,,5,2751.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284069,,7,719.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284069,,6,1219.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284069,,2,2114.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284069,,3,987.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284069,,4,1124.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1222.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284171,1222.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284171,,4,166.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284171,,5,524.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284171,,3,250.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284171,,2,26.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2806.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284254,2806.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284254,,2,75.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3111.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284282,3111.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2232.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284298,2232.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284298,,3,10.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284298,,2,0.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,23307.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284337,23307.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284337,,6,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284337,,2,2277.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284337,,4,2480.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284337,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284337,,7,1009.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284337,,3,428.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284441,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284441,,3,883.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284441,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,6789.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284502,6789.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284502,,2,556.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284502,,4,177.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284502,,3,676.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284502,,5,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004548,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4097.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004548,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284563,4097.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004548,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284563,,2,3939.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004548,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284563,,3,158.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4304.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284600,4304.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284600,,3,250.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284600,,2,4053.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4022.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284637,4022.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284637,,2,3906.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284637,,3,115.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284674,1926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284674,,2,173.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,10046.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284702,10046.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284702,,3,367.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284702,,2,1189.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1446.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284762,1446.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3034.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284778,3034.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284778,,2,347.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284778,,3,67.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4647.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284838,4647.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284838,,3,15.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284838,,2,523.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284838,,4,475.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284838,,5,236.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284838,,6,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1240.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284931,1240.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284931,,2,99.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,284959,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284959,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,284959,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2263.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285019,2263.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285019,,4,173.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285019,,2,184.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285019,,3,307.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285069,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285069,,4,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285069,,6,464.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285069,,5,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285069,,3,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285069,,2,622.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,7107.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285141,7107.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285141,,3,156.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285141,,2,6951.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1095.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285178,1095.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285178,,4,449.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285178,,3,343.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285178,,2,87.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285228,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285244,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2798.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285260,2798.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2186.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285276,2186.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285276,,3,72.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285276,,2,27.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285276,,4,74.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004566,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2711.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004566,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285326,2711.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004566,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285326,,2,57.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,8943.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285354,8943.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285354,,2,71.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285382,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004569,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004569,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285398,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004570,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1574.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004570,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285414,1574.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285430,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004572,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004572,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285446,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285462,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285478,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004575,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1012.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004575,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285494,1012.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004576,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,839.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004576,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285510,839.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004577,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004577,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285526,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285542,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004579,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1749.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004579,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285558,1749.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004579,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285558,,2,25.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004579,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285558,,3,15.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004580,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004580,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285618,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285634,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004582,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004582,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285650,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285666,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285666,,3,163.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285666,,2,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285705,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285721,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004586,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004586,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285737,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1159.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285753,1159.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285769,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004589,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004589,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285785,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4927.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285801,4927.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004591,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,216.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004591,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285817,216.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004592,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2223.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004592,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285833,2223.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004592,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285833,,2,6.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,6626.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285861,6626.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285861,,4,280.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285861,,2,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285861,,3,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,285861,,5,268.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004594,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1145.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004594,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285943,1145.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285959,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,9096.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285975,9096.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,285991,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004598,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004598,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286007,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,169.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286023,169.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,45.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286039,45.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3370.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286055,3370.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,121.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286071,121.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004603,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,219.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004603,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286087,219.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,138.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286103,138.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,372.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286119,372.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1613.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286135,1613.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1662.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286151,1662.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286167,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,7342.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286183,7342.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286199,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2331.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286215,2331.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,8650.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286231,8650.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286247,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,5186.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287283,5186.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286263,5186.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,286263,-5186.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,287283,,2,679.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,15845.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,286279,-15845.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286279,15845.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287453,15845.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,287453,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,287453,,3,870.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004616,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1335.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004616,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286295,1335.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1724.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286311,1724.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,2144.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286327,2144.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004619,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1566.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004619,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286343,1566.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,36861.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287485,36861.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286359,36861.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,286359,-36861.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,287485,,2,407.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,287485,,3,300.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,7493.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286375,7493.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,5109.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286391,5109.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1525.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286407,1525.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1382.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286423,1382.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3955.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286439,3955.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287427,3955.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,286439,-3955.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,287427,,2,3749.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004626,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,577.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004626,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286455,577.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299879,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286471,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,286471,-1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,299879,,2,1003.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004628,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,209.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004628,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286487,209.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286503,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,377.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286519,377.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004631,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004631,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286535,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,6906.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,287061,6906.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286551,6906.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,286551,-6906.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,287061,,2,285.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286567,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4415.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286583,4415.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,420.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286599,420.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4844.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286615,4844.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286631,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004638,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004638,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286647,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004639,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,5360.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004639,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286663,5360.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1385.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286679,1385.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004641,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1250.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004641,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286695,1250.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004642,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,236.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004642,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286711,236.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286727,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,3265.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286743,3265.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004645,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,1220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004645,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,286759,1220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 08/2018, CFE MEMORANDO NO 179 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA ESTAGIARIA BRUNA COSTA DA SILVA, PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, QUE IRA TRABALHAR NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTO",3500.00,0,,0,,2018,306,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"CONVITE 32  REALIZADA PARA A AQUISICAO DE EPIS- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME PROTOCOLOS NO 103",554.70,0,,0,,2018,32,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"CONVITE 32  REALIZADA PARA A AQUISICAO DE EPIS- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME PROTOCOLOS NO 103",639.30,0,,0,,2018,32,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004661,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"CONVITE 32  REALIZADA PARA A AQUISICAO DE EPIS- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME PROTOCOLOS NO 103",522.00,0,,0,,2018,32,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288213,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ESTEIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288222,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ESTEIO/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288231,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ESTEIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288240,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004666,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4903,I. R. NEUTZLING E CIA LTDA,PJ,94120821000105,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE EPIS- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 879/201",1447.50,0,,0,,2018,308,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004667,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4903,I. R. NEUTZLING E CIA LTDA,PJ,94120821000105,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE EPIS- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO 879/201",1100.70,0,,0,,2018,308,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECA E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IRX7982, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1330/20",98.00,0,,0,,2018,307,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECA E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IRX7982, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1330/20",120.00,0,,0,,2018,307,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288821,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288803,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288785,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-28,2018000004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288830,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-08-29,2017000007396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 29/12/2017, CONFORME BOLETIM 160/2018",,486757,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290107,1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,290107,-1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-29,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289975,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-29,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289996,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-29,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290008,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-29,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,289987,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-02,2018-08-29,2018000002238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 26/04/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,157891,,3,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-08-29,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288949,520.00,0,,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-29,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290170,1564.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-20,2018-08-29,2018000003097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,211941,-791.00,0,,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-08-29,2018000003751,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 19/07/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,244619,,3,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-29,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 008.760 E BOLETIM 160/2018",,282310,,6,6400.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-29,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTOS  DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 016 E BOLETIM 160/2018",,282373,,3,500.00,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-08-29,2018000004218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/08/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,267176,,3,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-29,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.726.935 E BOLETIM 160/2018",,282422,,10,1691.60,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-29,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.725.428 E BOLETIM 160/2018",,282401,,6,1216.55,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-29,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.728.018 E BOLETIM 160/2018",,282431,,12,246.99,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-16,2018-08-29,2018000004347,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.726.703 E BOLETIM 160/2018",,282413,,8,1223.71,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 08.2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,286838,,6,3035.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-08-29,2018000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 26/08/2018, CONFORME BOLETIM 160/2018",,282021,,3,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-29,2018000004657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288958,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-29,2018000004657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,288958,,3,2402.56,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-29,2018000004657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,288958,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 29 E 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288925,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004679,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 29 E 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004679,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,288934,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290098,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290071,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290080,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290062,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 08/2018, CFE MEMORANDO NO 170 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 29 E 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290020,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018000004688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",223.80,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM REPASSE PARA ALIMENTACAO, CONFORME BOLETIM 161/2018",,288287,,9,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290691,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO,,290691,,15,24.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292549,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,292510,-3247.09,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292510,3247.09,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-08-30,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292574,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-08-30,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290457,460.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-08-30,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290309,175.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-08-30,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290200,920.00,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-08-30,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290567,75.00,0,,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-08-30,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290838,1610.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-08-30,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290233,460.00,0,,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-08-30,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290414,460.00,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-08-30,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290386,842.95,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-08-30,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290405,460.00,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000003097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,REF. ANULACAO DEVIDO TER SIDO INFORMADO O RECURSO INCORRETO O QUAL SERA FEITO UM NOVO EMPENHO EM SUBSTITUICAO A ESTE,-791.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-08-30,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290443,460.00,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-08-30,2018000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 03/08/2018, CONFORME BOLETIM 161/2018",,261393,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-30,2018000004128,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3146,ELOA  DE LEMOS DIAS  & CIA LTDA,PJ,60648000153,790024527,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290976,412.50,0,,2018,31,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-30,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290341,422.05,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-30,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290350,1207.50,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-30,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290325,400.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-08-30,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290603,575.00,0,,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-30,2018000004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290763,77.49,0,,2018,282,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-10,2018-08-30,2018000004256,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290754,159.60,0,,2018,282,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-30,2018000004302,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850871 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.607.795 E BOLETIM 161/2018",,288640,,1,2760.47,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-30,2018000004303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850871 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.607.710 E BOLETIM 161/2018",,288767,,1,1124.84,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-14,2018-08-30,2018000004304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850871 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.607.786 E BOLETIM 161/2018",,288615,,1,1371.34,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-30,2018000004315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290742,120.29,0,,2018,290,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-08-30,2018000004316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290733,166.00,0,,2018,290,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-30,2018000004357,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE ESPELHOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.700.433 E BOLETIM 161/2018",,288435,,1,1354.01,2018,292,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-30,2018000004358,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3355,PAULO SERGIO OLIVEIRA DE AZEVEDO,PJ,9442479000190,2430006507,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.700.547 E BOLETIM 161/2018",,288426,,1,556.99,2018,292,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-08-30,2018000004361,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/08/2018, CONFORME BOLETIM 161/2018",,275836,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO DEVIDO RECURSO INSUFICIENTE O QUAL SERA SUBSTIUDO POR OUTRO RECURSO,-4441.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,284702,-4441.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018000004657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES 08/2018 CFE MEMORANDO NO 179 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 161/2018,,288958,,4,6071.94,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-08-30,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290558,575.00,0,,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290466,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,290466,,3,600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 161/2018",,290466,,4,1517.98,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018000004686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,290466,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018000004688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292484,223.80,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004692,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,PREGAO PRESENCIAL NO08/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROTOCOLO NO 443/2018,791.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004693,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",1673.50,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ESTEIO/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290359,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",379.68,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292468,379.68,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32610.",1863.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290368,1863.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO O FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32610 E BOLETIM 161/2018",,290368,,1,1863.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004697,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32608.",0.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004697,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,290377,0.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004697,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO O ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32608 E BOLETIM 161/2018",,290377,,1,0.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",474.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,291106,474.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",229.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292132,229.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",345.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292229,345.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNICONA A SEC DE EDUCACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",643.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292241,643.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004702,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",691.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004702,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292250,691.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004703,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",26.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004703,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292259,26.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004704,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004704,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292275,82.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2671.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292284,2671.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE NA 12 DE MAIO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",170.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292293,170.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004707,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",479.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004707,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292311,479.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",541.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292320,541.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.OLAVO BILAC, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",28.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292338,28.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004710,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO SAUDE FAROL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004710,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292356,23.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO E.M.PRAIA DO FAROL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292365,23.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",22.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292123,22.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292053,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292062,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292071,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292080,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",1730.90,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",147.50,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",608.47,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004721,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",425.50,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004722,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",705.70,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004723,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",96.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-08-30,2018-08-30,2018000004724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",213.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2017,2018,2017-12-29,2018-08-31,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,293932,148.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-08-31,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO  CLAISON CHAVES VIEIRA CFE BT 162/2018,,290457,,8,460.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-08-31,2018000000072,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO   YURI PAIVA DFA ROSA  CFE BT 162/2018,,290309,,8,175.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-08-31,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293254,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-08-31,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REEF AO PAGTO DE ESTAGIARIA  ANDRIELI SOUZA SOLANO E FREDI PIRES DA SILVA  CFE BT 162/2018,,290200,,8,920.00,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-08-31,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS CFE NF NO 020.782.903 E BT 162/2018,,290838,,8,1610.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-08-31,2018000000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294009,90.00,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-08-31,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REEF AO PAGTO DE ESTAGIARIA SAMIRA S. SOARES CFE BT 162/2018,,290233,,7,460.00,2018,65,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-08-31,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO   NAIARA AZEVEDO BARBOSA  CFE BT 162/2018,,290414,,7,460.00,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-08-31,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294072,65.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-31,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS- MATAV CFE NF N? 020.766.678 E BT 162/2018,,290170,,3,1564.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-08-31,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293284,887.25,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-08-31,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294027,180.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-08-31,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292814,66.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-07-17,2018-08-31,2018000003694,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA ART DA AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA II CFE MEMORANDO NO 087 EM ANEXO E  ART  9809742 E BT 162/2018,,242057,,3,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-08-31,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO RIAN G. PEREIRA CFE BT 162/2018,,290443,,2,460.00,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-08-31,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO   YURI PAIVA DFA ROSA  CFE BT 162/2018,,290325,,1,400.00,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-08-31,2018000004387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001526 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 20/08/2018, CONFORME BOLETIM 162/2018",,276675,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-08-31,2018000004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292823,1611.00,0,,2018,300,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004519,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,282453,,6,12364.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004520,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,282535,,6,8763.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,282617,,8,11925.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,282719,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,282779,,9,11255.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004524,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,282894,,9,16486.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004525,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283007,,6,2571.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004526,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283087,,7,7512.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283159,,5,6153.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283230,,9,34171.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283345,,11,74595.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004530,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283479,,8,9711.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004531,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283583,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004532,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283654,,8,7526.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283783,,3,895.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004535,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283811,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004536,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283850,,5,3298.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004537,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283921,,5,474.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004538,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,283993,,1,920.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004539,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284009,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004540,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284069,,8,7726.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284171,,6,254.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284254,,3,2731.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284282,,1,3111.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284298,,4,2221.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004545,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284337,,8,14257.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004546,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284441,,4,4867.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284502,,6,5367.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284674,,3,1753.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004552,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 162/2018",,284702,,4,4048.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284762,,1,1446.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004554,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284778,,4,2619.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004555,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284838,,7,3380.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284931,,3,1141.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,284959,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285019,,5,1597.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004559,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285069,,7,3126.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285178,,5,215.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004562,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285228,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285244,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285260,,1,2798.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285276,,5,2011.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004566,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285326,,3,2653.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285354,,3,8872.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004568,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285382,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004569,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285398,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004570,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285414,,1,1574.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004571,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285430,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004572,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285446,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004573,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285462,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285478,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004575,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285494,,1,1012.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004576,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285510,,1,839.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004577,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285526,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004578,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285542,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004579,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285558,,4,1709.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004580,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285618,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285634,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004582,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285650,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004583,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285666,,4,597.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004584,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285705,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285721,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004586,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285737,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285753,,1,1159.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285769,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004589,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285785,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285801,,1,4927.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004591,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285817,,1,216.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004592,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285833,,3,2217.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285861,,6,6021.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004594,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285943,,1,1145.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285959,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004596,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285975,,1,9096.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004597,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,285991,,1,637.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004598,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286007,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004599,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286023,,1,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004600,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286039,,1,45.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286055,,1,3370.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286071,,1,121.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004603,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286087,,1,219.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004604,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286103,,1,138.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004605,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286119,,1,372.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004606,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286135,,1,1613.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM",,286151,,1,1662.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-08-31,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO  BRUNA COSTA DA SILVA  CFE BT 162/2018,,290558,,1,575.00,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-08-31,2018000004684,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001526 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/08/2018, CONFORME BOLETIM 162/2018",,290089,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DO SEC. DE AGRICULTURA NO CORPO DO EMPENHO EM 31/08/2018",-60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-08-31,2018000004694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,290359,-60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004725,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32614.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004725,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292640,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004725,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO CFE CONH NO 32614 E BT 162/2018,,292640,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,50.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292610,50.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004726,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 08/2018 GSUAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 162/2018,,292610,,1,50.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,142.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292601,142.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004727,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 08/2018  PSB  CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 162/2018,,292601,,1,142.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292592,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004728,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 08/2018   GBF (IGDBF)   CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 162/2018,,292592,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF. ANULACAO VALOR A MAIOR,-10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292583,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,292583,-10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 30/08/2018    CFE BT 162/2018,,292583,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292565,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10/08 E 30/08/2018CFE BT 162/2018,,292565,,3,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,EST PAGAMENTO EMPENHO PAGTO RECURSO INDEVIDO,,292565,,2,-20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA  BANCARIA DO MESDO DIA 10 E 30/08/2018 BT 162/2018,,292565,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018,4441.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,292793,4441.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004731,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 162/2018",,292793,,1,4441.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-08-31,2018-08-31,2018000004735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-03,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294108,615.69,0,,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-03,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRECADORIA GUIA NO 111.18/0000301 E BT 163/2018,,289975,,8,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-03,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO RERF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO PUBLICA CFE NF NO 650 E BT 163/2018,,288513,,8,3000.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-09-03,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,PAGAMENTO DE EMPENHO RERF AO PAGTO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO CFE PROTOCOLO NO 035/2018 E BT 163/2018CFE E BT 163/2018,,288588,,8,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-09-03,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO RERF AO PAGTO ALUGUELDA SALAS COMERCIAIS  PREDIO  DO SINDICATO  CFE PROTOCOLO NO 060/2018 E BT 163/2018CFE E BT 163/2018,,288597,,8,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-09-03,2018000000507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDICA CFGE PROT NO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DIONEIA DE LEMOS MARTINS   E BT 163/2018,,290567,,8,75.00,2018,41,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-09-03,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDICA CFGE PROT NO 061/2018 E BT 163/2018,,288296,,8,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-09-03,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294081,330.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-09-03,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDICA CFGE PROT NO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO JAINE VELHO DA COSTA E SIRLENE BANDEIRA DA SILVEIRA  E BT 163/2018,,290386,,6,842.95,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-25,2018-09-03,2018000002590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1992,E.J.H.COM.IND. E REP. DE IMPL. AGRICOLA LTDA,PJ,93379329000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294090,480.48,0,,2018,158,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-06-26,2018-09-03,2018000003323,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294099,369.00,0,,2018,189,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-03,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA ESTAGIARIA MARILIM CHAVES VIEIRA,  TATIANE TERRA MACHADO , CFE BT 163/2018",,290350,,2,1207.50,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-03,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA ESTAGIARIA  MARIANE SOUZA CFE BT 163/2018,,290341,,1,422.05,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-03,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDICA CFGE PROT NO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO DIONEIA DE LEMOS MARTINS   E BT 163/2018,,290603,,1,500.00,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004490,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO NO CORPO DO EMPENHO EM 03/09/2018.",-698.00,0,,0,,2018,302,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-03,2018000004698,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNIOCACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC DE EDUCACAO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 163/2018,,291106,,1,474.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018000004732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293646,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018000004733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293565,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018000004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293574,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-31,2018-09-03,2018000004735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293583,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293592,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293601,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293610,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293619,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293628,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293637,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293742,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293733,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 163/2018,,293733,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004744,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004744,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,293724,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004744,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3059,CRISTIAN NIGRES ANTUNES,PF,96481994004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 163/2018,,293724,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",202.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",159.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",77.84,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",320.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",5.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294309,5.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F ONOFRE PIRES, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",132.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294318,132.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-03,2018-09-03,2018000004760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE PASTAGENS FATURA NO 0000660447 E BT 164/2018,,294108,,8,615.69,2018,5,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295986,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE (ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES), MES 08/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32622 E BOLETIM 164/2018",,295986,,9,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO IGAM CFE NF NO 201800000003774 E BT 164/2018,,290691,,16,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-04,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 2373 E BOLETIM 164/2018",,292549,,8,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-09-04,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296056,828.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-09-04,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295995,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-09-04,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE (SERVICOS TECNICOS PROFISSONAIS), MES 08/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32622 E BOLETIM 164/2018",,295995,,8,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-09-04,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294748,48905.34,0,,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-09-04,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,294748,-48905.34,0,,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-09-04,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,294748,,2,1092.22,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-09-04,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,294748,,3,-1092.22,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-09-04,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296013,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-09-04,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 016 E BOLETIM 164/2018",,288606,,6,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-09-04,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296612,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-09-04,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296004,100.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-09-04,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295286,14703.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-09-04,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295277,29406.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-04,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296029,1656.00,0,,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-04,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296083,966.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-04,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296164,8855.20,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-04,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296236,877.40,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-04,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296155,483.70,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-04,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296146,1630.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-04,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296173,585.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-04,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296137,1053.60,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-04,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE IOMPRESSORAS CFE PREGAO PRESENCIAL NO 013/2018 E PROT NO 837/2018 E PARTE NF NO 020.270.907 E BT 164/2018,,288902,,3,783.25,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-04,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES CFE PREGAO PRESENCIAL  NO 013/2018 E PROT NO 837/2018 E PARTE NF NO  020.270.725 E BT 164/2018,,288893,,3,478.66,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-04,2018000003640,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CARTA CONVITE NO 028/2018 E PROT NO 592/2018 E 593/2018 E NF NO 3037 E BT 164/2018",,288480,,1,239.00,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-04,2018000003641,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CARTA CONVITE NO 028/2018 E PROT NO 592/2018 E 593/2018 E NF NO 3039 E BT 164/2018",,288471,,1,35.42,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-04,2018000004110,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1174,PMT Consulta Popular 2017 SDR,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ENXADA ROTATIVA COM ENCANTEIRADOR DUPLO CANTEIRO CAIXA LATERAL COM ENGRENAGEM AQUISICAO DE 08 ENXAIDAS ROTATIVAS COM ENCANTEIRADOR PARA DUPLO CANTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA , PESCA E PECUARIA E ABASTECIME",,288444,,1,91000.00,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,7,CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-04,2018000004111,20,Agricultura,606,Extensão Rural,10,Adm. Governamental,1022,Consulta Popular,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ENXADA ROTATIVA COM ENCANTEIRADOR DUPLO CANTEIRO CAIXA LATERAL COM ENGRENAGEM AQUISICAO DE 08 ENXAIDAS ROTATIVAS COM ENCANTEIRADOR PARA DUPLO CANTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA , PESCA E PECUARIA E ABASTECIME",,288453,,1,13000.00,2018,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-04,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296110,6400.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-04,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296290,279.05,0,,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-04,2018000004372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLCA IOX 2153 DE USO DA SEC DE OBRAS CFE PROT NO 1301/2018 E NF NO 000002971 E BT 164/2018,,288323,,1,1712.00,2018,293,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000004411,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,277594,,1,73.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-04,2018000004413,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,277576,,1,79.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004451,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279924,,1,41.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004452,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279915,,1,41.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004453,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279906,,1,41.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004456,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279879,,1,272.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004457,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279870,,1,350.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004458,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279861,,1,1016.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004459,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279852,,1,82.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO MICTORIO MUNICIPAL, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279697,,1,61.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004464,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279671,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004467,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279634,,1,44.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004469,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279616,,1,88.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004470,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279607,,1,55.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-04,2018000004472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,279589,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-04,2018000004496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294885,5433.93,0,,2018,304,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-04,2018000004496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,294885,,2,1092.22,2018,304,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-04,2018000004496,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DA EMPREITADA PARA REPAVIMENTACAO DE PARTE DA AV 11 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL NO 024 E BOLETIM 164/2018",,294885,,3,4341.71,2018,304,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-04,2018000004502,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,282072,,1,1039.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-04,2018000004503,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,282097,,1,41.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-04,2018000004504,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DAS CAPOROROCAS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,282081,,1,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-04,2018000004507,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,282131,,1,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286215,,1,2331.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004616,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286295,,1,1335.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286311,,1,1724.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286327,,1,2144.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004619,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286343,,1,1566.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004621,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286375,,1,7493.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004623,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286407,,1,1525.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004626,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286455,,1,577.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286679,,1,1385.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004642,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286711,,1,236.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286743,,1,3265.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-04,2018000004645,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 08/2018 CONFORME BOLETIM 164/2018",,286759,,1,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018000004699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,292132,,1,229.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018000004700,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,292229,,1,345.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018000004703,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,292259,,1,26.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-04,2018000004704,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,292275,,1,82.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-04,2018000004756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1637 DE USO NA SEC.DE TURISMO, CONFORME BOLETIM 164/2018",,294309,,1,5.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004761,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004761,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294637,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO OBRIGATORIO, DISCO DE USO EXCLUSIVO EM TACOGRAFO PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1336/2018.",698.00,0,,0,,2018,309,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, DO MES 08/2018.",14360.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294655,14360.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004764,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004764,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,294628,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004765,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004765,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295256,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DA DIFERENCA DA SOMA DOS EMPENHOS DO IPE, AGOSTO DE 2018.",1.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295265,1.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA SOMA DOS EMPENHOS DO IPE, AGOSTO DE 2018, CONFORME BOLETIM 164/2018",,295265,,1,1.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 08/2018,4906.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,295857,4906.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296038,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296047,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296065,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296074,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296092,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004773,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004773,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296101,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/09/2018, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296119,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 181/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-04,2018-09-04,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES AGOSTO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 185/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2017,2018,2017-12-29,2018-09-05,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO NF NO 169812, CONFORME BT 165/2018",,293932,,4,148.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296833,418.00,0,,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296454,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,296454,,32,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,296454,,31,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-05,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO LOCACAO DE SOFTWARES DUETO NF NO 4984, CONFORME BT 165/2018",,292574,,8,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-09-05,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NF NO 2989, CONFORME BT 165/2018",,293254,,8,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-09-05,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296579,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-09-05,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296531,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-09-05,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297474,1794.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-09-05,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL NF NO 173, CONFORME BT 165/2018",,294072,,4,65.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-09-05,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL NF NO 172, CONFORME BT 165/2018",,294081,,3,330.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-09-05,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000520 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 165/2018",,296013,,5,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-09-05,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA ( SAMU), CONFORME NOTA FISCAL NO 30 E BOLETIM 164/2018",,295286,,3,14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-09-05,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE NF NO 30, CONFORME BT 165/2018",,295277,,2,14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-09-05,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE NF NO 30, CONFORME BT 165/2018",,295277,,3,14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-05,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298024,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-06-26,2018-09-05,2018000003323,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO DESPESA REALIZADO COM AQUISICAO DE CILINDRO NF NO 4068, CONFORME BT 165/2018",,294099,,1,369.00,2018,189,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-05,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,296155,-483.70,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-05,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296705,483.70,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-07,2018-09-05,2018000004179,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297411,889.00,0,,2018,274,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000004409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN CRECHE VILA, CONFORME BT 165/2018",,277612,,1,94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000004410,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN SEC. EDUCACAO, CONFORME BT 165/2018",,277603,,1,64.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000004412,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN GINASIO, CONFORME BT 165/2018",,277585,,1,94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000004412,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 165/2018",,277585,,3,94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000004412,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA,,277585,,2,-94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-05,2018000004414,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN IZABEL CRISTINA, CONFORME BT 165/2018",,277567,,1,73.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-05,2018000004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE POA EM 22/08/2018, CONFORME BT 165/2018",,278131,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000004454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PIAZITO, CONFORME BT 165/2018",,279897,,1,185.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000004455,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE SEDE, CONFORME BT 165/2018",,279888,,1,312.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000004463,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN HOSPITAL, CONFORME BT 165/2018",,279688,,1,205.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000004465,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN PREDIO DO SINDICATO, CONFORME BT 165/2018",,279652,,1,205.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000004466,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN SAMU, CONFORME BT 165/2018",,279643,,1,73.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000004468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA DA CORSAN PREFEITURA, CONFORME BT 165/2018",,279625,,1,138.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-05,2018000004471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA CORSAN CRECHE CENTRO, CONFORME BT 165/2018",,279598,,1,286.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000004505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PINHEIRO MACHADO, CONFORME BT 165/2018",,282113,,1,70.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000004506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA IZABEL CRISTINA, CONFORME BT 165/2018",,282122,,1,687.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-05,2018000004508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SALA DE PALESTRAS, CONFORME BT 165/2018",,282140,,1,430.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000004629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000084 REF.AO PAGAMENTO DE FGTS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 165/2018",,286503,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000004637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000519 REF.AO PAGAMENTO DE FGTS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 165/2018",,286631,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-05,2018000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE POA EM 28/08/2018, CONFORME BT 165/2018",,288803,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCACAO, CONFORME BT 165/2018",,292241,,1,643.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004702,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 165/2018",,292250,,3,691.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004702,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO, CONFORME BT 165/2018",,292250,,1,691.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004702,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA,,292250,,2,-691.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004706,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA CRECHE 12 DE MAIO, CONFORME BT 165/2018",,292293,,1,170.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004707,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CRAS, CONFORME BT 165/2018",,292311,,1,479.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CRECHE CENTRO, CONFORME BT 165/2018",,292320,,1,541.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA OLAVO BILAC, CONFORME BT 165/2018",,292338,,1,28.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004710,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE FAROL, CONFORME BT 165/2018",,292356,,1,23.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FAROL, CONFORME BT 165/2018",,292365,,1,23.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE BUTIA, CONFORME BT 165/2018",,292123,,1,22.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAPAO DA CANOA EM 30/08/2018, CONFORME BT 165/2018",,292053,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297420,147.50,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297429,608.47,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004721,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297456,425.50,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004722,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297447,705.70,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004723,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297438,96.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-05,2018000004724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297465,213.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018000004736,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE OSORIO EM 03/09/2018, CONFORME BT 165/2018",,293592,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018000004757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ONOFRE PIRES, CONFORME BT 165/2018",,294318,,1,132.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-05,2018000004759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297796,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004773,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARIA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 05/09/2018, CONFORME BT 165/2018",,296101,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE POA EM 05/09/2018, CONFORME BT 165/2018",,296119,,1,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297326,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,297326,,4,480.51,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,297326,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,297326,,3,238.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297007,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,297007,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,297007,,3,686.66,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-05,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,297007,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 05 E 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296603,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296872,24.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",291.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296863,291.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004780,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004780,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296854,25.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004781,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",31.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004781,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296845,31.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004782,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",83.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004782,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296824,83.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NO MATAV, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",105.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296815,105.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",26.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296806,26.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 08/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",6.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,296797,6.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004786,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1055,FARMACIA - AFM PORTARIA N. 748-2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4503,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO 1366/2018.",1967.30,0,,0,,2018,310,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 12 PARAFUSOS PRISIONEIROS DE EIXO DA CACAMBA IOX2153 LOTADA NA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1390/2018.",144.00,0,,0,,2018,311,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PLACA IRN1377 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO",920.00,0,,0,,2018,313,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298033,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298015,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298006,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297997,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297979,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-09-05,2018000004794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,297961,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA RCL CFE PROT NO 020/2018 E NF NO 1495 E BT 166/2018,,296833,,10,418.00,2018,10,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298667,319.18,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298704,1169.61,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298622,2568.76,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298658,2066.34,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-06,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298640,4216.43,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-09-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO DA PROCERGS CFE PROT N 074/2018 ENF FATURA NO 88481 E BT 166/2018,,296531,,14,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-09-06,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO CFE NF NO 020.881.281 E BT 166/2018,,297474,,8,1794.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-09-06,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NO 000.013.826 E BT 166/2018,,288794,,5,478.08,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-09-06,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NO 000.013.662 E 000.014.084  E BT 166/2018,,288776,,5,1743.83,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-09-06,2018000001186,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 RESTANTE NF NO 018.986.129 E BT 166/2018",,288812,,6,144.50,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-09-06,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000521 REF AO PAGTO COM AUXILIO CONCEDIDOS AOS ALUNOS RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL CFE PROT NO 705/2018 E BT 166/2018,,296612,,5,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-09-06,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000522 REF REF AO PAGTO DE AUXILIO CONCEDIDO AO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILDO RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL CFE PROCESSO NO 775/2018 E BT 166/2018,,296004,,4,100.00,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-09-06,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA , CFE PROT NO 777/2018 ENF NO 10823E BT 166/2018",,288949,,1,520.00,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-06,2018000002463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298768,2135.84,0,,2018,146,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-21,2018-09-06,2018000002517,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO REATOR VAPOR DE SODIO 70W EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA,GALVANIZADO C/ BASE P/ RELECFE NF NO 000.001.278 E BT 166/2018",,288314,,2,1210.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-09-06,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,295277,-14703.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-09-06,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,EST PAGAMENTO EMPENHO EXTORNO DE PAGTO INDEVIDO (DUPLICIDADE),,295277,,4,-14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-06,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE NF NO180, CONFORME BT 166/2018",,298024,,8,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-06,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE  AULAS DE DANCAS TRADICIONALISTA   CFE NF NO  020.857.746  E BT 166/2018,,296083,,3,966.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-09-06,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODE OFICINA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNBICIPIO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TAVARES CFE NF NO 0010 E BT 166/2018,,293284,,2,887.25,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-02,2018-09-06,2018000003429,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 02/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,224146,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-04,2018-09-06,2018000003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 04/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,229560,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-09,2018-09-06,2018000003547,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE OSORIO EM 05/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,233256,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-06,2018000003583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 10/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,235694,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-16,2018-09-06,2018000003678,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 16/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,240977,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-09-06,2018000003697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE OSORIO EM 17/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,242277,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-20,2018-09-06,2018000003768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO EM 20/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,245373,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-09-06,2018000003823,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 23/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,247176,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-25,2018-09-06,2018000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE CAPAO DA CANOA EM 25/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,247990,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-27,2018-09-06,2018000004017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 27/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,255535,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-30,2018-09-06,2018000004041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE CAPAO EM 30/07/2018, CONFORME BT 166/2018",,257121,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-06,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CFE PARTE NF NO 2364 E BT 166/2018,,288839,,2,1850.00,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-06,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CFE PARTE NF NO 2365 E BT 166/2018,,288848,,2,1687.50,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-06,2018000004059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 166/2018,,258515,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-06,2018000004063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 01/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,258479,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-06,2018000004095,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE OSORIO EM 01/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,260023,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-06,2018000004100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 166/2018,,260071,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-06,2018000004106,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 03/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,261405,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-09-06,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298649,264.06,0,,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018000004128,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1139,FNAS PSB,3146,ELOA  DE LEMOS DIAS  & CIA LTDA,PJ,60648000153,790024527,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS/MATAV PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE TRAB, ACAO SOCIAL E CIDADANIA CFE NF NO 020.543.052 E BT 166/2018",,290976,,1,412.50,2018,31,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS OARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC SAUDE CFE PROT NO 1166/2018 E NF NO 008.893 E BT 166/2018,,296110,,7,6400.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUXILIO DE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO CFE PROT NO 007/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO E BT 166/2018,,296290,,1,279.05,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018000004151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE OSORIO EM 06/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,264283,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018000004154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 166/2018,,264364,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-06,2018000004155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 166/2018,,264373,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-06,2018000004157,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 07/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,264220,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-06,2018000004158,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 07/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,264193,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-06,2018000004159,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 166/2018,,264154,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-06,2018000004215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMABNDAI   CFE BT 166/2018,,267329,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018000004221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 08/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,267257,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-06,2018000004242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 166/2018,,268729,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-06,2018000004274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 166/2018,,270087,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-06,2018000004275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 10/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,270078,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-06,2018000004296,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE D TRAMANDAI, CAPAO DA CANOA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA E OSORIO E OSORIO  CFE BT 166/2018",,271890,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-06,2018000004318,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCOM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS/MATAV CFE PROT NO 1303/2018E NF NO 000000260  E BT 166/2018",,288305,,1,999.00,2018,289,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-06,2018000004319,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCOM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS/MATAV CFE PROT NO 1303/2018E NF NO 000000358 E BT 166/2018",,288462,,1,2640.00,2018,289,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-06,2018000004322,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE  OSORIO  CFE BT 166/2018,,272780,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-06,2018000004323,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE OSORIO EM 14/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,272789,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-06,2018000004353,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 16/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,274410,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-06,2018000004354,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE  OSORIO  CFE BT 166/2018,,274419,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-06,2018000004359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE OSORIO CFE BT 166/2018,,275854,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-06,2018000004360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE  TRAMANDAI  CFE BT 166/2018,,275845,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-06,2018000004386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 20/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,276684,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-06,2018000004389,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3114,MARILENE GUIMARAESDA ROSA LIRIO.,PF,54332648072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 20/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,276657,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-06,2018000004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 20/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,276634,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-06,2018000004392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE OSORIO CFE BT 166/2018,,276620,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-06,2018000004395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 21/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,276912,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-06,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298631,222.49,0,,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-06,2018000004416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE OSORIO CFE BT 166/2018,,277771,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-06,2018000004417,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 21/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,277762,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-06,2018000004434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 22/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,279025,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-06,2018000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO EM 22/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,279046,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-06,2018000004447,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 23/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,279571,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-06,2018000004448,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE OSORIO CFE BT 166/2018,,279562,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-06,2018000004450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 23/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,279544,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-06,2018000004477,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE OSORIO CFE BT 166/2018,,281925,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-06,2018000004480,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 24/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,281952,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-06,2018000004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 24/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,281968,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-06,2018000004497,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 27/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,282012,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-06,2018000004513,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE CAPAO DA CANOA  CFE BT 166/2018,,282355,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-06,2018000004515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 27/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,282337,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000004663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE ESTEIO EM 29/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,288222,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000004664,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE ESTEIO EM 29/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,288231,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000004665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3907,MARCIA ROSANE DOS SANTOS SCHENEID,PF,91917336004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE ESTEIO EM 29/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,288240,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-06,2018000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE CAPAO DA CANOA  CFE BT 166/2018,,288821,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-06,2018000004679,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 29 E 30/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,288934,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-06,2018000004681,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 29/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,290098,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-06,2018000004682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 29/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,290071,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-06,2018000004687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 29E30/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,290020,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018000004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE EM 30/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,292089,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018000004719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO NF NO 1272, CONFORME BT 166/2018",,297420,,1,147.50,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018000004720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO NF NO 1274, CONFORME BT 166/2018",,297429,,1,608.47,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018000004721,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO NF NO 1276, CONFORME BT 166/2018",,297456,,1,425.50,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018000004722,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO NF NO 1277, CONFORME BT 166/2018",,297447,,1,705.70,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018000004723,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO NF NO 1273, CONFORME BT 166/2018",,297438,,1,96.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-06,2018000004724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO NF NO 1275, CONFORME BT 166/2018",,297465,,1,213.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-06,2018000004732,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE POA EM 31/08/2018, CONFORME BT 166/2018",,293646,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-06,2018000004742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE OSORIO EM 04/09/2018, CONFORME BT 166/2018",,293742,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-06,2018000004759,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 03/09/2018, CONFORME BT 166/2018",,297796,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018000004761,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO DIARA PARA CIDADE DE TRAMANDAI EM 04/09/2018, CONFORME BT 166/2018",,294637,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018000004767,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DO PASEP DE 1  SOBRE A RCL DO MES 08/2018 E BT 166/2018,,295857,,1,4906.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/09/2018, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA.",-13.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018000004774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DE SILVANA L. BRIZOLA DIA 05/09/2018 E BT 166/2018,,297668,-13.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018000004774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DE SILVANA L. BRIZOLA DIA 05/09/2018 E BT 166/2018,,296119,,2,-13.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAG. DE PLANTAO 24HRS DR ILDO NOGUEIRA, CONFORME BT 166/2018",,297326,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-06,2018000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAG. DE PLANTAO 24HRS DR PAULO BIER, CONFORME BT 166/2018",,297007,,5,4783.23,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PULPITO EM ACRILICO COM BRASAO DO MUNICIPIO E ESCRITO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, PARA ATENDER NECESSIDADES DE EVENTOS, CONFORME",890.00,0,,0,,2018,316,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM POSTE 7M COMPLETO, DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICO, PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA TRIFASICO, PARA USO DA CARRERTA",955.00,0,,0,,2018,314,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",80.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PASTAS E ENVELOPES CONFECCIONADOS PARA OS SETORES PERTENCENTES A SEC DE FINANCAS E SEC DE COORDENACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1392/201",1316.00,0,,0,,2018,315,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PASTAS E ENVELOPES CONFECCIONADOS PARA OS SETORES PERTENCENTES A SEC DE FINANCAS E SEC DE COORDENACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1392/201",1115.00,0,,0,,2018,315,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298226,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,298235,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"DESPESA REALIZADA COM O EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO GLOBAL 24/2018, PROTOCOLO 019/2018 PARA A EMPRESA DOS CORREIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE POSTAGENS",4000.00,0,,0,,2018,37,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004803,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS PERSIANAS INSTALADAS NAS SALAS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E AQUISICAO DE 06,2250.00,0,,0,,2018,317,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004804,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS PERSIANAS INSTALADAS NAS SALAS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E AQUISICAO DE 06,1943.20,0,,0,,2018,317,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299592,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299608,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-06,2018-09-06,2018000004812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 92093/1101347 E BOLETIM 167/2018",,298667,,8,319.18,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO COMBUSTIVEL CFE PROTOCOLO NO 023/2018 E NF NO 201800000092094/1101348 E BT 167/2018,,298704,,8,1169.61,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 92095/1101349 E BOLETIM 167/2018",,298622,,3,2568.76,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 92091/1101345 E BOLETIM 167/2018",,298658,,8,2066.34,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-10,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO COMBUSTIVEL CFE PROTOCOLO NO 023/2018 E NF NO 201800000092092/1101346 E BT 167/2018,,298640,,6,4216.43,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300123,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-09-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARA EMPRESA CNM CFE PROT NO 006/2018 E CONH NO 32626 E BT 167/2018,,300123,,9,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-09-10,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULAS DE ARTESANATO CFE NF NO 020.810.278 E BT 167/2018,,296056,,6,828.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-17,2018-09-10,2018000002463,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CANOS PARA USO NA REDE DE ESGOTO, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 6454 E BOLETIM 167/2018",,298768,,3,2135.84,2018,146,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-05-25,2018-09-10,2018000002590,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1992,E.J.H.COM.IND. E REP. DE IMPL. AGRICOLA LTDA,PJ,93379329000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE UM CARDAN PARA MANUTENMCAO DO TANQUE DE SUCCAO DE AGUA CFE PROT NO 866/2018 E NF NO 000002179 E BT 167/2018,,294090,,1,480.48,2018,158,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-10,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA  OARA AS OFICINAS DO CRAS/MATAV.  CFE NF NO 0009 E BT 167/2018,,296029,,3,1656.00,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-10,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299686,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-10,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.855.426 E BOLETIM 167/2018",,299686,,3,368.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-10,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 92090/1101344 E BOLETIM 167/2018",,298649,,1,264.06,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-09-10,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300970,645.00,0,,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-10,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,300970,,4,12.90,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000004179,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE FOLDERS PARA CAMPANHA AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE , CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 13825 E BOLETIM 167/2018",,297411,,2,554.74,2018,274,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-10,2018000004179,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,3024,GRAFICA PALMARES LTDA,PJ,88483854000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE FOLDERS PARA CAMPANHA AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 13825 E BOLETIM 167/2018",,297411,,1,334.26,2018,274,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-10,2018000004393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,276611,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-10,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO COMBUSTIVEL CFE PROTOCOLO NO 023/2018 E NF NO 201800000092092/1101346 E BT 167/2018,,298631,,1,222.49,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-10,2018000004419,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,277744,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-23,2018-09-10,2018000004449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E OSORIO NO DIA 23/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,279553,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-10,2018000004478,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,281934,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-10,2018000004479,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,281943,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-10,2018000004512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,282364,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-10,2018000004518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,282389,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000004662,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 28/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,288213,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-10,2018000004677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1780,JOSIANE SOUZA DOS SANTOS,PF,98778269091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 167/2018,,288830,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-10,2018000004683,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 29/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,290080,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000004692,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301019,791.00,0,,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,292062,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-10,2018000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,292071,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-09-10,2018000004734,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 31/08/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,293574,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000004741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 01/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,293637,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000004760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300141,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-10,2018000004760,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,300141,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000004768,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,296038,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-10,2018000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,296092,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-10,2018000004793,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,297979,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,299592,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000004806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299726,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000004807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,299608,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000004808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299744,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000004810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299762,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000004811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299771,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-10,2018000004812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299780,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299789,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299624,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 07/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,299624,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299633,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004816,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/09/2018, CONFORME BOLETIM 167/2018",,299633,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,299834,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300035,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300044,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300053,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300062,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32625.",14.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300080,14.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR  CFE CONH NO 32625 E BT 167/2018,,300080,,1,14.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004823,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32626.",1936.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004823,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300071,1936.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004823,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH NO 32626 E BT 167/2018,,300071,,1,1936.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004824,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 18 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 09/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32626.",1884.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004824,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300089,1884.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004824,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 18 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS MES 09/2018 CFE CONH NO 32626 E BT 167/2018",,300089,,1,1884.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,300558,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVT7712, CONFORME PROTOCOLO NO 1376/2018.",300.00,0,,0,,2018,38,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004828,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVT7712, CONFORME PROTOCOLO NO 1376/2018.",3523.93,0,,0,,2018,38,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018000004834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-09-11,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PROCERGS CFE NF ELETRONICA NO 2018/68124 E BT 168/2018,,296579,,8,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-09-11,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SRVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,(ELABORACAO DE LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 787 E BOLETIM 168/2018",,289996,,8,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-09-11,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SRVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,(ELABORACAO DE LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 787 E BOLETIM 168/2018",,290008,,8,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-09-11,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SRVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,(ELABORACAO DE LTCAT, PPP, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 787 E BOLETIM 168/2018",,289987,,8,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-09-11,2018000000721,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 169813 E BOLETIM 168/2018",,294009,,2,90.00,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-09-11,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302305,600.00,0,,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-09-11,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302116,3000.00,0,,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-11,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 135383 E BOLETIM 168/2018",,296137,,2,1053.60,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-11,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 135096 E BOLETIM 168/2018",,296146,,1,1630.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-11,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 172762 E BOLETIM 168/2018",,294027,,3,180.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-11,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 211217 E BOLETIM 168/2018",,292814,,4,66.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-11,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 429458 E BOLETIM 168/2018",,288332,,5,873.48,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-09-11,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302215,865.00,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-11,2018000003639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4889,COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA,PJ,8574064000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL NO 3038 E BOLETIM 168/2018",,288489,,1,1681.29,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-11,2018000003668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DO SAMU, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 051 E BOLETIM 168/2018",,288389,,1,119.80,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-11,2018000003669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,4620,SAMU / UPA,4891,W. A. PONTES,PJ,25532329000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA BASE DO SAMU, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 051 E BOLETIM 168/2018",,288408,,1,69.80,2018,224,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-11,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO  VEICULOS  ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITV  1604  CFE PROTOCOLO NO 1228  E PARTE NF NO 000.000.574 E BT 168/2018,,288875,,2,102.25,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-11,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO  VEICULOS  ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITV  1604  CFE PROTOCOLO NO 1228  E PARTE NF NO 000.000.577 E BT 168/2018,,288857,,2,919.05,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-11,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO PONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVO 4077 CFE PROTOCOLO NO 1211 E PARTE NF NO 000.000.576 E BT 168/2018,,288866,,2,1245.75,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-11,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO  VEICULOS  ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVO 4077 CFE PROTOCOLO NO 1211  E PARTE NF NO 000.000.575 E BT 168/2018,,288884,,2,85.25,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-11,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302134,1357.00,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-11,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302125,93.88,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-11,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302143,1633.60,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-11,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302197,152.41,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-11,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302161,3403.94,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-11,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302179,1681.00,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-11,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO VIAGEM DE ONIBUS DE TAVARES A MOSTARDAS IDA E VOLTA CFE NF NO 245 E BT 168/2018,,300970,,5,632.10,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-11,2018000004315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL NO 079.756 E BOLETIM 168/2018",,290742,,1,120.29,2018,290,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004608,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286167,,1,2771.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004609,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286183,,1,7342.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286199,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286231,,1,8650.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286247,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,287283,,3,4506.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,287453,,4,14943.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004620,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,287485,,4,36154.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004622,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286391,,1,5109.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004624,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286423,,1,1382.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,287427,,3,206.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,299879,,3,128.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004628,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286487,,1,209.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286519,,1,377.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004631,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286535,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004632,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,287061,,3,6621.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286567,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286583,,1,4415.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286599,,1,420.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286615,,1,4844.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004638,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286647,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004639,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286663,,1,5360.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004641,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286695,,1,1250.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-11,2018000004643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2018, POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 168/2018",,286727,,1,633.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-11,2018000004688,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS E GUIAS DE EUCALIPTO CONFORME NOTA FISCAL NO 1.265 E BOLETIM 168/2018,,292484,,1,223.80,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-11,2018000004695,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.266 E BOLETIM 168/2018",,292468,,1,379.68,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-11,2018000004763,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA DO MES 08/218 E BT 168/2018,,294655,,1,14360.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018000004798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302409,1316.00,0,,2018,315,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-11,2018000004799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302423,1115.00,0,,2018,315,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004835,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004835,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301343,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,1990,LEMOS E PAIVA LTDA,PJ,4567730000120,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE VESTIMENTAS NECESSARIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE DANCAS TRADICIONALISTAS DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1405/2018.",10167.00,0,,0,,2018,318,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE, CFE CONHECIMENTO NO 32635.",303.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301352,303.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32635 E BOLETIM 168/2018",,301352,,1,303.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301334,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004839,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004839,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301495,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,301504,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004841,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"REF.AO PAGTO DE TAXA DE ART DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS, CFE MEMORANDO NO 114 EM ANEXO.",82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004842,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",107.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004842,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302170,107.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004843,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",159.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004843,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302188,159.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004844,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",486.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004844,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302206,486.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004845,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",507.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004845,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302224,507.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC. DE FINANCAS, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302152,40.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004847,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",186.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004847,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302233,186.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004848,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",133.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004848,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302242,133.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",282.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302251,282.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",630.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302260,630.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004851,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741513 DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",404.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004851,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302269,404.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",173.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302278,173.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3741650 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",153.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302287,153.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302296,501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM O AUXILIO FUNERAL DO SR AILTON ESMERI RIBEIRO, DIANTE DA SUA SITUCAO SOCIOECONOMICA, CONFORME PROTOCOLO NO 1416/2018.",600.00,0,,0,,2018,39,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302365,600.00,0,,2018,39,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM O AUXILIO FUNERAL DO SR AILTON ESMERI RIBEIRO, DIANTE DA SUA SITUCAO SOCIOECONOMICA, CONFORME PROTOCOLO NO 1416/2018.",600.00,0,,0,,2018,39,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302374,600.00,0,,2018,39,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-11,2018-09-11,2018000004866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302690,13292.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE  PRECATORIO DA MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA NO 034061/0300/15-4 EXPEDIENTE NO 148102, PROCESSO NO 111/1.04.0000306-0 CFE MEMORANDO NO 002/2018 E BT 169/2018",,302690,,8,13292.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-12,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DOMESTICOS CFE NF NO 1040 E BT 169/2018,,296454,,33,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-27,2018-09-12,2018000001601,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1087,FMAS IGD - SUAS,4802,JOSE CARLOS LOUREIRO - ME,PJ,91623207000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UM MICRO ONDAS 32 LITROS 900W 220V PANASONIC  PREGAO ELETRONICO NO 003/2018 E NF NO 020.648.217 E BT 169/2018,,288417,,1,515.00,2018,3,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-09-12,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS DE ELETRECISTA REF AO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2018 E NF NO 025 E BT 169/2018,,302116,,5,3000.00,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-12,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303518,553.50,0,,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-12,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 132734 E BOLETIM 169/2018",,296236,,5,877.40,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-12,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 131012 E BOLETIM 169/2018",,296173,,4,585.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-12,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 133512 E BOLETIM 169/2018",,296705,,3,483.70,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-10,2018-09-12,2018000003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302762,645.00,0,,2018,209,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-09-12,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  AQUISICAO IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CFE PREGAO PRESENCIAL NO 013/2018 E PROT NO 837/2018 E PARTE NF NO 000007910 E BT 169/2018,,302215,,2,865.00,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-12,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE M~~AO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338 CFE PROT NO 1210 E PARTE NF NO 201800000000222  E BT 169/2018,,302134,,2,1357.00,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-12,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE M~~AO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338 CFE PROT NO 1210 E PARTE NF NO 000002913 E BT 169/2018,,302125,,2,93.88,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-12,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS  E CONTRATACAO DE MAO  DE OBRA PARA O CONSERTO   DO VEICULO  ONIBUS DE TRANSPORTE  ESCOLAR PLACAS ITQ 1338 CFE PROTOCOLO NO 1210  E PARTE NF NO 000002914 E BT 169/2018,,302143,,2,1633.60,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-12,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CFEPROT NO 1243/2018 E PARTE NF NO 000002912 E BT 169/2018,,302197,,2,152.41,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-12,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS , LUBRIFICANTES E CONTRATACAO DE MAO  DE OBRA PARA MANUTENCAO  DO VEICULO  DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  PLACAS IUO 9705  CFE PROT NO 1243 E PARTE NF NO 000002911 E BT 169/2018",,302161,,2,3403.94,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-12,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CFEPROT NO 1243/2018 E PARTE NF NO 201800000000221 E BT 169/2018,,302179,,2,1681.00,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-12,2018000004138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303590,55.00,0,,2018,261,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-12,2018000004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E OLEOS AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 079.220 E BOLETIM 169/2018",,290763,,1,77.49,2018,282,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-12,2018000004256,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E OLEOS AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 079.220 E BOLETIM 169/2018",,290754,,1,159.60,2018,282,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-12,2018000004291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303843,789.80,0,,2018,285,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-12,2018000004316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E OLEOS AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 079.756 E BOLETIM 169/2018",,290733,,1,166.00,2018,290,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-14,2018-09-12,2018000004317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303834,423.50,0,,2018,288,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-12,2018000004423,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303257,373.50,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-12,2018000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302735,712.00,0,,2018,297,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-22,2018-09-12,2018000004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302744,400.00,0,,2018,297,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302708,152.00,0,,2018,298,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302726,1068.36,0,,2018,298,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302717,2830.00,0,,2018,298,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-24,2018-09-12,2018000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302699,170.00,0,,2018,299,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-12,2018000004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303303,356.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-12,2018000004493,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303294,356.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-12,2018000004668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302792,98.00,0,,2018,307,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-12,2018000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,302780,120.00,0,,2018,307,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000004692,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOCHO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 019.066 E BOLETIM 169/2018",,301019,,1,791.00,2018,8,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-12,2018000004705,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 169/2018",,292284,,1,2671.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000004745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303321,202.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000004746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303330,159.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-09-03,2018-09-12,2018000004747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303312,77.84,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-04,2018-09-12,2018000004762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303581,698.00,0,,2018,309,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000004780,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1375  DE USO NO GABINETE DO PREFEITO   MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO CFE BT 169/2018,,296854,,1,25.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000004783,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1585  DE USO NO MATAV    MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO CFE BT 169/2018,,296815,,1,105.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000004784,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1064  DE USO NA  CONSELHO TUTELAR  MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO CFE BT 169/2018,,296806,,1,26.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-12,2018000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1523 DE USO NA SEC DE EDUCACAO MES 08/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO CFE BT 169/2018,,296797,,1,6.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004839,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/09/2018, CONFORME BOLETIM 169/2018",,301495,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004840,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/09/2018, CONFORME BOLETIM 169/2018",,301504,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004841,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303608,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004842,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1600  DE USO NA SEC DE COORDENACAO    MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302170,,1,107.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004843,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1637  DE USO DA SEC. DE TURISMO   MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302188,,1,159.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004844,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1031 DE USO NA SEC DE AGRICULTURA   MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO CFE BT 169/2018,,302206,,1,486.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004846,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1314  DE USO NA SEC DE  FINANCAS  MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302152,,1,40.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004847,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1375  DE USO NA DO GABINETE DO PREFEITO  MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302233,,1,186.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004848,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1064  DE USO DO CONSELHO TUTELAR   MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302242,,1,133.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1585  DE USO NA SEC DE ACAO SOCIAL  MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302251,,1,282.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1523 DE USO NA SEC DE EDUCACAO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302260,,1,630.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004851,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1513  DE USO NO PREDIO DA PREFEITURA   MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO CFE BT 169/2018,,302269,,1,404.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1415 DE USO NA SEC DE COORDENACAO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302278,,1,173.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1650 DE USO NA SEC DE EDAUCACAO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 169/2018,,302287,,1,153.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004855,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM O AUXILIO FUNERAL DO SR. AILTON ESMERI RIBEIRO DIANTE DE SUA SITUACAO SOCIO ECONOMICA CFE PROT NO 1416/2018 E NF NO 020 E BT 169/2018,,302365,,1,600.00,2018,39,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004856,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM O AUXILIO FUNERAL DO SR. AILTON ESMERI RIBEIRO DIANTE DE SUA SITUACAO SOCIO ECONOMICA CFE PROT NO 1416/2018 E NF NO 020.926.649  E BT 169/2018,,302374,,1,600.00,2018,39,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303416,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303425,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303434,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303446,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303464,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303455,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303473,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303482,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303491,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-12,2018000004866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303500,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 189 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 189 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 189 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRN1377 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 1424/2018.",125.00,0,,0,,2018,319,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004871,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2793,CENTRO DE TRADICOES GAUCHA GALPAO DOS CARRETEIROS,PJ,89884050000192,,"DESPESA REALIZADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DA CAVALGADA DA CHAMA CRIOULA REALIZADA PELO CTG GALPAO DOS CARRETEIROS, CONFORME PROTOCOLO NO 1421/",2000.00,0,,0,,2018,40,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1062,ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"PREGAO ELETRONICO 017 PARA AQUISICAO DE UM MICRO-ONIBUS 0KM ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIENCIA, CAPACIDADE DE 28 LUGARES, LOTADO NA SEC DE SAUDE E",299000.00,0,,0,,2018,17,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303407,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303509,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"DESPESA REALIZADA REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO EM EPIGRAFE, DEVIDO AO INCREMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLA",1435.78,0,,0,,2018,41,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"DESPESA REALIZADA REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO EM EPIGRAFE, DEVIDO AO INCREMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLA",1179.43,0,,0,,2018,41,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"DESPESA REALIZADA REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO EM EPIGRAFE, DEVIDO AO INCREMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLA",1435.78,0,,0,,2018,41,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE 5 VIAGENS DE IDA E VOLTA DE UMA VAN DE 24 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A SANTO ANTONIO E CAPAO DA CANOA, CONFOR",5750.00,0,,0,,2018,320,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-12,2018-09-12,2018000004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-25,2018-09-13,2018000000317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 25/01/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,19356,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-13,2018000001900,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO  REF RESTANTE DA  NF NO 56 E BT 170/2018,,303518,,5,553.50,2018,118,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-09-13,2018000002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 01/06/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,191224,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-09-13,2018000002791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,191448,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-04,2018-09-13,2018000002794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,PATRICIA MARTINS DE ARAUJO,PF,64180077,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/06/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,191505,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-13,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305353,920.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-13,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL FARMACOLOGICO CFE NF NO 131008 E BT 170/2018,,296164,,6,8855.20,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-10,2018-09-13,2018000003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4502,VIGILANCIA EM SAUDE,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO GOL PLACAS IRX 5296, CONFORME NOTA FISCAL NO 230 E BOLETIM 170/2018",,302762,,1,645.00,2018,209,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-09-13,2018000003739,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4740,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305371,2716.00,0,,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-09-13,2018000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4740,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305362,2397.60,0,,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-13,2018000004097,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 01/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,260041,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-02,2018-09-13,2018000004101,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,260080,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-13,2018000004152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3934,PATRICIA MARTINS DE ARAUJO,PF,64180077,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,264301,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-07,2018-09-13,2018000004191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 07/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,265842,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-09-13,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305398,750.00,0,,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-13,2018000004219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,267194,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-13,2018000004241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,268738,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-09,2018-09-13,2018000004246,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 09/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,268747,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-13,2018000004279,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,269997,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-13,2018000004281,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,270033,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-09-13,2018000004341,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,273964,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-16,2018-09-13,2018000004352,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,274401,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-17,2018-09-13,2018000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,275818,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-13,2018000004418,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,277753,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-13,2018000004423,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 026.805 E BOLETIM 170/2018",,303257,,1,373.50,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-13,2018000004430,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 22/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,278962,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-13,2018000004432,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 22/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,278989,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-13,2018000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA IVR 3235, CONFORME NOTA FISCAL NO 224 E BOLETIM 170/2018",,302735,,1,712.00,2018,297,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-13,2018000004442,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO GOL PLACAS IRX 5296, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/293 E BOLETIM 170/2018",,302744,,1,400.00,2018,297,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-13,2018000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACAS IXN5296, CONFORME NOTA FISCAL NO 227 E BOLETIM 170/2018",,302708,,1,152.00,2018,298,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-13,2018000004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACAS IXN 5296, CONFORME NOTA FISCAL NO 226 E BOLETIM 170/2018",,302726,,1,1068.36,2018,298,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-13,2018000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MAO DE OBR PARA CONSERTO DO VEICULO VOYAGE PLACAS IYQ3931, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/291 E BOLETIM 170/2018",,302699,,1,170.00,2018,299,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-13,2018000004492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.261 E BOLETIM 170/2018",,303303,,1,356.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-13,2018000004493,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.262 E BOLETIM 170/2018",,303294,,1,356.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-13,2018000004500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 26/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,282039,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-13,2018000004514,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,282346,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-13,2018000004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 27/08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,282328,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-13,2018000004668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACAS IRX 7982, CONFORME NOTA FISCAL NO 231 E BOLETIM 170/2018",,302792,,1,98.00,2018,307,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-13,2018000004669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACAS IRX7982, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/296 E BOLETIM 170/2018",,302780,,1,120.00,2018,307,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000004738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,293610,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000004740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 01/09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,293628,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000004745,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM FERRAMENTAS DE PEDREIRO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.280 E BOLETIM 170/2018",,303321,,1,202.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000004746,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA D AGUA, CONFORME NOTA FISCAL NO 1279 E BOLETIM 170/2018",,303330,,1,159.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-09-03,2018-09-13,2018000004747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE ASPERSOR GIRATORIO COM HASTE PARA JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL NO 1281 E BOLETIM 170/2018",,303312,,1,77.84,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018000004765,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 170/2018,,295256,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-13,2018000004771,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,296074,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-13,2018000004778,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,296872,,1,24.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-13,2018000004779,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1483 DE USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,296863,,1,291.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-13,2018000004781,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO NA SEC. DE SAUDE DA SEDE, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,296845,,1,31.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-13,2018000004782,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC. DE SAUDE DA SEDE, MES 08/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,296824,,1,83.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-09-13,2018000004792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,297997,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018000004798,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PASTAS E ENVELOPES CONFECCIONADOS PARA OS SETORES PERTENCENTES A SEC FE FINANCAS E SEC DE COORDENACAO CFE PROTOCOLO NO 1392/2018 E NF NO 7632 E BT 170/2018,,302409,,1,1316.00,2018,315,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018000004799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PASTAS E ENVELOPES CONFECCIONADOS PARA OS SETORES PERTENCENTES A SEC FE FINANCAS E SEC DE COORDENACAO CFE PROTOCOLO NO 1392/2018 E NF NO 7632 E BT 170/2018,,302423,,1,1115.00,2018,315,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-13,2018000004801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL /RS CFE BT 170/2018,,298235,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-11,2018-09-13,2018000004836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,1990,LEMOS E PAIVA LTDA,PJ,4567730000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305344,10167.00,0,,2018,318,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-13,2018000004841,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARTNO 9813372 DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS, CONFORME BOLETIM 170/2018",,303608,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-13,2018000004845,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,302224,,1,507.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-13,2018000004854,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,302296,,1,501.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303960,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303942,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,303942,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,303960,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,303960,,2,87.37,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,303960,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,303868,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,303868,,3,932.56,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,303868,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304045,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,304045,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,304045,,3,1123.80,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,304045,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10/09/2018 E BT 170/2018,,303509,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304792,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304783,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304774,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304762,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-13,2018000004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304753,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 191 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304614,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,304614,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,304614,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,304614,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004888,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3925,EMPRESA VANDERLANDIA LTDA,PJ,88782149000110,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 25 PARES DE SAPATILHAS SINTETICAS EM CORINO PRETA, PARA USO NA OFICINA DE JAZZ REALIZADO NO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1452/20",550.00,0,,0,,2018,321,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 2 GARRAFAS TERMICAS E 2 JARRAS ELETRICA A SEREM UTILIZADAS NA COZAINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME PROTOCOLO NO 1453",259.60,0,,0,,2018,322,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304744,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,304744,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304735,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304726,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304717,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304708,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004894,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  NO DIA 10/09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,304708,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,304699,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA  NO DIA 10/09/2018, CONFORME BOLETIM 170/2018",,304699,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305487,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305460,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305469,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004900,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004900,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305478,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004901,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",11596.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-13,2018000004901,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305496,11596.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305563,2891.51,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305536,11470.74,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305554,16356.75,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305545,20989.74,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,305581,-16281.85,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305602,4061.08,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305581,16281.85,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305620,500.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-14,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305611,10000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-09-14,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305854,2000.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305917,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,305917,,12,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305875,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,305875,,10,2.10,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305866,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,305866,-719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306058,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,306058,,2,21.58,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305959,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-14,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,305959,,10,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-14,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS OFICINAS DO CRAS (AULA DE MUSICA), CONFORME NOTA FISCAL NO 020.969.768 E BOLETIM 171/2018",,305353,,3,920.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-09-14,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,306172,-700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-09-14,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306197,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-09-14,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306172,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-09-14,2018000003739,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4740,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.255 E BOLETIM 171/2018",,305371,,1,2716.00,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-09-14,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305572,722.04,0,,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-14,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,305650,-8000.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-14,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305650,8000.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-14,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305674,520.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-14,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305692,8000.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-14,2018000004138,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UM KIT COPO COMBUSTIVEL KR 27004 PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ITQ 1336, CONFORME NOTA FISCAL NO 055 E BOLETIM 171/2018",,303590,,1,55.00,2018,261,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-09-14,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A CONTRATACAOP DE UMA EMPRESA PARA SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNIOCIPAIS, CFE PROTOCOLO NO 1271/2018 E NF NO 018 E BT 171/2018",,305398,,4,750.00,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-14,2018000004291,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA MARCA CASE 845, CONFORME NOTA FISCAL NO 014.201 E BOLETIM 171/2018",,303843,,1,789.80,2018,285,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-14,2018000004317,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580M, CONFORME NOTA FISCAL NO 014.202 E BOLETIM 171/2018",,303834,,1,423.50,2018,288,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-14,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306001,1117.00,0,,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-14,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305629,1720.77,0,,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-14,2018000004762,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3849,JUCIMAR VIEIRA ANTUNES,PJ,12425281000103,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO OBRIGADORIA, DISCO DE USO EXCLUVISO EM TACOGRAFO PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CFE PROTOCOLO NO 1336/2018 E NF NO 000000062 E BT 171/2018",,303581,,1,698.00,2018,309,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018000004803,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305789,2250.00,0,,2018,317,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-14,2018000004804,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305798,1943.20,0,,2018,317,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-14,2018000004836,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,1990,LEMOS E PAIVA LTDA,PJ,4567730000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE VESTIMENTAS NECESSARIAS PARA OFICINA DE DANCAS TRADICIONALISTAS DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 013 E BOLETIM 171/2018",,305344,,1,10167.00,2018,318,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018000004867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 171/2018",,303960,,5,1853.54,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018000004868,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 171/2018",,303868,,4,5423.32,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-14,2018000004869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 171/2018",,304045,,5,2972.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-14,2018000004887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 171/2018",,304614,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004902,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004902,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305515,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004902,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10/09/2018 CFE BT 171/2018,,305515,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004903,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",6011.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305845,108.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",108.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,305836,108.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-14,2018-09-14,2018000004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 94312/1103566 E BOLETIM 172/2018",,305563,,9,2891.51,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 94314/1103568 E BOLETIM 172/2018",,305536,,9,11470.74,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 94311/1103565 E BOLETIM 172/2018",,305554,,8,16356.75,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 94316/1103570 E BOLETIM 172/2018",,305545,,9,20989.74,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 94313/1103567 E BOLETIM 172/2018",,305602,,7,4061.08,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 94313/1103567 E BOLETIM 172/2018",,305620,,4,500.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-17,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 94313/1103567 E BOLETIM 172/2018",,305611,,4,10000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-09-17,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306964,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-09-17,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,306964,,6,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-09-17,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,306964,,5,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-17,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E  NF N 333 E BT 172/2018",,305917,,13,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-17,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E  NF N 334 E BT 172/2018",,305875,,11,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-17,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E  NF N 332 E BT 172/2018",,305959,,11,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-09-17,2018000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4740,GABRIEL ANDRES FLACH - ME,PJ,24693328000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 003.256 E BOLETIM 172/2018",,305362,,1,2397.60,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-17,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 94315/1103569 E BOLETIM 172/2018",,305572,,2,722.04,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-17,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 008.910 E BOLETIM 172/2018",,305674,,8,520.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-17,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 008.973 E BOLETIM 172/2018",,305692,,9,8000.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-17,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 94313/1103567 E BOLETIM 172/2018",,305629,,2,1720.77,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-17,2018000004804,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2052,Assitencia  Crianca Adolescente- FEAS-Estado,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1098,Cianca adolescente-FEAS-Estado,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PERSIANA HORIZONTAL EM ALUM 25MM E NF NO 020.994.196 E BT 172/2018,,305798,,1,1943.20,2018,317,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-17,2018000004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307053,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-17,2018000004870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306414,125.00,0,,2018,319,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000004904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1030 DA SEC.DE EDUCACAO MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 172/2018",,305845,,1,108.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000004905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1040 DA SEC.DE OBRAS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 172/2018",,305836,,1,108.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000004906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306303,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306294,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306285,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306276,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-17,2018000004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306267,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004911,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004911,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306258,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306249,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306231,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306222,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306213,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 01 PORTA EXTERNA LADO ESQUERDO DE EUCALIPTO FERRADA SEM MARCO, PARA O PREDIO QUE ESTAO LOCALIZADOS OS SETORES DO MEIO AMBIENTE E ENGE",310.00,0,,0,,2018,323,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DO SR VILMAR DE SOUZA FERNANDES, CONFORME PROTOCOLO NO 1446/2018.",600.00,0,,0,,2018,42,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306952,600.00,0,,2018,42,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 193 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 190 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306491,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306500,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306880,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306871,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306859,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306850,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-17,2018000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,306841,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-09-18,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TERMINO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000001335 E BOLETIM 173/2018",,306964,,7,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-09-18,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 331 E BOLETIM 173/2018",,306058,,3,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-09-18,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DISPERSOS/SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.001.698 E BOLETIM 173/2018",,306197,,3,700.00,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-09-18,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307278,1305.00,0,,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-18,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF REF AO PAGTO DE VIAGEM DE ONIBUS DE TAVARES PARA RINCAO IDA E VOLTA  E DE TAVARES PARA MOSTARDAS  IDA E VOLTA CFE NF NO 247 RE BT 173/2018,,307278,,7,1278.90,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-18,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,307278,,6,26.10,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-18,2018000004371,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307480,3330.15,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-18,2018000004371,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307489,661.09,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-18,2018000004371,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.733.173 E BOLETIM 173/2018",,307480,,1,3330.15,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-18,2018000004371,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.733.330 E BOLETIM 173/2018",,307489,,2,661.09,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-09-18,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR JURIDICO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 020.687.170 E BOLETIM 173/2018",,306001,,2,1117.00,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-18,2018000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307922,2589.00,0,,2018,296,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-18,2018000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307931,500.00,0,,2018,296,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-18,2018000004404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307910,700.00,0,,2018,296,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018000004718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307498,1730.90,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-18,2018000004718,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017 E NF NO 020.940.009 E BT 173/2018",,307498,,1,1730.90,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-18,2018000004803,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA EM PERSIANAS E AQUISICAO DE PERSIANAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.994.814 E BOLETIM 173/2018",,305789,,1,2250.00,2018,317,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000004813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/09/2018, CONFORME BOLETIM 173/2018",,299789,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000004820,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 09/09/2018, CONFORME BOLETIM 173/2018",,300053,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-18,2018000004831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 10/09/2018, CONFORME BOLETIM 173/2018",,307053,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018000004870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS  PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRN 1377, CONFORME NOTA FISCAL NO 602 E BOLETIM 173/2018",,306414,,1,125.00,2018,319,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018000004871,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2793,CENTRO DE TRADICOES GAUCHA GALPAO DOS CARRETEIROS,PJ,89884050000192,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307901,2000.00,0,,2018,40,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-18,2018000004883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/09/2018, CONFORME BOLETIM 173/2018",,304783,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-18,2018000004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/09/2018, CONFORME BOLETIM 173/2018",,306276,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-18,2018000004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/09/2018, CONFORME BOLETIM 173/2018",,306267,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/09/2018, CONFORME BOLETIM 173/2018",,306222,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004917,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODO AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIA DO SR. VILMAR DE SOUZA FERNANDES CFE PROTOCOLO NO 1446/2018 E NF NO 021.017.145 E BT 173/2018,,306952,,1,600.00,2018,42,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307082,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,307082,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,307082,,3,1726.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307395,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,307395,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,307395,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-18,2018000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,307395,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL PARA EMPRESA GESTORA DA BASE DO SAMU EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PROT. NO1346.",58900.00,0,,0,,2018,324,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307194,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307206,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307215,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307224,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307233,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM ROLO DE LONA PRETA VIRGEM PARA USO NA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1457/2018.",580.00,0,,0,,2018,325,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004935,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4759,SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO,PJ,50429810000136,,"DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL PARA EMPRESA DE DOSIMETRIA, QUE MEDE A DOSAGEM DA RADIACAO NO SETOR DE RAIO X DO PAM 24HS. CONFORME PROT. N",90.00,0,,0,,2018,326,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307514,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME PROTOCOLO NO800/2018.",7014.00,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-18,2018-09-18,2018000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME PROTOCOLO NO800/2018.",10842.87,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-09-19,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308220,6.23,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-09-19,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308211,27.00,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-09-19,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308202,83.50,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-09-19,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850316 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA PLACA IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 85 E BOLETIM 174/2018",,305854,,4,2000.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-09-19,2018000003498,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308142,479.15,0,,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-09-19,2018000003499,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308133,664.80,0,,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-09-19,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,308630,-1000.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-09-19,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308630,1000.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-09-19,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308703,1000.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-19,2018000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQI 2488, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.031.776 E BOLETIM 174/2018",,307922,,1,2589.00,2018,296,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-19,2018000004403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQI 2488, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.031.485 E BOLETIM 174/2018",,307931,,2,500.00,2018,296,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-19,2018000004404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IQI 2488, CONFORME NOTA FISCAL NO 245 E BOLETIM 174/2018",,307910,,1,700.00,2018,296,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-19,2018000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308175,100.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-09-19,2018000004406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308184,450.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-09-19,2018000004461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308157,40.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-19,2018000004494,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850315 REF.A DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE 450 LITROS DE DIESEL S10 PARA USO NA AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 321 E BOLETIM 174/2018",,292823,,1,1611.00,2018,300,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-09-06,2018-09-19,2018000004797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308193,80.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-19,2018000004810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,299762,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-09-19,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308283,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-19,2018000004833,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,308283,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-19,2018000004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 11/09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,303425,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-19,2018000004885,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE, CONFORME BOLETIM 174/2018",,304762,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-19,2018000004898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA ETRAMANDAI NO DIA 13/09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,305460,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-09-19,2018000004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,306294,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 16/09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,306249,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,307082,,4,4364.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,307395,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-19,2018000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 17/09/2018, CONFORME BOLETIM 174/2018",,306841,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004940,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004940,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307998,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004941,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",120.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURANCA EM VIRTUDE DO CONVENIO COM ODONTO SESC, PARA GUARDA E ZELO DA UNIDADE MOVEL E A TENDA DA MESMA, CONFORME PROTO",6095.00,0,,0,,2018,328,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13O SALARIO, ANO 2018.",1593.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,307989,1593.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004943,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO (50%) DO 13 SALARIO, ANO DE 2018 (MARIA DO HORTO), CONFORME BOLETIM 174/2018",,307989,,1,1593.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004944,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS SETORES DA SEC DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONFORME PROTOCOLO NO 147",270.00,0,,0,,2018,329,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004945,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS SETORES DA SEC DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONFORME PROTOCOLO NO 147",2864.80,0,,0,,2018,329,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 197 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308433,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,308433,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,308433,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,308433,,3,235.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",119.36,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM O AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DA SR ROSANA TAGLIANI ANTONETTI, CONFORME PROTOCOLO NO 1467/2018.",600.00,0,,0,,2018,43,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"DESPESA REALIZADA COM O AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DA SR ROSANA TAGLIANI ANTONETTI, CONFORME PROTOCOLO NO 1467/2018.",600.00,0,,0,,2018,43,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308845,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308836,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308827,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308818,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308809,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-19,2018000004955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308800,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-14,2018-09-21,2018000002411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/05/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,170403,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-21,2018-09-21,2018000003117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 21/06/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,210143,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-09-21,2018000003385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E POA NO DIA 28/06/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,222825,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-09-21,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309115,334.56,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-09-21,2018000003498,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN 5309, CONFORME NOTA FISCAL NO 49673 E BOLETIM 175/2018",,308142,,1,479.15,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-09-21,2018000003499,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 80.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN 5309 E NF NO 14901 E BT 175/2018,,308133,,1,664.80,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-05,2018-09-21,2018000003500,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309585,487.16,0,,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-05,2018-09-21,2018000003500,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 80.000 KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN 5309 E NF NO 49676 E BT 175/2018,,309585,,1,487.16,2018,197,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-17,2018-09-21,2018000003698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 17/07/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,242295,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-09-21,2018000003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 19/07/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,244655,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-09-21,2018000003827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI E POA NO DIA 23/07/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,247212,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-26,2018-09-21,2018000004011,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 26/07/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,255512,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-31,2018-09-21,2018000004061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 31/07/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,258497,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-10,2018-09-21,2018000004278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 10/08/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,270060,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-09-21,2018000004306,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/08/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,271929,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-21,2018000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002212  REF PAGTO  DESMONTAGEM E MONTAGEM, PARA PNEU ONIBUS, CACAMBA E MICRO ONIBUS PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 118 E BT 175/2018",,308175,,1,100.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-09-21,2018000004406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002212  REF AO PAGTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, PARA PNEU ONIBUS, CACAMBA E MICRO ONIBUS PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 117 E BT 175/2018",,308184,,1,450.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-21,2018000004431,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 22/08/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,278971,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-09-21,2018000004461,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002212  REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU DE MOTO HONDA BROS 150 P REGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 119 E BT 175/2018",,308157,,1,40.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-21,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309097,704.00,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-21,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309078,765.00,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-21,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309106,121.25,0,,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-21,2018000004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 27/08/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,282319,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-21,2018000004676,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 28/08/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,288785,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-29,2018-09-21,2018000004685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/08/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,290062,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-09-21,2018000004716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 30/08/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,292080,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-21,2018000004770,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 04/09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,296065,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-21,2018000004797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000107 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS, REMENDO NO 4 PREGAO PRESENCOIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES . CFE NF NO 120 E BT 175/2018",,308193,,1,80.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-21,2018000004806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,299726,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-21,2018000004819,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,300044,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-21,2018000004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 11/09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,303434,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-21,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310230,1150.00,0,,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-21,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310214,1150.00,0,,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-21,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,310214,-1150.00,0,,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-21,2018000004900,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,305478,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-21,2018000004948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309576,600.00,0,,2018,43,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-21,2018000004948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DA SRA ROSANA ANTONETTI, CONFORME NOTA FISCAL NO 023 E BOLETIM 175/2018",,309576,,1,600.00,2018,43,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-09-21,2018000004949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309567,600.00,0,,2018,43,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-21,2018000004949,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DA SRA ROSANA ANTONETTI, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.068.169 E BOLETIM 175/2018",,309567,,1,600.00,2018,43,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA. MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 199/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,308910,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,308910,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,308910,,3,235.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,308910,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,308910,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA. MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 198/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309004,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,309004,,3,1201.28,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,309004,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,309004,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004958,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32646.",115.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004958,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309163,115.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004958,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONHECIMENTO NO 32646 E BOLETIM 175/2018",,309163,,1,115.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004959,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32644.",31.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004959,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309172,31.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004959,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32644 E BOLETIM 175/2018",,309172,,1,31.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004960,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONEHCIMENTO NO 32643.",469.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004960,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309154,469.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004960,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32643 E BOLETIM 175/2018",,309154,,1,469.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004961,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E ESTEIO/RS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004961,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309436,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004962,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004962,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309447,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004963,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",690.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA. MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 200/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309651,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,309651,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 175/2018",,309651,,4,1517.98,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,309651,,3,600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,9.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,309746,9.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 10/07/2018 CFE BT 175/2018,,309746,,1,9.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004966,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004966,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310274,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004967,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",985.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004967,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310457,985.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",325.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310448,325.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",272.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310439,272.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004970,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",293.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004970,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310430,293.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.I. PIAZITO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",262.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310421,262.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310412,42.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310403,42.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",106.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310394,106.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004975,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",52.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004975,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310385,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",49.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310376,49.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",310.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310367,310.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",70.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310346,70.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRECHE NA 12 DE MAIO, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310337,103.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",61.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310328,61.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004981,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",79.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004981,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310319,79.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",73.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310310,73.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F IZABEL CRISTINA, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO",103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310283,103.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1087,FMAS IGD - SUAS,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA/MODULO EM GESTAO,PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO NO 776/2018.",1440.00,0,,0,,2018,330,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310551,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004986,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 90.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN5309 DA VIGILANCIA SANITARIA.,704.21,0,,0,,2018,331,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 90.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN5309 DA VIGILANCIA SANITARIA.,420.00,0,,0,,2018,331,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 90.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN5309 DA VIGILANCIA SANITARIA.,737.00,0,,0,,2018,331,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF:AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF:AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004991,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF:AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004992,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF:AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-21,2018-09-21,2018000004993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-09-24,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 213670 E BOLETIM 176/2018",,309115,,5,334.56,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-09-24,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO1.0, 04 PORTAS PARA USO DO CRAS/MATAV. CFE PREGAI ELETRONICO NO 010/2018 PROT. NO 871/2018 E PARTE NF NO 14644 E BT 176/2018",,308703,,3,1000.00,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-07-19,2018-09-24,2018000003741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4895,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP M2 PNEUS,PJ,29081832000161,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311689,2349.96,0,,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-24,2018000004075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311958,2400.00,0,,2018,246,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-09-24,2018000004117,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4371,LAION LEMOS COLARES ME,PJ,20364945000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312027,18.45,0,,2018,253,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-24,2018000004287,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311286,122.50,0,,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-24,2018000004288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311277,801.98,0,,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-09-24,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311295,630.00,0,,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-24,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA OARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338 CFE PROT NO 1339/2018  E PARTE NF NO  000002979 E BT 176/20189,,309097,,1,704.00,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-24,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA OARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338 CFE PROT NO 1339/2018  E PARTE NF NO 201800000000255  E BT 176/2018,,309078,,1,765.00,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-24,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ITV 9807, CONFORME 1A PARTE NOTA FISCAL NO 2978 E BOLETIM 176/2018",,309106,,1,121.25,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-09-24,2018000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311968,6600.00,0,,2018,301,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-24,2018000004659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312045,554.70,0,,2018,32,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-24,2018000004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311304,639.30,0,,2018,32,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-24,2018000004661,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312036,522.00,0,,2018,32,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-24,2018000004871,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2793,CENTRO DE TRADICOES GAUCHA GALPAO DOS CARRETEIROS,PJ,89884050000192,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002213 REF AO PAGTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAIO DA CAVALHADA DA CHAMA CRIOULA REAKLIZADA PELO CTG GALPAO DS CARRETEIROS CFE PROTOCOLO NO 1421/2018  E NF NO 020.986.503, 020.984.435, 021.088.455  E 908 E BT 176/2118",,307901,,1,2000.00,2018,40,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-24,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311940,1150.00,0,,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-24,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311949,1150.00,0,,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-09-24,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311931,1150.00,0,,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-24,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE UMA VAN DE 24 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A SANTO ANTONIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME NOTA FISCAL NO 020.976.811 E BOLETIM 176/2018",,310230,,1,1150.00,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-24,2018000004946,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 176/2018",,308433,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000004966,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO DA SEC.DE SAUDE, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 176/2018",,310274,,1,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000004985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4583,FELIPE WALKER FERNANDES,PF,1008658014,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/09/2018, CONFORME BOLETIM 176/2018",,310551,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000004989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311148,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000004990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311139,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000004991,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311130,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000004992,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311121,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-09-24,2018000004993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311047,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311038,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311029,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311020,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,311002,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310984,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000004999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310968,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005000,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005000,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310952,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310943,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310934,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005010,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 44 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005010,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310961,14172.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005010,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 44 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 176/2018",,310961,,1,14172.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005011,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 44 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,500.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005011,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,310977,500.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005011,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO JURO DA PARCELA 44 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 176/2018",,310977,,1,500.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005020,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4579,PAULO SIMOES,PJ,19821656000101,,DESPSA REALIZADA COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA 4 PESSOAS QUE IRAO TRABALHAR NO ODONTO SESC  COM FORNECIMENTO DE BEBIDA NAO ALC,8280.00,0,,0,,2018,333,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,"CARTA CONVITE PARA A CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO E JANTA) PARA 4 PESSOAS QUE IRAO TRABALHAR NA CARRETA ODONOTOLOGICA ODONTOSESC, DURAN",29900.00,0,,0,,2018,34,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,"CARTA CONVITE PARA A CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO E JANTA) PARA 4 PESSOAS QUE IRAO TRABALHAR NA CARRETA ODONOTOLOGICA ODONTOSESC, DURAN",10396.00,0,,0,,2018,34,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-24,2018-09-24,2018000005026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4179,HIRTO TERRA COLLARES,PJ,13202811000117,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA COZINHA COMPACTA DE UM (01) METRO DE COMPRIMENTO COM 05 PORTAS CONVENCIONAIS E 03 GAVETAS COM CORREDICA METALICA, PARA USO NA COZ",450.00,0,,0,,2018,332,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-25,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312687,1761.36,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-25,2018000000022,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32648 E BOLETIM 177/2018",,312687,,9,1761.36,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-25,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312678,476.30,0,,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-25,2018000000023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32648 E BOLETIM 177/2018",,312678,,11,476.30,2018,3,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000003064,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO NAO TER SIDO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE AUTORIZECAO DA SEC.DE EDUCACAO NO CORPO DO EMPENHO.",-13030.33,0,,0,,2018,2,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000003131,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4874,URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME,PJ,15203120000163,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO NAO TER SIDO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE AUTORIZECAO DA SEC.DE EDUCACAO NO CORPO DO EMPENHO.",-27750.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000003132,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4874,URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME,PJ,15203120000163,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO NAO TER SIDO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE AUTORIZECAO DA SEC.DE EDUCACAO NO CORPO DO EMPENHO.",-400.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000003133,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4875,DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,24137802000106,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO NAO TER SIDO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE AUTORIZECAO DA SEC.DE EDUCACAO NO CORPO DO EMPENHO.",-11290.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000003134,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4874,URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME,PJ,15203120000163,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO NAO TER SIDO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE AUTORIZECAO DA SEC.DE EDUCACAO NO CORPO DO EMPENHO.",-2400.00,0,,0,,2018,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-07-19,2018-09-25,2018000003741,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4895,MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP M2 PNEUS,PJ,29081832000161,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 202 E BOLETIM 177/2018",,311689,,1,2349.96,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-25,2018000004287,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 17.331 E BOLETIM 177/2018",,311286,,1,122.50,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-25,2018000004288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 17.332 E BOLETIM 177/2018",,311277,,1,801.98,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-09-25,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 155 E BOLETIM 177/2018",,311295,,1,630.00,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-25,2018000004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 269 E BOLETIM 177/2018",,311304,,1,639.30,2018,32,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-04,2018-09-25,2018000004764,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  04 /09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS /RS CFE BT 177/2018,,294628,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-10,2018-09-25,2018000004825,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  11 /09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 177/2018,,300558,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-25,2018000004835,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS CFE BT 177/2018,,301343,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-25,2018000004862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,303455,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-25,2018000004871,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.50.41,335041990000000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2793,CENTRO DE TRADICOES GAUCHA GALPAO DOS CARRETEIROS,PJ,89884050000192,,PRESTACAO DE CONTAS,,307901,,2,0.00,2018,40,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-25,2018000004873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,303407,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018000004891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 13/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,304735,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018000004892,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE  NOS DIAS  131 E 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 177/2018,,304726,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-09-25,2018000004897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,305487,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-25,2018000004911,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,306258,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-25,2018000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 17/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,306850,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018000004928,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,307194,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018000004932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  18 /09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI  /RS CFE BT 177/2018,,307233,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-09-25,2018000004936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  18 /09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 177/2018,,307514,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-25,2018000004940,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,307998,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-25,2018000004962,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CANOAS NO DIA 21/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,309447,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-09-25,2018000004992,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,311121,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005000,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,310952,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005004,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/09/2018, CONFORME BOLETIM 177/2018",,310934,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312344,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312362,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312371,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312380,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312389,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312398,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312407,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312416,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005020,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312425,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312434,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-25,2018000005022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312443,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 201/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005028,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM  E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005028,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312452,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312461,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312470,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312353,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005032,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",197.54,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",132.41,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1228,WR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,91872788000181,870007246,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA IYQ 3931, CFE MEMORANDO NO 203/2018 EM ANEXO.",136.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312595,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM AS CIDADES DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312586,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312577,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312568,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-25,2018000005039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312559,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-26,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313237,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-09-26,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313219,58.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-03-26,2018-09-26,2018000001433,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 5513 E BOLETIM 178/2018",,278564,,3,1000.00,2018,10,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-09-26,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313228,45.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000003735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,REF. ANULACAO CFE SOLICITACAO NO CORPO DO EMPENHO,-320.00,0,,0,,2018,232,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-09-26,2018000004075,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA BASICA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 106 E BOLETIM 178/2018",,311958,,2,2400.00,2018,246,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-09-26,2018000004117,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4371,LAION LEMOS COLARES ME,PJ,20364945000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA  SER UTILIZADO NO PREDIO DA  SEC DE AGRICULTURA CFE PROTOCOLO NO 1170/2018 E  NF  021.104.610 E BT 178/2018,,312027,,1,18.45,2018,253,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-09-26,2018000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA BASICA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 106 E BOLETIM 178/2018",,311968,,1,6600.00,2018,301,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-26,2018000004659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS  DE  PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITYRA MUNICIPAL DE TAVARES,  CFE PROT NO 1039/2018 E 879/2018 E NF NO 000000269 E BT 178/2018",,312045,,1,554.70,2018,32,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-09-26,2018000004661,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS  DE  PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITYRA MUNICIPAL DE TAVARES,  CFE PROT NO 1039/2018 E 879/2018 E NF NO 000000269 E BT 178/2018",,312036,,1,522.00,2018,32,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-26,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIAGENS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS  CFE NGF NO 021.085.068 E BT 177/2018,,311931,,2,1150.00,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-26,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIAGENS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS  CFE NGF NO 021.085.228 E BT 177/2018,,311940,,3,1150.00,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-14,2018-09-26,2018000004903,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313246,6011.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-09-26,2018000004952,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001527 REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 178/2018,,308827,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-09-26,2018000005002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,310943,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-09-26,2018000005017,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001527 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM  A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO/RS E BT 178/2018,,312398,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-09-26,2018000005027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,312696,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-26,2018000005027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,312696,,3,1533.21,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-26,2018000005027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,312696,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RDE MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1479/2018.",1877.40,0,,0,,2018,334,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RDE MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1479/2018.",1452.50,0,,0,,2018,334,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RDE MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1479/2018.",350.00,0,,0,,2018,334,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018 CFE MEMORANDO 199/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 25 CAMISETAS BABY LOOK, NA COR BRANCA, COM PRESONALIZACAO FRENTE/VERSO, PARA USO NA OFICINA DE JAZZ REALIZADO NO CRAS/MATAV, CONFORME",500.00,0,,0,,2018,336,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAIO DE FORRO PVC PARA REPARONO TETO DAS INSTALACOES DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1494/2018.",468.00,0,,0,,2018,335,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-26,2018-09-26,2018000005050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-09-27,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313376,3000.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-09-27,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313439,925.20,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-09-27,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320882,1840.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-27,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313387,6400.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-27,2018000004370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313405,2487.83,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-27,2018000004370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313396,2512.79,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-27,2018000004438,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 179/2018,,279067,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-22,2018-09-27,2018000004439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS CFE BT 179/2018,,279076,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-27,2018000004666,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4903,I. R. NEUTZLING E CIA LTDA,PJ,94120821000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313414,1447.50,0,,2018,308,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-27,2018000004667,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4903,I. R. NEUTZLING E CIA LTDA,PJ,94120821000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313423,1100.70,0,,2018,308,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-09-27,2018000004800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI/RS CFE BT 179/2018,,298226,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-27,2018000004838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO  /RS CFE BT 179/2018,,301334,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-09-27,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CFE NF NO 021.085.190 E BT 179/2018CFE BT 179/2018,,311949,,4,1150.00,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-27,2018000004920,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 179/2018,,306491,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-17,2018-09-27,2018000004921,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 179/2018,,306500,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-09-27,2018000005027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTYO MOTTA BRAGA, MES 09/2018 CFE MEMORANDO NO 201/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 179/2018",,312696,,4,6941.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,313262,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,313262,,3,523.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PLANTAO MEDICO NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 09/2018 CFE MEMORANDO 199/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 179/2018,,313262,,4,1595.48,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,313262,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320954,500.00,0,,2018,336,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,320954,-500.00,0,,2018,336,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315023,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315011,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314999,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314990,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-27,2018000005050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,314981,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,17432.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315126,17432.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315126,,5,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315126,,2,2128.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315126,,3,1249.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315126,,4,1504.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315208,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315208,,2,1093.70,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315208,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315208,,5,966.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315290,26410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315290,,6,1409.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315290,,4,5678.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315290,,5,2327.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315383,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315383,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315383,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,21297.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,315443,21297.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315443,,2,2645.68,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005058,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,315731,,2,1925.53,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316120,18048.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316120,,5,148.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316120,,2,2115.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316120,,4,2884.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316120,,6,1536.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316120,,7,1690.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316224,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316224,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316224,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316224,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,10870.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316295,10870.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316295,,6,25.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316295,,3,162.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316295,,4,592.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316295,,2,1050.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316295,,5,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,973.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316388,973.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316388,,2,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005066,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005066,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316416,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005066,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316416,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005066,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316416,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316455,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316455,,2,492.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316455,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,737.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316515,737.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316515,,5,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316515,,2,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316515,,3,213.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005068,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316515,,4,23.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2598.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316576,2598.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316592,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316592,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316592,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,15453.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316687,15453.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316687,,6,1120.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316687,,2,1236.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316687,,4,893.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316687,,3,1801.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316687,,5,3001.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316687,,7,1063.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005072,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2535.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005072,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316789,2535.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005072,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316789,,4,121.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005072,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316789,,5,78.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005072,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316789,,2,192.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005072,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316789,,3,55.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3464.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316869,3464.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1879.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316885,1879.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,23307.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,316901,23307.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316901,,2,2277.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316901,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316901,,7,1489.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316901,,6,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316901,,4,2483.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,316901,,3,428.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,6371.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317005,6371.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317005,,3,883.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317005,,2,621.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317065,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317065,,4,177.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317065,,2,466.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317065,,3,676.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317065,,5,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317126,1926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317126,,2,173.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3802.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317154,3802.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317154,,3,124.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317154,,2,418.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005080,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,11377.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005080,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317214,11377.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005080,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317214,,3,440.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005080,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317214,,2,1355.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2023.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317274,2023.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3034.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317290,3034.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317290,,3,70.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317290,,2,350.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3110.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317350,3110.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317350,,6,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317350,,3,26.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317350,,4,475.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317350,,2,383.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317350,,5,120.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1294.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317443,1294.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317443,,2,103.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317471,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317471,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317471,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005086,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2263.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005086,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317531,2263.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005086,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317531,,3,307.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005086,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317531,,2,184.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005086,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317531,,4,173.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,11962.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317581,11962.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317581,,3,489.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005087,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317581,,2,11473.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317618,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317618,,3,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317618,,2,622.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317618,,5,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317618,,4,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317618,,6,440.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317725,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317725,,4,449.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317725,,3,343.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317725,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005090,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2197.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005090,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317775,2197.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005090,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317775,,3,82.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005090,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317775,,2,2043.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005090,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317775,,4,71.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317823,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317839,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005093,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005093,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317855,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005093,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317855,,2,73.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2186.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317883,2186.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317883,,2,88.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005095,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2711.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005095,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317911,2711.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005095,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317911,,2,59.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,8488.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317939,8488.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,317939,,2,77.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005097,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005097,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317967,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005098,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005098,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317983,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005099,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1574.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005099,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,317999,1574.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005100,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005100,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318015,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318031,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318047,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318063,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,961.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318079,961.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005105,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,839.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005105,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318095,839.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318111,674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,175.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318127,175.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318143,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1749.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318159,1749.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318159,,2,489.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005110,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005110,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318185,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005111,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005111,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318201,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005112,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005112,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318217,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318233,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318233,,2,142.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318233,,3,141.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318272,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318288,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005116,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005116,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318304,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1391.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318320,1391.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318336,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318352,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,4927.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318368,4927.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005121,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,201.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005121,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318384,201.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005122,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2235.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005122,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318400,2235.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,6769.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318416,6769.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318416,,2,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318416,,3,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318416,,5,196.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318416,,4,171.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005124,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1145.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005124,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318503,1145.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318519,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,8951.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318535,8951.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005127,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,637.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005127,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318551,637.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005128,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005128,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318567,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,169.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318583,169.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005130,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,45.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005130,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318599,45.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3370.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318615,3370.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,151.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318631,151.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005133,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,219.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005133,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318647,219.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005134,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,138.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005134,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318663,138.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005135,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2263.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005135,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318679,2263.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005135,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318679,,2,2202.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005135,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318679,,3,60.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1690.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318716,1690.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318716,,4,104.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318716,,3,51.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,318716,,2,37.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1750.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318787,1750.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005138,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005138,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318803,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005139,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,7086.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005139,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318819,7086.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005140,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005140,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318835,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,2327.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318851,2327.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,7576.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318867,7576.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318883,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005144,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,5175.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005144,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318899,5175.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005144,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319580,5175.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005144,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,318899,-5175.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005144,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,319580,,2,602.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,16291.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319610,16291.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,318915,-16291.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319640,1450.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319610,-1450.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318915,16291.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,319640,,3,1450.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,319610,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1335.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318931,1335.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1861.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318947,1861.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1889.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318963,1889.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005149,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1566.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005149,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318979,1566.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,36238.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319480,-1803.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,318995,36238.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,318995,-36238.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319480,36238.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319670,1803.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,319480,,2,407.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,319670,,3,1803.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,7495.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319011,7495.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319027,4950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1536.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319043,1536.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1035.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319059,1035.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005155,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3962.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005155,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319075,3962.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,487.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319091,487.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319107,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,209.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319123,209.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319139,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319155,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,6769.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319171,6769.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319450,6769.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,319171,-6769.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,319450,,2,285.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319187,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,4702.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319203,4702.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,5251.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319219,5251.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319235,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005166,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005166,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319251,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005167,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,5360.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005167,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319267,5360.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1294.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319283,1294.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005169,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1139.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005169,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319299,1139.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005170,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,191.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005170,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319315,191.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319331,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,3278.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319347,3278.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005173,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 09/2018,1220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005173,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319363,1220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319780,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319757,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319766,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005177,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4667,DR. LEIMAR NAZIR SIMAO ADVOGADO,PF,55101828068,,"REF.AO PAGTO DE HONORARIOS PROFISSINAIS EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NO 111/1.15.0000523-2, CFE MEMORANDO NO 026/2018 EM ANEXO.",5666.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005177,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4667,DR. LEIMAR NAZIR SIMAO ADVOGADO,PF,55101828068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,319789,5666.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320124,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320160,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-27,2018-09-27,2018000005180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320088,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALIMENTACAO PROGRAMA  MAIS MEDICOS CFE BTR 180/2018,,313237,,10,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321080,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO,,321080,,17,24.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321062,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-09-28,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321071,7393.15,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-09-28,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321453,460.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-09-28,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321140,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-09-28,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321044,263.00,0,,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-09-28,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321035,454.83,0,,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-09-28,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321131,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-01-25,2018-09-28,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321537,225.67,0,,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-09-28,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALUGFUEL DE IMOVEL QUE SERVE DE RESIDENCIA PARA A MEDIUCA CFE PROTOCOLO NO 061/2018 E BT 180/2018,,313439,,9,925.20,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-09-28,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321017,920.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-09-28,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ATIVIDADES PEDAGOGICASCFE NF NO 021.165.287 E BT 180/2018,,320882,,9,1840.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-09-28,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321182,478.08,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-09-28,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321173,1743.83,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-03-28,2018-09-28,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321122,1280.00,0,,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-09-28,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321471,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-28,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321026,1541.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-09-28,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321245,865.00,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-09-28,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321164,763.25,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-09-28,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321155,478.68,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-09-28,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321528,460.00,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321209,102.25,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321200,1850.00,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321218,919.05,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321191,1687.50,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,321236,-85.25,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321227,1245.75,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321236,85.25,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-09-28,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322209,85.25,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-28,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321299,1357.00,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-28,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321281,93.88,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-09-28,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321263,1633.60,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-28,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321335,152.41,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-28,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321254,3403.94,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-09-28,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321317,1681.00,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-09-28,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO DE PASSAGENSA INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC DE SAUDE CFE PROTCOLO NO 1166/2018 E NF NO  009.091 E BT 180,,313387,,10,6400.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-28,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321573,460.00,0,,2018,255,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-28,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321555,694.33,0,,2018,256,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-28,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321507,575.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-28,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321519,575.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-28,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321589,575.00,0,,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-09-28,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,290603,-75.00,0,,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-09-28,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321356,1116.00,0,,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-09-28,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321607,575.00,0,,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-11,2018-09-28,2018000004866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS CFE BT 180/2018,,303500,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-09-28,2018000004888,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3925,EMPRESA VANDERLANDIA LTDA,PJ,88782149000110,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,321053,550.00,0,,2018,321,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018000005044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320972,500.00,0,,2018,336,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-26,2018-09-28,2018000005044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE 25 CAMISETAS BABY LOOK, NA COIR BRANCA , COM PRESONALIZACAO FRENTE/VERSO, PARA USO NA OFICINA DE JAZZ REALIUZADO NO CRAS/MATAV CFE PROTOCOLO NO 1493/2018 E NF NO 021.167.548 E BT 180/2018",,320972,,1,500.00,2018,336,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005045,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,REF. ANULACAO CREDOR INCORRETO,-468.00,0,,0,,2018,335,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315126,,6,12180.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005052,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315208,,6,8763.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315290,,7,12946.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315383,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315443,,10,8729.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005056,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315567,,8,16282.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315671,,4,2649.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005058,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315731,,7,8045.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005059,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315803,,5,6432.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005060,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,315881,,9,35018.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,315996,,10,69659.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005062,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316120,,8,9534.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005063,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316224,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005064,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316295,,7,8722.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316388,,3,895.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005066,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,316416,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005067,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316455,,4,3957.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,316576,,1,2598.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,316592,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005071,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316687,,8,6335.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005072,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316789,,6,2087.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005073,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316869,,1,3464.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316885,,1,1879.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005075,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,316901,,8,13775.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317005,,4,4867.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005077,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317065,,6,4326.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317126,,3,1753.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317154,,4,3259.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005080,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317214,,4,9581.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317274,,1,2023.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005082,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317290,,4,2613.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005083,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317350,,7,2087.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005084,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317443,,3,1191.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317471,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005086,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317531,,5,1597.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317618,,7,3150.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317725,,5,542.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317823,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317839,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005093,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317855,,3,2900.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005094,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317883,,3,2097.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005095,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317911,,3,2651.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005096,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317939,,3,8411.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005097,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317967,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005098,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,317983,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005099,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,317999,,1,1574.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005100,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318015,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318031,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318047,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318063,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318079,,1,961.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005105,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318095,,1,839.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318111,,1,674.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005107,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318127,,1,175.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005108,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318143,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005109,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318159,,3,1259.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005110,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318185,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005111,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318201,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005112,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318217,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005113,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318233,,4,643.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318272,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005115,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318288,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005116,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318304,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005117,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318320,,1,1391.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005118,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318336,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005119,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318352,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005120,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318368,,1,4927.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005121,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318384,,1,201.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005122,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318400,,1,2235.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318416,,6,6344.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005124,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318503,,1,1145.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318519,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318535,,1,8951.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005127,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318551,,1,637.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005128,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318567,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318583,,1,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005130,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318599,,1,45.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005131,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318615,,1,3370.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318631,,1,151.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005133,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318647,,1,219.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005134,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318663,,1,138.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 CFE BTR 180/2018,,318716,,5,1496.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 09/2018 E BT 180/2018,,318787,,1,1750.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-09-28,2018000005177,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4667,DR. LEIMAR NAZIR SIMAO ADVOGADO,PF,55101828068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE HONORARIOS PROFISSIONAIS EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NO  111/1.15.0000523-2 CFE MEMORANDO NO 026/2018 EM ANEXO E NO GUIA 111.18/0000333 E BT 180/2018,,319789,,1,5666.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320774,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320783,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320792,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005184,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32654.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005184,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320810,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005184,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO ICMS-DESONERACAO CFE CONH NO 32654 E BT 180/2018,,320810,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005185,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO32653.",103.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005185,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320819,103.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005185,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO ITR CFE CONH NO 32653 E BT 180/2018,,320819,,1,103.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005186,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF. REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32652.",1984.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005186,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320828,1984.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005186,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO FPM CFE CONH NO 32652 E BT 180/2018,,320828,,1,1984.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005187,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005187,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320837,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005187,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 18/09/2018 E BT 180/2018,,320837,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320846,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005188,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 09/2018  ( GBF  IGDBF)  E BT 180/2018,,320846,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005189,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,71.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005189,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320855,71.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005189,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 09/2018  (PSB)  E BT 180/2018,,320855,,1,71.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005190,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,50.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005190,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320864,50.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005190,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 09/2018  (GSUAS FNAS )  E BT 180/2018,,320864,,1,50.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018.",11248.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,320873,11248.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322838,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322824,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322793,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322784,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322758,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322749,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322740,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322731,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-09-28,2018-09-28,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM O EMPENHO GLOBAL PARA SERVICOS DE ESTAGIARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1517/2018.",10400.00,0,,0,,2018,341,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-01,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,322962,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-01,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE  PROGRAMAS DE COMPUTACAO CFE NF NO 2424 E BT 181/2018,,321062,,9,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-01,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO PUBLICA CFE NF NO 653 E BT 181/2018,,313376,,9,3000.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-10-01,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ESTAGIARIA TATIENE TERRA MACHADO CFE  PROTOCOLO NO 033/2018  E BT 181/2018,,321453,,8,460.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-01,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CFE PROTOCOLO NO 053/2018 GUIA NO  3318004247416  E BT 181/2018,,321035,,6,454.83,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-01,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CFE PROTOCOLO NO 053/2018 GUIA NO 73318004247337 E BT 181/2018,,321044,,5,263.00,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-10-01,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULAS DE ARTESANATO CFE NF NO 021.166.547 E BT 181/2018,,321017,,7,920.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-10-01,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324028,494.66,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-29,2018-10-01,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,290405,-460.00,0,,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-10-01,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000525 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ALUNOS RAQUEL SILVEIRA DA SILVA E KATIELE SILVEIRA DA SILVA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 181/2018",,302305,,3,600.00,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-10-01,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000523  REF AO PAGTO DO AUXILIO AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL CFE PROTOCOLO NO 537/2018 E BT 181/2018,,321471,,6,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-10-01,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324001,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-10-01,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323957,100.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-01,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS CFE NF NO 021.168.722  E BT 181/2018,,321026,,4,1541.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-01,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323948,642.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-01,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ESTAGIARIA MARIANE SOUZA CFE  PROTOCOLO NO 1226/2018  E BT 181/2018,,321507,,3,575.00,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-01,2018000004370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS  CFE NF NO 020.732.758   E BT 181/2018,,313405,,2,2487.83,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-01,2018000004370,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1139,FNAS PSB,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS  CFE NF NO 020.732.431   E BT 181/2018,,313396,,1,2512.79,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-29,2018-10-01,2018000004678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITEE UMA COM PERNOITE  NOS DIAS 29 E 30/09/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 181/2018,,288925,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-01,2018000004777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITEE UMA COM PERNOITE  NOS DIAS  05 E 06/09/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 181/2018,,296603,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-01,2018000004818,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS E BT 181/2018,,300035,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-01,2018000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS E BT 181/2018,,303464,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-01,2018000004888,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,3925,EMPRESA VANDERLANDIA LTDA,PJ,88782149000110,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE 25 PARES DE SAPATILHAS SINTETICAS EM CORINO PRETA PARA USO NA OFICINA DE JAZZ REALIZADO NO CRAS/MATAV CFE PROTOCOLO NO 1452/2018 E NF NO 000.000.571 E BT 181/2018,,321053,,1,550.00,2018,321,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-01,2018000004893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITEE UMA COM PERNOITE  NOS DIAS  13 E 14/09/2018  PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 181/2018,,304717,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-01,2018000004901,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 181/2018,,305496,,1,11596.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-01,2018000004961,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E ESTEIO/RS E BT 181/2018,,309436,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-01,2018000004998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 181/2018,,310984,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-01,2018000005159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000085  REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 09/2018 E BT 181/2018,,319139,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-01,2018000005165,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000524 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 09/2018 E BT 181/2018,,319235,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-01,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324010,1456.67,0,,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-01,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324037,348.29,0,,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,"DESPESA REALIZADA COM QUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IVK0585 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO NO 1511/2018.",24.00,0,,0,,2018,338,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,"DESPESA REALIZADA COM QUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IVK0585 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO NO 1511/2018.",2666.00,0,,0,,2018,338,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,"DESPESA REALIZADA COM QUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IVK0585 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO NO 1511/2018.",800.00,0,,0,,2018,338,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVT1604, CONFORME PROTOCOLO NO 1507/2018.",1480.00,0,,0,,2018,337,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAIO DE FORRO PVC PARA REPARONO TETO DAS INSTALACOES DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1494/2018.",468.00,0,,0,,2018,339,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4636,CLAUDIO ARNEI MACHADO FOGACA -ME,PJ,10242172000125,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO",2000.00,0,,0,,2018,44,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005208,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323241,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323250,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323259,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4604,FABIO JUNIOR LISBOA VIEIRA,PF,1252183038,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4604,FABIO JUNIOR LISBOA VIEIRA,PF,1252183038,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323268,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323277,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323286,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323295,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323304,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323313,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,30.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323322,30.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323214,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323223,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-01,2018000005220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323232,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324227,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ASSOCIACOES FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32659 E BOLETIM 182/2018",,324227,,10,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324798,13492.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PRECATORIA DE LIVIA LEMOS MENEGARO EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NO 111/1.16.0000714-8 CFE MEMORANDO NO 003/2018 E GUIA 111.18/0000301 E BT 182/2018,,322962,,9,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324744,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,324744,,35,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-02,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,324744,,34,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-10-02,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO CFE PROTOCOLO NO 035/2018 E BT 182/2018,,321140,,9,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-02,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324735,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-10-02,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COM A LOCACAO DE SALAS COMERCIAIS CFE PROTOCOLO NO 060/2018 E BT 182/2018 E BT 182/2018,,321131,,9,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-01-25,2018-10-02,2018000000304,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO  ESTAGIARIO  ANDRIELI SOUZA SOLANO E FREDI PIRES DA SILVA    CFE BT 182/2018,,321537,,9,225.67,2018,34,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-10-02,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,324211,-1024.02,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-10-02,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324263,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-10-02,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324211,1024.02,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-10-02,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONHECIMENTO NO 32659 E BOLETIM 182/2018",,324263,,9,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-19,2018-10-02,2018000000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324956,411.30,0,,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-10-02,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324726,85.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-10-02,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324717,170.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-10-02,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LAVAGEM EXTRA E LIMPEZA CFE PROTOCOLO NO 387/2018 E NF NO 029  E BT 182/2018 E BT 182/2018,,313219,,6,58.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-03-28,2018-10-02,2018000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850317 REF AO PAGTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO REF RESTANTE DA NF NO 000000085 E BT 182/2018,,321122,,5,1280.00,2018,91,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-02,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LAVAGEM PARA VEICULOS DA SEC DE  EDUCACAO CFE PROTOCOLO NO 825/2018 E NF NO 028 E BT 182/2018,,313228,,4,45.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-10-02,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324632,4368.30,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-10-02,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324623,14703.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-10-02,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,324632,,4,0.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-10-02,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,RETENCAO DE EMPENHO,,324632,,6,238.62,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-10-02,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,RETENCAO DE EMPENHO,,324632,,5,131.05,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-10-02,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,RETENCAO DE EMPENHO,,324632,,7,480.51,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-05-22,2018-10-02,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324614,14703.00,0,,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-02,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325162,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-02,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,325162,-368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-02,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324888,460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-02,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324920,460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-02,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,324920,-460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-02,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,324888,-460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-10-02,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324596,1360.00,0,,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-10-02,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324947,162.40,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-10-02,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO  ESTAGIARIO RIAN GOMES PEREIRA  CFE BT 182/2018,,321528,,3,460.00,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-02,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO  ESTAGIARIO CLAISON CHAVES VIEIRA   CFE BT 182/2018,,321573,,1,460.00,2018,255,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-02,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO  ESTAGIARIO  ANDRIELI SOUZA SOLANO E FREDI PIRES DA SILVA    CFE BT 182/2018,,321555,,1,694.33,2018,256,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-02,2018000004133,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4897,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000986,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324965,3183.32,0,,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-02,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO  ESTAGIARIO YURI PAIVA DA ROSA  CFE BT 182/2018,,321519,,2,575.00,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-02,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA ESTAGIARIA DIONEIA DE LEMOS MARTINS CFE BT 182/2018,,321589,,2,575.00,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000004399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018.,-117.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-10-02,2018000004399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 04/2018 DE PAULO R. PAIVA CFE BT 182/2018,,323470,-117.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-10-02,2018000004399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 04/2018 DE PAULO R. PAIVA CFE BT 182/2018,,276885,,2,-117.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000004400,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018.,-74.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-10-02,2018000004400,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 04/2018 DE PAULO R. PAIVA CFE BT 182/2018,,323385,-74.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-10-02,2018000004400,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 04/2018 DE PAULO R. PAIVA CFE BT 182/2018,,276921,,2,-74.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000004401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 04/2018.,-6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-21,2018-10-02,2018000004401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 04/2018 DE PAULO R. PAIVA CFE BT 182/2018,,323416,-6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-21,2018-10-02,2018000004401,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTA SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANT NO 04/2018 DE PAULO R. PAIVA CFE BT 182/2018,,276903,,2,-6.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-10-02,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA  ESTAGIARIA  BRUNA COSTA DA SILVA CFE BT 182/2018,,321607,,2,575.00,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005141,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,318851,,1,2327.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,318931,,1,1335.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,318947,,1,1861.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,318963,,1,1889.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005149,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,318979,,1,1566.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,319011,,1,7495.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005153,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,319043,,1,1536.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005156,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,319091,,1,487.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005168,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,319283,,1,1294.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005170,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,319315,,1,191.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,319347,,1,3278.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-02,2018000005173,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,319363,,1,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-02,2018000005196,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001528 REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO  ALEGRE/RS E BT 182/2018,,322784,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-02,2018000005211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4604,FABIO JUNIOR LISBOA VIEIRA,PF,1252183038,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS CFE BT 182/2018,,323268,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-02,2018000005215,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA  28/09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,323304,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-02,2018000005216,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA  28/09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,323313,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-02,2018000005217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DA CONTA PSB NO DIA  28/09/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,323322,,1,30.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES SETEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 205 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325267,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,325267,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,325267,,3,238.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,325267,,4,480.51,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES SETEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 205 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325359,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,325359,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,325359,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,325359,,3,686.66,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323901,42.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005225,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",85.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005225,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323892,85.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005226,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 09/2018,6013.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005226,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323516,6013.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005227,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4178,ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA (ESAF),PJ,2317176000105,,"REF.AO PAGTO DO CURSO QUE SERA MINISTRADO ONLINE SOBRE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR PARA MUNICIPIO, CFE MEMORANDO NO 029/2018.",125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005227,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4178,ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA (ESAF),PJ,2317176000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325880,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005228,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.A MANUTENCAO DO IPE DO SERVIDOR JADER MORAES DA SILVEIRA PARTE DA EMPRESA,DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, DEVIDO O SISTEMA DO RH NAO TER GERADO OS DESC",308.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005229,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,"REF.AO PAGTO DA SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO NO 111/1.15.0000036-2, CFE MEMORANDO NO 027/2018 EM ANEXO.",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005229,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,323876,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005229,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO NO 111/1.15.0000036-2 CFE MEMORANDO NO 027/2018 EM ANEXO E BT 182/2018,,323876,,1,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005230,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,"REF.AO PAGTO  DA SENTENCA JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO NO 111/1.14.0001188-5, CFE MEMORANDO NO 028/2018 EM ANEXO.",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005230,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324245,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005230,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA SENTANCA JUDICIAL EM  CUMPRIMENTO AO PROCESSO NO 111/1.14.0001188-5 CFE MEMORANDO NO 028/2018 EM ANEXO E GUIA NO 111.18/0000339 E BT  182/2018,,324245,,1,15000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO AREDONDAMENTO DO IPE DA MANUTENCAO MENSAL DOS SERVIDORES, MES SETEMBRO/2018.",1.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,324587,1.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ARREDONDAMENTO DO IPE DA MANUTENCAO MENSAL DOS SERVIDORES, MES SETEMBRO/2018, CONFORME BOLETIM 182/2018",,324587,,1,1.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF:AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA , MES OUTUBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO2017/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2229.65,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,4620,SAMU / UPA,3787,J M BARRETO ME,PJ,93813228000181,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA REMOVER O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK9665 DA CIDADE DE TAVARES A SANTO ANTONIO DA PATRULHA, CONFORME",600.00,0,,0,,2018,342,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",88.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",7649.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",3160.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4908,SOUZA PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,11836844000193,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",1200.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005240,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4908,SOUZA PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,11836844000193,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 02/10/2018.",-1200.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325517,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325526,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325535,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325544,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-02,2018000005245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325553,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-03,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA CFE NF NO 201800000004175 E BT 183/2018,,321080,,18,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-03,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, CONFORME BOLETIM 183/2018",,324798,,9,13492.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-03,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SECAO DE LEGILACAO DO SITE DA PREFEITURA CFE  PROTOCOLO NO 021/218 E NF NO 3126 E BT 183/2018,,324735,,9,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-03,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325791,283.07,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-03,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325782,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-10-03,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326219,1702.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-10-03,2018000000720,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 214299 E BOLETIM 183/2018",,324956,,3,411.30,2017,18,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-10-03,2018000001173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 013.826 E BOLETIM 183/2018",,321182,,6,478.08,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-10-03,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 013.662 E BOLETIM 183/2018",,321173,,6,1743.83,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-10-03,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GRAVACAO DE ANUNCIOS  DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL CFE CARTA CONVITE 005/2018 E NF NO 187 E BT 183/2018,,324726,,5,85.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-10-03,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO GRAVACAO DE ANUNCIOS  DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL CFE CARTA CONVITE 005/2018 E NF NO 19 0 E BT 183/2018,,324717,,5,170.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-29,2018-10-03,2018000001648,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS JAINE VELHO DA COSTA  E SIRLENE BANDEIRA DA SILVEIRA CFE BT 183/2018,,324028,,7,494.66,2018,93,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-10-03,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326619,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-10-03,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA CFE NF NO 31 CFE PROTOCOLO NO 830/2018 E BT 182/201/,,324623,,8,14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-05-22,2018-10-03,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA CFE NF NO 31 CFE PROTOCOLO NO 830/2018 E BT 182/201/,,324614,,5,14703.00,2018,152,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-03,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325674,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-03,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326158,966.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-03,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325692,460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-10-03,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO DE TELEDIAGNOSTICO DE ECG, VIA INTERNET CFENF ELETRONICA NO 10576 E BT 183/2018",,324596,,1,1360.00,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-10-03,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326149,566.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-10-03,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 435109 E BOLETIM 183/2018",,324947,,6,162.40,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-10-03,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 7910 E BOLETIM 183/2018",,321245,,3,865.00,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-10-03,2018000003636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 020.270.907 E BOLETIM 183/2018",,321164,,4,763.25,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-10-03,2018000003638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 020.270.725 E BOLETIM 183/2018",,321155,,4,478.68,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-03,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 574 E  BOLETIM 183/2018",,321209,,3,102.25,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-03,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 2364 E  BOLETIM 183/2018",,321200,,3,1850.00,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-03,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 577 E  BOLETIM 183/2018",,321218,,3,919.05,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-03,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 2365 E  BOLETIM 183/2018",,321191,,3,1687.50,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-03,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 576 E  BOLETIM 183/2018",,321227,,3,1245.75,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-10-03,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 575 E  BOLETIM 183/2018",,322209,,3,85.25,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-10-03,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800000000222 E BOLETIM 183/2018",,321299,,3,1357.00,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-10-03,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2913 E BOLETIM 183/2018",,321281,,3,93.88,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-10-03,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2914 E BOLETIM 183/2018",,321263,,3,1633.60,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-10-03,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 2912 E  BOLETIM 183/2018",,321335,,3,152.41,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-10-03,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 2911 E  BOLETIM 183/2018",,321254,,3,3403.94,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-10-03,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, CONFORME 3A PARTE NOTA FISCAL NO 201800000000221 E  BOLETIM 183/2018",,321317,,3,1681.00,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-03,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENSINDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEC DE SAUDE CFE PROTOCOLO NO 1166/2018 NF NO 009.122 E BT 183/2018,,323948,,11,642.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-03,2018000004133,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4897,BELLENZIER PNEUS LTDA,PJ,73730129000986,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO PNEU 14.00 RODA 24 ( MOTONIVELADORA) PREGAO ELETRONICO NO 006/218 REGISTRO DE PRECOS AQUISICAO PNEUS CFE PROTOCOLOS NO 456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018 E NF NO 000088705 E BT 183/2018",,324965,,1,3183.32,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-03,2018000004148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325934,253.31,0,,2018,263,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-10-03,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325710,500.00,0,,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-10-03,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325746,750.00,0,,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-03,2018000004381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM UM COMPUTADOR PARA O SETOR JURIDICO, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 020.687.170 E BOLETIM 183/2018",,321356,,3,1116.00,2018,295,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-10-03,2018000004666,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4903,I. R. NEUTZLING E CIA LTDA,PJ,94120821000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SEC DE AGRICULTURA, CFE PROTOCOLO NO 879/2018 E NF NO 69372 E BT 183/2018",,313414,,1,1447.50,2018,308,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-10-03,2018000004667,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4903,I. R. NEUTZLING E CIA LTDA,PJ,94120821000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E SEC DE AGRICULTURA, CFE PROTOCOLO NO 879/2018 E NF NO 69373 E BT 183/2018",,313423,,1,1100.70,2018,308,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-05,2018-10-03,2018000004786,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1055,FARMACIA - AFM PORTARIA N. 748-2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4503,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325988,1967.30,0,,2018,310,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-03,2018000004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326907,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-03,2018000004903,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LAMPAS  CFE  PROTOCOLO NO 1225/2017 E NF NO 000.001.296  E BT 183,,313246,,1,6011.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-03,2018000004944,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325952,270.00,0,,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-03,2018000004945,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325943,1432.40,0,,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-21,2018-10-03,2018000004963,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326255,690.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-03,2018000005040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325970,1877.40,0,,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-03,2018000005041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325979,1452.50,0,,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-09-26,2018-10-03,2018000005042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325961,350.00,0,,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS JAINE VELHO DA COSTA  E SIRLENE BANDEIRA DA SILVEIRA CFE BT 183/2018,,324037,,2,348.29,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-03,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS DEIZE DA SILVA LUCRECIO, NAIARA AZEVEDO BARBOSA, SAMIRA SILVA SOARES CFE  BT 183/2018",,324010,,1,1456.67,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018000005221,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES SETEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 205 EM ANEXO AO PROCESSOO. CFE BT 183/2018",,325267,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018000005222,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES SETEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 205 EM ANEXO AO PROCESSO0. CFE BT 183/2018",,325359,,5,4783.23,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018000005227,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4178,ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA (ESAF),PJ,2317176000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DO CURSO  QUE SERA MONISTRADO ONLINE SOBRA IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR PARA MUNICIPIO, CFE MEMORANDO NO 029/2018  E BT 183/2018",,325880,,1,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325571,2229.65,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,325571,,2,66.89,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,325571,,4,245.26,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-03,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,325571,,3,6.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005247,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005247,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,325925,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326174,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",533.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.PRAIA DO FAROL, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",30.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005251,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DO SAUDE DO FAROL, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE NA 12 DE MAIO, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",27.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005253,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",92.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO M. BRAGA, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1909.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.OLAVO BILAC, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE NA 12 DE MAIO, NO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",221.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005262,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",67.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",156.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-03,2018-10-03,2018000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327410,3345.35,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327428,8727.32,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327392,11713.32,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327383,5000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,327365,-16713.32,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327365,16713.32,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327446,20205.12,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327528,5377.85,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-04,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327658,500.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-04,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PROCERGS CFE PROTOCOLO NO 074/2018 E NF NO 2018/70810   E BT 184/2018,,325791,,9,283.07,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-04,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PROCERGS CFE PROTOCOLO NO 074/2018 E NF NO 89616  E BT 184/2018,,325782,,15,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-10-04,2018000000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 30/01/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,29465,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-10-04,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.204.519 E BOLETIM 184/2018",,326219,,9,1702.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-19,2018-10-04,2018000000710,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/02/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,39274,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-10-04,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 017 E BOLETIM 184/2018",,326619,,7,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-04,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSTRUROR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS DO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.226.448 E BOLETIM 184/2018",,325674,,4,368.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-04,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.219.204 E BOLETIM 184/2018",,326158,,4,966.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-04,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSTRUROR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS DO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.222.930 E BOLETIM 184/2018",,325692,,3,460.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-14,2018-10-04,2018000002996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/06/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,203282,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-10-04,2018000003073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 18/06/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,207608,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-10-04,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 138348 E BOLETIM 184/2018",,326149,,7,566.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-10-04,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327455,458.60,0,,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-04,2018000004148,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DA MOTO BOMBA MARCA BRANCO, PARA USO NO RSCOAMENTO DAS  AGUAS JUNTO A REFORMA DO CALCAMENTO  E REDES DE ESGOTO, DE USO DA SEC DE OBRAS, CFE PROTOCOLO NO  1168/2018  CFE NF NO 000004113 E BT 184/2018",,325934,,1,253.31,2018,263,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-10-04,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO SERVICOS DE SONORIZACAO PARA FESTA DA FAMILIA DA ESCOLA PIAZITO NO DIA 21/09/2018 CFE PROT 1271/2018 E NF NO 019 E BT 184/2018,,325710,,5,500.00,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-10-04,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO  PAGTO SERVICOS DE SONORIZACAO PARA FESTA DA FAMILIA DA ESCOLA PIAZITO NO DIA 21/09/2018 CFE PROT 1271/2018 E NF NO 020 E BT 184/2018,,325746,,6,750.00,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-10-04,2018000004326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/08/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,272816,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-10-04,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327519,1586.46,0,,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-04,2018000004733,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO NO DIA 31/08/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,293565,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-31,2018-10-04,2018000004735,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA OSORIO NO DIA 01/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,293583,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-04,2018000004737,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,293601,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-04,2018000004739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 01/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,293619,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-03,2018-10-04,2018000004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327314,320.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-04,2018-10-04,2018000004769,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 04/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,296047,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-04,2018000004786,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1055,FARMACIA - AFM PORTARIA N. 748-2018,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4503,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA O PROGRAMA SAUDE DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL NO 130 E BOLETIM 184/2018",,325988,,1,1967.30,2018,310,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-09-05,2018-10-04,2018000004787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327251,144.00,0,,2018,311,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-09-05,2018-10-04,2018000004788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327287,920.00,0,,2018,313,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-04,2018000004790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 05/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,298015,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-04,2018000004808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,344,SILVIA REGINA DO EVANGELHO GRABOSKI,PF,61141623072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,299744,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-04,2018000004809,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,299753,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-04,2018000004811,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,299771,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-04,2018000004812,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 06/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,299780,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-04,2018000004814,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 07/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,299798,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-04,2018000004830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,326907,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-04,2018000004882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,304792,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-13,2018-10-04,2018000004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327242,259.60,0,,2018,322,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-04,2018000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,306285,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-04,2018000004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,306231,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-04,2018000004915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 15/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,306213,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-04,2018000004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2382,MARISA HELENA SFALCIN GUIMARAES,PF,62396080091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 17/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,306871,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-04,2018000004929,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA NO DIA 18/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,307206,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-04,2018000004941,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327305,120.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-04,2018000004944,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS SETORES DA SEC DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS CFE PROTOCOLO NO 1473/2018 E PARTE NF NO 021.220.163 E BT 184/218",,325952,,1,270.00,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-04,2018000004945,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AOS SETORES DA SEC DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS CFE PROTOCOLO NO 1473/2018 E PARTE NF NO 021.220.044EBT 184/218",,325943,,1,1432.40,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-04,2018000004951,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 20/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,308836,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-04,2018000004963,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E TONER), CONFORME NOTA FISCAL NO 021.220.180 E BOLETIM 184/2018",,326255,,1,690.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-04,2018000004994,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,311038,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-04,2018000004995,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 22/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,311029,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-04,2018000005014,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO NO DIA 24/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,312371,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-04,2018000005021,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 24/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,312434,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-04,2018000005026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4179,HIRTO TERRA COLLARES,PJ,13202811000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327296,450.00,0,,2018,332,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000005031,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,312353,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-04,2018000005037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 25/09/2018, CONFORME BOLETIM 184/2018",,312577,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-04,2018000005202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327278,24.00,0,,2018,338,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-04,2018000005204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327269,800.00,0,,2018,338,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-04,2018000005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4636,CLAUDIO ARNEI MACHADO FOGACA -ME,PJ,10242172000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327260,2000.00,0,,2018,44,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-04,2018000005235,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES  OUTUBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 2017/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 184/2018",,325571,,5,1911.47,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005237,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,REF. ANUALCAO CFE AUTORIZACAO EM 04.10.2018,-88.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005238,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO EM 04.10.2018,-7649.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005239,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,REF. ANUALACAO CFE AUTORIZACAO EM 04.10.2018,-3160.00,0,,0,,2018,343,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005247,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO, CONFORME BOLETIM 184/2018",,325925,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326682,533.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326709,30.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005251,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326727,23.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326745,27.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005253,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326763,92.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326772,1909.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326781,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326790,221.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326592,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326574,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326538,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326520,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326490,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005262,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326673,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326646,67.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326628,156.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-03,2018-10-04,2018000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,326610,103.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1139,FNAS PSB,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE NOVENTA E CINCO (95) SQUEEZES (GARRAFA UTILIZADA PARA BEBER AGUA DURANTE PRATICA DE EXERCICIOS) PERSONALIZADAS, A SEREM UTILIZADAS NA",2375.00,0,,0,,2018,344,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 04 E 05/10/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS",275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327029,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 04 E 05/10/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327038,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR.GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018 CFE MEMORANDO 209/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005273,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE VIAMAO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-04,2018-10-04,2018000005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-05,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328198,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-05,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327679,7000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-05,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002214  REF.DESPESA REALIZADA  COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS DE TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME BOLETIM 185/2018",,308211,,8,27.00,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-05,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002214 REF.DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS DE TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 40353 E BOLETIM 185/2018",,308202,,7,83.50,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-05,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002214 CH. 0002214 REF.DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS DE TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 3207 E BOLETIM 185/2018",,308220,,9,6.23,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-05,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327745,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-05,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327736,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-05,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327688,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-10-05,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327841,300.00,0,,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-10-05,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000526 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDOS AOS ALUNOS DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 185/2018",,324001,,6,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-10-05,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000527 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDOS AO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILDO RESIDENTE DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 185/2018",,323957,,5,100.00,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-05,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328684,1679.00,0,,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-05,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328693,736.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-10-05,2018000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328308,1889.00,0,,2018,183,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-05,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328425,250.75,0,,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-24,2018-10-05,2018000004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IXN 5396, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/294 E BOLETIM 185/2018",,302717,,1,2830.00,2018,298,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-05,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327757,1150.00,0,,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000005040,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850872 REF.DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.219.515 E BOLETIM 185/2018",,325970,,1,1877.40,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000005041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850872 REF.DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.219.881 E BOLETIM 185/2018",,325979,,1,1452.50,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-05,2018000005042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850872 REF.DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.219.916 E BOLETIM 185/2018",,325961,,1,350.00,2018,334,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-05,2018000005203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328317,2666.00,0,,2018,338,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1139,FNAS PSB,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328227,2375.00,0,,2018,344,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328299,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,327567,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,327567,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,327567,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 185/2018",,327567,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,327567,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005273,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328290,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328281,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328272,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328263,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-04,2018-10-05,2018000005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328254,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.A ANULACAO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA RUBRICA ERRADA.,-115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328245,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328236,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA IZABEL CRISTINA MENEGARO E,168.00,0,,0,,2018,346,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA IZABEL CRISTINA MENEGARO E,120.00,0,,0,,2018,346,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA IZABEL CRISTINA MENEGARO E,226.00,0,,0,,2018,346,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA IZABEL CRISTINA MENEGARO E,120.00,0,,0,,2018,346,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",88.00,0,,0,,2018,345,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",7649.00,0,,0,,2018,345,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",1080.00,0,,0,,2018,345,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK9665, CONFORME PROTOCOLO NO 1510/2018.",3160.00,0,,0,,2018,345,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 06/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 06/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",515.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",941.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-05,2018-10-05,2018000005297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.IZABEL CRISTINA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",662.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,321071,-7393.15,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO COMBUSTIVELCFE PROTOCOLO NO 023/2018 E NF NO 201800000103611 / 1112865 E BT 186/2018,,327410,,10,3345.35,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COMBUSTIVEL CFE PROTOCOLO NO 023/2018 E  NF NO 201800000103608/ 1112862 E BT 186/2018,,327392,,9,11713.32,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-08,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COMBUSTIVEL CFE PROTOCOLO NO 023/2018 E  NF NO 201800000103608/ 1112862 E BT 186/2018,,327383,,4,5000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-10-08,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000528 REF AO PAGTO DO AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1352/2008 CONCEDIDO AOS ALUNOS RAQUEL SILVEIRA DA SILVA E KATIELE DA SILVA  RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL CFE PROTOCOLO N 536/2018 E BT 186/2018,,327841,,4,300.00,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-10-08,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329566,3000.00,0,,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-10-08,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329527,520.00,0,,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-10-08,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329578,676.00,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-08,2018000003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329474,495.60,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-08,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329490,1210.07,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-08,2018000003644,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329518,950.00,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-23,2018-10-08,2018000003830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/07/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  RIO  GRANDE  /RS E BT 186/2018,,247239,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-10-08,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO COMBUSTIVELGASOLINA PARA USO NO VEICULO DA BOLSA FAMILIA CFE PROTOCOLO NO 1241/2018E NF NO 201800000103612/1112866 E BT 186/201/,,327455,,3,458.60,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-08,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUXILIOTRANSPORTE AO ESTAGIARIOCFE PROTOCOLO NO 1205/2018 E BT 186/2018,,328425,,2,250.75,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-03,2018-10-08,2018000004748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001529 REF AO PAGTO CONSERTO DE PNEUS CFE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017B  CONSERTOS DE PONEUS E REDIADORES CFE NF NO 123 E BT 186/2018,,327314,,1,320.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-08,2018000004821,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS E BT 186/2018,,300062,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018000004938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329557,7014.00,0,,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-08,2018000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329548,10842.87,0,,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-08,2018000004941,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002215 REF AO PAGTO DE PNEU MAQUINAS PESADAS REMENDO NO 6 PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES CFE NF NO 121 E BT 186/2018",,327305,,1,120.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-08,2018000005018,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS E BT 186/2018,,312407,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-08,2018000005197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS E BT 186/2018,,322758,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-08,2018000005266,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1139,FNAS PSB,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE NOVENTA E CINCO (95) SQUEEZES (GARRAFA UTILIZADA PARA BEBER AGUA DURANTE PRATICA DE EXERCUCIOS) PERSONALIZADAS, A SEREM UTILIZADAS NA OFICINA  NO CRAS/MATAV CFE PROTOCOLO NO 1484/2018 E NF NO 021.265.950 E BT 186/2018",,328227,,1,2375.00,2018,344,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329536,1080.00,0,,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329200,3160.00,0,,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328538,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328529,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005290,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA /RS E BT 186/2018,,328529,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328520,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328457,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328466,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328475,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005294,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO*/RS E BT 186/2018,,328475,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328511,515.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328502,941.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-08,2018000005297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328493,662.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328484,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328448,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005299,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3513,ERICA COSTA TEIXEIRA,PF,139046046,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS E BT 186/2018,,328448,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005300,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",530.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005300,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328582,530.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M. ONOFRE PIRES, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328573,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",118.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",548.25,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005304,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",748.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL E CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1533/2018.",1500.00,0,,0,,2018,348,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, COMO PUBLICO ALVO OS PARTICIPANTES DOS PRO",1300.00,0,,0,,2018,347,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005307,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005307,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328675,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005307,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE BT 186/2018,,328675,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328731,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PINHEIRO MACHADO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,328740,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3357,MONICA DO AMARAL MESQUITA,PF,1209210061,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3357,MONICA DO AMARAL MESQUITA,PF,1209210061,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329156,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4639,DIULIA SA DE SOUZA,PF,2951300085,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4639,DIULIA SA DE SOUZA,PF,2951300085,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329147,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1139,FNAS PSB,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"REF.AO PAGTO DA INSCRICAO NO CURSO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO NO 094/2018 EM ANEXO.",219.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMS DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329417,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMS DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329426,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMS DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329435,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMS DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329444,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMS DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329453,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMS DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,329462,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-10-08,2018-10-08,2018000005320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",260.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-09,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DUETO TECNOLOGIA LTDA CFE NF NO 201800000006136 E BT 186/2018,,328198,,9,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-09,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PROTOCOCO NO 023/2018 E NF NO 201800000103609/ 1112863 E BT 187/2018,,327428,,10,8727.32,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-09,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PROTOCOCO NO 023/2018 E NF NO 201800000103607/ 1112861  E BT 187/2018,,327446,,10,20205.12,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-09,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PROTOCOCO NO 023/2018 E NF NO 201800000103610/ 1112864 E BT 187/2018,,327528,,8,5377.85,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-09,2018000000042,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2092,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1132,Transporte Escolar-Ensino Medio,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PROTOCOCO NO 023/2018 E NF NO 201800000103610/ 1112864 E BT 187/2018,,327658,,5,500.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-09,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PROTOCOCO NO 023/2018 E NF NO 201800000103610/ 1112864 E BT 187/2018,,327679,,5,7000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-09,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP, CFE PROTOCOLO NO 074/2018 ENF NO 811 E BT 1897/2018",,327736,,9,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-09,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS PROFISSIONAISELEBORACAO LTCAT, PPP? CFE PROTOCOLO NO 074/2018NF NO 811 E BT 187/2018",,327688,,9,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-09,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS RECNICOS PROFICIONAIS CFE NF NO 0011 E BT 187/2018,,328684,,4,1679.00,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-09,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS RECNICOS PROFICIONAIS AULAS DE DANCAS AFRO QUILAMBOLA CFE NF NO 021.286.229 E BT 187/2018,,328693,,2,736.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-10-09,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE PROTOCOCO NO 1320/2018 E NF NO 201800000103610/ 1112864 E BT 187/2018,,327519,,3,1586.46,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-09,2018000004878,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA EM UMA VAN DE 24 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES A SANTO ANTONIO E CAPAO DA CANOA, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.085.237 E BOLETIM 187/2018",,327757,,5,1150.00,2018,320,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000005202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IVK 0585 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROTOCOLO NO 1511/2018 E NF NO 021.246.203 E BT 187/2018",,327278,,1,24.00,2018,338,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000005203,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IVK 0585 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROTOCOLO NO 1511/2018 E NF NO 021.254.643 E BT 187/2018",,328317,,1,2666.00,2018,338,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-09,2018000005204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4703,CELI ROSALINA BITENCOURT  DA SILVA - ME,PJ,14646852000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTRO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IVK 0585 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROTOCOLO NO 1511/2018 E NF NO 002/2018,,327269,,1,800.00,2018,338,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-09,2018000005288,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK 9665 CFE PROTOCOLO NO 1510/2018 E NF NO 2018797 E BT 187/2018,,329200,,1,3160.00,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005321,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005322,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO05/2018.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330177,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 05/2018.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330159,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 05/2018.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330168,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-09,2018-10-09,2018000005335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-10,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1061 E BOLETIM 188/2018",,324744,,36,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331376,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-10-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES CFE CONH NO 32668 E BT 188/2018",,331376,,10,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-06-15,2018-10-10,2018000003056,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1175,PAR - MOBILIARIO,4004,MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,93234789000126,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331948,41074.00,0,,2018,17,RPO,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-10-10,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO D EUM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NO 0012 E BOLETIM 188/2018",,329578,,3,676.00,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-10-10,2018000003644,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 1897 E BOLETIM 188/2018",,329518,,1,950.00,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-10,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4709,LABORATORIO MOSTARDAS LTDA - ME,PJ,92098821000201,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331925,2600.00,0,,2018,35,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-10-10,2018000004375,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335444,869.38,0,,2018,294,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-10-10,2018000004376,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335453,244.06,0,,2018,294,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-10,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335486,704.00,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-10,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335462,765.00,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-10,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335471,121.25,0,,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-10,2018000004787,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS  PARA USO NA CACAMBA IOX 2153, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.244.295 E BOLETIM 188/2018",,327251,,1,144.00,2018,311,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-10,2018000004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4696,ALEXANDRA  A. BENDER,PF,55871089020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 11/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,303446,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-10,2018000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,303473,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-10,2018000004889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CO AQUISICAO DE 2 GARRAFAS TERMICAS E 2 JARRAS ELETRICA  A SEREM UTILIZADAS NA COZINHA DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES. CFE PROTOCOLO NO 1453/2018 E NF NO  000000440 E BT 188/218,,327242,,1,259.60,2018,322,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-13,2018-10-10,2018000004899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,305469,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-10,2018000004924,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E POA NO DIA 17/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,306859,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-10,2018000004947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335435,119.36,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-10,2018000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,308845,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-10,2018000004953,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,308818,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004967,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310457,,1,985.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004968,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310448,,1,325.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310439,,1,272.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004970,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE SEDE MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310430,,1,293.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEI PIAZITO MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310421,,1,262.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004972,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310412,,1,42.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004973,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310403,,1,42.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004974,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310394,,1,106.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004975,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310385,,1,52.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310376,,1,49.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA M.COSTA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310367,,1,310.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310346,,1,70.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004979,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE NA 12 DE MAIO MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310337,,1,103.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004980,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO POSTO DE SAUDE SEDE MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310328,,1,61.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004981,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310319,,1,79.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310310,,1,73.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004983,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,310283,,1,103.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-10,2018000004989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 21/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,311148,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-10,2018000004997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 22/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,311002,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-10,2018000005012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,312344,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-10,2018000005015,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,312380,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-10,2018000005016,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,312389,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-10,2018000005022,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,312443,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-10,2018000005026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4179,HIRTO TERRA COLLARES,PJ,13202811000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COZINHA COMPACTA PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.246.011 E BOLETIM 188/2018",,327296,,1,450.00,2018,332,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-10,2018000005032,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335398,197.54,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-10,2018000005033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335417,132.41,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-25,2018-10-10,2018000005034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1228,WR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,91872788000181,870007246,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331535,136.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018000005046,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,315023,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-10,2018000005049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,314990,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-10,2018000005176,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,319766,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-10,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 28/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,320774,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-10,2018000005191,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,320873,,1,11248.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-10,2018000005195,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,322793,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-10,2018000005198,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,322749,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-10,2018000005206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335426,468.00,0,,2018,339,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-10,2018000005210,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 30/09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,323259,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-10,2018000005214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,323295,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000005224,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,323901,,1,42.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000005225,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,323892,,1,85.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000005236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,4620,SAMU / UPA,3787,J M BARRETO ME,PJ,93813228000181,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331916,600.00,0,,2018,342,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-10,2018000005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 02/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,325526,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005248,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE VIAMAO NO DIA 04/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326174,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326682,,1,533.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF PRAIA DO FAROL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326709,,1,30.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005251,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO FAROL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326727,,1,23.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE NA 12 DE MAIO MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326745,,1,27.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005253,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326763,,1,92.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005254,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24HS MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326772,,1,1909.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF OLAVO BILAC MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326781,,1,25.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE NA 12 DE MAIO MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326790,,1,221.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005258,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326574,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005261,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE VIAMAO NO DIA 03/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326490,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005262,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326673,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005263,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326646,,1,67.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005264,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326628,,1,156.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-10,2018000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,326610,,1,103.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-10,2018000005273,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE VIAMAO NO DIA 04/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328290,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-10,2018000005289,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328538,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-10,2018000005295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328511,,1,515.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-10,2018000005296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328502,,1,941.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-10,2018000005297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF IZABEL CRISTINA MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328493,,1,662.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018000005300,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328582,,1,530.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018000005301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF ONOFRE PIRES MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328573,,1,25.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018000005308,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328731,,1,25.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018000005309,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF PINHEIRO MACHADO MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,328740,,1,25.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018000005310,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3357,MONICA DO AMARAL MESQUITA,PF,1209210061,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,329156,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018000005311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4639,DIULIA SA DE SOUZA,PF,2951300085,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,329147,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-10,2018000005314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,329426,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005321,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330735,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005321,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,330735,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005322,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330983,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO 05/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,330177,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO 05/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,330159,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NO 05/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,330168,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330992,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331001,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331010,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331019,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331028,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331037,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331046,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331064,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331055,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-10-10,2018000005335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331073,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 10 GALOS DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68, PARA USO NO MAQUINARIO DA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1526/2018.",1350.00,0,,0,,2018,350,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA TENDA GAZEBO BRANCO E DUAS PAREDES GAZEBO RAFIA, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1534/2018.",304.80,0,,0,,2018,349,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,"CARTA CONVITE REALIZADA PARA A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM ELETRECISTA, LOTADO NA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PROTOCOLO N",9885.00,0,,0,,2018,33,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005340,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,1060,"DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1180,CONVENIO 831427/2016 - M.E PROC. N. 015354216 -ACADEMIA AO AR LIVRE,4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,"DESPESA REALIZADA COM ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DA OBRA DE FUNDACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, CONFORME PROTOCOLO NO 1315/2018.",13151.47,0,,0,,2018,3,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SAO LOURENCO DO SUL/RS.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330974,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SAO LOURENCO DO SUL/RS.,365.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330965,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330956,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330947,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE  NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330938,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE  NOS DIAD 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330929,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005347,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE, CFE CONHECIMENTO NO 32667.",20.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005347,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331198,20.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005347,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUTOMATICO RETIDO DO CIDE   CFE CONH NO 32667  E BT 188/2018,,331198,,1,20.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005348,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32666.",801.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005348,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331216,801.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005348,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR  CFE CONH NO 32666  E BT 188/2018,,331216,,1,801.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,330920,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005350,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32668.",2548.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005350,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331335,2548.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005350,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH NO 32668 E BT 188/2018,,331335,,1,2548.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 19 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 10/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32668.",1889.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331344,1889.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 19 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS EM 198 PARCELAS MES 10/2018 CFE CONH NO 32668 E BT 188/2018,,331344,,1,1889.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",465.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331428,465.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 188/2018",,331428,,1,465.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",535.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331453,535.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",455.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331462,455.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332048,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331974,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,331990,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332015,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332039,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332064,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005361,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005361,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332080,501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005362,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL E PORTO ALEGRE/RS.,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005362,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332294,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005363,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA TRANSIT PLACAS IVT 7712. CONFORME PROTOCOLO NO1552/2018.,240.00,0,,0,,2018,351,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA TRANSIT PLACAS IVT 7712. CONFORME PROTOCOLO NO1552/2018.,2007.72,0,,0,,2018,351,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA TRANSIT PLACAS IVT 7712. CONFORME PROTOCOLO NO1552/2018.,566.28,0,,0,,2018,351,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF.A JUROS E CORRECOES REFERENTE AO ACERTO DE MANUTENCAO DO IPE DO SERVIDOR JADER SILVEIRA DOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016.,69.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332720,69.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE.,299.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-10,2018000005367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332743,299.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-11,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE LTCAT,PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 811 E BOLETIM 189/2018",,327745,,9,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-10-11,2018000001831,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4650,FILIPE DA SILVA OLIVEIRA,PJ,26854204000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UM ELETRICISTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 026 E BOLETIM 189/2018",,329566,,6,3000.00,2018,112,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-11,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 11058 E BOLETIM 189/2018",,329527,,2,520.00,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-10-11,2018000003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CORTINAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 1898 E BOLETIM 189/2018",,329474,,1,495.60,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-10-11,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE LENCOL E EDREDON INFANTIL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 1896 E BOLETIM 189/2018",,329490,,1,1210.07,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-11,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4709,LABORATORIO MOSTARDAS LTDA - ME,PJ,92098821000201,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 5531 E BOLETIM 189/2018",,331925,,1,2600.00,2018,35,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-11,2018000004788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA IRN 1377, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/158 E BOLETIM 189/2018",,327287,,1,920.00,2018,313,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-11,2018000004794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 189/2018",,297961,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-11,2018000004817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,299834,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-11,2018000004865,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 189/2018",,303491,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-14,2018-10-11,2018000004906,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,306303,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-11,2018000004954,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,308809,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-11,2018000004993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,311047,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-11,2018000005034,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1228,WR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,PJ,91872788000181,870007246,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001530 REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE PLACA IYQ 3931 CFE MEMORANDO NO 203/2018 EM ANEXO NO 0870007246 E BT 189/2018,,331535,,1,136.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-11,2018000005038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,312568,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005138,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,318803,,1,2771.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005139,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,318819,,1,7086.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005140,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,318835,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005142,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,318867,,1,7576.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005143,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,318883,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005144,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319580,,3,4572.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005145,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319610,,4,14808.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005150,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319480,,4,34027.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005152,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319027,,1,4950.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005154,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319059,,1,1035.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005155,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319075,,1,3962.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319107,,1,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319123,,1,209.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005160,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319155,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005161,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319450,,3,6484.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319187,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319203,,1,4702.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005164,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319219,,1,5251.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005166,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319251,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005167,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319267,,1,5360.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005169,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319299,,1,1139.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005171,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 189/2018",,319331,,1,633.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-11,2018000005179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,320160,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-11,2018000005220,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E OSORIO, CONFORME BOLETIM 189/2018",,323232,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018000005226,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 09/2018 CFE BT 189/2018,,323516,,1,6013.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018000005228,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335603,308.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-11,2018000005236,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,4620,SAMU / UPA,3787,J M BARRETO ME,PJ,93813228000181,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA REMOVER O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK 9665 DA CIDADE DE TAVARES A SANTO ANTONIO DA PATRULHA, CONFORME NOTA FISCAL NO 1019 E BOLETIM 189/2018",,331916,,1,600.00,2018,342,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-11,2018000005260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,326520,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018000005287,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,4882,MECANICA LUZARDO LTDA,PJ,1687760000181,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK 9665, CONFORME NOTA FISCAL NO 905 E BOLETIM 189/2018",,329536,,1,1080.00,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-11,2018000005293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,328466,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-11,2018000005306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335575,1300.00,0,,2018,347,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018000005330,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 189/2018",,331028,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-11,2018000005335,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA MES 09/22018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 189/2018,,331073,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018000005353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO  MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 189/2018,,331453,,1,535.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-11,2018000005354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETYRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 189/2018",,331462,,1,455.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1065,APOIO FINANCEIRO AFM RES.FNDE 11/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1181,Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018,4909,FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT,PJ,1194890000182,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1319/2018.",23946.00,0,,0,,2018,21,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005369,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ICARA/SC.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005369,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,332922,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ICARA/SC.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,333222,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO NO 215 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO NO 212 DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO NO 213 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005374,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA IVR3235, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1",7725.65,0,,0,,2018,352,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005375,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA IVR3235, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1",1550.00,0,,0,,2018,352,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005376,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACA IVR3235, DE USO DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1",393.00,0,,0,,2018,352,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",218.83,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",94.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335509,94.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005379,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005379,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335525,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",311.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335541,311.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335557,42.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335628,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335644,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335696,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335712,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335807,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018000005387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335823,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-15,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336895,300.00,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-15,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336904,2785.61,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-15,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336133,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,P,2018,2018,2018-06-15,2018-10-15,2018000003056,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1175,PAR - MOBILIARIO,4004,MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA,PJ,93234789000126,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MOBILIARIA ESCOLAR ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO FNDECFE NF NO 16047 E BT 190/2018,,331948,,1,41074.00,2018,17,RPO,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-15,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337062,6400.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-15,2018000004375,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO EM VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 037.808 E BOLETIM 190/2018",,335444,,1,869.38,2018,294,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-15,2018000004376,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 037.809 E BOLETIM 190/2018",,335453,,1,244.06,2018,294,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-10-15,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS IQT 1338 , CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 2979 E BOLETIM 190/2018",,335486,,2,704.00,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-10-15,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS IQT 1338 , CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 201800000000255 E BOLETIM 190/2018",,335462,,2,765.00,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-10-15,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA, CONFORME 2A PARTE NOTA FISCAL NO 2978 E BOLETIM 190/2018",,335471,,2,121.25,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-10-15,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335934,522.60,0,,2018,37,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-10-15,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE POSTAGENS DE CARTAS, CONFORME BOLETIM 190/2018",,335934,,1,522.60,2018,37,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-15,2018000004947,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.346 E BOLETIM 190/2018",,335435,,1,119.36,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000005032,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NO TETO DAS INSTALACOES DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.344 E BOLETIM 190/2018",,335398,,1,197.54,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000005033,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NO TETO DAS INSTALACOES DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.343 E BOLETIM 190/2018",,335417,,1,132.41,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-15,2018000005035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 190/2018,,312595,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-15,2018000005178,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 190/2018,,320124,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-15,2018000005194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  CFE BT 190/2018,,322824,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-15,2018000005206,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE FORRO PVC PARA REPARO NO TETO DAS INSTALACOES DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.345 E BOLETIM 190/2018",,335426,,1,468.00,2018,339,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-15,2018000005228,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE DO SERVIDOR JADER SILVEIRA, MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016, DEVIDO O SISTEMA DO RH NAO TER GERADO OS DESCONTOS DOS MESES CITADOS, CONFORME BOLETIM 190/2018",,335603,,1,308.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-15,2018000005285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336358,88.00,0,,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-15,2018000005286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336349,7649.00,0,,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000005306,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, COMO PUBLICO ALVO OS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.364.129 E BOLETIM 1",,335575,,1,1300.00,2018,347,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000005312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1139,FNAS PSB,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336886,219.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-15,2018000005315,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 190/2018,,329435,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-15,2018000005322,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 190/2018,,330983,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018000005356,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 190/2018,,331974,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018000005366,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E CORRECOES REFERENTE AO ACERTO DE MANUTENCAO DO IPE DO SERVIDOR JADER SILVEIRA, MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016, CONFORME BOLETIM 190/2018",,332720,,1,69.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-15,2018000005367,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMISSAO BANCARIA DO IPE, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 190/2018",,332743,,1,299.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336027,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,336027,,3,235.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,336027,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 190/2018",,336027,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,336027,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335728,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 190/2018",,335728,,5,2972.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,335728,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,335728,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005372,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,335728,,3,1123.80,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335832,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 190/2018",,335832,,5,6491.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,335832,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,335832,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005373,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,335832,,3,1362.42,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005378,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 190/2018",,335509,,1,94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005379,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 190/2018,,335525,,1,25.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005380,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO  PREFIO DO SINDICARO  MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 190/2018,,335541,,1,311.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005381,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 190/2018",,335557,,1,42.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005382,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 190/2018,,335628,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005383,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   CFE BT 190/2018,,335644,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018000005384,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   CFE BT 190/2018,,335696,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,"TOMADA DE PRECO REALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA E PINTURA EXTERNADO PREDIO DA E.M.E.I PIAZITO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1428/2018",64248.64,0,,0,,2018,4,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005389,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,"TOMADA DE PRECO REALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA E PINTURA EXTERNADO PREDIO DA E.M.E.I PIAZITO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1428/2018",7622.54,0,,0,,2018,4,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",228.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335950,228.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO EF AO PAGTO DE SERVICOS DE  TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 190/2018 MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 190/2018,,335950,,1,228.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335966,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 11/10/2018 CFE BT 190/2018,,335966,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005392,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005392,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,335982,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005392,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 08/10/2018 CFE BT 190/2018,,335982,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",87.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336303,87.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005393,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO EF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 190/2018,,336303,,1,87.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005394,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DA INCLUSAO NO IPE DA SERVIDORA ANA PAULA GAUER, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",221.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005394,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336340,221.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DA INCLUSAO NO IPE DA SERVIDORA SHAIANE ABREU, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",115.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336376,115.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,336392,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO NO 219 DE 15/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,1054,ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N. 12193622000/1170-01,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,4910,DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL,PJ,5375249000103,,"PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNOSTICO-CARDIO/EXAMES AVANCADOS (ECOGRAFO), PARA A SEC DE SAUDE E BEM ESTAR, CONFORME PROTOCOLO NO 1401/2",88000.00,0,,0,,2018,24,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,MARILAINE T.P. CRISTOVAO,PJ,10715197000107,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROONDAS 32 LITROS E 01 (UMA) SANDUICHEIRA PARA A COZINHA PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORM",558.50,0,,0,,2018,355,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005400,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4911,FABIANO GONCALVES -ME,PJ,7394262000127,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE BRINDES (MEDALHAS) PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ``GURIZADA EM ACAO`` PROJETO SOCIAL REALIZADO NO CRAS-MATAV. CO,375.00,0,,0,,2018,354,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337109,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337141,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337157,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337173,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-15,2018000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337195,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-30,2018-10-16,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338977,495.00,0,,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-10-16,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338132,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-10-16,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,338132,,8,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-10-16,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,338132,,9,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-10-16,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338334,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-10-16,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338309,45.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-16,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO PAGTO DO VAOR MENSALIDADE DA INTERNACAO DO PACIENTE ALEXANDRO SARAIVA DE SOUZA NA CLINICA CENTRO DE RECUPERACAO SANTA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE CFE NF NO 189 E BT 191/2018,,336133,,9,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000002967,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4707,ABIMAEL RIBEIRO STANDT,PJ,27415904000134,,REF. ANULACAO EMPENHO INDEVIDO,-3680.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-10-16,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338265,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-10-16,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,338906,-400.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-10-16,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338924,500.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-10-16,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338906,400.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-10-16,2018000003708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338477,312.00,0,,2018,251,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000004091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.A ANULACAO DO EMPENHO CFE AUTORIZACAO DA SEC.DE SAUDE NO CORPO DO EMPENHO EM 16/10/2018.,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-01,2018-10-16,2018000004091,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,260005,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-01,2018-10-16,2018000004094,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/08/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 191/2018",,260014,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-08-07,2018-10-16,2018000004168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338495,168.00,0,,2018,271,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-16,2018000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/08/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 191/2018",,275800,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-20,2018-10-16,2018000004377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338936,1164.40,0,,2018,294,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-10-16,2018000004444,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338513,17.48,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-23,2018-10-16,2018000004445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338547,378.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-24,2018-10-16,2018000004460,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338556,239.23,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-17,2018-10-16,2018000004916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338565,310.00,0,,2018,323,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-16,2018000004938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOSETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME NOTA FISCAL NO 011.560 E BOLETIM 191/2018",,329557,,1,7014.00,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-16,2018000004999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/09/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 191/2018",,310968,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-16,2018000005019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 191/2018",,312416,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-16,2018000005028,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA /RS CFE BT 191/2018,,312452,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-16,2018000005029,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 191/2018,,312461,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-16,2018000005030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 191/2018,,312470,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-16,2018000005048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 191/2018",,314999,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-16,2018000005174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEDA POA  /RS CFE BT 191/2018,,319780,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-16,2018000005182,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO /RS CFE BT 191/2018,,320783,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-16,2018000005183,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEDA OSORIO   /RS CFE BT 191/2018,,320792,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-16,2018000005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4636,CLAUDIO ARNEI MACHADO FOGACA -ME,PJ,10242172000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 11 E BOLETIM 191/2018",,327260,,1,2000.00,2018,44,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-16,2018000005245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 191/2018,,325553,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-16,2018000005270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 04 E 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SANTANA DO LIVRAMENTO /RS CFE BT 191/2018,,327029,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-16,2018000005271,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 04 E 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SANTANA DO LIVRAMENTO   /RS CFE BT 191/2018,,327038,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-16,2018000005279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO /RS CFE BT 191/2018,,328245,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-16,2018000005280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/10/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 191/2018",,328236,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-16,2018000005285,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA IUK 9665 , CONFORME NOTA FISCAL NO 102.455 E BOLETIM 191/2018",,336358,,1,88.00,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-16,2018000005286,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU IUK 9665, CONFORME NOTA FISCAL NO 102.454 E BOLETIM 191/2018",,336349,,1,7649.00,2018,345,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-16,2018000005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338413,118.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-16,2018000005303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338359,548.25,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-16,2018000005304,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338438,748.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-16,2018000005320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338422,260.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-16,2018000005333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS CFE BT 191/2018,,331064,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-16,2018000005334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS CFE BT 191/2018,,331055,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338599,1350.00,0,,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E SAO LOURENCO DO SUL /RS CFE BT 191/2018,,330974,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA E SAO LOURENCO DOSUL /RS CFE BT 191/2018,,330965,,1,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002216 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS E BT 191/2018,,330956,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 A CIDADE DE OSORIO, CONFORME BOLETIM 191/2018",,330947,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,498,JOSE MARCOS SAMPAIO DA COSTA,PF,38424622049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 191/2018,,330938,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3042,GEFERSOM ANTONIO M. PAIVA,PF,55871607004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 191/2018,,330929,,1,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-16,2018000005362,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 10 E 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  SAO LOURENCO E POA  /RS CFE BT 191/2018,,332294,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-16,2018000005369,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ICARA /SC.  CFE BT 191/2018,,332922,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-16,2018000005377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338456,218.83,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018000005394,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA INCLUSAO NO IPE DA SERVIDORA ANA PAULA GAUER, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 191/2018",,336340,,1,221.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018000005395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA INCLUSAO NO IPE DA SERVIDORA SHAIANE ABREU, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 191/2018",,336376,,1,115.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018000005396,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEDA POA  /RS CFE BT 191/2018,,336392,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018000005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337204,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018000005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,337204,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018000005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,337204,,3,1801.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-16,2018000005399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,MARILAINE T.P. CRISTOVAO,PJ,10715197000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338468,558.50,0,,2018,355,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IUK-9665, REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO NO96/2018. CONFORME PROTOCOLO NO1558/2018.",800.00,0,,0,,2018,356,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA PECA (BARRA DE DIRECAO) PARA O ONIBUS PLACAS IVT 9807, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO NO1562/2018.",610.00,0,,0,,2018,357,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005409,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 100 (CEM) AGENDAS, PARA CONTROLE DIARIO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME PROTOCOLO NO 1560/2018.",1500.00,0,,0,,2018,358,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS MATAVNO MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",502.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337557,502.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 1",80.00,0,,0,,2018,360,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PROTOCOLO NO 1",454.20,0,,0,,2018,360,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ADAPTADOR COM ANTENA, PARA USO NA MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO1561/2018.",75.00,0,,0,,2018,359,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005414,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DA DIFERENCA DO IPE, CFE CONHECIMENTO NO 32674.",0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005414,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337657,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005414,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DP IPE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32674 E BOLETIM 191/2018",,337657,,1,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 E 18/10/2018.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337800,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",263.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337816,263.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337847,25.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REPETIDORA DE TV, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",212.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,337863,212.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 17 E 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338075,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NO SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",261.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338091,261.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NO SEC. DE FINANCAS, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",50.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338107,50.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005422,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600 DE USO NO SEC. DE COORDENACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",78.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005422,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338123,78.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NO SEC. DE EDUCACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",566.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338188,566.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",277.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338208,277.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",181.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338224,181.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005426,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",475.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005426,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338240,475.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005427,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",166.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005427,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338256,166.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005428,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",131.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005428,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338281,131.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",522.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338300,522.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741650 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",180.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338325,180.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",159.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338350,159.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338375,109.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338404,109.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10029.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338447,10029.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",11.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338538,11.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",4.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338590,4.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005437,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005437,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338624,2.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",128.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338652,128.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NO SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",96.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338683,96.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 09/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338712,2.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005441,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",719.12,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",345.32,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",697.88,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PREGAO REGISTRO DE PRECO 09/2017",3825.00,0,,0,,2017,9,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005445,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",1306.80,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",2767.20,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005447,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",5085.08,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",6142.47,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339121,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338968,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,338993,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339009,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339025,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339073,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-16,2018000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339112,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-30,2018-10-17,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA, CONFORME E BOLETIM 192/2018",,338977,,10,495.00,2018,42,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-10-17,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR CFE NF NO 201800000001378 E BT 192/2018,,338132,,10,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-10-17,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE LAVAGENS EXTERNAS E INTERNAS EM VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 031 E BOLETIM 192/2018",,338334,,7,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-10-17,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE LAVAGENS EXTERNAS E INTERNAS EM VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 030 E BOLETIM 192/2018",,338309,,5,45.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-17,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 127 E BOLETIM 192/2018",,336895,,1,300.00,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-17,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 169 E BOLETIM 192/2018",,336904,,1,2785.61,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-10-17,2018000002763,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339911,772.81,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-10-17,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339938,280.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-07-03,2018-10-17,2018000003432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339929,278.00,0,,2018,192,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-10-17,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DISPERSOS/SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.401.180 E BOLETIM 192/2018",,338265,,4,700.00,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-10-17,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO 1.0, 04 PORTAS PARA USO NO CRAS/TAVARES, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 14644 E BOLETIM 192/2018",,338924,,4,500.00,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-07-12,2018-10-17,2018000003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,16,ANA BEATRIZ LOPES PAIVA,PF,33678421091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/07/2018, CONFORME BOLETIM 192/2018",,238179,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-18,2018-10-17,2018000003708,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,1058,PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1177,PAIF/CRAS-AFM P.N.1324/2018,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS/MATAV CFE PROT NO 1131 E NF NO 021.379.666 E BT 192/2018,,338477,,1,312.00,2018,251,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-17,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 009.222 E BOLETIM 192/2018",,337062,,12,6400.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-08-07,2018-10-17,2018000004168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE RESINA COM CATALISADOR PARA CONSERTO DOS FLAMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 275 E BOLETIM 192/2018",,338495,,1,168.00,2018,271,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-20,2018-10-17,2018000004377,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4681,KUNZLER MAQUINAS LTDA,PJ,8531546000180,9663161873,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRULICA, CONFORME NOTA FISCAL NO2018/163  E BOLETIM 192/2018",,338936,,1,1164.40,2018,294,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-22,2018-10-17,2018000004440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339895,760.00,0,,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-10-17,2018000004444,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MULTI-INSETICIDA AEROSOL, CONFORME NOTA FISCAL NO 2377 E BOLETIM 192/2018",,338513,,1,17.48,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-23,2018-10-17,2018000004445,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2379 E BOLETIM 192/2018",,338547,,1,378.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-24,2018-10-17,2018000004460,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2378 E BOLETIM 192/2018",,338556,,1,239.23,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-17,2018-10-17,2018000004916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA PORTA EXTERNA DE EUCALIPTO PARA O PREDIO DOS SETORES DE MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 276 E BOLETIM 192/2018",,338565,,1,310.00,2018,323,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA SEC. DE SAUDE NO CORPO DO EMPENHO EM 17/10/2018.",-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-17,2018000005013,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,312362,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-17,2018000005050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/09/2018, CONFORME BOLETIM 192/2018",,314981,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-17,2018000005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO 1 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEPOA/RS CFE BT/192/2018,,323286,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-17,2018000005302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.364 E BOLETIM 192/2018",,338413,,1,118.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-17,2018000005303,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.366 E BOLETIM 192/2018",,338359,,1,548.25,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-17,2018000005304,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO,TINTA E FERRAMENTAS CONFORME NOTA FISCAL NO 1.368 E BOLETIM 192/2018",,338438,,1,748.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-10-17,2018000005305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339401,900.00,0,,2018,348,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-17,2018000005305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021 E BOLETIM 192/2018",,339401,,1,900.00,2018,348,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-17,2018000005320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.367 E BOLETIM 192/2018",,338422,,1,260.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-17,2018000005331,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001531 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS CFE BT/192/2018,,331037,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-17,2018000005337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 10 GALOES DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA USO NO MAQUINARIO DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 332 E BOLETIM 192/2018",,338599,,1,1350.00,2018,350,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-17,2018000005360,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001531 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS E BT 192/2018,,332064,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-17,2018000005361,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 192/2018",,332080,,1,501.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-17,2018000005370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE ICARA/SC NO DIA 11/10/2018, CONFORME BOLETIM 192/2018",,333222,,1,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-17,2018000005377,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.365 E BOLETIM 192/2018",,338456,,1,218.83,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-10-17,2018000005385,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 192/2018,,335712,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018000005397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 192/2018",,337204,,4,4553.95,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018000005399,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3752,MARILAINE T.P. CRISTOVAO,PJ,10715197000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM MICROONDAS E UMA SANDUICHEIRA PARA A COZINHA PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 573 E BOLETIM 192/2018",,338468,,1,558.50,2018,355,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-17,2018000005401,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS CFE BT 192/2018,,337109,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-17,2018000005451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 192/2018,,338993,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005457,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005457,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339158,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1593/2018.",745.50,0,,0,,2018,362,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005459,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DE 250 HORAS DA RETRO RANDON LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO1548/2018.",1072.90,0,,0,,2018,361,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005460,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DE 250 HORAS DA RETRO RANDON LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO1548/2018.",506.08,0,,0,,2018,361,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005461,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DE 250 HORAS DA RETRO RANDON LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO1548/2018.",1445.00,0,,0,,2018,361,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339244,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORENDO NO220 DE 17/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339694,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,339694,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,339694,,3,523.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,339694,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORENDO NO221 DE 17/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,339773,-4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339773,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339825,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,339825,,3,1201.28,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,339825,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340004,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339995,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339673,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339782,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339816,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005470,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339920,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339954,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339970,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,339986,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005474,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-17,2018000005474,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340020,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000000028,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3035,RCL INFORMATICA LTDA,PJ,81581000133,750028831,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE,-3572.21,0,,0,,2018,10,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-18,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340603,110.43,0,,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-10-18,2018000002763,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM MANUTENCAO EMERGENCIAL DO CEICULO AMBULANCIA CFE PROTOCOLO NO 88082018 E NF NO 000000181 E BT 193/2018,,339911,,1,772.81,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-10-18,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MATERIAL FARMACOLOGICO PREGAO PRESENCIAL 007/2018 REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CFE PROTOCOLO NO 055/2018 ENF NO 000438563 E BT 193/2018,,339938,,7,280.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-07-03,2018-10-18,2018000003432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2988,PH COMERCIO DE RADIADORES LTDA,PJ,7291667000130,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 QUATRO TRAMA 1,60 METROS PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA 1580 SIMPLES LOTADA NA SEC DE OBRAS CFE NF NO 021.414.755 E BT 193/2018",,339929,,1,278.00,2018,192,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-18,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340587,312.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-22,2018-10-18,2018000004440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOAQUISICAO DE PNEUS CFE PROTOCOLO NO 456/2018, 194/2018, 326/2018 E 330/2018 E NF NO 000.005.810 E BT 193/2018",,339895,,1,760.00,2018,6,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-18,2018000004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340951,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-18,2018000004881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340942,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-18,2018000005312,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1139,FNAS PSB,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA INSCRICAO NO CURSO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE MEMORANDO NO 094/2018 EM ANEXO CFE NF NO 2018/1610 E BT 193/2018,,336886,,1,219.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005410,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CRAS, CONFORME BT 193/2018",,337557,,1,502.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS NOS DIAS 17 E 18/10/2018 E BT 193/2018,,337800,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005416,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PAM, CONFORME BT 193/2018",,337816,,1,263.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005417,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO BUTIA, CONFORME BT 193/2018",,337847,,1,25.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005418,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REPETIDORA DE TV, CONFORME BT 193/2018",,337863,,1,212.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 17 E 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 193/2018,,338075,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741585, CONFORME BT 193/2018",,338091,,1,261.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741314, CONFORME BT 193/2018",,338107,,1,50.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005422,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741600, CONFORME BT 193/2018",,338123,,1,78.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741523, CONFORME BT 193/2018",,338188,,1,566.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005424,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741513, CONFORME BT 193/2018",,338208,,1,277.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741415, CONFORME BT 193/2018",,338224,,1,181.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005426,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC DE SAUDE MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018,,338240,,1,475.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005427,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741375, CONFORME BT 193/2018",,338256,,1,166.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005428,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741064, CONFORME BT 193/2018",,338281,,1,131.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005429,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741031, CONFORME BT 193/2018",,338300,,1,522.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005430,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741650, CONFORME BT 193/2018",,338325,,1,180.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005431,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1637 DE USO DA SEC DE TURISMO, MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018",,338350,,1,159.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005432,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741030, CONFORME BT 193/2018",,338375,,1,109.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005433,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE TELEFONE 36741040, CONFORME BT 193/2018",,338404,,1,109.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1375  DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018,,338538,,1,11.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005436,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1064  DE USONO CONSELHO TUTELAR   MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018,,338590,,1,4.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005437,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055  DE USO  NA SEC DE SAUDE   MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018,,338624,,1,2.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005438,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1511 DE USO NA SEC DE SAUDE MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018,,338652,,1,128.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005439,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1585  DE USO NA SEC DE ACAO SOCIAL  MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018,,338683,,1,96.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005440,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1415  DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MES 09/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 193/2018,,338712,,1,2.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341336,1157.62,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341327,1609.58,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005447,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341357,1874.80,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005447,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341345,3210.28,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341318,3062.51,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341252,6142.47,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341309,3079.94,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-18,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,341252,-6142.47,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-18,2018000005464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018 CFE MEMORANDO NO 0221 DE 17/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 193/2018",,339825,,4,3035.97,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340036,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340055,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005476,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DIA 10/10/2018 E BT 193/2018,,340055,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA E AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 30.000KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYH7264, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNIC",427.40,0,,0,,2018,363,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA E AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 30.000KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYH7264, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNIC",337.17,0,,0,,2018,363,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA E AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 30.000KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYH7264, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNIC",185.96,0,,0,,2018,363,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS GLOBAIS NOS 034/2018, 039/2018,035/2018 PARA EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA.CONFORME PROTOCOLO NO1602/2018.",30000.00,0,,0,,2018,45,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS GLOBAIS NOS 034/2018, 039/2018,035/2018 PARA EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA.CONFORME PROTOCOLO NO1602/2018.",21000.00,0,,0,,2018,45,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS GLOBAIS NOS 034/2018, 039/2018,035/2018 PARA EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA.CONFORME PROTOCOLO NO1602/2018.",6900.00,0,,0,,2018,45,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK , PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO.CONFORME PROTOCOLO NO1597.",2300.00,0,,0,,2018,364,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 150 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NO TRATORZINHO CORTADOR DE GRAMA., DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS UR",747.00,0,,0,,2018,365,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005485,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4500,ATENCAO BASICA,2284,ARLINDO TEIXEIRA  CIA LTDA,PJ,5701410000183,1440087536,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROTOCOLO NO1581",480.00,0,,0,,2018,366,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005486,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4842,A. C. MULLER COMERCIAL LTDA,PJ,92156090000122,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",1689.99,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",784.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005488,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1178,PAR MOBILIARIO - 201800060/2018,4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",2934.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005489,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4912,J L FREESE,PJ,94827557000144,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",3800.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005490,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",11950.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005491,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",550.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005492,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1182,PAR MOBILIARIO 201800098/2018,4841,MV ELETRONICOS EIRELI - ME,PJ,27895281000144,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",1400.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005493,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4913,VITOR REFRIGERACAO LTDA,PJ,93445963000180,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",171.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005494,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4913,VITOR REFRIGERACAO LTDA,PJ,93445963000180,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",1450.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005495,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1178,PAR MOBILIARIO - 201800060/2018,4913,VITOR REFRIGERACAO LTDA,PJ,93445963000180,,"PREGAO ELETRONICO REALIZADO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E CLIMATIZACAO E UTENSILIOS DE USO DA SEC DE EUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO 1",3862.00,0,,0,,2018,20,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341135,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340974,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,340990,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341078,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341101,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341126,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-10-19,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA  COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, GUIA NO 06518/0001976, CONFORME BOLETIM 194/2018",,340603,,7,110.43,2018,24,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-19,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM POA, OSORIO OU SAO JOSE DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL NO 009.268 E BOLETIM 194/2018",,340587,,13,312.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-19,2018000004789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 194/2018",,298033,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-19,2018000004832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/09/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 194/2018",,340951,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-19,2018000004881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 194/2018",,340942,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-19,2018000004884,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 194/2018",,304774,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-19,2018000004931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 194/2018",,307224,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-19,2018000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 011.561 E BOLETIM 194/2018",,329548,,1,5000.00,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-19,2018000004996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/09/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 194/2018",,311020,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-19,2018000005020,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE  SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS CFE BT 194/2018,,312425,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-10-19,2018000005039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/09/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 194/2018",,312559,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-26,2018-10-19,2018000005047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE SAO JOSE DO NORTE/RS CFE BT 194/2018,,315011,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-19,2018000005199,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 A CIDADE DE TRAMANDAI, CONFORME BOLETIM 194/2018",,322740,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000005205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341716,1480.00,0,,2018,337,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-19,2018000005209,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  DE OSORIO /RS CFE BT 194/2018,,323250,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000005281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341671,168.00,0,,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000005282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341662,120.00,0,,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000005283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341680,226.00,0,,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-05,2018-10-19,2018000005284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341650,120.00,0,,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000005408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341689,610.00,0,,2018,357,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000005411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341707,80.00,0,,2018,360,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000005412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341698,454.20,0,,2018,360,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 E 18/10/2018.,-46.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DOS DIAS 17 E 18/10/2018 E BT 194/2018,,341375,-46.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000005415,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4599,ANA PAULA PEPPER GAUER,PF,2660212040,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DOS DIAS 17 E 18/10/2018 E BT 194/2018,,337800,,2,-46.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-19,2018000005453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE U A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 194/2018,,339025,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018000005463,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001533 REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 10/2018 CFE MEMORANDO NO 220 DE 17/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 194/2018,,339694,,5,1454.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-19,2018000005471,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 194/2018,,339954,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-19,2018000005496,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 194/2018,,341135,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005502,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32684.",539.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005502,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341166,539.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005502,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH NO 32684 E BT 194/2018,,341166,,1,539.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005503,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF. A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32683.",20.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005503,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341185,20.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005503,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32683 E BT 184/2018,,341185,,1,20.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341204,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018.",1427.80,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018.",122.70,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018.",720.00,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2018.",1017.20,0,,0,,2018,15,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",1995.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005510,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1656.20,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005511,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",40.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",1766.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",823.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS PRA COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFPRME PROTOCOLO NO 1225/2017",199.00,0,,0,,2017,17,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341738,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REF.A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOU PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEVIDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL, CFE MEMORANDO NO029/2018 EM ANEXO.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005516,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,REF.A ANULACAO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA RUBRICA ERRADA.,-60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005517,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"REF.A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOU PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEVIDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL, CFE MEMORANDO NO 029/2018 EM ANEXO.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005517,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341761,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341784,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341800,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341834,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341850,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341884,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005523,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM AS CIDADES DE CANOAS E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005523,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341918,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341943,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341959,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-19,2018000005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,341984,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-01,2018-10-22,2018000005205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVT 1604, CONFORME NOTA FISCAL NO 014.324 E BOLETIM 195/2018",,341716,,1,1480.00,2018,337,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-22,2018000005281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.022 E BOLETIM 195/2018",,341671,,1,168.00,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-22,2018000005282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/281 E BOLETIM 195/2018",,341662,,1,120.00,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-22,2018000005283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA IZABEL CRISTINA, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.022 E BOLETIM 195/2018",,341680,,1,226.00,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-22,2018000005284,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA IZABEL CRISTINA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/281 E BOLETIM 195/2018",,341650,,1,120.00,2018,346,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IVT 9807, CONFORME NOTA FISCAL NO 3086 E BOLETIM 195/2018",,341689,,1,610.00,2018,357,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000000298 E BOLETIM 195/2018",,341707,,1,80.00,2018,360,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 3085 E BOLETIM 195/2018",,341698,,1,454.20,2018,360,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.436.103 E BOLETIM 195/2018",,341336,,2,1157.62,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.435.443 E BOLETIM 195/2018",,341327,,1,1609.58,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005447,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.427.075 E BOLETIM 195/2018",,341345,,1,3210.28,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005447,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.428.168 E BOLETIM 195/2018",,341357,,2,1874.80,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.416.679 E BOLETIM 195/2018",,341309,,1,3079.94,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-22,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.417.006 E BOLETIM 195/2018",,341318,,2,3062.51,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-22,2018000005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342078,2300.00,0,,2018,364,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-22,2018000005517,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039930000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3371,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOU PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEVIDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME BOLETIM 195/2018",,341761,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342009,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005528,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",100.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005528,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342114,100.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005529,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",67.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005529,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342130,67.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA CRECHE 12 DE MAIO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",88.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342146,88.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",70.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342162,70.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005532,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005532,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342178,55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO E.M.E.F IZABEL CRISTINA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",168.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342194,168.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342210,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005535,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005535,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342229,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO NO229 DE 22/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA  NO DIA 22/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342776,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA  NO DIA 22/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342792,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA  NO DIA 22/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,342808,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2108,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4914,"DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI",PJ,9572429000128,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",2430.00,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-22,2018-10-22,2018000005556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2107,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE FUND.-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4915,TJC IMPORTADORA LTDA,PJ,26692484000170,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",969.90,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-23,2018000005483,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.462.715 E BOLETIM 196/2018",,342078,,1,2300.00,2018,364,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-23,2018000005497,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/10/2018, CONFORME BOLETIM 196/2018",,340974,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-23,2018000005519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/10/2018, CONFORME BOLETIM 196/2018",,341800,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-22,2018-10-23,2018000005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343206,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-23,2018000005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,343206,,3,1533.21,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-23,2018000005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,343206,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-23,2018000005550,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 196/2018",,343206,,4,6941.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343043,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"REF.A ANULACAO, CFE AUTORIZACAO DA DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 23/10/2018.",-498.00,0,,0,,2018,367,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005558,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 40 LAMPADAS PARA USO NAS SALAS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA,498.00,0,,0,,2018,367,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005559,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"REF.A ANULACAO, CFE AUTORIZACAO DA DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS NO CORPO DO EMPENHO EM 23/10/2018.",-199.60,0,,0,,2018,367,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005559,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 40 LAMPADAS PARA USO NAS SALAS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA,199.60,0,,0,,2018,367,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 08 (OITO) GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE E 03 (TRES) ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR,345.00,0,,0,,2018,368,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 08 (OITO) GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE E 03 (TRES) ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR,590.00,0,,0,,2018,368,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343099,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005563,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32689.",567.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005563,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343115,567.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005563,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL CFE CONH NO 32689 E  BT 196/2018,,343115,,1,567.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343131,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 45 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343199,14172.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 45 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.  CFE BT 196/2018",,343199,,1,14172.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 45 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,396.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343276,396.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA JURO DA  PARCELA 45 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.  CFE BT 196/2018",,343276,,1,396.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE AO MES 09/2018, CFE MEMORANDO NO 232 DE 23/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343339,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,343339,,3,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,343339,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO NO 231 DE 23/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",5460.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343409,5460.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,343409,,2,163.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,343409,,3,1501.59,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO, DA SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1634/2018.",726.25,0,,0,,2018,369,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005572,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005572,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343709,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005573,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,"DESPESA REALIZADA PARA COMPLEMENTO DE CUSTOS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS, CONFORME PROTOCO",1098.50,0,,0,,2018,370,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005574,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,"DESPESA REALIZADA PARA COMPLEMENTO DE CUSTOS COM O PAGAMENTO DA EMPRESA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS, CONFORME PROTOCOLO",22800.00,0,,0,,2018,371,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005575,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"DESPESA REALIZADA COM O TERMO ADITIVO DE 25% DO CONTRATO 074/2018, PROCESSO 320/2018 EM PASSAGENS INDIVIDUAIS DE VIAGENS LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 154",6000.00,0,,0,,2018,372,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"DESPESA REALIZADA COM O TERMO ADITIVO DE 25% DO CONTRATO 074/2018, PROCESSO 320/2018 EM PASSAGENS INDIVIDUAIS DE VIAGENS LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 154",6500.00,0,,0,,2018,372,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005581,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343963,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343979,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343995,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344011,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, TRAMANDAI E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344027,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-23,2018000005586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344043,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344278,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,344278,,14,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344231,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,344231,,12,2.10,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344357,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,344357,,4,21.58,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344077,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-24,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,344077,,12,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-06-18,2018-10-24,2018000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA USO NPS ATENDIMENTOS DE SAUDE NO PAM 24 HS. CFE PARTE NF NO 88 E BT 197/2018,,328308,,1,1500.00,2018,183,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-10-24,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344770,300.00,0,,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-10-24,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344752,985.00,0,,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-10,2018-10-24,2018000004834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345224,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-10-24,2018000004886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 197/2018,,304753,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-24,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343616,1500.00,0,,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-24,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001534 REF PAGTO CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURANCA EM VIRTUDE DO CONVENIO COM ODONTO SESC, PARA GUARDA E ZELO DA UNIDADE MOVEL E A TANDA DA MESMA CONF PROTOCOLO NO 1460/2018 E NF NO 002 E BT 197/2018",,343616,,1,1500.00,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-10-24,2018000004955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 197/2018,,308800,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-10-24,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343811,1040.00,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-10-24,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM, ALMOCO E JANTA PARA 04 PESSOAS QUE IRAO TRABALHAR NA CARRETA ODONTOLOGICA ODONTOSESC, CONFORME NOTA FISCAL NO 7398 E BOLETIM 197/2018",,343811,,1,1040.00,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-10-24,2018000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 197/2018,,319757,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-10-24,2018000005259,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 197/2018,,326538,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-24,2018000005355,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 197/2018,,332048,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-15,2018-10-24,2018000005400,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4911,FABIANO GONCALVES -ME,PJ,7394262000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,343802,375.00,0,,2018,354,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-15,2018-10-24,2018000005400,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4911,FABIANO GONCALVES -ME,PJ,7394262000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE BRINDES (MEDALHAS) PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ?GURIZADA EM ACAO?, PROJETO SOCIAL REALIZADO NO CRAS-MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.482.628 E BOLETIM 197/2018",,343802,,1,375.00,2018,354,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-24,2018000005434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 197/2018",,338447,,1,10029.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-24,2018000005567,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 09/2018, CONFORME BOLETIM 197/2018",,343339,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-24,2018000005568,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 197/2018",,343409,,4,3794.90,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-24,2018000005574,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344804,11400.00,0,,2018,371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005587,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005587,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344068,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344169,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005589,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,"REF.AO PAGTO DA SENTENCA JUDICIAL, CFE MEMORANDO NO 029/2018 EM ANEXO.",1610.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005589,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344222,1610.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005590,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,"REF.AO PAGTO DA SENTENCA JUDICIAL, CFE MEMORANDO NO030/2018 EM ANEXO.",1417.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005590,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344318,1417.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A FAMILIA ACOMPANHADA PELA SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1583/2018.",142.00,0,,0,,2018,374,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005592,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 40 LAMPADAS PARA USO NAS SALAS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E NA ILUMINACAO DA PRACA CENTRAL, CONFORME P",498.00,0,,0,,2018,373,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005593,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 40 LAMPADAS PARA USO NAS SALAS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E NA ILUMINACAO DA PRACA CENTRAL, CONFORME P",199.60,0,,0,,2018,373,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005594,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",623.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005594,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344434,623.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005595,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",138.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005595,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344450,138.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",76.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344466,76.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",93.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344485,93.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005598,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",205.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005598,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344734,205.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005599,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",47.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005599,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344795,47.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",300.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344856,300.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",44.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344919,44.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",103.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344944,103.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005603,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",64.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005603,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,344965,64.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005604,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAVILHAO CENTRAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005604,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345000,79.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",138.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345016,138.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEPORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345303,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345319,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345338,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345354,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345370,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345386,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345402,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345418,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345434,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUO9705, CONFORME PROTOCOLO NO 1541/",3724.06,0,,0,,2018,376,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUO9705, CONFORME PROTOCOLO NO 1541/",1965.00,0,,0,,2018,376,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4916,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000902,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUO9705, CONFORME PROTOCOLO NO 1541/",9500.00,0,,0,,2018,376,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4916,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000902,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUO9705, CONFORME PROTOCOLO NO 1541/",900.00,0,,0,,2018,376,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-24,2018-10-24,2018000005622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 100M DE LONA PRETA  A SER UTILIZADA PELA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO1630/2018.",350.00,0,,0,,2018,375,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-25,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 429 E BOLETIM 198/2018",,344278,,15,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-25,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 430 E BOLETIM 198/2018",,344231,,13,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-25,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 CFE NF NO 427 E BT 198/2018",,344357,,5,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-10-25,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 428 E BOLETIM 198/2018",,344077,,13,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000002046,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4856,MARCIA KOLLET DA SILVA,PJ,7363891000190,,REF. ANULACAO,-2445.00,0,,0,,2018,17,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-10-25,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000000304 E BOLETIM 198/2018",,344770,,3,300.00,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-10-25,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 3092 E BOLETIM 198/2018",,344752,,3,985.00,2018,283,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4709,LABORATORIO MOSTARDAS LTDA - ME,PJ,92098821000201,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE SOLICITACAO DA DIRETORA DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO NO CORPO DO EMPENHO EM 25/10/2018.",-10000.00,0,,0,,2018,35,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-08-15,2018-10-25,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4709,LABORATORIO MOSTARDAS LTDA - ME,PJ,92098821000201,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,331925,-2600.00,0,,2018,35,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-08-15,2018-10-25,2018000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4709,LABORATORIO MOSTARDAS LTDA - ME,PJ,92098821000201,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PARA AJUSTE CONTABIL,,331925,,2,-2600.00,2018,35,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-05,2018-10-25,2018000004791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,298006,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-10,2018-10-25,2018000004834,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  10/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA CFE BT 198/2018,,345224,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-10-25,2018000004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS CFE BT 198/2018,,303482,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-25,2018000004934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345793,580.00,0,,2018,325,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-25,2018000005193,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS CFE BT 198/2018,,322838,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-28,2018-10-25,2018000005200,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,322731,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-10-25,2018000005244,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,325544,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-10-25,2018000005277,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,328254,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-10-25,2018000005291,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 198/2018,,328520,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-25,2018000005316,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,329444,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-10-25,2018000005317,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE  /RS CFE BT 198/2018,,329453,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-10-25,2018000005332,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI /RS CFE BT 198/2018,,331046,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-25,2018000005357,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,331990,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-10-25,2018000005359,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,332039,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-25,2018000005445,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,350421,-1306.80,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-25,2018000005445,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350421,1306.80,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-25,2018000005457,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,339158,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-25,2018000005467,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 198/2018,,339673,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-25,2018000005474,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA E OSORIO  /RS CFE BT 198/2018,,340020,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-25,2018000005512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345775,1766.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-25,2018000005513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345784,823.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-25,2018000005514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345766,199.00,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-25,2018000005521,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 19/10/2018, CONFORME BOLETIM 198/2018",,341850,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-25,2018000005534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,342210,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018000005564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 198/2018,,343131,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018000005569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346086,726.25,0,,2018,369,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018000005574,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL A PREFEITURA DE MOSTARDAS, CONFORME BOLETIM 198/2018",,344804,,1,11400.00,2018,371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-25,2018000005582,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 23/10/2018, CONFORME BOLETIM 198/2018",,343979,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018000005587,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE   /RS CFE BT 198/2018,,344068,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018000005589,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, GUIA NO 111.18/0000370, CONFORME BOLETIM 198/2018",,344222,,1,1610.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018000005590,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, GUIA NO 111.18/0000371, CONFORME BOLETIM 198/2018",,344318,,1,1417.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-25,2018000005615,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/10/2018, CONFORME BOLETIM 198/2018",,345402,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEORANDO NO233 DE 25/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345696,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,345696,,3,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,345696,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4917,DECOL & LOVISON LTDA,PJ,19979077000183,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",1134.00,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4914,"DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI",PJ,9572429000128,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",9720.00,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4915,TJC IMPORTADORA LTDA,PJ,26692484000170,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",12932.00,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345546,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345565,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE R$ 10.000,00 EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS BASICOS EM SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1257/2018.",10000.00,0,,0,,2018,46,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,345823,2600.00,0,,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DO EMPENHO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO DE NO 4340, PAGO EM 11/10/2018 E ESTORNADO NESTA DATA PARA AJUSTE CONTABIL, CONFORME BOLETIM 198/2018",,345823,,1,2600.00,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346032,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346141,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346157,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346173,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346192,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346218,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-25,2018-10-25,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR 05 (CINCO) VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO SENTIDO TAVARES A OSORIO E TRAMANDAI, D",5000.00,0,,0,,2018,377,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2017,2018,2018-10-26,2018-10-26,2017000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,CANCELAMENTO CFE AUTORIZACAO EM 29.10.18,-182.00,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-26,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351172,3000.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-09-18,2018-10-26,2018000004934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UM ROLO DE LONA PRETA VIRGEM PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 278 E BOLETIM 199/2018",,345793,,1,580.00,2018,325,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-10-26,2018000004990,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 21/09/2018, CONFORME BOLETIM 199/2018",,311139,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-26,2018000005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351358,800.00,0,,2018,356,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-26,2018000005445,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350439,1306.80,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-26,2018000005449,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 16/10/2018, CONFORME BOLETIM 199/2018",,339121,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-26,2018000005455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/10/2018, CONFORME BOLETIM 199/2018",,339112,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-26,2018000005466,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 17/10/2018, CONFORME BOLETIM 199/2018",,339995,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-10-26,2018000005469,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 17/10/2018, CONFORME BOLETIM 199/2018",,339816,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-26,2018000005500,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/10/2018, CONFORME BOLETIM 199/2018",,341101,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351349,1995.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018000005512,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.377 E BOLETIM 199/2018",,345775,,1,1766.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018000005513,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.376 E BOLETIM 199/2018",,345784,,1,823.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-26,2018000005514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.378 E BOLETIM 199/2018",,345766,,1,199.00,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2107,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE FUND.-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4915,TJC IMPORTADORA LTDA,PJ,26692484000170,,"REF.A ANULACAO, DEVIDO O MESMO TER SIDO EMPENHADO NO VALOR ERRADO, CFE AUTORIZACAO DA FUNCIONARIA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO NO CORPO DO EMPENHO.",-969.90,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-26,2018000005594,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAC~OES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO DA SEC DE SAUDE, MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 199/2018",,344434,,1,623.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-26,2018000005623,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001535 REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES  10/2018 CFE MEMORANDO NO 233 DE 25/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 199/2018,,345696,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-26,2018000005635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002217 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A POA/RS CFE BT 199/2018,,346218,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,17632.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346364,17632.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346364,,4,1510.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346364,,3,1320.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346364,,5,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346364,,2,1921.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346438,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346438,,5,966.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346438,,2,1093.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346438,,4,738.03,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346512,,3,468.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346512,,4,1422.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346512,,2,3430.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346604,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346604,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346604,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,21932.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346660,21932.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,8,1869.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,9,2046.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,3,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,4,1044.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,7,685.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,6,4207.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,5,462.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346660,,2,2773.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,27787.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346770,27787.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346770,,6,1850.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346770,,2,2743.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346770,,3,35.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346770,,4,366.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346770,,5,3762.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346770,,7,2350.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346862,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346862,,3,29.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346862,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,20185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,346918,20185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346918,,4,3941.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346918,,5,802.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346918,,2,2027.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346918,,3,0.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346918,,7,4039.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,346918,,6,1570.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,5494.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347010,5494.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347010,,2,481.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347010,,3,48.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347010,,4,1062.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,58904.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347075,58904.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347075,,2,6502.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347075,,3,1012.79,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347075,,5,9180.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347075,,4,222.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347075,,6,2998.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347075,,7,3591.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,84706.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347176,,9,4351.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347176,,8,5472.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347176,,4,1380.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347176,,6,8944.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347176,,2,44.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,17153.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347286,17153.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347286,,5,148.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347286,,3,127.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347286,,7,1485.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347286,,6,1391.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347286,,2,1941.71,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347378,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347378,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347378,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347378,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347443,11819.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347443,,6,25.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347443,,3,162.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347443,,4,592.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347443,,5,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347443,,2,1126.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005652,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,973.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005652,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347526,973.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005652,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347526,,2,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347552,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347552,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347552,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347587,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347587,,4,191.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347587,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347587,,2,511.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347587,,5,221.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1546.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347661,1546.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347661,,3,258.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347661,,2,255.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347661,,4,200.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005656,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,502.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005656,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347726,502.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347742,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347742,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347742,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,15753.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347798,15753.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347798,,2,1679.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347798,,6,1145.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347798,,5,1293.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347798,,4,2668.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347798,,3,949.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2182.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347881,2182.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347881,,2,57.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005660,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3475.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005660,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347907,3475.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1864.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347923,1864.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,23307.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,347939,23307.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347939,,7,1511.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347939,,6,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347939,,4,2993.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347939,,5,1632.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347939,,3,428.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,347939,,2,2277.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,207.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348031,207.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348047,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348047,,4,676.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348047,,3,23.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348047,,5,177.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348047,,6,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348047,,2,988.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2413.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348130,2413.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348130,,3,94.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005665,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348130,,2,2319.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348165,1926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348165,,2,173.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005667,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3675.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005667,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348191,3675.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005667,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348191,,3,107.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005667,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348191,,2,3568.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,844.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348247,844.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3034.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348263,3034.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348263,,2,350.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348263,,3,70.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3110.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348319,3110.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348319,,3,26.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348319,,6,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348319,,4,475.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348319,,5,120.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348319,,2,383.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1452.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348402,1452.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348402,,2,116.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2890.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348428,2890.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348428,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348428,,2,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3233.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348484,3233.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348484,,2,393.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348484,,3,307.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348484,,4,173.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348528,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348528,,3,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348528,,4,797.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348528,,2,622.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348528,,6,476.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348528,,5,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,4436.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348590,4436.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348590,,2,3860.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005675,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348590,,3,575.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348625,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348625,,3,381.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348625,,4,449.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348625,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348669,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348685,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005679,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005679,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348701,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005679,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348701,,2,73.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2186.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348727,2186.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348727,,2,28.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348727,,3,10.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005681,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2711.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005681,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348762,2711.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005681,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348762,,2,73.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,6745.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348788,6745.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348788,,2,5.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,348788,,3,63.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005683,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005683,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348823,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1480.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348839,1480.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005685,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005685,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348855,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005686,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005686,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348871,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348887,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1003.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348903,1003.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,961.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348919,961.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005690,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,839.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005690,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348935,839.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,919.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348951,919.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,175.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348967,175.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348983,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,5160.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,348999,5160.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1311.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349015,1311.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005696,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005696,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349031,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349047,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005698,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005698,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349063,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349079,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349079,,2,132.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349105,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349121,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005702,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005702,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349137,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1097.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349153,1097.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349169,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349185,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,4955.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349201,4955.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005707,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,201.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005707,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349217,201.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005708,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2248.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005708,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349233,2248.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,6769.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349249,6769.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349249,,5,339.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349249,,3,43.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349249,,4,171.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349249,,2,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005710,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1145.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005710,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349323,1145.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,57.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349339,57.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,7153.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349355,7153.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349355,,2,1.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005713,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005713,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349381,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,169.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349397,169.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,23.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349413,23.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005716,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3258.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005716,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349429,3258.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,151.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349445,151.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005718,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,224.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005718,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349461,224.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,138.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349477,138.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,954.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349493,954.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349493,,2,160.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349493,,3,134.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1005.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349528,1005.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349528,,3,99.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349528,,2,154.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1580.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349563,1580.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,20599.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349579,20599.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349579,,3,980.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349579,,5,133.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349579,,4,286.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349579,,2,1533.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,32661.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349653,32661.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349653,,4,3525.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349653,,7,700.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349653,,2,3589.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349653,,6,1452.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349653,,5,184.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,349653,,3,2267.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005725,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2426.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005725,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349745,2426.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005726,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,310.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005726,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349761,310.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005727,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1749.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005727,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349777,1749.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005728,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,79.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005728,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349793,79.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005729,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005729,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349809,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,7324.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349825,7324.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349841,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,2329.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349857,2329.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,7704.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349873,7704.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349889,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005735,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,5387.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005735,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,349905,-623.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005735,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349905,5387.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005735,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351070,623.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005735,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,351070,,2,623.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,16494.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,349921,-4326.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349921,16494.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351107,4326.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,351107,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,351107,,3,4294.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005737,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1335.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005737,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349937,1335.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005738,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1869.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005738,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349953,1869.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1850.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349969,1850.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005740,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1570.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005740,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,349985,1570.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,38765.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351144,3357.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,350001,-3357.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350001,38765.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,351144,,2,437.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,351144,,3,2919.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,7630.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350017,7630.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,4918.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350033,4918.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005744,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1525.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005744,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350049,1525.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1080.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350065,1080.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,221.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350081,221.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005747,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,4548.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005747,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350097,4548.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005748,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,487.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005748,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350113,487.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005749,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005749,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350129,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005750,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,209.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005750,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350145,209.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350161,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350177,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,7045.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351042,348.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,350193,-348.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350193,7045.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,351042,,2,348.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350209,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,4389.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350225,4389.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,4181.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350241,4181.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350257,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005758,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005758,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350273,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005759,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,5360.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005759,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350289,5360.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1293.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350305,1293.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005761,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,916.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005761,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350321,916.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005762,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,120.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005762,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350337,120.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,633.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350353,633.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,3169.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350369,3169.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005765,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2018,1220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005765,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350385,1220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005766,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005766,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350638,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005767,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005767,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350657,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL NA 12 DE MAIO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",87.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350673,87.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005769,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DAS CAPOROROCAS, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005769,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350695,25.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M. PINHEIRO MACHADO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",69.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350711,69.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.IZABEL CRISTINA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",554.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350727,554.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005772,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM MUNICIPAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",472.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005772,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350743,472.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SA SALA DE PALESTRAS, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",293.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350759,293.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350775,40.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005775,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",83.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005775,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350791,83.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA IVO4077 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO NO 1673/2",136.00,0,,0,,2018,378,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA IVO4077 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO NO 1673/2",400.00,0,,0,,2018,378,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) PRANCHAS DE EUCALIPTO, 10 (DEZ) PAUS DE EUCALIPTO E PREGOS PARA MANUTENCAO DAS PONTES DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE OBR",1800.00,0,,0,,2018,379,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) PRANCHAS DE EUCALIPTO, 10 (DEZ) PAUS DE EUCALIPTO E PREGOS PARA MANUTENCAO DAS PONTES DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE OBR",216.60,0,,0,,2018,379,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350912,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350937,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350953,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350972,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,350988,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351004,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351020,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351190,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351206,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351227,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-26,2018000005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351243,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352676,700.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352471,2100.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,352471,-2100.00,0,,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-29,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351510,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-10-29,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352525,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-29,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351501,42.80,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-10-29,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351492,49.84,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-10-29,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352604,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-29,2018-10-29,2018000000472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351431,523.20,0,,2018,40,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-10-29,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352837,966.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-10-29,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,352685,-1743.83,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-10-29,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353140,1743.85,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-09,2018-10-29,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352685,1743.83,0,,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-10-29,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352640,520.00,0,,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-10-29,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352828,800.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-29,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352961,865.00,0,,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-29,2018000003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353063,495.60,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-29,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353072,1210.07,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-10-29,2018000003644,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353054,950.00,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-29,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352846,102.25,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-29,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352712,1850.00,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-29,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352925,919.05,0,,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-29,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352703,1687.50,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-29,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352934,1245.75,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-07-31,2018-10-29,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352769,85.25,0,,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-10-29,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352746,1357.00,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-10-29,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352721,93.88,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-10-29,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352737,1633.60,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-10-29,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352861,152.41,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-10-29,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352870,3403.94,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-10-29,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352694,1681.00,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-29,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351458,1469.00,0,,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-29,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353113,703.95,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-29,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353097,765.00,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-10-29,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353081,121.25,0,,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-19,2018-10-29,2018000004945,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353045,1432.40,0,,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-29,2018000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352631,3825.00,0,,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-10-29,2018000005458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351422,745.50,0,,2018,362,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,2018000005560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352404,345.00,0,,2018,368,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,2018000005561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352395,590.00,0,,2018,368,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005563,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO EMPENHO INDEVIDO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-567.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,2018000005563,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,343115,-567.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,2018000005563,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO EMPENHO REF ESTORNO DO PASEP  DO DIA 23/10/2018 ESTORNODO PELO B. BRASIL CFE BT 200/2018,,343115,,2,-567.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,2018000005575,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353659,31.00,0,,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353640,6465.00,0,,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-23,2018-10-29,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351467,35.00,0,,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-29,2018000005618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351449,3724.06,0,,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-10-29,2018000005619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351440,1965.00,0,,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005766,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"REF.A ANULACAO DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM, CFE AUTORIZACAO DA SEC. DE FINANCAS NO CORPO DO EMPENHO EM 29/10/2018.",-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-10-29,2018000005766,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,350638,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPSA REALIZADA COM A AQUISICAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBO, PARA SEC DE FINANCAS E SEC DE COORDENACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1664/2018.",291.00,0,,0,,2018,381,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPSA REALIZADA COM A AQUISICAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBO, PARA SEC DE FINANCAS E SEC DE COORDENACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1664/2018.",248.00,0,,0,,2018,381,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO AUTONOMA DE CORTE E COSTURA, PARA CONFECCIONAR OS UNIFORMES DOS PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS PELO CRAS/MATAV, C",3200.00,0,,0,,2018,380,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351292,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351308,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005796,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32692.",110.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005796,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351324,110.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005796,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL CFE CONH NO 32692 E BT 200/2018,,351324,,1,110.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005797,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA DO MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",14096.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005797,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,351376,-14096.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005797,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351394,14096.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005797,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,351376,14096.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4829,CONVICTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,8429089000118,,REF. A DESPESA REALIZADA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 04 A 08.11.2018 CFE MEMORANDO N. 031/2018,2110.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4829,CONVICTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,8429089000118,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,352760,2110.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353201,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353239,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353495,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353511,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353527,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353543,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005809,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005809,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353566,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005810,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA PERTECENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME PROTOCOLO NO",166.68,0,,0,,2018,382,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005811,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2848,PROLAR TAVARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP,PJ,4079433000135,2430003419,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA PERTECENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME PROTOCOLO NO",60.00,0,,0,,2018,382,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005812,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA PERTECENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME PROTOCOLO NO",77.00,0,,0,,2018,382,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,REF.AO PAGTO DE TAXA REFERENTE A ATIVIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE COSNTRUCAO DE 25 BANHEIROS REALIZADO POR MEIO DE UM CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-10-29,2018000005813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353621,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,355278,-954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355278,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-30,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000006197 E BOLETIM 201/2018",,351510,,10,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-10-30,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353750,120.00,0,,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-04,2018-10-30,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353989,295.00,0,,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000000536,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3232,ELAINE ARAUJO SILVA,PF,43778356020,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-2280.60,0,,0,,2018,42,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-10-30,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (AULAS DE ARTESANATO), CONFORME NOTA FISCAL NO 021.567.544 E BOLETIM 201/2018",,352837,,8,966.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-14,2018-10-30,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353980,45.45,0,,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-02-27,2018-10-30,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353795,86.67,0,,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-10-30,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353847,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-30,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355224,1564.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-10-30,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO 1.0, 04 PARA USO DO CRAS/MATAV, CONF PREGAO ELETRONICO NO 010/2018 PROT. NO 871/2018  PARTE NF NO 14644 E BT 201/2018",,352828,,5,800.00,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-10-30,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353804,460.00,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-10-30,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353838,373.33,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-10-30,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,353804,-460.00,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004129,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 000286 E BOLETIM 201/2018",,351458,,14,1469.00,2018,30,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353768,340.00,0,,2018,255,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353939,920.00,0,,2018,256,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353998,165.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353930,575.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353698,460.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,353698,-460.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353966,575.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-10-30,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353948,575.00,0,,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-10-30,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353863,575.00,0,,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-10-30,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353872,2788.75,0,,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-30,2018000005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3084,IVANETE HELDT MARQUES,PJ,5287866000149,1140071774,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IUK 9665, CONFORME NOTA FISCAL NO 102.542 E BOLETIM 201/2018",,351358,,1,800.00,2018,356,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-30,2018000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4683,S.R DE MORAES & CIA LTDA-ME,PJ,10664377000107,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE ODORIZADOR DE AMBIENTES E COPOS PLASTICOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 010.245 E BOLETIM 201/2018",,352631,,1,3825.00,2017,9,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-30,2018000005445,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA), CONFORME NOTA FISCAL NO 021.446.387 E BOLETIM 201/2018",,350439,,1,1306.80,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-10-30,2018000005452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/10/2018, CONFORME BOLETIM 201/2018",,339009,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-30,2018000005498,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/10/2018, CONFORME BOLETIM 201/2018",,340990,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-10-30,2018000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.549.667 E BOLETIM 201/2018",,351349,,1,1995.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-10-30,2018000005554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/10/2018, CONFORME BOLETIM 201/2018",,342808,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-30,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INDIVIDUAIS PARA VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 000286 E BOLETIM 201/2018",,351467,,1,35.00,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-30,2018000005616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/10/2018, CONFORME BOLETIM 201/2018",,345418,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-30,2018000005618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUO 9705, CONFORME NOTA FISCAL NO 3095 E BOLETIM 201/2018",,351449,,1,3724.06,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-10-30,2018000005619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUO 9705, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000000307 E BOLETIM 201/2018",,351440,,1,1965.00,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-30,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354034,1000.00,0,,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-10-30,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354025,1000.00,0,,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018000005782,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 201/2018",,350953,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018000005784,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/10/2018, CONFORME BOLETIM 201/2018",,350988,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018000005786,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 201/2018",,351020,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018000005788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE, CONFORME BOLETIM 201/2018",,351206,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-30,2018000005789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/10/2018, CONFORME BOLETIM 201/2018",,351227,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-30,2018000005800,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4829,CONVICTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,PJ,8429089000118,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A DESPESA REALIZADA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 04 A 08/11/2018, CONFORME BOLETIM 201/2018",,352760,,1,2110.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005814,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",2724.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005815,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4881,VISAO DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",350.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005816,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",1271.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005817,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",4819.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005818,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",1368.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005819,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",844.80,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",100.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005821,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32694.",3.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005821,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353759,3.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005821,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CONFORME CONHECIMENTO NO 32694 E BOLETIM 201/2018",,353759,,1,3.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32695.",1900.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,353741,1900.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005822,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32695 E BOLETIM 201/2018",,353741,,1,1900.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO ICMS-ESTADO (PRECATORIOS), CFE CONHECIMENTO NO 32697.",1346.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354407,1346.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005824,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-ESTADO (PRECATORIO), CONFORME CONHECIMENTO NO 32697 E BOLETIM 201/2018",,354407,,1,1346.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-ESTADO (MENSALIDADE ADMINISTRATIVA), CFE CONHECIMENTO NO 32697.",949.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354423,949.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005825,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2191,ASSOCIACAO DOS MUNIC. LITORAL NORTE,PJ,1814952000101,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-ESTADO (MENSALIDADE ADMINISTRATIVA), CONFORME CONHECIMENTO NO 32697 E BOLETIM 201/2018",,354423,,1,949.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO 236 DE 30/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO 237 DE 30/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354863,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,354933,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355003,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355019,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-30,2018-10-30,2018000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE MEMORANDO NO238 DE 31/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARA ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS CFE PROTOCOLO NO 015/2018 E BT 202/2018,,352676,,11,700.00,2018,2,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355303,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRECATORIOSDO PROCESSO NO 111/1.16.0000714-8 CFE MEMORANDO NO 003/2018 E  GUIA NO 111.18/0000377 E BT 202/2018,,355303,,10,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-10-31,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356143,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-14,2018-10-31,2018000000679,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA BENEFICIO EVENTUAL CFE PROTOCOLO NO 245 E BT 202/2018,,353980,,3,45.45,2018,8,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-10-31,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000529 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 202/2018",,353847,,7,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-10-31,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356077,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-31,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ATIVIDADES PEDAGOGICAS CFE NF NO 021.586.901 E BT 202/2018,,355224,,5,1564.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-10-31,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS ANDRIELI SOUZA SOLANO E FREDI PIRES DA SILVA  CFE BT 202/2018,,353939,,2,920.00,2018,256,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-08-08,2018-10-31,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356089,500.00,0,,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-10-31,2018000004872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1062,ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356065,299000.00,0,,2018,17,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-10-31,2018000004927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356851,29406.00,0,,2018,324,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-31,2018000005441,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356195,719.12,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-31,2018000005442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356221,345.32,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-10-31,2018000005443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356181,697.88,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-31,2018000005485,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4500,ATENCAO BASICA,2284,ARLINDO TEIXEIRA  CIA LTDA,PJ,5701410000183,1440087536,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356167,480.00,0,,2018,366,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-10-31,2018000005499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001536 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI E POA NO DIA 18/10/2018, CONFORME BOLETIM 202/2018",,341078,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-31,2018000005575,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PASSAGENS CFE RECIBO NO 000287 E BT 202/2018,,353659,,1,31.00,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-10-31,2018000005576,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4500,ATENCAO BASICA,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENS CFE RECIBO NO 000287 E BT 202/2018,,353640,,2,6465.00,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-10-31,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO VIAGEM DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROSCFE PROT NO 1592/2018 E NF NO  021.577.601 E BT 202/2018,,354025,,1,1000.00,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005638,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346364,,6,12510.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005639,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346438,,6,8763.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005640,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346512,,8,12124.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005641,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346604,,4,2635.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346660,,10,8784.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346770,,8,16677.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346862,,4,2649.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005645,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,346918,,8,7803.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347010,,5,3900.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347075,,9,35345.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347176,,10,52478.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347286,,8,9174.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347378,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005651,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347443,,7,9594.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005652,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347526,,3,895.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005653,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347552,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005654,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347587,,6,3526.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005655,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347661,,5,831.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005656,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347726,,1,502.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347742,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347798,,7,8016.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347881,,3,2125.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005660,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347907,,1,3475.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005661,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347923,,1,1864.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005662,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,347939,,8,13242.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005663,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348031,,1,207.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005664,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348047,,7,3780.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348165,,3,1753.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348247,,1,844.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005669,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348263,,4,2613.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005670,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348319,,7,2087.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005671,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348402,,3,1336.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348428,,4,2512.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348484,,5,2358.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005674,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348528,,7,3113.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005676,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348625,,5,503.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005677,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348669,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348685,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005679,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348701,,3,2900.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348727,,4,2147.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005681,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348762,,3,2638.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348788,,4,6676.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005683,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348823,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348839,,1,1480.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005685,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348855,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005686,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348871,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005687,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348887,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005688,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348903,,1,1003.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005689,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348919,,1,961.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005690,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348935,,1,839.92,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005691,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348951,,1,919.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348967,,1,175.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005693,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348983,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005694,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,348999,,1,5160.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349015,,1,1311.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005696,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349031,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005697,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349047,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005698,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349063,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005699,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349079,,3,794.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349105,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349121,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005702,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349137,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349153,,1,1097.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349169,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005705,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349185,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005706,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349201,,1,4955.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005707,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349217,,1,201.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005708,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349233,,1,2248.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349249,,6,6201.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005710,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349323,,1,1145.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349339,,1,57.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005712,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349355,,3,7151.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005713,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349381,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349397,,1,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349413,,1,23.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005716,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349429,,1,3258.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349445,,1,151.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005718,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349461,,1,224.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349477,,1,138.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349493,,4,658.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005721,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349528,,4,751.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005722,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349563,,1,1580.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005723,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349579,,6,17666.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005724,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349653,,8,20940.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005725,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349745,,1,2426.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005726,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349761,,1,310.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005727,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349777,,1,1749.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-10-31,2018000005728,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 10/20189 E BT 202/2018,,349793,,1,79.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000005805,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001536 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 29/10/2018, CONFORME BOLETIM 202/2018",,353511,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-10-31,2018000005813,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TAXA REFERENTE A ATIVIDADE TECNICA DE FISCALIZACCAO DO PROJETO DE CONTRUCAO DE 25 BANHEIROS REALIZADO POR MEIO DE UM CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CFE MEMORANDO NO 236/2018 EM ANEXO CFE ART 9906176,,353621,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355494,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,355494,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,355494,,3,1726.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355319,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,355319,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355340,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,355340,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,355340,,3,241.71,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,355340,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-10-31,2018000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 10/2018 CFE MEMORANDO 237 DE 30/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 202/2018,,355340,,5,1636.67,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355042,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005834,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005834,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355068,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005835,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32699.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005835,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355089,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005835,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32699 E BOLETIM 202/2018",,355089,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005836,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005836,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355110,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005836,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MES 10/2018 (GSUAS), CONFORME BOLETIM 202/2018",,355110,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355160,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005837,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MES 10/2018 (GBF), CONFORME BOLETIM 202/2018",,355160,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,172.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355176,172.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MES 10/2018 (PSB), CONFORME BOLETIM 202/2018",,355176,,1,172.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005839,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005839,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355192,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005839,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 202/2018",,355192,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005840,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005840,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355208,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005840,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 25/10/2018 CFE BT 202/2018,,355208,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355269,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 30/10/2018 CFE BT 202/2018,,355269,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE ECUCACAO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",476.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355426,476.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",280.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355469,280.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRECHE 12 DE MAIO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",208.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355485,208.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005847,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",595.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005847,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355578,595.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005848,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUADRA DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005848,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355594,25.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",205.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355610,205.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005850,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",55.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005850,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355631,55.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005851,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1395.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005851,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355656,1395.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",538.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,355690,538.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROFERIDO PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NA ACAO DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 29/2018 E PROTOCOLO NO 1695/2018.",134.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356111,134.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356444,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356460,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356483,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356527,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356550,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356566,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356589,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-31,2018-10-31,2018000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356612,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-01,2018000000051,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO CLAISON CHAVES VIEIRA CFE BT 203/2018,,353750,,9,120.00,2018,12,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-04,2018-11-01,2018000000071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO  TATIENE TERRA MACHADO CFE BT 203/2018,,353989,,9,295.00,2018,14,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-11-01,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356918,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-11-01,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356904,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-11-01,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356951,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-11-01,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357346,1840.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-02-27,2018-11-01,2018000000860,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO RIAN GOMES PEREIRA  CFE BT 203/2018,,353795,,8,86.67,2018,66,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-11-01,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357391,85.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-11-01,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357400,620.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-11-01,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357382,410.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-11-01,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357364,480.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-11-01,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO, CFE TERMO DE COLABORACAO 01/2018 E DAMEIS  DOCUMENTOS EM ANEXO ENF NO 018 E BT 203/2018",,356077,,8,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000002343,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.32,339032990200000,PASSAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,REF. ANULACAO DO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO.,-8.00,0,,0,,2018,14,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-11-01,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357427,300.00,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-11-01,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357568,2785.60,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-11-01,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357418,2785.61,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-11-01,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,357418,-2785.61,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-01,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357296,1840.00,0,,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-01,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357320,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-01,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357337,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-01,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357355,966.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-11-01,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356887,591.50,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-11-01,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO RIAN GOMES PEREIRA  CFE BT 203/2018,,353838,,4,373.33,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-01,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO CLAISON CHAVES VIEIRA CFE BT 203/2018,,353768,,2,340.00,2018,255,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-01,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA MARIANE SOUZA CFE BT 203/2018,,353930,,5,575.00,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-01,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO  TATIENE TERRA MACHADO CFE BT 203/2018,,353998,,4,165.00,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-01,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIO YURI PAIVA DA ROSA   CFE BT 203/2018,,353966,,3,575.00,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-01,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA DIONEIA DE LEMOS MARTINS    CFE BT 203/2018,,353948,,3,575.00,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-01,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF A PARTE DO PAGTO AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PLACA ITV 9807 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CFE PROTOCOLO NO 1337/2018 E PARTE NF NO 000002978 E BT 203/2018,,353081,,3,121.25,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-11-01,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA BRUNA COSTA DA SILVA   CFE BT 203/2018,,353863,,3,575.00,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-11-01,2018000004872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1062,ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DEV UM MICRO-ONIBUS OKM ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIENCIA, CAPACIDADE DE 28 LUGARES, LOTADO NA SEC DE SAUDE E BEM ESTAR, CONF PROTOCOLO NO 1145/2018E NF NO 19117 E BTN 203/2018",,356065,,1,299000.00,2018,17,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-11-01,2018000004927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DA SAMU CFE NF  NO 32 E BT 203/2018,,356851,,1,29406.00,2018,324,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-01,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIA DEIZE DA SILBA LUCRECIO, JAINE VELHO DA COSTA, NAIARA AZEVEDO BARBOSA , SAMIRA SILVA SOARES, SIRLENE BANDEIRA DA SILVEIRA     CFE BT 203/2018",,353872,,3,2788.75,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-01,2018000005505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357170,1427.80,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-01,2018000005506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357179,122.70,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000005592,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357152,498.00,0,,2018,373,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-01,2018000005593,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357161,199.60,0,,2018,373,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018000005627,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 203/2018,,345546,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-01,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  VIAGEM TRANSPORTE PASSAGEIROS CFE NF NO 021.577.573 E BT 203/2018,,354034,,2,1000.00,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-01,2018000005767,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 203/2018,,350657,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-01,2018000005768,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL NA 12 DE MAIO MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 203/2018,,350673,,1,87.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-01,2018000005809,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 203/2018,,353566,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-01,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 10/2018 CFE 203/2018 MEMORANDO 236 DE 30/10/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 203/,,355494,,4,4364.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-01,2018000005834,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 203/2018,,355068,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356642,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VIAMAO/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356679,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005865,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",200.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,356833,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005866,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002218 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 05/11/2018, CONFORME BOLETIM 203/2018",,356833,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CFE MEMORANDO NO 239 DE 01/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005868,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4839,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,"REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME PROTOCOLO NO800/2018.",2189.00,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4920,LA DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,"REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME PROTOCOLO NO800/2018.",16366.75,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4920,LA DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,"REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME PROTOCOLO NO800/2018.",1379.53,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005871,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZZADA PARA ADESIVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IYW 2651, CONFORME PROTOCOLO N1705/2018.",290.00,0,,0,,2018,383,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 04 A 08.11.2018 EM VIAGEM A BRASILIA/DF,2230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357589,2230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.11.2018 P/POA,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357580,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/POA,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 03.11.2018 P/POA,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/POA,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/POA,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/POA,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/OSORIO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/OSORIO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 03.11.2018 P/OSORIO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. AUMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/TRAMANDAI,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-01,2018000005883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361866,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-05,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PRESTACAO DE  SERVICO EM GESTAO PUBLICA 1120/2018 E NF NO 658 E BT 204/2018,,351172,,10,3000.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-11-05,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE SALAS COMERCIAIS CFE PROTOCOLO NO 060/2018 E BT 204/2018,,352604,,10,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-11-05,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (ATIVIDADES PEDAGOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL NO 021.624.732 E BOLETIM 204/2018",,357346,,10,1840.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-11-05,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 207 E BOLETIM 204/2018",,357364,,4,480.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-11-05,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SISTEMA INFORMATICA, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS  CFE PROT NO 777/2018 E NF NO 11259 E BT 204/2018",,352640,,3,520.00,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-11-05,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV (AULAS DE INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL NO 0013 E BOLETIM 204/2018",,357296,,5,1840.00,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-05,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361368,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-11-05,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV (AULAS DE DANCA AFRO QUILOMBOLA), CONFORME NOTA FISCAL NO 021.626.231 E BOLETIM 204/2018",,357320,,3,368.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-11-05,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS-MATAV (AULAS DE DANCAS TRADICIONALISTAS/INVERNADA), CONFORME NOTA FISCAL NO 021.618.811 E BOLETIM 204/2018",,357355,,5,966.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-13,2018-11-05,2018000003635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2238,SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA,PJ,307834000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA USO  NOS SETORES  ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA CFE PREGAO PRESENCIAL NO 013/2018 E PROT O 837/2018 E NF NO 000007910 E BT 204/2018,,352961,,4,865.00,2018,13,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-11-05,2018000003644,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE  CAMA, MESA E BANFO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE CARTA CONVITE NO 028/2018 E  PROT NO 592/2018, E 593/2018  E PARTE NF NO 000001897  BT 204/2018",,353054,,2,950.00,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-11-05,2018000003799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358225,38.12,0,,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-05,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE  PECAS  CONTRATACAO ,  DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO  DO VEICULO ONIBUS  DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338, CFE PROT NO 1210/2018 E PARTE NF NO  000002913 E BT 204/2018",,352721,,4,93.88,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-08-08,2018-11-05,2018000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA  EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE PROT NO 1271/2018 E NF NO 022 E BT 204/2018",,356089,,7,500.00,2018,278,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-05,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO  DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338 CFE PROTOCOLO NO 1339/2018 E PARTE NF NO 000002979 E BT 204/2018,,353113,,3,703.95,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-05,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE  PECAS  CONTRATACAO ,  DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO  DO VEICULO ONIBUS  DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338, CFE PROT NO 1339/2018 E PARTE NF NO 201800000000255  BT 204/2018",,353097,,3,765.00,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-05,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361461,881.19,0,,2018,37,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-05,2018000005441,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO, SEC COORDENACAO E SEC DE TRABALHO , ACAO SOCIAL HATITACAO E CIDADANIA, CFE PROT NO 1370/2018, 1385/2018 E 1384/2018 E NF NO 000000003 E BT 204/2018",,356195,,1,719.12,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-05,2018000005510,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361341,1656.20,0,,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-05,2018000005572,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 204/2018,,343709,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-05,2018000005622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357705,350.00,0,,2018,375,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-05,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361470,2400.00,0,,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-05,2018000005751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000086 REF AO PAGTO DO FGTS MES 10/2018 E BT 204/2018,,350161,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-05,2018000005757,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000530 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 10/2018 E BT 204/2018,,350257,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-05,2018000005778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358216,1800.00,0,,2018,379,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-05,2018000005791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361350,291.00,0,,2018,381,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-05,2018000005792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361359,248.00,0,,2018,381,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-05,2018000005802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361806,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-05,2018000005810,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358240,166.68,0,,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-05,2018000005811,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2848,PROLAR TAVARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP,PJ,4079433000135,2430003419,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,358255,60.00,0,,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,357607,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,357607,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES 10/2018 CFE MEMORANDO NO 238 DE  31/10/2018  EM ANEXO AO PROCESSO  CFE BT 204/2018,,357607,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,357607,,3,761.78,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-05,2018000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,357607,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-05,2018000005833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 204/2018,,355042,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,360564,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA  BRAGA, MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 CFE MEMORANDO NO 239 DE 01/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 204/2018",,360564,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,360564,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,360564,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005867,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,360564,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005872,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 04 A 08.11.2018 EM VIAGEM A BRASILIA /DF E BT 204/2018,,357589,,1,2230.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361682,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361691,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361700,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361718,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361745,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361754,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-05,2018000005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361763,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"REF, ANULACAO",-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 01.11.2018 P/TRAMANDAI,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361788,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005882,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,361788,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005886,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361974,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,361990,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362006,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005889,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362099,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005892,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005892,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362115,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362131,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 05.11.2018 PARA TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362147,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 04.11.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362163,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 03.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362179,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO N. 241 DE 05 DE NOVEMB",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,"DESPESA REALIZADA COM O EMPENHO GLOBAL PARA AMLINORTE REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 2018/2019, PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME",1882.47,0,,0,,2018,385,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,"DESPESA REALIZADA COM O EMPENHO GLOBAL PARA AMLINORTE REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 2018/2019, PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME",2708.91,0,,0,,2018,385,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-11-05,2018-11-05,2018000005900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAODO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DO TRATOR JOHN DERRE, LOTADO NA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1686/2018.",1380.00,0,,0,,2018,384,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362514,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32703 E BOLETIM 205/2018",,362514,,11,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-06,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICO SOFTWARE CFE PROT NO 014/2018 E NF NO 2487 E BT 205/2018,,356143,,10,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-11-06,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM LOCACAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME BOLETIM 205/2018",,352525,,10,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-11-06,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362669,311.47,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-11-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362685,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-06,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 835 E BOLETIM 205/2018",,356918,,10,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-06,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 835 E BOLETIM 205/2018",,356904,,10,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-06,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 835 E BOLETIM 205/2018",,356951,,10,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-11-06,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362426,1794.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-11-06,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362523,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-11-06,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32703 E BOLETIM 205/2018",,362523,,10,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-09,2018-11-06,2018000001178,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4830,FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP,PJ,13674709000114,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIOAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, CFE CARTA CONVITE NO 002/2018 E PARTE NF NOS 000.013.662, 000.014.084, E BT 205/2018",,353140,,7,1743.85,2018,2,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-11-06,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 206 E BOLETIM 205/2018",,357391,,6,85.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-03-12,2018-11-06,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 208 E BOLETIM 205/2018",,357400,,4,620.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-11-06,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 209 E BOLETIM 205/2018",,357382,,6,410.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-11-06,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DE VEICULO AMBULANCIA CFE PROT NO 8808/2018 E PARTE NF NO  127 E BT 205/2018,,357427,,2,300.00,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-11-06,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DE VEICULO AMBULANCIA CFE PROT NO 8808/2018 E PARTE NF NO 000000169 E BT 205/2018,,357568,,2,2785.60,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-11-06,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULAS DE YOGA CFE NF NO 021.647.987 E BT 205/2018,,361368,,5,368.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-11-06,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NO 0014 E BOLETIM 205/2018",,356887,,4,591.50,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-11-06,2018000003799,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE ASSENTO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.385 E BOLETIM 205/2018",,358225,,1,38.12,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-06,2018000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GRAXA E OLEO DE MOTOR, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 574 E BOLETIM 205/2018",,352846,,4,102.25,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-06,2018000004053,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ITV 1604, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2364 E BOLETIM 205/2018",,352712,,4,1850.00,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-06,2018000004054,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ITV 1604, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 577 E BOLETIM 205/2018",,352925,,4,919.05,2018,238,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-06,2018000004055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IVO 4077, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2365 E BOLETIM 205/2018",,352703,,4,1687.50,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-06,2018000004056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IVO 4077, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 576 E BOLETIM 205/2018",,352934,,4,1245.75,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-07-31,2018-11-06,2018000004057,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GRAXA E OLEO DE MOTOR, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 575 E BOLETIM 205/2018",,352769,,4,85.25,2018,237,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-06,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ITQ 1338, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800000000222 E BOLETIM 205/2018",,352746,,4,1357.00,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-06,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ITQ 1338, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2914 E BOLETIM 205/2018",,352737,,4,1633.60,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-11-06,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IUO 9705, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2912 E BOLETIM 205/2018",,352861,,4,152.41,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-11-06,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IUO 9705, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2911 E BOLETIM 205/2018",,352870,,4,3403.94,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-11-06,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IUO 9705, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 201800000000221 E BOLETIM 205/2018",,352694,,4,1681.00,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-06,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASTAGENS NO CORREIOCFE PROT NO 1408/2018 CFE FATURA NO 0000679396 E BT 205/2018,,361461,,2,881.19,2018,37,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-06,2018000004945,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS COMPUTADORES, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 021.220.044 E BOLETIM 205/2018",,353045,,2,1432.40,2018,329,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-11-06,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362417,6240.00,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-06,2018000005485,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4500,ATENCAO BASICA,2284,ARLINDO TEIXEIRA  CIA LTDA,PJ,5701410000183,1440087536,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA USO NAS INIDADES BASICAS DE SAUDE  DESTEW MUNICIPIUO CFE PROT NO 1581 E NF NO 8819 E BT 205/2018,,356167,,1,480.00,2018,366,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-06,2018000005505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2783 E BOLETIM 205/2018",,357170,,1,1427.80,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-06,2018000005506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4775,KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,PJ,27403752000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NO 2784 E BOLETIM 205/2018",,357179,,1,122.70,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-06,2018000005510,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4632,ELETRO-STAR COM E REPRES LTDA,PJ,88250766000175,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES E RELE FOTOELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.302 E BOLETIM 205/2018",,361341,,1,1656.20,2017,17,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-06,2018000005560,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA PARA O SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.549.623 E BOLETIM 205/2018",,352404,,1,345.00,2018,368,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-06,2018000005561,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.549.717 E BOLETIM 205/2018",,352395,,1,590.00,2018,368,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-06,2018000005592,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA PRACA CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.383 E BOLETIM 205/2018",,357152,,1,498.00,2018,373,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-06,2018000005593,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA PRACA CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.384 E BOLETIM 205/2018",,357161,,1,199.60,2018,373,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-06,2018000005622,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 100M DE LONA PRETA A SER UTILIZADA NA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 475 E BOLETIM 205/2018",,357705,,1,350.00,2018,375,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-06,2018000005732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE IPE MES 10/2018 POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME BOLETIM 205/2018",,349857,,1,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-06,2018000005778,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE 40 PRANCHAS DE EUCALIPTO, 10 PAUS DE EUCALIPTO E PREGOS PARA MANUTENCAO DAS PONTES DE RESPONSABILIDADEE DA SEC DE OBRAS, CFE  PROT NO 1655/2018 E NF NO 000000282 E BT 205/2018",,358216,,1,1800.00,2018,379,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005791,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBO PARA A SEC.DE FINANCAS E SEC. DE COORDENACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 7643 E BOLETIM 205/2018",,361350,,1,291.00,2018,381,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005792,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBO PARA A SEC.DE FINANCAS E SEC. DE COORDENACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 7642 E BOLETIM 205/2018",,361359,,1,248.00,2018,381,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,362257,-3200.00,0,,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362257,3200.00,0,,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,362338,3200.00,0,,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,RETENCAO DE EMPENHO,,362338,,3,72.40,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,RETENCAO DE EMPENHO,,362338,,2,96.00,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO AUTONOMA DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCIONAR UNIFORME DOS PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS PELO CRAS/MATAV, CONFORME BOLETIM 205/2018",,362338,,5,2679.60,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005793,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL",1139,FNAS PSB,4918,SANDRA MARIA MARTINS PAIVA,PF,89501438015,,RETENCAO DE EMPENHO,,362338,,4,352.00,2018,380,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005802,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA, CONFORME BOLETIM 205/2018",,361806,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005810,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO NA COZINHA PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 006 E BOLETIM 205/2018",,358240,,1,166.68,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-06,2018000005811,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2848,PROLAR TAVARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP,PJ,4079433000135,2430003419,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO NA COZINHA PERTENCENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 292 E BOLETIM 205/2018",,358255,,1,60.00,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-06,2018000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1274 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 205/2018",,355426,,1,476.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2018 CFE MEMORANDO N. 243 DE 06.11.18 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005904,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 2 GALOES DE ARLA 32  PARA USO NO MICRO-ONIBUS PLACA IYW2651, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO",124.00,0,,0,,2018,387,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005905,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 2 GALOES DE ARLA 32  PARA USO NO MICRO-ONIBUS PLACA IYW2651, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO",3660.00,0,,0,,2018,387,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005906,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",228.81,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005907,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",489.11,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",441.41,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",4770.27,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005910,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",2035.70,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",3907.51,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005912,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE NITROSIN PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES PARA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROTOCOLO NO 1658/2018.",550.00,0,,0,,2018,386,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 06.11.2018 P/PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363649,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 06.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363665,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 06.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363681,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 06.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363706,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 06.11.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363722,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 06.11.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-06,2018000005918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363738,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364042,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364000,1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,364000,-1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO,,364042,,19,24.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-07,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363933,13612.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-07,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002219  REF.AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS DE TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 003790 E BOLETIM 206/2018",,351492,,11,49.84,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-07,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002219 REF.AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS SERVICOS DE TABELIONATO DE NOTAS, CONFORME BOLETIM 206/2018",,351501,,10,42.80,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-07,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 326668 E BOLETIM 206/2018",,362669,,10,311.47,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-07,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 90563 E BOLETIM 206/2018",,362685,,16,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-29,2018-11-07,2018000000472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM COMPRA DE 120 LITROS DE GASOLINA CFE PROTOCOLO NO 152/2018 E BT 206/2018,,351431,,1,523.20,2018,40,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-11-07,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (ATIVIDADES FISICA), CONFORME NOTA FISCAL NO 021.671.374 E BOLETIM 206/2018",,362426,,10,1794.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364106,136.65,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364130,400.00,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364167,596.65,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364179,520.00,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364088,136.65,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364146,800.00,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-05,2018-11-07,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364121,136.65,0,,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-11-07,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363991,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-03-16,2018-11-07,2018000001301,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4836,FELIPE TIELLE SOUZA GARCIA,PJ,27679692000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCOM AQUISICAO DE 6 LAMPADAS LUZ BRANCA PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SMECD. CFE NF NO 019.485.481 E BT 206/2018,,190061,,1,234.00,2018,79,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000002524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO.,-39740.70,0,,0,,2018,152,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000002525,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO.,-14703.00,0,,0,,2018,152,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-07,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364233,460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-11-07,2018000003642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS, CONFORME RESTANRTE NOTA FISCAL NO 1898 E BOLETIM 206/2018",,353063,,2,495.60,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-11-07,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 1896 E BOLETIM 206/2018",,353072,,2,1210.07,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-11-07,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363976,247.50,0,,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-22,2018-11-07,2018000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/08/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  /RS CFE BT 206/2018,,279034,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-11-07,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO (ALMOCO E JANTA) PARA 4 PESSOAS QUE IRAO TRABALHAR NA CARRETA ADONTOLOGICA  CFE PROTOCOLO NO 1351/2018 E 1352/2018  E NF NO 7417 E BT 206/2018,,362417,,2,6240.00,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-11-07,2018000005219,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA   /RS CFE BT 206/2018,,323223,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-03,2018-11-07,2018000005257,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI  /RS CFE BT 206/2018,,326592,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-07,2018000005267,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA  /RS CFE BT 206/2018,,328299,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-07,2018000005276,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE    /RS CFE BT 206/2018,,328263,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-05,2018-11-07,2018000005292,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI  /RS CFE BT 206/2018,,328457,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-07,2018000005313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI  /RS CFE BT 206/2018,,329417,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-07,2018000005329,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 206/2018,,331019,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-07,2018000005349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO  /RS CFE BT 206/2018,,330920,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-07,2018000005358,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA   /RS CFE BT 206/2018,,332015,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-07,2018000005402,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI  /RS CFE BT 206/2018,,337125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-11-07,2018000005409,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364224,1500.00,0,,2018,358,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-07,2018000005442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850873 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 005 E BOLETIM 206/2018",,356221,,1,345.32,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-07,2018000005443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850873 REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 004 E BOLETIM 206/2018",,356181,,1,697.88,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-07,2018000005458,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA SEC. DE OBRAS CFE PROTOCOLO NO 1593/2018 E NF NO 021.450.390 E BT 206/2018,,351422,,1,745.50,2018,362,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-07,2018000005462,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 206/2018,,339244,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-07,2018000005468,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1852,ALINE  CHAVES PAGANO,PF,374640009,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 206/2018,,339782,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-07,2018000005472,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI  /RS CFE BT 206/2018,,339970,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-11-07,2018000005473,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  POA  /RS CFE BT 206/2018,,339986,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-07,2018000005475,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  APIVARI DO SUL   /RS CFE BT 206/2018,,340036,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-07,2018000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI  /RS CFE BT 206/2018,,341126,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-07,2018000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 206/2018,,341204,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-07,2018000005515,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSDE DO NORTE  /RS CFE BT 206/2018,,341738,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-07,2018000005524,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 206/2018,,341943,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-07,2018000005562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 206/2018,,343099,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-07,2018000005584,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO  /RS CFE BT 206/2018,,344011,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-07,2018000005586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DETRAMANDAI  /RS CFE BT 206/2018,,344043,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-07,2018000005617,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 206/2018,,345434,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-07,2018000005628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 206/2018,,345565,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-07,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ATENDIMENTOS BASICOS EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 5536 E BOLETIM 206/2018",,361470,,2,2400.00,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-07,2018000005631,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  /RS CFE BT 206/2018,,346141,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-07,2018000005633,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO /RS CFE BT 206/2018,,346173,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-07,2018000005781,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 206/2018,,350937,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-07,2018000005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 206/2018,,354933,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-07,2018000005875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 206/2018,,361682,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000005889,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA /RS CFE BT 206/2018,,362040,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000005897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364998,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000005897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,364998,,3,932.56,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-07,2018000005897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,364998,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-07,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364928,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-07,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,364928,,3,21.01,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-07,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,364928,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005919,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 PARA CAPAO DA CANOA E OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005919,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,363757,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005922,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 10/2018,6814.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005922,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364155,6814.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005923,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,REF. A DESPESA COM MULTA POR ATRAZO DE DCTF DO ANO 2013 CFE MEMORANDO 034/2018,1588.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005923,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,364290,1588.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005924,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1175,PAR - MOBILIARIO,3850,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,REF. A DEVOLUCAO DO SALDO E RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PAR IMOBILIARIO CFE MEMORANDO 137/2018 E PROCESSO 1659/2018,632.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005924,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1175,PAR - MOBILIARIO,3850,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365105,632.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07.11.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365127,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVT1604 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,",4170.00,0,,0,,2018,390,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVT1604 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,",640.00,0,,0,,2018,390,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005928,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4921,MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACAD,PJ,23704560000122,860498654,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE TATAMES PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME PROTOCOLO NO1707/2018.",2490.00,0,,0,,2018,389,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005929,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM POSTE PADRAO CEEE, DE 6M DE ALTURA, PARA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS AS MARGENS DA LAGOA DOS",630.00,0,,0,,2018,391,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"DESPESA REALIZADA COM O ADITIVO DO CONTRATO NO73/2018, POIS SERA NECESSARIA MAIS DUAS VIAGENS PARA A LOCALIDADE DO RINCAO, DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1691/",675.00,0,,0,,2018,394,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA ONOFRE PIRES, CONFORME PROTOCOL",350.00,0,,0,,2018,392,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA ONOFRE PIRES, CONFORME PROTOCOL",100.00,0,,0,,2018,392,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005933,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA UMA PALESTRA DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO1607/2018.",300.00,0,,0,,2018,388,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365286,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005935,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/PORTO ALEGRE,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005935,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365302,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/PORTO ALEGRE E CANOAS/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365318,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/OSORIO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365334,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/OSORIO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365350,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365372,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365406,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 07.11.2018 P/SANTO ANTONIO DA PATRULHA E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-07,2018000005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,365422,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DO  IGAM- CORP CUROS E ASSESSORIA LTDA  CFE NF NO 201800000004578 E BT 207/2018,,364042,,20,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PRECATORIO DA MASSA FALIDA DE GARAVELO 7BCIA N 111/1.04.0000306-0 CFE MEMORANDO NO 002/2018 CFE BT 207/2018,,363933,,10,13612.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366173,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,366173,,37,493.59,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,366173,,38,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367265,3730.97,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367343,5276.33,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367334,18107.79,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367283,5000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367361,5533.74,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367432,16822.28,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-08,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367423,4799.06,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-11-08,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERNA NO VEICULO DE PLACAS IWO 1541 MOSTARDAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 033 E BOLETIM 207/2018",,363991,,8,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-11-08,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367476,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-11-08,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367485,100.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-11-08,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367253,539.05,0,,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-08,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO TRABALHAR NO FORUM EM MOSTARDAS, CONFORME BOLETIM 207/2018",,363976,,3,247.50,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-21,2018-11-08,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367414,470.28,0,,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-11-08,2018000004795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366011,890.00,0,,2018,316,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-10-15,2018-11-08,2018000005398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,1054,ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N. 12193622000/1170-01,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,4910,DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL,PJ,5375249000103,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367015,88000.00,0,,2018,24,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-08,2018000005409,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 100 AGENDAS PARA CONTROLE DIARIO DAS ATIVIDADES DA EMEI VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.694.461 E BOLETIM 207/2018",,364224,,1,1500.00,2018,358,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-08,2018000005480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367405,15464.95,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-08,2018000005481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367352,5643.61,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-08,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367274,411.39,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-11-08,2018000005484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366029,747.00,0,,2018,365,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000005528,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,342114,,1,100.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000005529,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,342130,,1,67.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000005530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,342146,,1,88.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000005531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,342162,,1,70.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000005532,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,342178,,1,55.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-08,2018000005533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,342194,,1,168.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005595,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344450,,1,138.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005596,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344466,,1,76.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344485,,1,93.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005598,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344734,,1,205.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005599,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344795,,1,47.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344856,,1,300.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344919,,1,44.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005602,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344944,,1,103.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005603,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PRACA CENTRAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,344965,,1,64.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005604,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAVILHAO CENTRAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,345000,,1,79.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-08,2018000005605,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,345016,,1,138.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-08,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366939,1000.00,0,,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000005769,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DAS CAPOROROCAS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,350695,,1,25.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000005770,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF PINHEIRO MACHADO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,350711,,1,69.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000005771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,350727,,1,554.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000005772,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,350743,,1,472.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000005773,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE PALESTRAS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,350759,,1,293.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000005774,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,350775,,1,40.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-08,2018000005775,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,350791,,1,83.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005845,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355469,,1,280.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355485,,1,208.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005847,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355578,,1,595.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005848,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355594,,1,25.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005849,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355610,,1,205.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005850,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAPELA MORTUARIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355631,,1,55.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005851,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355656,,1,1395.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005852,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS-MATAV, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,355690,,1,538.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM BLOQUEIO JUDICIAL  PROFERIDO PELA COMARCA DE MOSTARDAS NA ACAO DE MEDICAMENTOS CFE MEMORANDO NO  29/2018 E PROTOCOLO NO 1695/2018  CFE DOCUMENTO  EM ANEXO E BT 207/2018,,356111,,1,134.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-08,2018000005858,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001537  REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E POA/RS E BT 207/2118,,356527,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-08,2018000005896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001537 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03.11.2018 PARA POA/RS E BT 207/2018,,362179,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-08,2018000005897,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,364998,,4,5423.32,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-08,2018000005900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366249,1380.00,0,,2018,384,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018000005903,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,364928,,4,2097.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-08,2018000005915,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/11/2018, CONFORME BOLETIM 207/2018",,363681,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018000005923,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3850,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM MULTA POR ATRAZO DE DCTF DO ANO 2013 CFE MEMORANDO 034/2018 CFE BT 207/2018,,364290,,1,1588.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-08,2018000005924,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",3.3.90.93,339093990000000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1175,PAR - MOBILIARIO,3850,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA DEVOLUCAO DO SALDO E RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PAR IMOBILIARIO CFE MEMORANDO 137/2018 E PROCESSO 1659/2018CFE BT 207/2018,,365105,,1,632.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO 0244/2018",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366284,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,366284,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,366284,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,366284,,3,235.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08.11.2018,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,366423,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4922,LUIZ CLAUDIO COSTA DA SILVA,PF,31076092004,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA CORRIDA DE TAXI DE TAVARES A OSORIO, PARA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1682/2018.",300.00,0,,0,,2018,397,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVT7712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 171",330.00,0,,0,,2018,396,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005950,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVT7712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 171",90.00,0,,0,,2018,396,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005951,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVT7712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 171",460.00,0,,0,,2018,396,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO COM CONEXAO E TERMINAIS, PARA A SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1712/2018.",220.00,0,,0,,2018,395,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005953,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM CAPACIDADE DE ATE 100 PESSOAS, PARA FAZER O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS S",1980.00,0,,0,,2018,393,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO CONSERTO DO TANQUE USADO NO COMBATE A INCENDIOS. CONFORME PROTOCOLO NO1693/2018.,369.87,0,,0,,2018,399,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005955,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4920,LA DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,"REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME PROTOCOLO NO800/2018.",1178.73,0,,0,,2018,14,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF. A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIO JUDICIAL PROFERIDO PELA COMACA DE MOSTARDAS NA ACAO DE MEDICAMENTOS CFE MEMORANDO N. 31/2018, MEMORANDO INTERNO  245/18 E PROTOCOLO",1285.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367541,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367567,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005959,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005959,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367583,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367599,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367672,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367688,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA OSORIO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018000005965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367714,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000034,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114777/1124031 E BOLETIM 208/2018",,367265,,11,3730.97,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114775/1124029 E BOLETIM 208/2018",,367343,,11,5276.33,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114774/1124028 E BOLETIM 208/2018",,367334,,10,18107.79,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114774/1124028 E BOLETIM 208/2018",,367283,,5,5000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000039,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114773/1124027 E BOLETIM 208/2018",,367361,,11,5533.74,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114776/1124030 E BOLETIM 208/2018",,367432,,9,16822.28,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-09,2018000000043,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114776/1124030 E BOLETIM 208/2018",,367423,,6,4799.06,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-09,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368623,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-09,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA EMPRESA CNM CFE PROTOCOLO NO 006/2018E CONH NO 32712 E BT 208/2018,,368623,,11,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 378 E BOLETIM 208/2018",,364106,,3,136.65,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 360 E BOLETIM 208/2018",,364121,,4,136.65,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 245813 E BOLETIM 208/2018",,364167,,7,596.65,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 245810 E BOLETIM 208/2018",,364130,,5,400.00,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 244464 E BOLETIM 208/2018",,364088,,2,136.65,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 245809 E BOLETIM 208/2018",,364179,,8,520.00,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-05,2018-11-09,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 245807 E BOLETIM 208/2018",,364146,,6,800.00,2017,11,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-11-09,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSTRUTORES PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.695.241 E BOLETIM 208/2018",,364233,,4,460.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-11-09,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 114778/1124032 E BOLETIM 208/2018",,367253,,4,539.05,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-21,2018-11-09,2018000004397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114776/1124030 E BOLETIM 208/2018",,367414,,4,470.28,2018,36,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-27,2018-11-09,2018000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369256,2400.00,0,,2018,301,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000005480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114773/1124027 E BOLETIM 208/2018",,367405,,1,15464.95,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000005481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114775/1124029 E BOLETIM 208/2018",,367352,,1,5643.61,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-09,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 114777/1124031 E BOLETIM 208/2018",,367274,,1,411.39,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000005507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369359,720.00,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-09,2018000005508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369444,1017.20,0,,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000005626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4915,TJC IMPORTADORA LTDA,PJ,26692484000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369343,12932.00,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000005632,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/10/2018 PARA POA CFE BT 208/2018,,346157,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-09,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.712.160 E BOLETIM 208/2018",,366939,,3,1000.00,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-09,2018000005785,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/10/2018 PARA OSORIO CFE BT 208/2018,,351004,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000005797,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA DO MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 208/2018,,351394,,1,14096.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-09,2018000005803,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538CH. REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018 PARA POA CFE BT 208/2018,,353239,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-09,2018000005830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/10/2018 PARA OSORIO E TRAMANDAI  CFE BT 208/2018,,355003,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-09,2018000005861,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA POA CFE BT 208/2018,,356589,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000005868,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4839,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369281,2189.00,0,,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000005878,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/11/2018 PARA POA CFE BT 208/2018,,361718,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-09,2018000005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITEW NO DIA 03/11/2018 P/ OSORIO CFE BT 208/2018,,361763,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-09,2018000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/11/2018 PARA POA CFE BT 208/2018,,361990,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018000005905,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369306,3660.00,0,,2018,387,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-09,2018000005918,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/11/2018 PARA SAO JOSE DO NORTE  CFE BT 208/2018,,363738,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369208,4170.00,0,,2018,390,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018000005933,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368706,300.00,0,,2018,388,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-09,2018000005940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/11/2018 PARA SAO JOSE DO NORTE CFE BT 208/2018,,365406,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018000005942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA , PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO 0244/2018 E BT 208/2018",,366284,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4922,LUIZ CLAUDIO COSTA DA SILVA,PF,31076092004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367608,300.00,0,,2018,397,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018000005960,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001538 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/11/2018 PARA POA CFE BT 208/2018,,367599,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF. ANULACAO,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 08.11.2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,367624,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005961,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367624,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-09,2018000005962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367656,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4923,ALEXANDRA SOUZA,PF,1790554020,,REF. A UMA DIARIA S/PERNOITE NO DIA 12.11.2018 PARA OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4923,ALEXANDRA SOUZA,PF,1790554020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367738,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005966,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4923,ALEXANDRA SOUZA,PF,1790554020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA OSORIO/RS E BT 208/21018,,367738,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005967,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,REF. AO PAGTO DA ART. N. 9922834 REF. A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS CFE MEMORANDO 142,82.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005967,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367760,82.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005968,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. AO PAGTO DO TELEFONE 3674-1483 DE USO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE MES 11/2018,326.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005968,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,367776,326.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005968,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO TELEFONE 3674-1483 DE USO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE MES 11/2018 E BT 208/2018,,367776,,1,326.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005969,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO AUTOMATICO DO FPM DO MES 11/2018 CFE CONHECIMENTO 32712,3719.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005969,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368433,3719.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005969,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO PASEP DESCONTADO DO FPM DO MES 11/2018 CFE CONH NO 32712 E BT 208/2018,,368433,,1,3719.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,REF ANULACAO DEVIDO JA ESTAR EMPENHADO,-615.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,REF AO DESCONTO AUTOMATICO NO FPM NO MES 11/2018 CE CONHECIMENTO 32712,615.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTA BRAGA PARTE MES DE NOVEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO 247 DE 09.11.2018 EM ANEXO AO PROCESSO,4368.30,0,,0,,0,0,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005973,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4353,IZAIAS DA COSTA OLIVEIRA,PJ,17293760000137,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FINALIZACAO DA OBRA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO LOCALIZADOS AS MARGENS DA LAGOA DOS PATOS. CONFORME PROTOCOLO N,2500.00,0,,0,,2018,400,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005974,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32714.",274.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005974,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368188,274.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005974,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32714 E BT 208/2018,,368188,,1,274.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005975,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005975,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368204,40.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005976,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",270.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005976,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368220,270.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",255.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368236,255.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",227.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368252,227.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",961.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368268,961.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368289,39.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",886.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368320,886.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.OLAVO BILAC, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368341,24.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",42.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368360,42.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005984,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO SAUDE FAROL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",21.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005984,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368376,21.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PRAIA DO FAROL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",23.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368392,23.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.ONOFRE PIRES, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368408,109.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005987,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005987,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368424,25.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005988,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",22.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005988,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368449,22.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CARRETA ODONTO SESC, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",250.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368465,250.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005990,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",18.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005990,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368598,18.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",0.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368614,0.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005992,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005992,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368639,109.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005993,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",28.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005993,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368655,28.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA ACAO SOCIAL, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",105.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368689,105.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005995,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 20 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 11/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32712.",1896.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005995,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,368799,1896.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005995,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 20 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDIDA COM O INSS PARCELADO EM 198 PARCELAS MES 11/2018 CFE CONH NO 32712 E BT 208/2018,,368799,,1,1896.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369145,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369164,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369180,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000005999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369199,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006000,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369224,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369240,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CANOAS/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369265,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369290,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369315,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006005,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006005,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369334,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-09,2018000006006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369368,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370818,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,366173,-37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,370818,,42,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,370818,,41,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,366173,,40,-1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-12,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,366173,,39,-493.59,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-12,2018000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4858,VIA MED LOCACAO DE AMBULANCIA E REMOCOES,PJ,26732104000184,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO DE UMA AMBULANCIA BASICA POR 30 DIAS CFE PROTOCOLO NO 1329/2018E FATURA NO 122 E BT 209/2018,,369256,,2,2400.00,2018,301,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-11-12,2018000004795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PULPITO EM ACRILICO COM BRASAO DO MUNICIPIO E ESCRITO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.168.435 E BOLETIM 209/2018",,366011,,1,890.00,2018,316,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-11-12,2018000005318,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/10/2018 PARA  POA /RS E BT 209/2018,,329462,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-12,2018000005398,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,1054,ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N. 12193622000/1170-01,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,4910,DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL,PJ,5375249000103,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOPARA AQUISICAO DE UM BEM ESTARCFE PROTOCOLO NO 1401/2018 PREGAO ELETRONICO CFE NF NO  000011342 E BT 209/2018,,367015,,1,88000.00,2018,24,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-18,2018-11-12,2018000005484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 150 LITROS DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO TRATORZINHO CORTADOR DE GRAMA DE USO DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 336 E BOLETIM 209/2018",,366029,,1,747.00,2018,365,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-12,2018000005520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018 PARA  OSORIO  /RS E BT 209/2018,,341834,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-12,2018000005535,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  POA /RS CFE BT 209/2018,,342229,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-12,2018000005630,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA COM  PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE  NOS  DIA 25 E 26/10/2018  PARA VIAGEM A CIDADE  POA   /RS CFE BT 209/2018,,346032,,1,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005729,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,349809,,1,2771.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005730,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,349825,,1,7324.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005731,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,349841,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005733,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,349873,,1,7704.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005734,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,349889,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005735,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,349905,,3,4764.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005736,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,349921,,4,12168.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005741,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350001,,4,35408.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005743,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350033,,1,4918.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005745,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350065,,1,1080.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005747,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350097,,1,4548.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005749,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350129,,1,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005750,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350145,,1,209.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350177,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005753,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350193,,3,6696.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005754,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350209,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005755,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350225,,1,4389.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005756,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350241,,1,4181.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005758,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350273,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005759,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350289,,1,5360.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005761,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350321,,1,916.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-12,2018000005763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,350353,,1,633.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-12,2018000005863,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 209/2018,,356642,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-12,2018000005864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE  POA E VIAMAO  /RS CFE BT 209/2018,,356679,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-12,2018000005873,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 209/2018,,357580,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-12,2018000005916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 209/2018,,363706,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-12,2018000005919,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E OSORIO /RS CFE BT 209/2018,,363757,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-12,2018000005922,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RCL DO MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 209/2018",,364155,,1,6814.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-12,2018000005933,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA UMA PALESTRA DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 023 E BOLETIM 209/2018",,368706,,1,300.00,2018,388,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-12,2018000005937,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/11/2018 PARA OSORIO/RS E BT 209/2018,,365334,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-12,2018000005941,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE  NO DIA 07/11/2018 PARA SANTO ANTONIO DA PATRULHA E POA/RS CFE BT 209/2018,,365422,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-12,2018000005943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE   OSORIO /RS CFE BT 209/2018,,366423,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-12,2018000005948,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4922,LUIZ CLAUDIO COSTA DA SILVA,PF,31076092004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CORRIDA DE TAXI DETAVARES A OSORIO PARA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005 E BOLETIM 209/2018",,367608,,1,300.00,2018,397,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-12,2018000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370698,1285.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-12,2018000005959,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE U A DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/11/2018 PARA POA/RS CFE BT 209/2018,,367583,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005967,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039993000000,TAXAS Conselhos Regionais,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3764,"CREA CONSELHO REG.  ENGEN, ARQ E AGRONMIA DO RS",PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE ART NO 9922834, CONFORME BOLETIM 209/2018",,367760,,1,82.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369569,4368.30,0,,0,0,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,369569,,3,1201.28,0,0,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,369569,,2,131.05,0,0,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005990,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 209/2018,,368598,,1,18.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1415  DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 209/2018,,368614,,1,0.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005992,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1511  DE USO  NA SEC DE SAUDE   MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 209/2018,,368639,,1,109.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005993,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1055  DE USO  NA SEC DE SAUDE MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 209/2018,,368655,,1,28.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-12,2018000005994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1585  DE USO  NA ACAO SOCIAL  MES 10/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 209/2018,,368689,,1,105.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO 248/2018 DE 12/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370311,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,370311,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,370311,,3,686.66,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,370311,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006008,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE QUATRO PERSIANAS HORIZONTAIS E UM TAPETE EMBORRACHADO PARA O CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO1727/2018.",3700.00,0,,0,,2018,402,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006008,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369503,3700.00,0,,2018,402,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369410,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006009,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4677,MILCA SOUZA DO NASCIMENTO,PF,3912971048,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002220 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 OARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS CFE BT 209/2018,,369410,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006010,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2118,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDO PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 31/2018 E PROTOCOLO NO 1759/2018.",254.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006010,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2118,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370689,254.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006011,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",472.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006011,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369478,472.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006012,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",172.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006012,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369494,172.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006013,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",80.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006013,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369519,80.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006014,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC. DE FINANCAS, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",60.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006014,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369544,60.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006015,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",160.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006015,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369560,160.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006016,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",531.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006016,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369649,531.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",274.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369665,274.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006018,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",399.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006018,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369681,399.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006019,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",212.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006019,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369697,212.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,369713,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006021,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DOS 100.000 KM DA CAMIONETE AMAROK PLACA IXN5309, LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROTOCOLO NO 1711/2018.",210.66,0,,0,,2018,405,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006022,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DOS 100.000 KM DA CAMIONETE AMAROK PLACA IXN5309, LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROTOCOLO NO 1711/2018.",505.00,0,,0,,2018,405,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,"DESPESA REALIZADA COM A REVISAO DOS 100.000 KM DA CAMIONETE AMAROK PLACA IXN5309, LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROTOCOLO NO 1711/2018.",420.00,0,,0,,2018,405,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006024,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),868,DISTRIBUIDORA PAPEIS SR. PASSOS LTDA,PJ,1150578000197,962564400,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME PROTOCOLO NO1750/2018.",1895.60,0,,0,,2018,404,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM BANNER PARA EXPOSICAO AO PUBLICO, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO1749/2018.",90.00,0,,0,,2018,403,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRAIA DO FAROL, CONFORME PROTOCOLO NO 1729/2018.",372.00,0,,0,,2018,398,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2108,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRAIA DO FAROL, CONFORME PROTOCOLO NO 1729/2018.",1209.00,0,,0,,2018,398,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2109,MANUTENCAO PDDE EXTRA RURAL FUND. UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRAIA DO FAROL, CONFORME PROTOCOLO NO 1729/2018.",558.00,0,,0,,2018,398,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2107,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE FUND.-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRAIA DO FAROL, CONFORME PROTOCOLO NO 1729/2018.",961.00,0,,0,,2018,398,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006033,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006033,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370273,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 13 E 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006036,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006036,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370264,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"DESPESA REALIZADA COM O REPASSE REFERENTE A ALIMENTACAO E MORADIA A MEDICA YURIASNE CARDONA TAMAYO CEDIDA AO NOSSO MUNICIPIO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DA SEC DE SAUDE.",2750.00,0,,0,,2018,401,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006040,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"DESPESA REALIZADA COM O REPASSE REFERENTE A ALIMENTACAO E MORADIA A MEDICA YURIASNE CARDONA TAMAYO CEDIDA AO NOSSO MUNICIPIO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DA SEC DE SAUDE.",1400.00,0,,0,,2018,401,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371562,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371588,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371609,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371625,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371859,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006046,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1735/2018.",7185.00,0,,0,,2018,408,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006047,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1735/2018.",200.00,0,,0,,2018,408,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1735/2018.",2600.00,0,,0,,2018,408,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 01 CORREIA DE ALTERNADOR PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACA IVK0585, LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO1763/2018.",45.00,0,,0,,2018,407,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006050,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO E PERFIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO SOLARIUM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT",1940.00,0,,0,,2018,406,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-12,2018-11-12,2018000006051,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO E PERFIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO SOLARIUM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT",600.00,0,,0,,2018,406,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-13,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM TERMO ADITIVO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1089 E BOLETIM 210/2018",,370818,,43,35806.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-11-13,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372769,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-11-13,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,372769,,11,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-11-13,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,372769,,12,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-03-26,2018-11-13,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371204,48905.34,0,,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-03-26,2018-11-13,2018000001434,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,1049,AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1101,Operacoes de Credito,4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAVIMENTACAO DO CALCAMENTOP TOMADA DE PRECO 01/2018 COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA  PARA EXECUCAO DE OBRA DE REPAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DE PEDRA IRREGULAR NO TRECHO COMPRENDIDO NA SV. 11 DE AB,,371204,,4,48905.34,2018,1,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-11-13,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372840,2785.60,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-13,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372275,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-11-13,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372320,660.00,0,,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-11-13,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,370955,645.00,0,,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-11-13,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS ATLETAS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL NO 253 E BOLETIM 210/2018",,370955,,9,631.80,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-03,2018-11-13,2018000004119,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,370955,,8,13.20,2018,254,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-11-13,2018000004261,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372338,1768.44,0,,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-11-13,2018000004262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372329,68.80,0,,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-11-13,2018000004263,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372356,68.80,0,,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-11-13,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,371093,-1469.00,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-11-13,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371093,1469.00,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-11-13,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371105,1469.00,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-10-19,2018-11-13,2018000005511,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372302,40.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-13,2018000005574,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371057,5000.00,0,,2018,371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-13,2018000005591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372293,142.00,0,,2018,374,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-13,2018000005732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE IPE POR PARTE DA EMPRESA MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,349857,,2,304.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000005868,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4839,CIRURGICA LAJEADENSE LTDA,PJ,21112395000194,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24 HS CFE PROTOCOLO NO 800/2018 E NF NO 000.007.061 E BT 210/2018,,369281,,1,2189.00,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-13,2018000005871,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372311,290.00,0,,2018,383,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-13,2018000005905,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,265,SANTA MARIA & VIEIRA LTDA,PJ,90499179000166,2430001513,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 PARA USO NO MICRO-ONIBUS PLACAS IYW 2651, CONFORME NOTA FISCAL NO 337 E BOLETIM 210/2018",,369306,,1,3660.00,2018,387,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000005926,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVT 1604 DO TRASNPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 014.553 E BOLETIM 210/2018",,369208,,1,4170.00,2018,390,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371030,1.80,0,,2018,394,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS ATLETAS DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL (COMPLEMENTACAO EMPENHO NO 4119), CONFORME NOTA FISCAL NO 253 E BOLETIM 210/2018",,371030,,1,1.80,2018,394,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000005931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371168,350.00,0,,2018,392,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-13,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371261,100.00,0,,2018,392,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-13,2018000005949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371066,330.00,0,,2018,396,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-13,2018000005950,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371075,90.00,0,,2018,396,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-13,2018000005951,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371084,460.00,0,,2018,396,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-13,2018000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM BLOQUEIO JUDICIAL PROFERIDO PELA COMARCA DE MOSTARDAS NA ACAO DE MEDICAMENTOS CFE MEMORANDO .NO 31/2018, MEMORANDO INTERNO 245/18 E PROTOCOLO 1.731/2018 E BT 210/2018",,370698,,1,1285.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005972,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369569,,4,3035.97,0,0,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005975,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368204,,1,40.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005976,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368220,,1,270.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368236,,1,255.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005978,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368252,,1,227.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005979,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368268,,1,961.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005980,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368289,,1,39.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005981,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368320,,1,886.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005982,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OLAVO BILAC, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368341,,1,24.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368360,,1,42.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005984,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO FAROL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368376,,1,21.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF PRAIA DO FAROL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368392,,1,23.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF ONOFRE PIRES, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368408,,1,109.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",2,SERVICOS FUNERARIOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005987,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,66,Servicos Funerarios,2007,MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368424,,1,25.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005988,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368449,,1,22.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-13,2018000005989,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CARRETA ODONTO SESC, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,368465,,1,250.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006007,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,370311,,5,4783.23,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006010,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2118,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM BLOQUEIO JUDICIAIS  PROFERIDO PELA COMARCA DE MOSTARDAS NAS  ACOES  DE  MEDICAMENTOS CFE MEMORANDO .NO 31/2018, MEMORANDO INTERNO 245/18 E PROTOCOLO 1.759/2018 E BT 210/2018",,370689,,1,254.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006011,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1511 DE USO DA SEC.DE SAUDE, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369478,,1,472.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006012,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1637 DE USO DA SEC DE TURISMO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369494,,1,172.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006013,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1600 DE USO DA SEC DE COORDENACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369519,,1,80.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006014,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1314 DE USO DA SEC DE FINANCAS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369544,,1,60.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006015,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369560,,1,160.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006016,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1031 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369649,,1,531.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006017,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1585 DE USO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369665,,1,274.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006018,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1513 DE USO DA SEC.DE COORDENACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369681,,1,399.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006019,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1415 DE USO DA SEC.DE COORDENACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,369697,,1,212.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371405,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NOS DIAS 13 E 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,371405,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,371396,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006035,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NOS DIAS 13 E 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 210/2018",,371396,,1,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-13,2018000006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372284,550.00,0,,2018,401,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372116,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006053,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372132,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372148,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372164,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372180,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006057,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006057,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372196,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006058,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006058,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372221,501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF. AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME MEMORANDO N. 250 DE 13.11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF. A PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES NOVEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO N. 251 DE 13.11.2018 EM ANEXO AO PROCESSO",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006061,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA COMPLEMENTACAO DA OBRA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA LAGOA DOS PATOS PERTENCENTES",1385.98,0,,0,,2018,409,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10567.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373955,10567.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-13,2018000006064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374105,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-11-14,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000531 REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRASNPORTE, CONCEDIDO AOS ALUNOS RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 211/2018",,367476,,7,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-11-14,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000532 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO AO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILGO RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 211/2018",,367485,,6,100.00,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-14,2018000005807,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001539 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/10/2018, CONFORME BOLETIM 211/2018",,353543,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-14,2018000005914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001539 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/11/2018, CONFORME BOLETIM 211/2018",,363665,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-14,2018000005958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001539 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/11/2018, CONFORME BOLETIM 211/2018",,367567,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374121,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374137,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374162,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374178,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374194,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374210,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374226,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374242,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374258,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374274,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374326,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006076,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",11.50,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-14,2018-11-14,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE 20 VIAGENS DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA LOCALIDADE DA BARROSA, DE ACORDO COM O PROTOCOLO NO 17",7000.00,0,,0,,2018,410,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-11-16,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DA MENSALIDADE DA INTERNACAO DO PACIENTE ALEXANDRO SARAIVA DE SOUZA NA CLINICA CENTRO DE RECUPERACAO SANTA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, CONFORME NOTA FISCAL NO 190 E BOLETIM 212/2018",,372275,,10,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-11-16,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373964,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-11-16,2018000004261,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS CFE PROTOCOLO NO 773/2018  E NF NO 021.788.014 E BT 212/2018,,372338,,1,1768.44,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-11-16,2018000004262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS CFE PROTOCOLO NO 773/2018  E NF NO 021.788.165 E BT 212/2018,,372329,,1,68.80,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-11-16,2018000004263,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4776,GESSICA SILVA DE LEMOS,PF,3097615067,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS CFE PROTOCOLO NO 773/2018  E NF NO 021.788.192 E BT 212/2018,,372356,,1,68.80,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-20,2018-11-16,2018000004388,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/08/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,276666,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-11-16,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE ALIMENTACAO (ALMOCO E JANTA) PARA 4 PESSOAS QUE IRAO TRABALHAR NA CARRETA ODONTOLOGICA ODONTO SESC, CONFORME NOTA FISCAL NO 1726 E BOLETIM 212/2018",,371105,,1,1469.00,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-11-16,2018000005241,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 02/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,325517,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-11-16,2018000005275,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,328272,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-16,2018000005326,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,330992,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-11-16,2018000005387,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,335823,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-16,2018000005405,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,337173,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-16,2018000005507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE PREGAO PRESENCIAL 015/2018 E NF NO 000.027.682  E BT 212/2018",,369359,,1,720.00,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-16,2018000005508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4779,VENER PEREIRA DE SOUZA,PJ,9110229000153,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE PREGAO PRESENCIAL 015/2018 E NF NO 000.027.683 E BT 212/2018",,369444,,1,1017.20,2018,15,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-16,2018000005518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,341784,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-16,2018000005553,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,342792,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-16,2018000005569,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO DA SEC DE ACAO SOCIAL, CFE PROTOCOLO NO 1634/22018 E NF NO 000000280 E BT 212/2018",,346086,,1,726.25,2018,369,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-23,2018-11-16,2018000005573,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373331,1098.50,0,,2018,370,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-16,2018000005573,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.31,339031040000000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA PARA COMPLEMENTO DE CUSTOS DE MATERIAL PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS, CONFORME BOLETIM 212/2018",,373331,,1,1098.50,2018,370,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-16,2018000005574,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA PARA COMPLEMENTO DE CUSTOS COM O PAGAMENTO DA EMPRESA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS, CONFORME BOLETIM 212/2018",,371057,,2,5000.00,2018,371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-16,2018000005591,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A FAMILIA ACOMPANHADA PELA SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.406 E BOLETIM 212/2018",,372293,,1,142.00,2018,374,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-16,2018000005613,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,345370,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-16,2018000005620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4916,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000902,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373492,9500.00,0,,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-24,2018-11-16,2018000005621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4916,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000902,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373474,900.00,0,,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-16,2018000005624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4917,DECOL & LOVISON LTDA,PJ,19979077000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374412,1134.00,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-16,2018000005779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373349,216.60,0,,2018,379,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-16,2018000005779,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,101,Const. Rest. Conserv.Estradas Municipais,2009,CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 40 PRANCHAS DE EUCALIPTO, 10 PAUS DE EUCALIPTO E PREGOS PARA MANUTENCAO DAS PONTES DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.405 E BOLETIM 212/2018",,373349,,1,216.60,2018,379,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-16,2018000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373340,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-16,2018000005808,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 29/10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,373340,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000005820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374317,100.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,372950,273.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,372950,,7,189.84,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,372950,,5,8.19,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-16,2018000005826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,372950,,6,75.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-11-01,2018-11-16,2018000005865,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374335,200.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-16,2018000005871,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADESIVAR O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS IYW 2651, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.773.123 E BOLETIM 212/2018",,372311,,1,290.00,2018,383,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-16,2018000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 05/11/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,362147,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-16,2018000005900,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3609,BENHUR LUCAS RODRIGUES,PJ,11500304000134,2430006965,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DO TRATOR JOHN DERRE, LOTADO NA SEC DE OBRAS CONF PROTOCOLO NO 1686/2018 E NF NO  021.711.340 E BT 212/2018",,366249,,1,1380.00,2018,384,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-16,2018000005906,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374283,228.81,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-16,2018000005907,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374146,489.11,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-16,2018000005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374080,441.41,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-16,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,374421,-4770.27,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-16,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374421,4770.27,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-16,2018000005910,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374357,928.20,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-16,2018000005910,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374308,1107.50,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-16,2018000005931,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA ONOFRE PIRES, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.034 E BOLETIM 212/2018",,371168,,1,350.00,2018,392,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-16,2018000005932,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039950000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP. PROC. DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4543,ARLINDO PAPALIARINI-ME,PJ,5165863000132,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSAO DE USO DA ESCOLA ONOFRE PIRES, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/312 E BOLETIM 212/2018",,371261,,1,100.00,2018,392,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-16,2018000005949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.474.791 E BOLETIM 212/2018",,371066,,1,330.00,2018,396,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-16,2018000005952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373358,220.00,0,,2018,395,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-16,2018000005952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3326,REUS CHAVES LIMA,PJ,9583809000168,2430006523,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MAGUEIRAS DE ALTA PRESSAO COM CONEXAO E TERMINAIS, PARA A SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.768.677 E BOLETIM 212/2018",,373358,,1,220.00,2018,395,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-16,2018000005954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373451,369.87,0,,2018,399,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-16,2018000005954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,523,LUIZ AGNELO CHAVES MARTINS,PJ,92578665000103,2430002986,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUIOSICAO DE PECAS PARA USO NO CONSERTO DO TANQUE USADO NO COMBATE A INCENDIOS CFE PROTOCOLO NO 1693/2018 E NF NO 000004180 E BT 212/2018,,373451,,1,369.87,2018,399,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-16,2018000006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O REPASSE DE MORADIA A MEDICA YURIASNE CARDONA TAMAYO CEDIDA AO NOSSO MUNICIPIO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME BOLETIM 212/2018",,372284,,1,550.00,2018,401,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-16,2018000006043,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 212/2018,,371609,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE  OSORIO E CAPAO DA CANOA /RS CFE BT 212/2018,,372148,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006058,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 212/2018,,372221,,1,501.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373020,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,373020,,3,325.73,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,373020,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,373020,,4,1792.90,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,373090,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,373090,,3,523.15,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,373090,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 212/2018",,373090,,5,1454.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-16,2018000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,373090,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006078,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006078,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374437,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374462,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374526,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374542,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374558,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374574,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374590,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374606,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CANOAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374622,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-16,2018-11-16,2018000006087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374638,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-03-13,2018-11-19,2018000001241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375721,1480.00,0,,2018,76,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375383,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,375383,,16,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375423,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,375423,,14,2.10,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375463,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,375463,,6,21.58,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375343,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-19,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,375343,,14,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-11-19,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 169 E BOLETIM 213/2018",,372840,,3,2785.60,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-11-19,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TELEDOAGNOSTICO DE RCG, VIA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NO 10865 E BOLETIM 213/2018",,372320,,2,660.00,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-11-19,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DISPERSOS/SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.816.570 E BOLETIM 213/2018",,373964,,5,700.00,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-19,2018000005339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375503,3295.00,0,,2018,33,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-19,2018000005511,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002221 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA CACAMBA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 130 E BOLETIM 213/2018",,372302,,1,40.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-19,2018000005620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4916,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000902,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUO 9705, CONFORME NOTA FISCAL NO 63370 E BOLETIM 213/2018",,373492,,1,9500.00,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-19,2018000005621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4916,"TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD",PJ,11726521000902,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUO 9705, CONFORME NOTA FISCAL NO 20182486 E BOLETIM 213/2018",,373474,,1,900.00,2018,376,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-19,2018000005626,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4915,TJC IMPORTADORA LTDA,PJ,26692484000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.581.772 E BOLETIM 213/2018",,369343,,1,12932.00,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-19,2018000005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375781,136.00,0,,2018,378,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-26,2018-11-19,2018000005777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375772,400.00,0,,2018,378,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-30,2018-11-19,2018000005820,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002221 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA CARREGADEIRA SEC DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 131 E BOLETIM 213/2018",,374317,,1,100.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-19,2018000005865,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002221 REF.A DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DA CARREGADEIRA SEC DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 132 E BOLETIM 213/2018",,374335,,1,200.00,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375745,2362.40,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375736,2407.86,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018000005911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375763,1576.48,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-19,2018000005911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375754,2331.03,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-19,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375641,660.00,0,,2018,394,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-19,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,375641,,2,0.00,2018,394,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-19,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,375641,,3,13.20,2018,394,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-19,2018000005950,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850318  REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.761.712 E BOLETIM 213/2018",,371075,,1,90.00,2018,396,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-19,2018000005951,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4787,AZEVEDO E HOMEM LTDA-ME,PJ,27357630000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850318 REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 017 E BOLETIM 213/2018",,371084,,1,460.00,2018,396,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-19,2018000005953,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375601,1980.00,0,,2018,393,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-19,2018000005953,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,375601,,2,39.60,2018,393,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018000006008,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3769,TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,PJ,11766881000172,1540106737,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE QUATRO PERSIANAS HORIZONTAIS E UM TAPETE EMBORRACHADO PARA O CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.743.688 E BOLETIM 213/2018",,369503,,1,3700.00,2018,402,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375790,90.00,0,,2018,403,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-19,2018000006046,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375334,7185.00,0,,2018,408,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375681,2100.00,0,,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-19,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,375681,,2,42.00,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374654,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",536.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374673,536.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374673,,1,536.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",695.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374689,695.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374689,,1,695.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.E.I.PIAZITO, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",307.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374705,307.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEI PIAZITO, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374705,,1,307.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741650 DE USO NA E.M.E.F. IZABEL CRISTINA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",206.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374728,206.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006092,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1650 DE USO NA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374728,,1,206.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",445.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374744,445.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1523 DE USO DA SEC DE EDUCACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374744,,1,445.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374763,109.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006094,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1040 DE USO DA SEC.DE OBRAS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374763,,1,109.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",109.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374779,109.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1030 DE USO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374779,,1,109.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006097,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",142.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006097,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374831,142.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006097,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374831,,1,142.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006098,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",43.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006098,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374847,43.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006098,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 213/2018",,374847,,1,43.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO 252 DE 19/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375512,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,375512,,3,1533.21,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,375512,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006100,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3509,ASSOCIACAO DOS CONSELHOS TUTELARES DO RS,PJ,10604267000141,,"REF.AO PAGTO DE INSCRICAO NO XXIV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE MEMORANDO NO 106/2018 EM ANEXO.",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374930,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374957,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM  DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374921,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM  DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374948,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006105,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM  DESPESA DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006105,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374939,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM  DESPESA DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,374912,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM ANO 2018.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,375592,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4710,MARCOS ANTONIO MAGNUS GARCIA 65602099034,PJ,19967699000191,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE 2 (DOIS) PAINEIS MADEIRADO DE PINUS COM LETRA MDF PARA MELHOR VISIBILIDADE DO NOME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME",2200.00,0,,0,,2018,412,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006109,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4925,AGILE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,29531310000114,,"DESPESA REALIZADA COM O ALUGUEL DE 01 (UMA) VARREDEIRA URBANA POR 10 DIAS, NO MAXIMO DE 8 HORAS DIARIAS, COM ABASTECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA LOCATARIA, PARA SEC DE O",4000.00,0,,0,,2018,413,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376099,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376115,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CANOAS/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376131,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376157,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376182,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-19,2018000006116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376243,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-11-20,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000001414 E BOLETIM 214/2018",,372769,,13,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-11-20,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377738,500.00,0,,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-11-20,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,377738,-500.00,0,,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-11-20,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377711,704.00,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-11-20,2018000005403,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 15/10/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,337141,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-16,2018-11-20,2018000005413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376908,75.00,0,,2018,359,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-20,2018000005609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/10/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,345303,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-20,2018000005624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4917,DECOL & LOVISON LTDA,PJ,19979077000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO IMPRESSORA ALTA PRODUTIVIDADE COM VELOCIDADE DE 30 PPM DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO CFE PROT NO 921/2018  CFE NF NO 000000627 E BT 214/2018",,374412,,1,1134.00,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005732,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,349857,,3,2025.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005737,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,349937,,1,1335.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005738,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,349953,,1,1869.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,349969,,1,1850.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005740,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,349985,,1,1570.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,350017,,1,7630.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005744,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,350049,,1,1525.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005746,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,350081,,1,221.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005748,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,350113,,1,487.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,350305,,1,1293.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005762,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO IPE POR PARTE DA EMPRESA, MES 10/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,350337,,1,120.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,350369,,1,3169.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005765,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA MES 10/2018 E BT 214/2018,,350385,,1,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-20,2018000005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPIVARI DO SUL NO DIA 28/10/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,351243,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-20,2018000005857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 214/2018,,356483,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-20,2018000005883,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 01/11/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,361866,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-20,2018000005895,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 04/11/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,362163,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018000005906,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 010 E BOLETIM 214/2018",,374283,,1,228.81,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018000005907,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 009 E BOLETIM 214/2018",,374146,,1,489.11,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018000005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 008 E BOLETIM 214/2018",,374080,,1,441.41,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018000005910,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.780.327 E BOLETIM 214/2018",,374357,,2,928.20,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-20,2018000005910,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.780.321 E BOLETIM 214/2018",,374308,,1,1107.50,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-20,2018000005925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/11/2018 PARA SAO JOSE DO NORTE/RS CFE BT 214/2018,,365127,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-20,2018000005929,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377729,630.00,0,,2018,391,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-20,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIAGEM DE ONIBUS DE TAVARES PARA RINCAO IDA E VOLTA CFE NF NO 256 E BT 214/2018,,375641,,4,646.80,2018,394,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-20,2018000005953,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIAGEM DE ONIBUS PARA LEVAR O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO CRAS/MATAV, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO FESTIVAL DAS AVES QUE OCORREU NO DIA 18 DE NOVEMBRO EM MOSTARDAS CFE NF NO 255  E BT 214/2018",,375601,,3,1940.40,2018,393,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-20,2018000006001,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 09/11/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,369240,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE UM BANNER PARA EXPOSICAO AO PUBLICO, DA SEC DE SAUDE, CFE PROTOCOLO NO 1749/2018 E NF NO 021.813.268 E BT 214/2018",,375790,,1,90.00,2018,403,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376889,1100.00,0,,2018,401,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000006040,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376859,700.00,0,,2018,401,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-20,2018000006046,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DA SEC DE SAUDE CFE  ROTOCOLO NO 1735/2018 E NF NO 000000255 E BT 214/2018",,375334,,1,7185.00,2018,408,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-13,2018-11-20,2018000006061,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376917,1385.98,0,,2018,409,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000006075,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA POA /RS CFE BT 214/2018,,374326,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-20,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIAGEM DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA LOCALIDADE DA BARROSA PARA TAVARES CFE NF NO 254 E BT 214/2018,,375681,,3,2058.00,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-20,2018000006078,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/11/2018 PARA SAO JOSE DO NORTE  /RS CFE BT 214/2018,,374437,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ?PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 11/2018 CFE MEMORANDO NO 252 DE 19/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 214/2018,,375512,,4,6941.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM DESPESA COM LOCACAO  NA CIDADE DE ERECHIM/RS NPS DIAS 21, 22 E 23/11/2018 CFE BT 214/2018",,374930,,1,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002222 REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21, 22 E 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,374957,,1,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM DESPESA DE ALIMENTACAO  NA CIDADE DE ERECHIM/RS NPS DIAS 21, 22 E 23/11/2018 CFE BT 214/2018",,374921,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002222 REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21, 22 E 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,374948,,1,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006105,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002222 REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO COM DESPESA DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21, 22 E 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,374939,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM DESPESA DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE ERECHIM/RS NPS DIAS 21, 22 E 23/11/2018 CFE BT 214/2018",,374912,,1,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-20,2018000006107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM ANO 2018, CONFORME BOLETIM 214/2018",,375592,,1,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",120.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006119,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,"PREGAO PRESENCIAL, REGISTRO DE PRECOS NO 020/2017, CONSERTO DE PNEUS E RADIADORES",120.00,0,,0,,2017,20,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006120,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32724.",751.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006120,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376385,751.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006120,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM  CFE CONH NO 32724 E BT 214/2018,,376385,,1,751.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006121,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO32723.",0.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006121,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376433,0.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006121,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32723 E BT 214/2018,,376433,,1,0.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006122,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006122,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376449,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376465,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO 253 DE 20/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376926,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,376926,,3,1201.29,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,376926,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006125,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE.,304.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006125,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376559,304.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006125,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE CFE BT 214/2018,,376559,,1,304.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006126,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO ARRENDODAMENTO DO IPE DA MANUTENCAO MENSAL DOS SERVIDORES, MES 10/2018.",1.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006126,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376580,1.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006126,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ARRENDODAMENTO DO IPE DA MANUTENCAO MENSAL DOS SERVIDORES MES  10/2018 E BT 214/2018,,376580,,1,1.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006127,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,"REF.AO PAGTO DE SENTENCA JUDICIAL, CFE MEMORANDO NO 035/2018 EM ANEXO.",1616.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006127,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376834,1616.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006128,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,"REF.AO PAGTO DE SENTENCA JUDICIAL, CFE MEMORANDO NO 036/2018 EM ANEXO.",1423.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006128,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376850,1423.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"REF.AO PAGTO DA COMPLEMENTACAO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM ANO 2018, DO EMPENHO NO 6107 DE 19/11/2018.",27.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,376880,27.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377330,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377346,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377362,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377378,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-20,2018-11-20,2018000006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377394,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-21,2018000000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/01/2018  PARA  CIDADE DE RIO GRANDE   /RS E BT 215/2018,,10858,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-11-21,2018000000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/01/2018  PARA  CIDADE DE RIO GRANDE   /RS E BT 215/2018,,10943,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-21,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 503 E BT 215/2018,,375383,,17,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-21,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 504  E BT 215/2018,,375423,,15,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-21,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA CFE CARTA CONVITE NO 018/2018E NF NO 501 E BT 215/2018,,375463,,7,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-11-21,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 502  E BT 215/2018,,375343,,15,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-06-11,2018-11-21,2018000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/06/2018  PARA  CIDADE DE  OSORIO  /RS E BT 215/2018,,203508,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-11-21,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377756,500.00,0,,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-11-21,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO EMISSORA DE RADIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ASSUSNTOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PUBLICO CFE PROT NO 1182/2018 E NF NO  309 E BT 215/2018,,377756,,1,500.00,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-11-21,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377837,1357.00,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-11-21,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377792,93.88,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-01,2018-11-21,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377828,1633.58,0,,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-11-21,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377765,152.44,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-11-21,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377783,3403.96,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-02,2018-11-21,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377774,1681.00,0,,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-11-21,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377801,765.00,0,,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-08-27,2018-11-21,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377856,121.25,0,,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-21,2018000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3228,MARCIA GREIVE,PF,39651487020,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/08/2018  PARA  CIDADE DE  OSORIO  /RS E BT 215/2018,,282030,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-11-21,2018000005328,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/10/2018  PARA  CIDADE DETRAMANDAI   /RS E BT 215/2018,,331010,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-11-21,2018000005338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378167,304.80,0,,2018,349,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-21,2018000005339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MANUTENCAO DE LUMINARIAS AOS POSTE DA CEEE E PREDIOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA CFE NF NO 021.814.673 E BT 215/2018,,375503,,1,3295.00,2018,33,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-21,2018000005413,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE 01 ADAPTADOR COM ANTENA PARA USO NA MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO CFE PROT NO 1561/2018 E NF NO 021.847.014 E BT 215/2018,,376908,,1,75.00,2018,359,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-11-21,2018000005450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 215/2018,,338968,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-21,2018000005522,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018  PARA  CIDADE DE CANOAS  /RS E BT 215/2018,,341884,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-21,2018000005525,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/10/2018  PARA  CIDADE DE POA/RS E BT 215/2018,,341959,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-19,2018-11-21,2018000005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4304,MAITE CONCEICAO DA COSTA,PF,2811107002,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/10/2018  PARA  CIDADE DE OSORIO   /RS E BT 215/2018,,341984,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-11-21,2018000005527,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 215/2018,,342009,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-11-21,2018000005583,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018  PARA  CIDADE DE POA/RS E BT 215/2018,,343995,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-21,2018000005610,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018  PARA  CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE   /RS E BT 215/2018,,345319,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-11-21,2018000005611,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018  PARA  CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE RS E BT 215/2018,,345338,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-21,2018000005776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS , PLACA IVO 4077 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROT NO 1673/2018 E NF NO  000.000.644  E BT 215/2018",,375781,,1,136.00,2018,378,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-21,2018000005777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4886,MECANICA DO SERGINHO LTDA,PJ,2154264000125,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO ONIBUS , PLACA IVO 4077 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROT NO 1673/2018 E NF NO 60 E BT 215/2018",,375772,,1,400.00,2018,378,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-21,2018000005780,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 215/2018,,350912,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-26,2018-11-21,2018000005783,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/10/2018  PARA  CIDADE DE POA/ RS E BT 215/2018,,350972,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-21,2018000005804,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/10/2018  PARA  CIDADE DE POA/ RS E BT 215/2018,,353495,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-29,2018-11-21,2018000005812,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378149,77.00,0,,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-21,2018000005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018  PARA  CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE   /RS E BT 215/2018,,356444,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-11-21,2018000005859,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/10/2018  PARA  CIDADE DE  SANTO ANTONIUO DA PATRULHA E CAPAO DA CANOA-/ RS E BT 215/2018,,356550,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-11-21,2018000005877,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/11/2018  PARA  CIDADE DE POA/ RS E BT 215/2018,,361700,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-21,2018000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/11/2018  PARA  CIDADE DE POA/ RS E BT 215/2018,,362006,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-21,2018000005892,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/11/2018  PARA  OSORIO  /RS E BT 215/2018,,362115,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-21,2018000005893,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI  /RS CFE BT 215/2018,,362131,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUIOSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA  E DESPORTO SEC DE COORDENACAO E SEC. DE TRABALHO  ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA, CFE PROT NO 1370/2018 , 1385/2018 E 1384/2018 E NF NO 021.777.300 E BT 215/201",,375736,,1,2407.86,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUIOSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA  E DESPORTO SEC DE COORDENACAO E SEC. DE TRABALHO  ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA, CFE PROT NO 1370/2018 , 1385/2018 E 1384/2018 E NF NO 021.776.754 E BT 215/201",,375745,,2,2362.40,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000005911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUIOSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA  E DESPORTO SEC DE COORDENACAO E SEC. DE TRABALHO  ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA, CFE PROT NO 1370/2018 , 1385/2018 E 1384/2018 E NF NO  021.778.294  E BT 215/2",,375754,,1,2331.03,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000005911,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUIOSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA  E DESPORTO SEC DE COORDENACAO E SEC. DE TRABALHO  ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA, CFE PROT NO 1370/2018 , 1385/2018 E 1384/2018 E NF NO  021.779.906   E BT 215/",,375763,,2,1576.48,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-06,2018-11-21,2018000005912,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378176,550.00,0,,2018,386,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-21,2018000005929,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM POSTE PADRAO CEEE DEW 6M DE ALTURA PARA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS AS MARGENS DA LAGOA DOS PATOS CFE PROT NO 1714/2018 E NF NO 021.832.077 E BT 215/2018,,377729,,1,630.00,2018,391,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-21,2018000005936,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/11/2018  PARA  CIDADE DE POA E CANOAS / RS E BT 215/2018,,365318,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-21,2018000005939,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/11/2018  PARA  CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE   /RS E BT 215/2018,,365372,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-21,2018000005962,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4409,KELEN VIEIRA TEIXEIRA,PF,1842067079,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/11/2018  PARA  SAO JOSE DO NORTE /RS E BT 215/2018,,367656,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-21,2018000005965,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4651,GILMAR FERREIRA DE LEMOS,PF,55101038091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/11/2018 PARA OSORIO/RS E BT 215/2018,,367714,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-21,2018000006002,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2018  PARA  CIDADE DE POA E CANOAS / RS E BT 215/2018,,369265,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018000006020,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO   /RS CFE BT 215/2018,,369713,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018000006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALIMENTACAO  E MORADIA A MEDICA YURIASNE CARDONA TAMAYO CEDIDA AO NOSSO MUNICIPIO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA SEC. DA SAUDE CFE BT 215/2018,,376889,,2,1100.00,2018,401,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018000006040,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A ALIMENTACAO E MORADIA A MEDICA YURIASNE CARDONA TAMAYO CEDIDA AO NOSSO MUNICIPIO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA SEC. DA SAUDE CFE BT 215/2018,,376859,,1,700.00,2018,401,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-21,2018000006049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378158,45.00,0,,2018,407,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-21,2018000006055,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 215/2018,,372164,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-21,2018000006056,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DEUMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/11/2018  PARA  POA/RS E BT 215/2018,,372180,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-21,2018000006061,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA COMPLEMENMTACAO DA OBRA DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA LAGOA DOS PATOS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS CFE PROT NO 1769/2018   E NF NO 1.415   E BT 215/2018",,376917,,1,1385.98,2018,409,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-21,2018000006065,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 215/2018,,374121,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-21,2018000006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/11/2018  PARA  CIDADE DE  OSORIO  /RS E BT 215/2018,,374137,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-21,2018000006088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 215/2018,,374654,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-21,2018000006116,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA  DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018  PARA  CIDADE DE  POA  /RS E BT 215/2018,,376243,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018000006123,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA   /RS CFE BT 215/2018,,376465,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018000006124,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 11/2018 CFE MEMORANDO NO 253 DE 20/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 215/2018,,376926,,4,3035.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018000006127,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SETENCA JUDICIAL CFE MEMORANDO NO 035/2018 EM ANEXO GUIA NO 111.18/0000418  E BT 215/2018,,376834,,1,1616.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018000006128,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SETENCA JUDICIAL CFE MEMORANDO NO 036/2018 EM ANEXO GUIA NO 111.18/0000419 E BT 215/2018,,376850,,1,1423.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-21,2018000006129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA COMPLEMENTACAO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM ANO 2018 DO EMPENHO NO 6107 DE 19/11/2018 E BT 215/2018,,376880,,1,27.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377413,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377429,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006138,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006138,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,377445,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,"DESPESA REALIZADA COM O AUXILIO FUNERAL DE URNA FUNERARIA DO SR ALAELCIO SANTOS LEMOS, DA SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO NO 1794/2018.",600.00,0,,0,,2018,47,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378455,600.00,0,,2018,47,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006140,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4479,SANDRO JOSE VELHO DE ARAUJO,PF,55101550000,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO, PA",2000.00,0,,0,,2018,414,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378231,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378250,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378284,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378327,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378352,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378378,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-21,2018-11-21,2018000006147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378394,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-22,2018000004071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 201800000000222 E BOLETIM 216/2018",,377837,,5,1357.00,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-22,2018000004072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2913 E BOLETIM 216/2018",,377792,,5,93.88,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-01,2018-11-22,2018000004073,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITQ 1338, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2914 E BOLETIM 216/2018",,377828,,5,1633.58,2018,242,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-11-22,2018000004103,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUO 9705, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2912 E BOLETIM 216/2018",,377765,,5,152.44,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-11-22,2018000004104,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUO 9705, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2911 E BOLETIM 216/2018",,377783,,5,3403.96,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-02,2018-11-22,2018000004105,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUO 9705, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 201800000000221 E BOLETIM 216/2018",,377774,,5,1681.00,2018,249,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-08-10,2018-11-22,2018000004258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378868,21.63,0,,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-11-22,2018000004288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378922,406.93,0,,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-11-22,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378931,420.00,0,,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-08-22,2018-11-22,2018000004420,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378850,375.85,0,,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-08-22,2018-11-22,2018000004421,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378895,42.73,0,,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-22,2018000004487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2979 E BOLETIM 216/2018",,377711,,4,704.00,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-22,2018000004488,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQT 1338, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 201800000000255 E BOLETIM 216/2018",,377801,,4,765.00,2018,305,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-11-22,2018000005338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA TENDA GAZEBO BRANCO E DUAS PAREDES GAZEBO RAFIA, DE USO DA SEC.DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 505 E BOLETIM 216/2018",,378167,,1,304.80,2018,349,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-29,2018-11-22,2018000005812,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.418 E BOLETIM 216/2018",,378149,,1,77.00,2018,382,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-11-22,2018000005927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378904,640.00,0,,2018,390,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-22,2018000006024,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),868,DISTRIBUIDORA PAPEIS SR. PASSOS LTDA,PJ,1150578000197,962564400,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378913,1895.60,0,,2018,404,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-22,2018000006064,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001540 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/11/2018, CONFORME BOLETIM 216/2018",,374105,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-22,2018000006073,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001540 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/11/2018, CONFORME BOLETIM 216/2018",,374258,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-22,2018000006132,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001540 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2018, CONFORME BOLETIM 216/2018",,377346,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006140,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4479,SANDRO JOSE VELHO DE ARAUJO,PF,55101550000,,"REF.A ANULACAO DO EMPENHO, CFE AUTORIZACAO DA FUNCIONARIA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES NO CORPO DO EMPENHO.",-2000.00,0,,0,,2018,414,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO 258 DE 21/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378474,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,378474,,3,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,378474,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4926,SANDRO J V DE ARAUJO - ME,PJ,18419873000107,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO, PA",2000.00,0,,0,,2018,415,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,378796,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379017,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379051,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379094,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379137,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379153,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-22,2018-11-22,2018000006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379169,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-08-27,2018-11-23,2018000004489,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA PARA MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PLACACS ITV 9807, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 2978 E BOLETIM 217/2018",,377856,,4,121.25,2018,303,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-11-23,2018000005912,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUIMICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,1789,TROPEIRO AGRICOLA LTDA-ME,PJ,4533655000186,2430003587,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE NITROSIN PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 506 E BOLETIM 217/2018",,378176,,1,550.00,2018,386,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-23,2018000005996,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,369145,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-23,2018000005997,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,369164,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-23,2018000006042,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,371588,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-23,2018000006049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,3757,VAGNER L. DA S. MESQUITA,PJ,11762149000124,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE 01 CORREIA DE ALTERNADOR PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN DE PLACAS IVK 0585 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.875.865 E BOLETIM 217/2018",,378158,,1,45.00,2018,407,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-23,2018000006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,372116,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-23,2018000006068,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,374178,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-23,2018000006086,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E CANOAS NO DIA 17/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,374622,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-23,2018000006087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 18/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,374638,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-23,2018000006113,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E CANOAS NO DIA 19/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,376131,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018000006122,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,376449,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-11-23,2018000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,377378,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018000006139,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2697,JOSE PEDRO R. FLORES E CIA LTDA,PJ,7059337000113,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O AUXILIO FUNERAL DE URNA FUNERARIA DO SR. ALAELCIO SANTOS LEMOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.885.572 E BOLETIM 217/2018",,378455,,1,600.00,2018,47,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018000006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,378284,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018000006144,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,378327,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018000006146,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,378378,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-11-23,2018000006147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,378394,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018000006148,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,378474,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-11-23,2018000006150,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 22/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,378796,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E ESTEIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379185,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379201,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006158,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 217/2018",,379201,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379253,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ESTEIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379269,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379704,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379720,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379736,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006170,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379752,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379768,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379784,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379800,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379816,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-23,2018-11-23,2018000006175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379832,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-11-26,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,378931,-420.00,0,,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-08-13,2018-11-26,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380377,420.00,0,,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-11-26,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,PAGAMENTO DE EMPENHO,,380377,,2,0.00,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-11-26,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,RETENCAO DE EMPENHO,,380377,,3,12.60,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-11-26,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380436,1500.00,0,,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-26,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381243,1000.00,0,,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-11-26,2018000005963,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 08/11/2018, CONFORME BOLETIM 218/2018",,367672,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-09,2018-11-26,2018000005973,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4353,IZAIAS DA COSTA OLIVEIRA,PJ,17293760000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381454,2500.00,0,,2018,400,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-26,2018000006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380454,372.00,0,,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-26,2018000006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2108,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380469,1209.00,0,,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-26,2018000006030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2109,MANUTENCAO PDDE EXTRA RURAL FUND. UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380485,558.00,0,,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-11-26,2018000006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2107,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE FUND.-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380445,961.00,0,,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-11-26,2018000006074,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E TRAMANDAI NO DIA 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 218/2018",,374274,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-11-26,2018000006080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/11/2018, CONFORME BOLETIM 218/2018",,374526,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",-17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,379626,-17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,374930,,2,-17.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",-7.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,379987,-7.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,374957,,2,-7.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM  DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",-85.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,379663,-85.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006103,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,374921,,2,-85.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO COM  DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ERECHIM/RS NOS DIAS 21,22 E 23/11/2018.",-69.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,380088,-69.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 218/2018",,374948,,2,-69.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006105,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1644,FERNANDA PAIVA CADO,PF,82090629053,,PRESTACAO DE CONTAS,,374939,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-11-26,2018000006106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4548,ROSANGELA MARIANO,PF,1080727035,,PRESTACAO DE CONTAS,,374912,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379869,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,379887,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006182,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4812,LAUX E LAUX LTDA ME,PJ,94099041000120,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM BRINQUEDO   CARROSSEL GIRA GIRA  , PARA SER INSTALADO NA PRACINHA  PUBLICA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PERTENCENTE A SEC DE OBR",1585.00,0,,0,,2018,416,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006185,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC DE SAUDE, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",425.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006185,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380240,425.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006186,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",223.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006186,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380256,223.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",171.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380272,171.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.I PIAZITO, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",443.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380288,443.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",193.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380304,193.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006190,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICA, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",706.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006190,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380320,706.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VIGILANCIA, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380336,40.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006192,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VIGILANCIA, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006192,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380352,40.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CARRETA ODONTO SESC, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",434.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380424,434.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006195,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SAMU, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",76.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006195,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380494,76.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380510,82.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006197,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",297.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006197,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380526,297.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",44.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380542,44.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",180.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380558,180.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",52.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380574,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",324.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380590,324.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006202,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",91.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006202,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380606,91.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006203,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006203,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380622,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",70.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380638,70.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006205,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA, NO MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",160.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006205,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380654,160.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380670,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006207,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006207,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380686,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380702,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380723,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006210,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",94.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006210,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380749,94.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",70.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380765,70.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",52.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380781,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380797,79.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA E.M.E.F IZABEL CRISTINA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",100.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380813,100.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006215,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA CRACHE 12 DE MAIO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",88.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006215,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,380832,88.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1 KIT CFTV JA INSTALADO COM 9 CAMERAS EM HD, PARA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1829/2018.",4690.00,0,,0,,2018,417,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE LIXEIRAS NA PRAIA DO FAROL, PARA DIRECIONAR O ACUMULO DE AGUA NAS RUAS E PARA INSTALACAO DOS BANHEIROS NA",41.18,0,,0,,2018,419,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE LIXEIRAS NA PRAIA DO FAROL, PARA DIRECIONAR O ACUMULO DE AGUA NAS RUAS E PARA INSTALACAO DOS BANHEIROS NA",1225.93,0,,0,,2018,419,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1139,FNAS PSB,2189,CLAUDIA ELAINE A. TERRA,PF,70549176004,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE 06 POLTRONAS, PERTENCENTES A SALA DE ACOLHIMENTO DO CRAS/MATAV, CONFORME PROTOCOLO NO 1815/2018.",1320.00,0,,0,,2018,418,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006220,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PROTOCOLO NO1822/2018.",1528.50,0,,0,,2018,420,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3205,CLAUDIOJOE PAIVA DE PAIVA,PF,670931080,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DO DJ CLAUDIO PAIVA COM A FINALIDADE DE APRESENTACAO NO BAILE DA ESCOLDA DAS SOBERANAS DA 16A EXPOCACE, CONFORME PROTOCOLO NO 1825/201",200.00,0,,0,,2018,49,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006224,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006224,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381308,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381324,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381340,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381358,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381377,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-26,2018-11-26,2018000006229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381396,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-11-27,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385675,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-08-10,2018-11-27,2018000004258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.878.877 E BOLETIM 219/2018",,378868,,1,21.63,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-11-27,2018000004288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE, CONFORME NOTA FISCAL NO 19.357 E BOLETIM 219/2018",,378922,,2,406.93,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-08-13,2018-11-27,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE, CONFORME NOTA FISCAL NO 415 E BOLETIM 219/2018",,380377,,4,407.40,2018,284,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-08-22,2018-11-27,2018000004420,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.878.134 E BOLETIM 219/2018",,378850,,1,375.85,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-08-22,2018-11-27,2018000004421,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.878.802 E BOLETIM 219/2018",,378895,,1,42.73,2018,34,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-11-27,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001541 REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURANCA EM VIRTUDE DO CONVENIO COM ODONTO SESC, PARA GUARDA E ZELO DA UNIDADE MOVEL E A TENDA DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL NO 003 E BOLETIM 219/2018",,380436,,2,1500.00,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-11-27,2018000004986,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386127,704.21,0,,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-11-27,2018000004987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386100,420.00,0,,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-11-27,2018000004988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386109,737.00,0,,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-11-27,2018000004988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,386109,-737.00,0,,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386012,1000.00,0,,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-27,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO SENTIDO TAVARES, OSORIO E TRAMANDAI, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.942.801 E BOLETIM 219/2018",,381243,,4,1000.00,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-27,2018000005898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386136,949.13,0,,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-11-27,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386145,1346.56,0,,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-11-27,2018000005927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVT 1604, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/180 E BOLETIM 219/2018",,378904,,1,640.00,2018,390,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-09,2018-11-27,2018000005973,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4353,IZAIAS DA COSTA OLIVEIRA,PJ,17293760000137,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FINALIZACAO DA OBRA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO LOCALIZADOS AS MARGENS DA LAGOA DOS PATOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.950.271 E BOLETIM 219/2018",,381454,,1,2500.00,2018,400,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018000006024,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),868,DISTRIBUIDORA PAPEIS SR. PASSOS LTDA,PJ,1150578000197,962564400,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA USO DA EMEI VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 260.459 E BOLETIM 219/2018",,378913,,1,1895.60,2018,404,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018000006027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA EMEF PRAIA DO FAROL , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 021.928.596 E BOLETIM 219/2018",,380454,,1,372.00,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018000006028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2108,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA EMEF PRAIA DO FAROL , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 021.928.596 E BOLETIM 219/2018",,380469,,1,1209.00,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018000006030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2109,MANUTENCAO PDDE EXTRA RURAL FUND. UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA EMEF PRAIA DO FAROL , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 021.928.596 E BOLETIM 219/2018",,380485,,1,558.00,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-11-27,2018000006031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2107,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE FUND.-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA EMEF PRAIA DO FAROL , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 021.928.596 E BOLETIM 219/2018",,380445,,1,961.00,2018,398,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-27,2018000006168,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA E SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 24/11/2018, CONFORME BOLETIM 219/2018",,379720,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-27,2018000006173,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 25/11/2018, CONFORME BOLETIM 219/2018",,379800,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-11-27,2018000006185,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 219/2018",,380240,,1,425.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,17432.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381470,17432.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381470,,4,180.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381470,,5,1510.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381470,,3,1299.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381470,,6,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381470,,2,1953.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381553,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381553,,5,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381553,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381553,,4,1317.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381553,,6,966.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381553,,2,1156.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,26410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381636,26410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381636,,3,708.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381636,,6,1650.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381636,,2,3368.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381636,,5,2342.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381636,,4,5678.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381719,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381719,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381719,,4,923.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381719,,2,375.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,21932.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381784,21932.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381784,,2,2660.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381784,,6,685.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381784,,5,4828.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381784,,4,1044.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381784,,7,1703.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381784,,3,57.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381784,,8,1973.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,14930.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381885,14930.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381885,,5,1029.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381885,,3,35.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381885,,4,1624.25,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381885,,6,1143.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,381968,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381968,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,381968,,3,29.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006237,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,995.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006237,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382024,995.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006237,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382024,,3,353.98,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382077,,4,1062.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,59191.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382142,,8,51.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382142,,7,3570.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382142,,3,982.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382142,,2,6514.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382142,,5,8499.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382142,,6,2986.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382142,,4,222.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2911.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382243,2911.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,13965.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382259,13965.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382259,,7,1935.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382259,,4,1714.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382259,,5,453.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382259,,2,1303.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382259,,6,852.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382259,,3,366.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,81116.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382330,81116.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382330,,6,8905.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,17247.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382440,17247.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382440,,4,1110.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382440,,5,2884.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382440,,8,1607.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382440,,2,1998.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382440,,3,127.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382440,,6,148.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382440,,7,1391.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006244,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006244,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382541,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006244,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382541,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006244,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382541,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006244,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382541,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,11748.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382606,11748.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382606,,4,871.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382606,,6,25.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382606,,3,162.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382606,,5,317.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382606,,2,1126.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006246,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,973.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006246,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382689,973.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006246,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382689,,2,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382715,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382715,,3,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382715,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382750,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382750,,4,221.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382750,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382750,,2,492.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006249,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1003.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006249,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382815,1003.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1206.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382831,1206.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1889.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382847,1889.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382847,,3,120.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382847,,2,263.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382847,,4,151.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006252,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1628.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006252,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382891,1628.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382907,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382907,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382907,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,15753.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,382963,15753.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382963,,5,1290.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382963,,6,1035.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382963,,4,1435.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382963,,2,1675.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,382963,,3,930.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006255,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2182.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006255,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383046,2182.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006255,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383046,,2,54.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006256,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3475.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006256,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383072,3475.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1470.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383088,1470.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,23307.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383104,23307.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383104,,3,428.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383104,,7,1661.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383104,,5,1632.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383104,,4,2993.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383104,,2,2277.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383104,,6,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,6600.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383196,6600.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383196,,6,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383196,,4,676.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383196,,3,353.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383196,,5,177.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383196,,2,558.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,4396.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383258,4396.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383258,,3,325.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006260,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383258,,2,4071.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383293,1926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383293,,2,173.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1291.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383319,1291.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383319,,2,169.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3490.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383345,3490.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383345,,3,131.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383345,,2,400.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3110.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383401,3110.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383401,,4,475.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383401,,2,369.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383401,,3,16.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383401,,5,120.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383401,,6,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383484,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383484,,4,173.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383484,,3,307.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383484,,2,92.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,5657.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383528,5657.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383528,,6,476.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383528,,2,622.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383528,,3,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383528,,5,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383528,,4,797.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383590,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383590,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383590,,4,449.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383590,,3,381.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383634,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383650,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383666,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383666,,2,73.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,787.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383692,787.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383692,,2,28.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383692,,3,10.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006272,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006272,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383727,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1574.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383743,1574.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383743,,3,16.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383743,,2,71.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,6471.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383778,6471.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,383778,,2,59.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006275,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006275,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383804,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006276,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1492.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006276,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383820,1492.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383836,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006278,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006278,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383852,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383868,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,840.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383884,840.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,910.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383900,910.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006282,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,420.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006282,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383916,420.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006283,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,919.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006283,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383932,919.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,490.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383948,490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006285,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1015.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006285,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383964,1015.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006286,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006286,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383980,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,840.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,383996,840.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006288,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006288,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384012,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384028,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384028,,2,165.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384028,,3,163.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384063,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384079,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006292,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006292,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384095,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,873.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384111,873.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006294,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006294,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384127,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1095.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384143,1095.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,4955.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384159,4955.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006297,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,217.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006297,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384175,217.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006298,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,99.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006298,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384191,99.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,6873.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384207,6873.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384207,,5,98.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384207,,2,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384207,,4,171.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384207,,3,43.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006300,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1145.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006300,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384281,1145.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006300,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384281,,2,91.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,797.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384307,797.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384307,,3,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384307,,2,2.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,7080.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384342,7080.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006303,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006303,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384358,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006304,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,169.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006304,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384374,169.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006305,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,22.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006305,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384390,22.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006306,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3272.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006306,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384406,3272.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,151.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384422,151.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,295.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384438,295.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,138.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384454,138.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006310,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,384.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006310,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384470,384.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,834.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384486,834.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384486,,2,160.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384486,,3,134.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,46.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384521,46.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1527.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384537,1527.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2121.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384553,2121.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,24642.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384569,24642.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384569,,2,1621.22,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384569,,6,133.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384569,,5,286.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384569,,3,1832.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,31976.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384652,31976.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384652,,4,3906.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384652,,7,765.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384652,,6,1357.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384652,,2,3576.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384652,,3,2090.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384652,,5,184.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2426.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384744,2426.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006318,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,310.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006318,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384760,310.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006319,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1749.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006319,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384776,,3,30.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006319,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384776,,2,95.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006320,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,106.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006320,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384811,106.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006321,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2448.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006321,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384827,2448.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006321,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384827,,2,77.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006322,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1746.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006322,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384853,1746.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006322,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384853,,2,5.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006323,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,16166.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006323,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384879,16166.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006323,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384879,,2,1628.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006323,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384879,,3,3582.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006323,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384879,,5,2969.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006323,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384879,,4,1299.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,9008.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384932,9008.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384932,,4,24.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384932,,2,8762.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,384932,,3,221.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2894.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,384997,2894.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,7162.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385013,7162.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,733.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385029,733.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,2342.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385045,2342.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,4241.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385061,4241.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385077,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006331,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,254.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006331,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385093,254.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,16541.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,385109,-4326.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385927,4326.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385109,16541.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,385927,,3,4294.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,385927,,2,31.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1335.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385125,1335.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1869.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385141,1869.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1029.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385157,1029.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006336,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,88.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006336,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385173,88.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,38166.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385881,4522.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385189,38166.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,385189,-4522.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,385881,,2,497.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,385881,,3,4024.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,7601.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385205,7601.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,5055.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385221,5055.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006340,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1525.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006340,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385237,1525.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1035.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385253,1035.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,221.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385269,221.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3447.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385285,3447.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,487.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385301,487.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385317,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,209.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385333,209.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385349,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385365,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,6810.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385381,6810.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385771,348.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,385381,-348.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,385771,,2,348.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385397,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006351,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,4464.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006351,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385413,4464.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,4170.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385429,4170.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385445,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006354,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006354,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385461,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006355,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,5360.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006355,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385477,5360.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1290.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385493,1290.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006357,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,882.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006357,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385509,882.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006358,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,120.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006358,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385525,120.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,528.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385541,528.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3158.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385557,3158.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385573,1220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,926.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385589,926.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,1299.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385605,1299.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,4377.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385621,4377.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,385621,-629.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385844,629.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,385844,,2,629.07,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 11/2018,3503.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,385637,3503.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO259 DE 26/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6279.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386030,6279.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,386030,,2,188.38,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,386030,,3,1726.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,386021,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006368,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006368,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388831,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,388847,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006370,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2075,JADER CRISTIANO PEDONE,PF,148914098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389007,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,389320,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018000006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391363,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-11-28,2017000007161,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4801,G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP,PJ,9721729000121,,"PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF.A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO EM 29/03/2018 PAGO A MENOR NO SISTEMA QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME BOLETIM 220/2018",,83669,,8,310.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-11-28,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391650,3000.00,0,,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-28,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,EST PAGAMENTO EMPENHO EXTORNO POR PAGTO DE CONTA INDEVIDA,,320774,,2,-45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-28,2018000005181,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA  28/09/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS E BT 220/2018,,320774,,3,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-11-28,2018000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4525,JOSE TADEU DA ROSA SOUZA,PJ,22016886000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO SENTIDO TAVARES, OSORIO E TRAMANDAI, CONFORME NOTA FISCAL NO 021.942.857 E BOLETIM 220/2018",,386012,,5,1000.00,2018,377,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-28,2018000005898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODA AMILINORTE CFE PROTOCOLONO 1698/2018 E BT 220/2018,,386136,,1,949.13,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-11-28,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODA AMILINORTE CFE PROTOCOLONO 1698/2018 E BT 220/2018,,386145,,1,1346.56,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI E SANTO ANTONIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391632,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO 254 DE 27/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO 261 DE 27/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO 262 DE 28/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DA E.M.E.F PRAIA DO FAROL.CONFORME PROT. NO1537 E TO,79387.72,0,,0,,2018,5,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROTOCOLO NO1845/2018.,290.00,0,,0,,2018,421,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006380,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL NA 12 DE MAIO. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",81.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006380,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391913,81.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006381,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",80.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006381,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391929,80.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391945,40.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SALA DE PALESTRAS. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",294.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391961,294.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1003.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391977,1003.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006385,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",40.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006385,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391993,40.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006386,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006386,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392012,24.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PINHEIRO MACHADO. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",66.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392046,66.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F.IZABEL CRISTINA. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",763.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392068,763.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",427.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392084,427.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",261.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392103,261.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006391,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF. AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO. MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006391,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392122,302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392147,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392163,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392179,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006395,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392198,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392214,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006397,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392230,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-28,2018000006398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392246,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-11-29,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,396272,2400.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-11-29,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,LIQUIDACAO RESTOS A PAGAR,,396258,2400.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-12-21,2018-11-29,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,EST LIQUID RESTOS A PAGAR,,396258,-2400.00,0,,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-11-29,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000006600 E BOLETIM 221/2018",,385675,,11,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-11-29,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393478,460.00,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-11-29,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393496,460.00,0,,2018,255,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-11-29,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392972,920.00,0,,2018,256,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-11-29,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393706,555.45,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-11-29,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393555,575.00,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-11-29,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393530,575.00,0,,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-11-29,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393564,575.00,0,,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-11-29,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392763,2990.00,0,,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-11-29,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393727,19.55,0,,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-11-29,2018000006062,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 221/2018",,373955,,1,10567.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-11-29,2018000006100,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3509,ASSOCIACAO DOS CONSELHOS TUTELARES DO RS,PJ,10604267000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396377,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-29,2018000006167,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E CAPAO DA CANOA NO DIA 25/11/2018, CONFORME BOLETIM 221/2018",,379704,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-11-29,2018000006171,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 221/2018",,379768,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-29,2018000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 221/2018",,386030,,4,4364.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392265,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,392265,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,392265,,3,1801.92,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,392345,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,392345,,3,585.82,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,392345,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,391721,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,391721,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001542 REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 221/2018",,391721,,4,1517.98,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-29,2018000006377,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,391721,,3,600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA ATUAR NO EVENTO DO DIA 29/11/2018, NO SALAO PAROQUIAL: II CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRI",500.00,0,,0,,2018,424,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1065,APOIO FINANCEIRO AFM RES.FNDE 11/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1181,Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018,4909,FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT,PJ,1194890000182,,"DESPESA REALIZADA COM O ADITIVO DE 25% DE VALOR AO CONTRATO 106/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES.CONFORME PROTOCOLO NO1841/2018.",5986.50,0,,0,,2018,423,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006401,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF. A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32732.",19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006401,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393348,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006401,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 29/11/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32732 E BOLETIM 221/2018",,393348,,1,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006402,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32731.",120.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006402,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393487,120.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006402,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 27/11/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32731 E BOLETIM 221/2018",,393487,,1,120.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393512,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 07/11/2018, CONFORME BOLETIM 221/2018",,393512,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006404,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006404,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393546,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006404,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NOS DIAS 09 E 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 221/2018",,393546,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4750,INSS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO INSS DA RPA POR PARTE DA EMPRESA MES 11/2018.,640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393580,640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006406,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 46 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL.",14172.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006406,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393692,14172.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006406,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 46 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 221/2018",,393692,,1,14172.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006407,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 46 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,222.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006407,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393699,222.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006407,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO JURO DA PARCELA 46 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FINANCEADO PELO BADESUL, CONFORME BOLETIM 221/2018",,393699,,1,222.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,393683,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396556,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396572,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396588,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396604,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396630,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-29,2018-11-29,2018000006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2055,POSTO DE COMBUSTIVEL DA FIGUEIRA LTDA,PJ,2308408000150,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO MICRO ONIBUS IYW 2651 DESTA PREFEITURA, CFE MEMORANDO NO 264/2018",342.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-11-30,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE CFE PREGAO ELETRONICO NO 0123/2017- EMENDAS PARLAMENTARES NF NO 000.000.712 E BT 222/2018,,396272,,10,1200.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-21,2018-11-30,2017000007143,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4791,ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME,PJ,7554943000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF AO PAGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE CFE PREGAO ELETRONICO NO 0123/2017- EMENDAS PARLAMENTARES NF NO 000.000.712 E BT 222/2018,,396272,,9,1200.00,2017,12,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-11-30,2018000000045,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME NOTA FISCAL NO 664 E BOLETIM 222/2018",,391650,,11,3000.00,2017,4,CNV,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-11-30,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397213,920.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-11-30,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397179,3492.10,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-11-30,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397272,1840.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-11-30,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,397179,-3492.10,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-30,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397188,368.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-30,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397229,1978.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-11-30,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RIAN PEREIRA, CONFORME BOLETIM 222/2018",,393478,,5,460.00,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-30,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO ESTAGIARIO CLAISON VIEIRA, CONFORME BOLETIM 222/2018",,393496,,3,460.00,2018,255,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-30,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ESTAGIARIOS ANDRIELI SOUZA SOLANO E FREDI PIRES DA SILVA CFE BT 222/2018,,392972,,3,920.00,2018,256,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-30,2018000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA ESTAGIARIA MARIANE SOUZA, CONFORME BOLETIM 222/2018",,393706,,6,555.45,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-30,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO ESTAGIARIO YURI ROSA, CONFORME BOLETIM 222/2018",,393555,,4,575.00,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-08-06,2018-11-30,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DIONEIA DE LEMOS MARTINS, CONFORME BOLETIM 222/2018",,393530,,4,575.00,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-28,2018-11-30,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DA ESTAGIARIA BRUNA COSTA DA SILVA, CONFORME BOLETIM 222/2018",,393564,,4,575.00,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-30,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS DEIZE LUCRECIO, JAINE COSTA, NAIARA BARBOSA, SAMIRA SOARES, SIRLENE SILVEIRA E TATIENE MACHADO, CONFORME BOLETIM 222/2018",,392763,,4,2990.00,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-09-28,2018-11-30,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO (RESTANTE) DAS ESTAGIARIAS DEIZE LUCRECIO, JAINE COSTA, NAIARA BARBOSA, SAMIRA SOARES, SIRLENE SILVEIRA E TATIENE MACHADO, CONFORME BOLETIM 222/2018",,393727,,5,19.55,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006230,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,381470,,7,12119.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006231,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,381553,,7,7383.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006232,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,381636,,7,12661.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006233,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,381719,,5,1667.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006234,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,381784,,9,8977.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006235,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,381885,,7,9565.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,381968,,4,2649.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006237,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382024,,6,168.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382077,,5,3900.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382142,,9,36363.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382243,,1,2911.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382259,,8,7339.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006242,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382330,,10,47790.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006243,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382440,,9,7978.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006244,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382541,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006245,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382606,,7,9244.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006246,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382689,,3,895.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006247,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382715,,4,1173.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006248,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382750,,5,3736.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006249,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382815,,1,1003.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006250,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382831,,1,1206.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382847,,5,1353.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006252,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382891,,1,1628.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006253,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382907,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006254,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,382963,,7,9386.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006255,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383046,,3,2128.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006256,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383072,,1,3475.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383088,,1,1470.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383104,,8,13093.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006259,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383196,,7,4823.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383293,,3,1753.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006262,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383319,,3,1121.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383345,,4,2958.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006264,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383401,,7,2112.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006265,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383484,,5,558.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006266,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383528,,7,3113.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006267,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383590,,5,503.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006268,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383634,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006269,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383650,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006270,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383666,,3,2900.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383692,,4,748.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006272,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383727,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383743,,4,1486.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383778,,3,6412.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006275,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383804,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006276,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383820,,1,1492.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006277,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383836,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006278,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383852,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006279,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383868,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006280,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383884,,1,840.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006281,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383900,,1,910.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006282,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383916,,1,420.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006283,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383932,,1,919.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006284,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383948,,1,490.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006285,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383964,,1,1015.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006286,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383980,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006287,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,383996,,1,840.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006288,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384012,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006289,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384028,,4,597.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384063,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006291,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384079,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006292,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384095,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006293,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384111,,1,873.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006294,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384127,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006295,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384143,,1,1095.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006296,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384159,,1,4955.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006297,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384175,,1,217.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006298,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384191,,1,99.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006299,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384207,,6,6546.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006300,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384281,,3,1053.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006301,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384307,,4,785.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384342,,1,7080.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006303,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384358,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006304,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384374,,1,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006305,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384390,,1,22.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006306,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384406,,1,3272.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384422,,1,151.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006308,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384438,,1,295.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006309,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384454,,1,138.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006310,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384470,,1,384.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006311,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011470000000,LICENCA-PREMIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384486,,4,539.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006312,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384521,,1,46.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006313,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384537,,1,1527.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006314,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384553,,1,2121.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006315,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384569,,7,19691.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006316,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384652,,8,20095.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384744,,1,2426.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006318,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384760,,1,310.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006319,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384776,,4,1623.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006320,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384811,,1,106.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006321,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384827,,3,2371.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006322,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384853,,3,1740.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-11-30,2018000006323,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 11/2018 CFE BT 222/2018,,384879,,6,6685.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-30,2018000006375,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 664 E BOLETIM 222/2018",,392265,,4,4553.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-11-30,2018000006376,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME NOTA FISCAL NO 664 E BOLETIM 222/2018",,392345,,4,1532.81,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE OLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE MEMORANDO NO263 DE 29/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397078,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,397078,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,397078,,3,600.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4359,UNDIME RS UNIAO NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS,PJ,5387322000159,,"REF.AO PAGTO DA INSCRICAO A UM FORUM REGIONAL DE TRAMANDAI PARA O FUNIONARIO NARDEL RODRIGUES NUNES, CFE MEMORANDO NO 156 EM ANEXO.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396935,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,396976,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397007,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397023,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006422,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32735.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006422,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397039,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006422,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO CFE CONH NO 32735 E BT 222/2018,,397039,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006423,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32734.",5.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006423,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397069,5.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006423,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO  ITR CFE CONH NO 32734  E BT 222/2018,,397069,,1,5.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006424,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32733.",1794.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006424,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397165,1794.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006424,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM  CFE CONH NO 32733  E BT 222/2018,,397165,,1,1794.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,30.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397204,30.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006425,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018  (GSUAS) CFE BT 222/2018,,397204,,1,30.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006426,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,81.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006426,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397238,81.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006426,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018 (  PSB ) CFE BT 222/2018,,397238,,1,81.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",468.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397254,468.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006428,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRCHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",615.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006428,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397333,615.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006429,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRCHE 12 DE MAIO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",165.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006429,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397349,165.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAPELA MORTUARIA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",32.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397365,32.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006431,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",25.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006431,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397381,25.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006432,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",473.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006432,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397397,473.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006433,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CRAS MATAV, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",534.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006433,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397413,534.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397429,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 09/11/2018  E BT 222/2018,,397429,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397445,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006435,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 09/11/2018  E BT 222/2018,,397445,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398068,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398093,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398109,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS E PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 01/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006440,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398141,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398185,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4927,NARDEL RODRIGUES NUNES,PF,95764399068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4927,NARDEL RODRIGUES NUNES,PF,95764399068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398252,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398268,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-11-30,2018000006444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398342,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-12-01,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397485,653.50,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-12-01,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,397485,-653.50,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-12-03,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397873,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-12-03,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397864,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-12-03,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DEAULAS DE ARTESANATO  CFE NF NO 022.006.352  E BT 223/2018,,397213,,9,920.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-12-03,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ATIVIDADES PETAGOGICAS  CFE NF NO 022.004.495 E BT 223/2018,,397272,,11,1840.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-03,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398534,520.00,0,,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-12-03,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398578,300.00,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-03,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397677,1656.00,0,,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-03,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE  AULAS DE DANCA AFRO QUILAMBOLA CFE NF NO 022.005.235 E BT 223/2018,,357337,,4,368.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-03,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS CFE NF NO 022.006.477 E BT 223/2018,,397229,,6,1978.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-12-03,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397633,653.50,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-07-12,2018-12-03,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398153,500.00,0,,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-07-12,2018-12-03,2018000003623,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,1160,FNAS GBF - UNIAO,3869,GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,92661446001238,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO RESTANTE DO PAGTO AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO 1.0, 04 PORTAS PARA USO DO CRAS/MATAV, CONF PREGAO ELETRONICO NO 010/2018 PROT NO 871/2018 E NF NO  14644 E BT 223/2018",,398153,,6,500.00,2018,10,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-12-03,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398545,1210.08,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-07-13,2018-12-03,2018000003644,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398555,950.00,0,,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-12-03,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398523,1500.00,0,,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-03,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398687,717.89,0,,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-03,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398678,589.72,0,,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-03,2018000004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398696,717.89,0,,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-03,2018000005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398669,1003.86,0,,2018,351,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-03,2018000005365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398587,566.28,0,,2018,351,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-03,2018000005814,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397841,2571.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-03,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397917,1050.00,0,,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-03,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,397917,,4,21.00,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-03,2018000006112,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADEW DE POA/RS. CFE BT 223/2018,,376115,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-22,2018-12-03,2018000006149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4926,SANDRO J V DE ARAUJO - ME,PJ,18419873000107,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,397790,2000.00,0,,2018,415,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-03,2018000006228,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4009,RETIELI DIAS DE ARAUJO,PF,1699835012,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADEW DE OSORIO /RS. CFE BT 223/2018,,381377,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-03,2018000006380,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL NA 12 DE MAIO MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 223/2018,,391913,,1,81.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-03,2018000006416,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES 11/2018 CFE MEMORANDO NO 263 DE 29/11/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 223/2018,,397078,,4,1517.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006445,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4928,SIRIA IVETE SCHARLAU DA SILVA 39058603091,PJ,30558310000197,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DA BANDA CIA SHOW 4 PARA APRESENTACAO NO BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS PARA 16A EXPOCACE, CONFORME PROTOCOLO NO 1826/2018.",8000.00,0,,0,,2018,50,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398398,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.A ANULACAO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA SEC.ERRADA.,-45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,398414,-45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398414,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",804.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398430,804.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398446,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006449,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2018 E BT 223/2018,,398446,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398462,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006450,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2018 E BT 223/2018,,398462,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006451,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,398494,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399093,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006453,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399109,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399125,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399141,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399157,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399173,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 265/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-03,2018-12-03,2018000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DE DEZEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO266 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-04,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399794,1024.02,0,,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-04,2018000000025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,128,FAMURS,PJ,88733811000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32741 E BOLETIM 224/2018",,399794,,12,1024.02,2018,8,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-04,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400747,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-12-04,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO ALUGUEL DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO CFE PROT NO 035/2018 E BT 224/2018,,397873,,11,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-04,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400715,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-04,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401156,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-04,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401129,233.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-04,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401102,234.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-12-04,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM LOCACAO DE SALAS COMERCIAIS CFE PROTOCOLO NO 060/2018 E BT 224/2018,,397864,,11,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-12-04,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399854,1564.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-12-04,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399769,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-12-04,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVICOS TECNOCPS PROFISSIONAIS, CONFORME CONHECIMENTO NO 32741 E BOLETIM 224/2018",,399769,,11,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-04,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401021,225.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-04,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400946,65.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-04,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400932,190.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-12-04,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401075,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-04,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 11477 E BOLETIM 224/2018",,398534,,4,520.00,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-04,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE INFORMATICA PARA AS OFICINAS DO CRAS/MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 0015 E BOLETIM 224/2018",,397677,,6,1656.00,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-04,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400683,391.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-04,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400650,460.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-12-04,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO OFICINA PEDAGOGIA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE NF NO 0016 E BT 224/2018,,397633,,5,653.50,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-04,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400706,500.00,0,,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-24,2018-12-04,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PUBLICO EM ESPACO RADIOFONICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 311 E BOLETIM 224/2018",,398523,,2,1500.00,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-12-04,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400756,817.24,0,,2018,37,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-09-18,2018-12-04,2018000004927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400006,29406.00,0,,2018,324,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-12-04,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400692,7800.00,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-04,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE VIAGEM PARA LOCALIDADE DA BARRIOSA/ LAGOA ( LINHA ESCOLAR) NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO E NF NO 258 E  BT 224/2018,,397917,,5,1029.00,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-04,2018000006100,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3509,ASSOCIACAO DOS CONSELHOS TUTELARES DO RS,PJ,10604267000141,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE INSCRICAO NO XXIV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHGEIROS TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE MEMORANDO NO 106/2018 EM ANEXO  E RECIBO NO 1104 E BT 224/2018",,396377,,1,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006328,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385045,,1,2342.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006333,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385125,,1,1335.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006334,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385141,,1,1869.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385157,,1,1029.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006336,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385173,,1,88.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006338,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385205,,1,7601.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006340,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385237,,1,1525.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006342,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385269,,1,221.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006344,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385301,,1,487.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006356,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385493,,1,1290.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006358,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385525,,1,120.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006360,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385557,,1,3158.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006361,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385573,,1,1220.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385589,,1,926.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-04,2018000006363,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO IPE DA FOLHA DO MES 11/2018 E BT 224/2018,,385605,,1,1299.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-04,2018000006392,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEPOA /RS CFE BT/,,392147,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018000006399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400500,500.00,0,,2018,424,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-04,2018000006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS CFE BT/,,396604,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000006458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400510,6552.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000006458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,400510,,2,196.56,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000006458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,400510,,3,932.48,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,400580,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,400580,,3,21.01,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-04,2018000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,RETENCAO DE EMPENHO,,400580,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006460,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006460,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399408,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399424,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399445,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006463,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO FAROL, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",15.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006463,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399464,15.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.OLAVO BILAC, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399485,19.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PRAIA DO FAROL, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",31.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399516,31.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO ARREDONDAMENTO DO IPE DA MANUTENCAO MENSAL DOS SERVIDORES MES 11/2018.,1.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399713,1.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006466,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO ARREDONDAMENTO DO IPE DA MANUTENCAO MENSAL DOS SERVIDORES MES 11/2018 E BT 224/2018,,399713,,1,1.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",10.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399732,10.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399751,3.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",5.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399785,5.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",110.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399810,110.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",7.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399826,7.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399845,19.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,399914,2.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA REALIZAR A LOGISTICA DE 80 IDOSOS ATE A CIDADE DE GRAMADO NO DIA 06/12/2018.CONFORME PROTOCOLO 1848/2018,6790.00,0,,0,,2018,426,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006474,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1139,FNAS PSB,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,REF. ANULACAO DEVIDO SUBSTITUICAO DESTE EMPENHO POR OUTRO POR FALTA DE RECURSO FINANACEIRO NESTA FONTE,-6790.00,0,,0,,2018,426,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006475,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE GUIAS DE ARRECADACAO PAPEL 75G, PARA ANDAMENTO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO SETOR DE TRIBUTOS PERTENCENTE A SEC DE",218.00,0,,0,,2018,427,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006476,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO E 01 FONE DE MESA COM FIO PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, DA SEC DE COORDENACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1857A/2018.",205.00,0,,0,,2018,425,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR, DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1856/2018.",600.00,0,,0,,2018,428,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006479,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LOGISTICA DE APROX. 80 IDOSOS DOS PROJETOS DO CRAS/MATAV, A CIDADE DE GRAMADO/RS, COM SAIDA PREVISTA PAR",6800.00,0,,0,,2018,431,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006480,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA  DO  MES 11/2018,5778.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006480,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401848,5778.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO BUTIA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401864,24.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.ONOFRE PIRES, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",101.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402041,101.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006483,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",249.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006483,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402057,249.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402073,3.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006485,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402089,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402105,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006487,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006487,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402121,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402137,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402153,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402169,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018000006491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402185,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401421,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO,,401421,,21,24.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401222,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-05,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO NO 111/1.16.0000714-8, CONFORME BOLETIM 225/2018",,401222,,11,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-26,2018-12-05,2018000000464,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3025,CRISTINA OLIVEIRA DA SILVEIRA,PF,92224628072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 26/01/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,25579,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-12-05,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401667,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-12-05,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402361,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-12-05,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401330,100.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-12-05,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 127 E BOLETIM 225/2018",,398578,,3,300.00,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-05,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401303,966.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-12-05,2018000003643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 1896 E BOLETIM 225/2018",,398545,,3,1210.08,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-07-13,2018-12-05,2018000003644,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4890,QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,10907550000142,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NAS ESCOLA MUNICIPAIS,  CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 1897 E BOLETIM 225/2018",,398555,,3,950.00,2018,28,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-11,2018-12-05,2018000004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 11/09/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,303416,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-12-05,2018000004927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO PARA A EMPRESA GESTORA DA BASE DO SAMU EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NO 34 E BOLETIM 225/2018",,400006,,2,29406.00,2018,324,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-12-05,2018000004930,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/09/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,307215,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-25,2018-12-05,2018000005036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 25/09/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,312586,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-27,2018-12-05,2018000005180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 27/09/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,320088,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-02,2018-12-05,2018000005243,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 02/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,325535,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-04,2018-12-05,2018000005274,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 04/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,328281,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-09,2018-12-05,2018000005327,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 09/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,331001,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-05,2018000005365,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS IVT 7712,  CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 283 E BOLETIM 225/2018",,398587,,1,566.28,2018,351,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-05,2018000005386,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 11/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,335807,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-05,2018000005404,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 15/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,337157,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-16,2018-12-05,2018000005454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 16/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,339073,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-23,2018-12-05,2018000005585,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO,TRAMANDAI E SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 23/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,344027,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-05,2018000005612,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,345354,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-05,2018000005634,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 25/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,346192,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-05,2018000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 28/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,351292,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-05,2018000005801,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 29/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,353201,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000005814,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL NO 179529 E BOLETIM 225/2018",,397841,,1,2571.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-05,2018000005831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 30/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,355019,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-12-05,2018000005856,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E POA NO DIA 31/10/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,356460,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-05,2018000005876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 01/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,361691,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-05,2018000005879,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 01/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,361745,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-05,2018000005890,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,362065,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-05,2018000005891,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4078,JUSSIANE MARIA MACHADO VIEIRA,PF,1205431098,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 05/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,362099,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-05,2018000005917,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,363722,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-07,2018-12-05,2018000005928,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4921,MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACAD,PJ,23704560000122,860498654,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402379,2490.00,0,,2018,389,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-05,2018000005934,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 07/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,365286,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-05,2018000005938,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 07/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,365350,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-05,2018000005964,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 08/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,367688,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-05,2018000005998,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 09/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,369180,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-05,2018000006003,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 09/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,369290,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-05,2018000006004,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 09/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,369315,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-05,2018000006005,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 10/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,369334,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-05,2018000006041,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,371562,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-05,2018000006047,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401492,200.00,0,,2018,408,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-05,2018000006048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401501,2600.00,0,,2018,408,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-05,2018000006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 13/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,374089,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-05,2018000006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,374162,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-05,2018000006069,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,374194,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-05,2018000006070,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,374210,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-05,2018000006081,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 17/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,374542,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-05,2018000006083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 16/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,374574,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-05,2018000006131,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 20/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,377330,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-05,2018000006133,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,377362,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-05,2018000006141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,378231,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-05,2018000006149,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4926,SANDRO J V DE ARAUJO - ME,PJ,18419873000107,,PAGAMENTO DE EMPENHO ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO  GEORREFERENCIADO PARA DEFINIRO ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAS DA SEC DE OBRAS CFE PROT NO 1808/2018 E NF NO 052/2018,,397790,,1,2000.00,2018,415,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-05,2018000006151,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 22/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379017,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-05,2018000006152,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 22/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379051,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-05,2018000006153,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001543 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379094,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-05,2018000006156,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379169,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-05,2018000006169,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 24/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379736,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-05,2018000006174,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379816,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-05,2018000006175,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379832,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000006180,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 25/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,379887,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000006217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402450,41.18,0,,2018,419,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000006218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402441,1225.93,0,,2018,419,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000006224,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,381308,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000006226,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,381340,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-05,2018000006227,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001543  REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,381358,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-05,2018000006347,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000087 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 11/2018 E BT 225/2018,,385349,,1,291.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-05,2018000006353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000533 REF AO PAGTO DO FGTS DO MES 11/2018 E BT 225/2018,,385445,,1,108.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-05,2018000006368,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,388831,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-05,2018000006393,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001543  REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,392163,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-05,2018000006410,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,396572,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-30,2018-12-05,2018000006417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4359,UNDIME RS UNIAO NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS,PJ,5387322000159,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402423,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-05,2018000006427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1274 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,397254,,1,468.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-05,2018000006437,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001543  REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,398093,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-05,2018000006452,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001543  REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 03/12/2018, CONFORME BOLETIM 225/2018",,399093,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-05,2018000006479,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,401832,6800.00,0,,2018,431,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PROTOCOLO NO1855/2018.,865.20,0,,0,,2018,429,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PROTOCOLO NO1855/2018.,6.50,0,,0,,2018,429,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,1428,MADESILVA E.L. MAT. DE CONTRUCAO LTDA,PJ,72496821000171,790024071,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PROTOCOLO NO1855/2018.,95.00,0,,0,,2018,429,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PROTOCOLO NO1855/2018.,53.80,0,,0,,2018,429,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PROTOCOLO NO1855/2018.,2162.40,0,,0,,2018,429,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006497,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006497,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402251,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006498,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006498,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402267,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006499,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006499,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402292,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006500,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006500,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402321,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF AO PAGAMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOCAO A CIDADE PORTO ALEGRE NOS DIA 11/12/2018,134.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402370,134.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO268/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402519,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402544,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402560,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402576,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402592,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402608,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402624,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-05,2018000006512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402640,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-06,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL NO 2539 E BOLETIM 226/2018",,400747,,11,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-06,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404601,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-06,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,404601,,44,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-06,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,404601,,45,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-06,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404744,311.47,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-06,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404735,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-06,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP CFE PROT NO 074/2018 E NF NO 874 E BT 226/2018",,401156,,11,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-06,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO SERVICO LTCAT PPP CFE PROTOCOLO NO 074/2018 E NF NO 874 E BT 226/2018,,401129,,11,233.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-06,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO LTCAT, PPP , CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 874 E BOLETIM 226/2018",,401102,,11,234.00,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-03-12,2018-12-06,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DIVULGACAODE ANUNCIOS CFE CARTA CONVITE NO 005/2018 E NF NO 224 E BT 226/2018,,401021,,7,225.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-12-06,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DIVULGACAODE ANUNCIOS CFE CARTA CONVITE NO 005/2018 E NF NO 225 E BT 226/2018,,400946,,7,65.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-12,2018-12-06,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS VAGAS PARA IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL NO 020 E BOLETIM 226/2018",,401667,,9,954.00,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-06,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402769,20.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-12-06,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402825,280.00,0,,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-12-06,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402868,280.00,0,,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-12-06,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402898,280.00,0,,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-06-08,2018-12-06,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402880,280.00,0,,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-06,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,401303,-966.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-06,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402760,930.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-06,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS  CFE NF NO 022.075.253 E BT 226/2018,,402760,,6,930.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-12-06,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404814,228.90,0,,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-09-06,2018-12-06,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE POSTAGENS DE CARTA, CONFORME BOLETIM 226/2018",,400756,,3,817.24,2018,37,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-12-06,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405008,32124.32,0,,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-06,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,405008,,2,161.42,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-06,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,405008,,3,883.42,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-06,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402778,2550.00,0,,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-06,2018000005817,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402816,270.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-06,2018000006047,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DA SEC. DA SAUDE CONF PROT NO 1735/2018 E NF NO 000000254 E BT 226/2018,,401492,,1,200.00,2018,408,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-06,2018000006048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4620,SAMU / UPA,3581,NELCAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,7607806000191,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL NO 2213 E BOLETIM 226/2018",,401501,,1,2600.00,2018,408,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-06,2018000006217,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE LIXEIRASNA PRAIA DO FAROL CFE PROT NO 1828/2018 E NF NO 1.427 E BT 226/2018,,402450,,1,41.18,2018,419,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-06,2018000006218,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE LIXEIRAS NA PRAIA DO FAROLCFE PROTOCOLO NO 1828/2018E NF NO 1.429 E BT 226/2018,,402441,,1,1225.93,2018,419,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-06,2018000006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402787,290.00,0,,2018,421,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-06,2018000006417,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4359,UNDIME RS UNIAO NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS,PJ,5387322000159,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA INSCRICAO A UM FORUM REGIONAL DE TRAMANDAI PARA O FUNCIONARIO NARDEL RODRIGUES NUNES CFE MEMORANDO NO 156 EM ANEXO E NF N O 2018/65 E BT 226/2018,,402423,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000006479,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4819,M F I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,PJ,20587856000112,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LOGISTA DE APROX 80 IDOSOS DOS PROJETOS DO CRAS/MATAV, A CIDADE DE GRAMADO/RS , COM DAIDA PREVISTA  PARA AS 07 HORAS E RETORNO AS 22 HORAS CFE PROTOCOLO NO 1848/2018E NCFE NF NO 340 E BT 226/2018",,401832,,1,6800.00,2018,431,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-06,2018000006480,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 226/2018",,401848,,1,5778.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,402659,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,402659,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,402659,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES 12/2018 CFE MEMORANDO NO 268/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 226/2018,,402659,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-06,2018000006504,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,402659,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM MATERIAL INCLUSO PARA O CONCERTO DO TRATORZINHO MURRAY GARTHEN, DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1889/2018",570.00,0,,0,,2018,432,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",92.40,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",500.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,4,CORED  - CONSULTA POPULAR - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006516,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1013,Consulta Popular Estado,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4234,Regiao Resolve - Aquisicao Veiculos/Cons. Popular,4930,ANA MARIA PIRES BELEM,PJ,4360651000143,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA REDE DE ATENCAO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ESTABELECIDO COM O GOVERNO DO ESTADO POR M",6939.98,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,4,CORED  - CONSULTA POPULAR - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1013,Consulta Popular Estado,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4234,Regiao Resolve - Aquisicao Veiculos/Cons. Popular,4931,BLUE INFORMATICA LTDA,PJ,19888913000114,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA REDE DE ATENCAO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ESTABELECIDO COM O GOVERNO DO ESTADO POR M",2580.00,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,4,CORED  - CONSULTA POPULAR - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006518,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1013,Consulta Popular Estado,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4234,Regiao Resolve - Aquisicao Veiculos/Cons. Popular,4917,DECOL & LOVISON LTDA,PJ,19979077000183,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA REDE DE ATENCAO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ESTABELECIDO COM O GOVERNO DO ESTADO POR M",5600.00,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,4,CORED  - CONSULTA POPULAR - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1013,Consulta Popular Estado,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4234,Regiao Resolve - Aquisicao Veiculos/Cons. Popular,4932,TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS,PJ,30776952000162,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA REDE DE ATENCAO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ESTABELECIDO COM O GOVERNO DO ESTADO POR M",17838.00,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,4,CORED  - CONSULTA POPULAR - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1013,Consulta Popular Estado,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4234,Regiao Resolve - Aquisicao Veiculos/Cons. Popular,4933,A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME,PJ,17238455000142,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA REDE DE ATENCAO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ESTABELECIDO COM O GOVERNO DO ESTADO POR M",11170.00,0,,0,,2018,26,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404411,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMS IARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404483,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMS IARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404499,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006524,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",729.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006525,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS NO05/2018",1576.00,0,,0,,2018,5,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4934,CASSIO J. HACKENHAAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE,PJ,3064341000119,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",3450.00,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMS IARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404782,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMS IARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404798,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMS IARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404823,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMS IARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006531,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404839,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMS IARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-06,2018000006532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404972,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000004994 E BOLETIM 227/2018",,401421,,22,1576.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405444,13548.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,REF. ANULACAO DE PARTE DO EMPNHO 32/2018 CFE MEMORANDO 034/2018,-4900.00,0,,0,,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406320,15000.29,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406329,519.23,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-07,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406311,8000.00,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-07,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SECAO DE LEGISLACAO DO SITE DA PREFEITURA, CFE PROT NO 021/2018 CFE NF NO 3407 E BT 227/2018",,400715,,10,165.00,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-07,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LOCACAO DE SOFTWARES DA PROCERGS CFE PROT NO 074/2018 E NF N? 2018/75549 E BT 227/2018,,404744,,11,311.47,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-07,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL NO 91631 E BOLETIM 227/2018",,404735,,17,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-03-13,2018-12-07,2018000001241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,PAGAMENTO DE EMPENHO REWF AO PAGTO PRESTACLAO DE SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE TACOGRAFOS CFE PROT NO 348/2018 E PARTE NF NO 2018/260 E BT 227/2018,,375721,,1,1480.00,2018,76,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-30,2018-12-07,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000535 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1.352/2018, CONCEDIDO AOS ALUNOS RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 227/2018",,402361,,8,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-10,2018-12-07,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000534 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1.352/2018, CONCEDIDO AO ALUNO LEONAM OLIVEIRA MENEGILDO RESIDENTE NA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 227/2018",,401330,,7,100.00,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-07,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 036 E BOLETIM 227/2018",,402769,,6,20.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-12-07,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.876 E BOLETIM 227/2018",,402880,,6,280.00,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-12-07,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.695 E BOLETIM 227/2018",,402825,,4,280.00,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-12-07,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.967 E BOLETIM 227/2018",,402898,,7,280.00,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-06-08,2018-12-07,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.703 E BOLETIM 227/2018",,402868,,5,280.00,2017,22,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000003000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4872,ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA,PJ,1104492000128,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-1140.00,0,,0,,2018,6,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-28,2018-12-07,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TELEDIAGNOSTICO DE ECG, VIA INTERNET CONFORME NOTA FISCAL NO 11025 E BOLETIM 227/2018",,400706,,3,500.00,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-12-07,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406281,659.73,0,,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-08-06,2018-12-07,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTAGIARIO CLAISSON CHAVES VIEIRA PARA TRABALHAR NO FORUM EM MOSTARDAS, CONFORME BOLETIM 227/2018",,404814,,4,228.90,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-07,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 250 E BOLETIM 227/2018",,398687,,1,717.89,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-07,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 183 E BOLETIM 227/2018",,398678,,1,589.72,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-07,2018000004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E PECAS PARA RECUPERACAO O MOTOR DA AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 249 E BOLETIM 227/2018",,398696,,1,717.89,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-24,2018-12-07,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO120 HOSPEDAGENS REFERENTE ESTADIAS EQUIPE SESC NO PERIODO DDIA 01/11/2018 A 30/11/2018 CFE NF NO 7448  CFE PROT NO 1351/2018 E 1352/2018 E BT 227/2018,,400692,,3,7800.00,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-07,2018000005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 282 E BOLETIM 227/2018",,398669,,1,1003.86,2018,351,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-07,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AMPLIACAO DA E.M.E.I VO ANGELINA MENEGATTI COSTA E PINTURA EXTERNADO PREDIO DA E.M.E.I PIAZITO, CFE PROT NO 1428/2018 E 1430/2018 NF NO 026 E BT 227/2018",,405008,,4,31079.48,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-07,2018000005481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406290,10455.26,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-07,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406299,3979.16,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-07,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTOS BASICOS EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 5539 E BOLETIM 227/2018",,402778,,3,2550.00,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-07,2018000005817,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 145202 E BOLETIM 227/2018",,402816,,1,270.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-07,2018-12-07,2018000005928,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4921,MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACAD,PJ,23704560000122,860498654,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE TATAMES PARA USO NA EMEI VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 004.939 E BOLETIM 227/2018",,402379,,1,2490.00,2018,389,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-07,2018000006379,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.070.038 E BOLETIM 227/2018",,402787,,1,290.00,2018,421,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018000006399,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA ATUAR NO EVENTO DO DIA 29/11/2018, NO SALAO PAROQUIAL: II CONFERENCI DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL NO 024 E BOLETIM 227/2018",,400500,,1,500.00,2018,424,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-07,2018000006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2055,POSTO DE COMBUSTIVEL DA FIGUEIRA LTDA,PJ,2308408000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406480,342.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-07,2018000006458,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 265/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 227/2018,,400510,,4,5423.11,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-07,2018000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4906,CLODOALDO EFRAIN ORTEGA PINILLA,PF,22239235004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTOMOTTA BRAGA , MES DE DEZEMBRO/2018 CFE MEMORANDO NO 266 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018  EM  ANEXO AO PROCESSO CFE BT 227/2018",,400580,,4,2097.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-07,2018000006508,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001544 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 227/2018",,402576,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-07,2018000006528,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001544 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/12/2018, CONFORME BOLETIM 227/2018",,404782,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA REALIZAR A LOGISTICA DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORM,1320.00,0,,0,,2018,433,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,405108,-660.00,0,,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405108,660.00,0,,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405221,660.00,0,,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,405221,,2,13.20,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA REALIZAR A LOGISTICA DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL NO 259 E BOLETIM 227/2018",,405221,,3,646.80,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,404998,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006534,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2018 (  PSB )CFE BT 227/2018.,,404998,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405419,24.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741637 DE USO NA SEC. DE TURISMO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",155.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405435,155.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741314 DE USO NA SEC. DE FINANCAS, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",36.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405460,36.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",453.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405476,453.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",515.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405492,515.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006546,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",189.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006546,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405511,189.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",497.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405967,497.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006548,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",187.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006548,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,405986,187.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741513 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",451.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406002,451.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741600 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",93.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406018,93.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406060,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006552,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4935,VALQUIRIA AMBROSINA RIBEIRO PAZ,PJ,27840280000100,,DESPESA REALIZADA PARA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE SEGURANCA PARA ATUAR NA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018 NO MUNICIPIO DE TAVAR,1620.00,0,,0,,2018,434,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,1054,ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N. 12193622000/1170-01,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,3575,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000100,49428160920,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM COM ANO MINIMO DE 2018, PARA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO 1751/2018.",33240.00,0,,0,,2018,435,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406401,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406426,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406442,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006557,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406458,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406635,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-07,2018000006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406678,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO DA MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA, PROCESSO NO 111/1.04.0000306-0, CONFORME BOLETIM 228/2018",,405444,,11,13548.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409028,32522.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,404601,-37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,409028,,48,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,404601,,46,-1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,404601,,47,-493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,409028,,49,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE  NF NO 201800000125819/1135073  E BT 228/2018,,406329,,12,519.23,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE  PARTE NF NO 201800000125814/1135068 E BT 228/2018,,406320,,11,15000.29,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 2018000000125814/1135068 E BOLETIM 228/2018",,406311,,6,8000.00,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407210,15284.66,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407183,16406.01,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,407183,-16406.01,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-10,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FICAL NO 201800000125816/1135070 E BOLETIM 228/2018",,407210,,10,15284.66,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-03,2018-12-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408685,615.00,0,,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-03,2018-12-10,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFERACOES, CONFORME CONHECIMENTO NO 32752 E BOLETIM 228/2018",,408685,,12,615.00,2018,11,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-15,2018-12-10,2018000000686,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3709,FAURGS - FUNDACAO DE APOIO DA UNIV. FED. DO RS,PJ,74704008000175,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409198,570.00,0,,2018,55,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-12-10,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410304,29.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-19,2018-12-10,2018000001320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409125,47.00,0,,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-10,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409466,500.00,0,,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-08-03,2018-12-10,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018000000125818/1135072 E BOLETIM 228/2018",,406281,,5,659.73,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-30,2018-12-10,2018000004693,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407314,1673.50,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000004984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1087,FMAS IGD - SUAS,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-1440.00,0,,0,,2018,330,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-21,2018-12-10,2018000004988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408933,737.00,0,,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-10,2018000005480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407125,14535.05,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-12-10,2018000005480,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FICAL NO 201800000125813/1135067 E BOLETIM 228/2018",,407125,,2,14535.05,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-12-10,2018000005481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018000000125815/1135069 E BOLETIM 228/2018",,406290,,2,10455.26,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-18,2018-12-10,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018000000125817/1135071 E BOLETIM 228/2018",,406299,,2,3979.16,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-10,2018000005624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4917,DECOL & LOVISON LTDA,PJ,19979077000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO DIA 20/11/2018 ESTORNADO PARA AJUSTE CONTABIL (PAGO EM CONTA INDEVIDA) QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME BOLETIM 228/2018",,374412,,3,1134.00,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-10,2018000005624,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4917,DECOL & LOVISON LTDA,PJ,19979077000183,,"EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PARA AJUSTE CONTABIL (PAGO EM CONTA INDEVIDA), CONFORME BOLETIM 228/2018",,374412,,2,-1134.00,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-10,2018000005817,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408942,4235.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006039,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,REF. ANULACAO SALDO DO EMPNHO CFE AUTORIZACAO NA OP,-1100.00,0,,0,,2018,401,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006040,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DA OP,-700.00,0,,0,,2018,401,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006195,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380494,,1,76.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006196,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380510,,1,82.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006197,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380526,,1,297.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380542,,1,44.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006199,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380558,,1,180.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006200,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380574,,1,52.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENAGATTI COSTA , NO MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 228/2018",,380590,,1,324.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006202,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380606,,1,91.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006203,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380622,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380638,,1,70.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006205,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380654,,1,160.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006210,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380749,,1,94.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006211,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380765,,1,70.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006212,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,380781,,1,52.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 228/2018,,380797,,1,79.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA E.M.E.F. IZABEL CRISTINA  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 228/2018,,380813,,1,100.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-10,2018000006215,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTONA CRECHE 12 DE MAIO MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 228/2018,,380832,,1,88.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,384997,,2,-2894.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,384997,,1,2894.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385013,,2,-7162.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385013,,1,7162.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385029,,2,-733.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385029,,1,733.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385221,,1,5055.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385221,,2,-5055.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385253,,2,-1035.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385253,,1,1035.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385285,,2,-3447.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385285,,1,3447.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385317,,1,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385317,,2,-1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385333,,2,-209.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385333,,1,209.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385365,,2,-647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385365,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,385381,,4,-6462.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-10,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385381,,3,6462.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-10,2018000006405,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4750,INSS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO INSS DA RPAS POR PARTE DA EMPRESA MES 11/2018 E BT 228/2018,,393580,,1,640.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-10,2018000006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2055,POSTO DE COMBUSTIVEL DA FIGUEIRA LTDA,PJ,2308408000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001545 REF AOA PAGTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO MICRO ONIBUS IYW 2651 DESTA PREFEITURA CFE MEMORANDO NO 265/2018 E NF NO 006806338 E BT 228/2018,,406480,,1,342.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006467,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,399732,,1,10.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006468,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1415 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,399751,,1,3.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006469,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1055 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,399785,,1,5.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006470,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1511 DE USO NA SEC.DE SAUDE, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,399810,,1,110.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006471,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,399826,,1,7.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006472,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1031 DE USO NA SEC.DE AGRICULTURA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,399845,,1,19.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1523 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,399914,,1,2.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006483,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1483 DE USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,402057,,1,249.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-10,2018000006484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,1431,EMBRATEL  EMPRESA BRAS. DE TELECOMUN.,PJ,33530486013379,962042900,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1274 DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 228/2018",,402073,,1,3.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018000006496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408951,2162.40,0,,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018000006497,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA  SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 228/2018,,402251,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-10,2018000006501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PASSAGENS COM LOCOMOCAO A CIDADE PORTO ALEGRE NO DIA  11/12/2018 E BT 228/2018,,402370,,1,134.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-10,2018000006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 228/2018",,405967,,1,497.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO1893/2018.",2499.50,0,,0,,2018,437,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$1.000,00 NO EMPENHO GLOBAL NO036/2018 A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA SEC DE EDUCA",1000.00,0,,0,,2018,436,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-1000.00,0,,0,,2018,436,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006562,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32754.",284.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006562,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,406762,284.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006562,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32754 E BT 228/2018,,406762,,1,284.46,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",301.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407020,301.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407036,39.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006565,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1024,C I D E,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CFE MEMORANDO NO 034/",4900.00,0,,0,,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006565,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1024,C I D E,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408960,4900.00,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006566,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$14.000,00 NO EMPENHO GLOBAL 0054802018 A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE AGR",14000.00,0,,0,,2018,439,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006566,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407137,3579.47,0,,2018,439,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006566,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FICAL NO 201800000125813/1135067 E BOLETIM 228/2018",,407137,,3,3579.47,2018,439,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006566,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"EST PAGAMENTO EMPENHO REF.ESTORNO DEVIDO ESTAR PAGO EM CONTA INDEVIDA, CONFORME BOLETIM 228/2018",,407137,,2,-3579.47,2018,439,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006566,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FICAL NO 201800000125813/1135067 E BOLETIM 228/2018",,407137,,1,3579.47,2018,439,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006567,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4588,SILVIA MARIA MESQUITA BUENO,PJ,24116151000178,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE 05 (CINCO) SEGURANCAS PARA ATUAREM  NO BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 16A EXPOCACE, CONFORME PROTOCOLO NO 1894/2018.",675.00,0,,0,,2018,438,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$3.000,00 NO EMPENHO GLOBAL NO036/2018 A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA SEC DE EDUCA",3000.00,0,,0,,2018,440,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407165,1121.35,0,,2018,440,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PARTE NOTA FICAL NO 201800000125816/1135070 E BOLETIM 228/2018",,407165,,1,1121.35,2018,440,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF A COMPLEMENTACAO DAS PASSAGENS DO DIA 11/12/2018 EMPENHADO A MENOR DEVIDO TER AUMENTADO O VALOR DAS PASSAGENS,18.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,407267,18.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006570,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,"REF.AO PAGTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS NO CRAS MATAV, CFE MEMORANDO NO 110/2018 EM ANEXO.",1564.00,0,,0,,2018,44,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006570,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409079,1564.00,0,,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006570,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,409079,,2,-1564.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006570,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.168.380 E BOLETIM 229/2018",,409079,,1,1564.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,"REF.AO PAGTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS NO CRAS MATAV, CFE MEMORANDO NO 110/2018 EM ANEXO.",391.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409089,391.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,409089,,2,-391.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS DO CRAS MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.168.101 E BOLETIM 229/2018",,409089,,1,391.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,"REF.AO PAGTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS NO CRAS MATAV, CFE MEMORANDO NO 110/2018 EM ANEXO.",470.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,REF. ANULACAO VALOR A MAIOR,-10.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,409107,470.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,409107,-10.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS DO CRAS MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.168.197 E BOLETIM 229/2018",,409107,,1,460.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGAMENTO EM DATA INDEVIDA (CORRETO 11/12/2018),,409107,,2,-460.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006573,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"REF.AO PAGTO DA PARCELA 21 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 PARCELAS, MES 12/2018, CFE CONHECIMENTO NO 32752 EM ANEXO.",1902.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006573,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408734,1902.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006573,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,1,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 21 DO NOVO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, PARCELADO EM 198 VEZES, MES 12/2018, CONFORME CONHECIMENTO NO 32752 E BOLETIM 228/2018",,408734,,1,1902.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM AGENDA DE MANUTENCOES PREVENTIVAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 PARA O CP PRONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA, CFE MEMORANDO NO 038/2018 EM",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006576,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039260000000,DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4936,AZONASUL- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL,PJ,88285309000116,,"REF.AO PAGTO DA CONTRAPARTIDA DEVIDA PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO APL TURISMO NA COSTA DOCE, CFE MEMORANDO NO 012/2018 EM ANEXO.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006576,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039260000000,DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4936,AZONASUL- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL,PJ,88285309000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408884,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006577,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4936,AZONASUL- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL,PJ,88285309000116,,"REF.AO PAGTO DA CONTRAPARTIDA DEVIDA PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO APL TURISMO NA COSTA DOCE, CFE MEMORANDO NO 012/2018 EM ANEXO.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006577,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4936,AZONASUL- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL,PJ,88285309000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,408865,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006578,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CAMA E CORTINAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME PROTOCOLO NO 1910",7062.00,0,,0,,2018,441,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006579,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CAMA E CORTINAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, CONFORME PROTOCOLO NO 1910",1108.00,0,,0,,2018,441,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006580,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SEC DE COORDENACAO E SEC DE FINANCAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1891/2018.",85.00,0,,0,,2018,442,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SEC DE COORDENACAO E SEC DE FINANCAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1891/2018.",749.50,0,,0,,2018,442,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4937,HCF COMERCIO GERAL LTDA,PJ,18633617000100,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",1009.00,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4937,HCF COMERCIO GERAL LTDA,PJ,18633617000100,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",5045.00,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006584,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32752.",3395.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006584,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410261,3395.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006584,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CONFORME CONHECIMENTO NO 32752 E BOLETIM 228/2018",,410261,,1,3395.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006585,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32755.",3292.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006585,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410277,3292.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006585,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM (COTA EXTRA), CONFORME CONHECIMENTO NO 32755 E BOLETIM 228/2018",,410277,,1,3292.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410553,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410569,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006588,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006588,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410585,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410601,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006590,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410617,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006591,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410681,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-10,2018000006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410742,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-11,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM TERMO ADITIVO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1115 E BOLETIM 229/2018",,409028,,50,30906.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-13,2018-12-11,2018000006057,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,372196,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-11,2018000006079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,374462,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-11,2018000006136,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,377413,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-11,2018000006137,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,377429,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-11,2018000006138,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,377445,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-11,2018000006157,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E ESTEIO NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,379185,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-11,2018000006159,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,379253,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-11,2018000006160,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3511,ROSIMAR ISIDORO MACHADO,PF,80209190078,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE ESTEIO CFE BT 229/2018,,379269,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006186,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE ,   NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018",,380256,,1,223.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006187,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR   MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,380272,,1,171.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006188,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEI PIAZITO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,380288,,1,443.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006189,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,380304,,1,193.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006190,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE INFOMACOES TURISTICA NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,380320,,1,706.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006191,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA AMARA DE VIGILANCIA   MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,380336,,1,40.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006192,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA   MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,380352,,1,40.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CARRETA ODONTO SESC, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,380424,,1,434.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006206,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,380670,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006207,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,380686,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006208,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,380702,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-11,2018000006209,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,380723,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,384997,,3,2894.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006326,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385013,,3,7162.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006327,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385029,,3,733.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385061,,1,4241.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385077,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006331,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385093,,1,254.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385109,,4,12215.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006337,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385189,,4,33644.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385221,,3,5055.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006341,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385253,,3,1035.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006343,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385285,,3,3447.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006345,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385317,,3,1131.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006346,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385333,,3,209.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006348,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385365,,3,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006349,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385381,,5,6462.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006350,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385397,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006351,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385413,,1,4464.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006352,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385429,,1,4170.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006354,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385461,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006355,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385477,,1,5360.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006357,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385509,,1,882.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006359,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385541,,1,528.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006364,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385621,,3,3748.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006365,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,385637,,1,3503.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-11,2018000006367,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DI 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO CFE BT 229/2018,,386021,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006373,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI E SANTO ANTONIO NO DIA 28/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,391632,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006381,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA  NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,391929,,1,80.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006382,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA   MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,391945,,1,40.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006383,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,391961,,1,294.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006384,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,391977,,1,1003.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006385,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA   MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,391993,,1,40.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006386,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NA CAMARA DE VIGILANCIA   NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,392012,,1,24.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF PINHEIRO MACHADO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,392046,,1,66.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,392068,,1,763.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA GARAGEM MUNICIPAL  NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,392084,,1,427.90,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006390,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NA REPETIDORA DE TV   NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,392103,,1,261.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-11,2018000006391,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NO PREDIO DO SINDICATO   NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,392122,,1,302.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-11,2018000006408,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 29/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,393683,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,396935,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006419,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,396976,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006420,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,397007,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006421,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,397023,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006428,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,397333,,1,615.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006429,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE 12 DE MAIO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,397349,,1,165.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006430,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAPELA MORTUARIA  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,397365,,1,32.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006431,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES   MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,397381,,1,25.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006432,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,397397,,1,473.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006433,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NO CRAS MATAV   NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,397413,,1,534.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 229/2018,,398185,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4927,NARDEL RODRIGUES NUNES,PF,95764399068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI CFE BT 229/2018,,398252,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2310,DEBORA PAIVA DE ASSIS SILVEIRA,PF,70551685034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,398268,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-11,2018000006444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI CFE BT 229/2018,,398342,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-11,2018000006448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,398430,,1,804.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006460,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,399408,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006461,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,399424,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006462,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,399445,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006463,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NO POSTO DE SAUDE FAROL  NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,399464,,1,15.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006464,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF OLAVO BILAC, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,399485,,1,19.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF PRAIA DO FAROL, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,399516,,1,31.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICANA NO POSTO DE SAUDE DO BUTIA    NO  MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,401864,,1,24.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF ONOFRE PIRES, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,402041,,1,101.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-11,2018000006491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4566,RAFAEL PAIVA DE PAIVA,PF,98677870059,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA  CFE BT 229/2018,,402185,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006541,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SEWRVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,405419,,1,24.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006542,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1637   DE USO NA SEC AGRICULTURA MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,405435,,1,155.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006543,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1314 DE USO NA SEC DE FINANCAS  MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,405460,,1,36.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 229/2018",,405476,,1,453.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006545,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1031   DE USO NA SEC AGRICULTURA MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,405492,,1,515.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006546,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1375  DE USO NA SEC  GABINETE DO PREFEITO MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,405511,,1,189.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006548,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1415    DE USO NA SEC DE COORDENACAO MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,405986,,1,187.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006549,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1513    DE USO NA SEC DE COORDENACAO MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,406002,,1,451.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-11,2018000006550,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1600    DE USO NA SEC DE COORDENACAO MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,406018,,1,93.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006563,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1585 DE USO NA SEC DE ACAO SOCIAL   MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,407020,,1,301.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006564,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE NO 3674-1585 DE USO NA SEC DE ACAO SOCIAL MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 229/2018,,407036,,1,39.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006565,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1024,C I D E,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM TERMO ADITIVO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1115 E BOLETIM 229/2018",,408960,,1,4900.00,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COMPLEMEMNTACAO DAS PASSAGENS NO DIA 11/12/2018 EMPENHADO A MENOR DEVIDO TER AUMENTADO O VALOR DAS PASSAGENS CFE BT 229/2018,,407267,,1,18.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006570,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.168.380 E BOLETIM 229/2018",,409079,,3,1564.00,2018,44,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006571,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS DO CRAS MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.168.101 E BOLETIM 229/2018",,409089,,3,391.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006572,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO AOS OFICINEIROS DO CRAS MATAV, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.168.197 E BOLETIM 229/2018",,409107,,3,460.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006576,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039260000000,DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4936,AZONASUL- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL,PJ,88285309000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA CONTRAPARTIDA DEVIDA PELOS MNUNICIPIOS INTEGRANTES DO APL TURIMO NA COSTA DOCE, CFE MEMORANDO NO 012/2018 EM ANEXO E FATURA NO 021/2018  BT 229/2018",,408884,,1,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-11,2018000006577,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4936,AZONASUL- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA SUL,PJ,88285309000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA CONTRAPARTIDA DEVIDA PELOS MNUNICIPIOS INTEGRANTES DO APL TURIMO NA COSTA DOCE, CFE MEMORANDO NO 012/2018 EM ANEXO E FATURA NO 024/2018  BT 229/2018",,408865,,1,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410758,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006594,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006594,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410774,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410790,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE EXTRACAO DE AREIA, DA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOOLO NO",13000.00,0,,0,,2018,443,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3657,LORENY FATIMA PAIM DA SILVEIRA,PJ,11766825000138,,"DESPSA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORRME PROTOCOL",387.60,0,,0,,2018,444,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006598,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3657,LORENY FATIMA PAIM DA SILVEIRA,PJ,11766825000138,,"DESPSA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORRME PROTOCOL",197.50,0,,0,,2018,444,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006599,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006599,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,410968,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006600,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006600,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411008,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"REF.AO PAGTO DA COMISSAO BANCARIA DO IPE, CFE CONHECIMENTO NO 32757.",297.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411031,297.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006601,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,163,I.P.E,PJ,92829100000143,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE COMISSAO BANCARIA DO IPE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32757 E BOLETIM 229/2018",,411031,,1,297.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DEZEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 269 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DEZEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 271 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DEZEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 272 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006606,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3857,ANA PAULA STEFANELO E SILVA,PF,982427093,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411243,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006607,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411259,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006608,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411354,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOAS E TRAMANDAI/RS",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-11,2018000006609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411370,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-12,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413561,311.47,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-12,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413577,40.70,0,,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-15,2018-12-12,2018000000686,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3709,FAURGS - FUNDACAO DE APOIO DA UNIV. FED. DO RS,PJ,74704008000175,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCOM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ANALISE DE SOLOS, CFE PROTOCOLO NO 215/2018  E NF NO 2018/2189 E BT 230/2018",,409198,,1,570.00,2018,55,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-12-12,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE LAVAGEMDE VEICULO PLACA IWO 1541 E NF NO 037 E BT 230/2018,,410304,,9,29.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-19,2018-12-12,2018000001320,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4788,ZELIANE DA ROSA GAUTERIO ARAUJO,PJ,22875944000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA USO NA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO CFE NF NO 018.972.958 E BT 230/2018,,409125,,1,47.00,2018,84,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-12-12,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413623,300.00,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-12-12,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413641,300.00,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-12-12,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413595,2785.60,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-05-30,2018-12-12,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413605,2785.60,0,,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-08-14,2018-12-12,2018000004314,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411413,267.40,0,,2018,290,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-14,2018-12-12,2018000004314,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS IYQ 3931 DE USO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000001660 E BOLETIM 230/2018",,411413,,1,267.40,2018,290,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-12-12,2018000004986,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 90.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN 5309 DA VIG SANITARIA CFE NF NO  51693  E BT 230/2018,,386127,,1,704.21,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-12-12,2018000004987,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 90.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN 5309 DA VIG SANITARIA CFE NF NO  51692  E BT 230/2018,,386100,,1,420.00,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,18,VIGILANCIAS - UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-12-12,2018000004988,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2061,VIGILANCIAS - UNIAO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4760,Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos,4094,GUAIBACAR - OSORIO,PJ,92661446001076,870100742,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 90.000KM DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXN 5309 DA VIG SANITARIA CFE NF NO 16092 E BT 230/2018,,408933,,1,737.00,2018,331,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018000005374,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413650,7725.65,0,,2018,352,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018000005374,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IVR 3235, CONFORME NOTA FISCAL NO 3113 E BOLETIM 230/2018",,413650,,1,7725.65,2018,352,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018000005375,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413632,1550.00,0,,2018,352,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018000005375,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IVR 3235, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000000314 E BOLETIM 230/2018",,413632,,1,1550.00,2018,352,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018000005376,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413614,393.00,0,,2018,352,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-12,2018000005376,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4500,ATENCAO BASICA,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IVR 3235, CONFORME NOTA FISCAL NO 3114 E BOLETIM 230/2018",,413614,,1,393.00,2018,352,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-10-23,2018-12-12,2018000005574,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413668,6400.00,0,,2018,371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-12,2018000005817,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MEDICAMENTOS CFE PREGAO PRESENCIAL 007/2018 E PROT NO 055/2018 E NF NO 145193 E BT 230/2018,,408942,,2,4235.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-12,2018000006496,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850874  REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PROT NO 1855/2018 E NF NO  1.439  E BT 230/2018,,408951,,1,2162.40,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018000006580,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413491,85.00,0,,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018000006581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,413509,-749.50,0,,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018000006581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413552,60.00,0,,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018000006581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413509,749.50,0,,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-12,2018000006581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413543,689.50,0,,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006594,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3847,MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS,PF,58032819053,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/12/2018, CONFORME BOLETIM 230/2018",,410774,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2073,MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1087,FMAS IGD - SUAS,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 12/12/2018, CONFORME BOLETIM 230/2018",,410790,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413405,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,413405,,3,761.78,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,413405,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,413405,,4,621.03,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413147,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,413147,,4,480.51,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,413147,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,413147,,3,238.62,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413040,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,413040,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,413040,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-12,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,413040,,3,2.99,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,31458.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411429,31458.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411429,,3,2724.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411429,,2,3122.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,21348.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411485,21348.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411485,,3,752.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411485,,2,3515.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,18069.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411541,18069.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411541,,2,2669.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411541,,3,111.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411541,,4,1079.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,15445.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411606,15445.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411606,,2,1845.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411606,,3,96.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,591.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411662,591.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411662,,2,94.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,53116.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411688,53116.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411688,,3,1023.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411688,,4,222.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411688,,5,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411688,,2,6606.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,97665.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411762,97665.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411762,,2,11212.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411762,,4,239.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411762,,3,2752.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,18108.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411827,18108.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411827,,2,2378.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411827,,3,186.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,7987.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411883,7987.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411883,,3,33.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411883,,2,848.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,567.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411939,567.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411939,,2,45.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,16295.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,411965,16295.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411965,,2,1765.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,411965,,3,948.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006621,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,1628.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006621,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412021,1628.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006621,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412021,,2,130.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006622,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,19184.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006622,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412047,19184.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006622,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412047,,3,429.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006622,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412047,,2,2356.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,10528.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412103,10528.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412103,,2,1233.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412103,,3,398.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,5553.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412138,5553.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,RETENCAO DE EMPENHO,,412138,,2,562.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,RETENCAO DE EMPENHO,,412138,,3,172.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,3890.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412194,3890.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412194,,2,492.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412194,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006626,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,6015.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006626,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412250,6015.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006626,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412250,,2,481.25,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006627,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,4431.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006627,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412276,4431.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006627,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412276,,3,16.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006627,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412276,,2,398.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,1631.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"REF. ANULACAO DEVIDO NAO HAVER RECURSO SUFICIENTE NA DESPESA ORIGINAL, SENDO QUE SERA SUBSTUIDO POR EMPENHO",-1631.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,412332,-1631.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412332,1631.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,412332,,4,-354.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412332,,2,354.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,412332,,5,-75.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006628,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1139,FNAS PSB,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412332,,3,75.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,5231.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412388,5231.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,RETENCAO DE EMPENHO,,412388,,2,456.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,2016.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412414,2016.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412414,,2,161.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,591.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412440,591.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412440,,2,47.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,17352.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412466,17352.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412466,,2,2286.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412466,,3,582.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006633,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA 13O/2018,13922.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006633,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412522,13922.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006633,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,412522,,2,1628.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,2771.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412548,2771.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,6793.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412564,6793.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412580,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,3742.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412596,3742.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412612,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006639,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,254.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006639,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412628,254.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,15135.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,412644,-3028.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412912,3028.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412644,15135.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,412912,,2,3028.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,34130.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413235,1084.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,412660,-1084.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412660,34130.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,413235,,2,1084.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,4819.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412676,4819.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006643,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,1035.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006643,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412692,1035.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006644,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,2855.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006644,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412708,2855.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,122.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412724,122.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412740,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,6522.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,412756,-1292.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412756,6522.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413005,1292.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,413005,,2,1292.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412772,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,4607.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412788,4607.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,4244.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412804,4244.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006651,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,350.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006651,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412820,350.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006652,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,5346.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006652,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412836,5346.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006653,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,952.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006653,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412852,952.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006654,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,4377.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006654,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412868,4377.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 13O/2018,3315.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,412884,3315.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1358.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413396,1358.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413500,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413534,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA MES 11/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",13923.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,413586,13923.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006661,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",144.40,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",1040.10,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",713.90,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",8998.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414260,8998.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. AO PAGTO DECIMO TERCEIRO/2018,1631.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414786,1631.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,414786,,2,354.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,414786,,3,75.67,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006666,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414854,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006667,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414870,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-12,2018000006668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414886,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000001920,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4713,MATEUS DOMINGOS CARDOSO,PJ,23870391000109,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-410.00,0,,0,,2018,19,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-13,2018000006050,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415134,1940.00,0,,2018,406,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-12,2018-12-13,2018000006051,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415125,600.00,0,,2018,406,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-13,2018000006501,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,PRESTACAO DE CONTAS,,402370,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-13,2018000006506,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001546 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 231/2018",,402544,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-13,2018000006554,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001546 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 07/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 231/2018",,406401,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,REF A COMPLEMENTACAO DAS PASSAGENS DO DIA 11/12/2018 EMPENHADO A MENOR DEVIDO TER AUMENTADO O VALOR DAS PASSAGENS,-0.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-13,2018000006569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 11/12/2018 CFE BT 231/2018,,414219,-0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-13,2018000006569,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.33,339033050000000,LOCOMOCAO URBANA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,83,DARLI COSTA DE SOUZA,PF,32116179068,,PRESTACAO DE CONTAS REF PRESTACAO DE CONTAS SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO DO DIA 11/12/2018 CFE BT 231/2018,,407267,,2,-0.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-13,2018000006589,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001546 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 10/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 231/2018",,410601,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018000006602,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 231/2018",,413405,,5,4973.07,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018000006603,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 231/2018",,413147,,5,3518.12,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-13,2018000006604,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 231/2018",,413040,,5,1875.39,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006610,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411429,,4,25611.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006611,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411485,,4,17080.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006612,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411541,,5,14209.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411606,,4,13504.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006614,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411662,,3,496.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411688,,6,44364.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411762,,5,83461.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006617,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411827,,4,15544.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006618,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411883,,4,7104.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006619,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411939,,3,522.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006620,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,411965,,4,13580.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006621,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412021,,3,1498.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006622,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412047,,4,16399.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006623,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412103,,4,8896.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006624,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 231/2018",,412138,,4,4818.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006625,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412194,,4,3344.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006626,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412250,,3,5534.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006627,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412276,,4,4016.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,130,13 SALARIO,PJ,99999999999,8.842701800015E14,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 231/2018",,412388,,3,4774.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006630,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412414,,3,1855.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006631,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412440,,3,544.44,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006632,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412466,,4,14484.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006633,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA DO 13O SALARIO/2018 E BT 231/2018,,412522,,3,12293.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 11/2018, CONFORME BOLETIM 231/2018",,413586,,1,13923.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-13,2018000006665,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011430000000,13o SALARIO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DECXIM TERCEIRO /2018 DE MARIA DO HORTO RODRIGUES MARTINS DEVIDO AO ATRASO NO REPASSE DO RECUROS CFE BT 231/2018,,414786,,4,1200.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414917,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006670,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414933,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414949,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006672,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414965,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414981,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,414997,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",92.50,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006676,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",577.50,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006677,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS. CONFORME PROTOCOLO NO1935/2018.,373.33,0,,0,,2018,51,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415061,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO275 DE 13/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006680,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADA AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 12/2018.",501.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006680,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415150,501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-13,2018-12-13,2018000006681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4860,7 AS CONSTRUCOES LTDA,PJ,11816856000156,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SUBSOLO PARA CONSTRUCAO DO PORTICO EM TAVARES, DA SEC DE TUR",2500.00,0,,0,,2018,445,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,E,2017,2018,2018-12-14,2018-12-14,2017000007160,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1051,INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4941,Qualificacao da gestao descentralizada do SUS / Premio INOVA SUS,4800,EMPORIO MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - EPP,PJ,28140078000120,,CANCELADO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-4475.00,0,,0,,2017,12,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000000021,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4691,YURIASNE CARDONA TAMAYO,PJ,9,8321569145,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO NO EMPENHO 21/2018,-1400.00,0,,0,,2018,2,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-14,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PROCERGS CFE NF NO 2018/77048 E BT 232/2018,,413561,,12,311.47,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-15,2018-12-14,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PROCERGS CFE NF NO  92055 E BT 232/2018,,413577,,18,40.70,2018,25,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-12-14,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415953,900.00,0,,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4378,REVELAFIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,92815216000123,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DE EMPENHO,-150.00,0,,0,,2018,111,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-14,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417180,60.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-14,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416017,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-14,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416627,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-14,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,416017,-477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-07-05,2018-12-14,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415868,700.00,0,,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,4500,ATENCAO BASICA,4898,DIX SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M,PJ,8430055000143,,REF. ANULACAO DESTE EMPENHO CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-1530.00,0,,0,,2018,280,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-10-30,2018-12-14,2018000005814,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416836,90.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-14,2018000005869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4920,LA DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415965,3641.71,0,,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-14,2018000005870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4920,LA DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416818,510.00,0,,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-14,2018000006050,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO E PERFIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO SOLARIUM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO ANGELINA  MENEGATTI COSTA CONF PROT O 1762/2018 E NF NO 022.132.804 E BT 232/2018,,415134,,1,1940.00,2018,406,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-14,2018000006051,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3565,VIDRACARIA  MUNDO NOVO LTDA,PJ,9431583000180,141009870,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO E PERFIS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA  MANUTENCAO DO SOLARIUM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO ANGELINA  MENEGATTI COSTA CONF PROT O 1762/2018 E NF NO 022.132.744  E BT 232/201,,415125,,1,600.00,2018,406,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000006476,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416873,205.00,0,,2018,425,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-14,2018000006477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416910,600.00,0,,2018,428,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416827,865.20,0,,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000006493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,2753,JOSE FANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,97454367000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416882,6.50,0,,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-14,2018000006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,1428,MADESILVA E.L. MAT. DE CONTRUCAO LTDA,PJ,72496821000171,790024071,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416891,95.00,0,,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES NO CORPO DO EMPNHO EM 14.12.2018,-570.00,0,,0,,2018,432,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000006515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416924,500.00,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000006524,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416850,729.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-14,2018000006525,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,416864,1576.00,0,,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-14,2018000006657,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 11/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 232/2018",,413396,,1,1358.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000006679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415880,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000006679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,415880,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-14,2018000006679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,415880,,3,289.69,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415235,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006683,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E TRIUNFO/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006683,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,415251,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,AJUSTE DE SALARIO MATERNIDADE,5173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417150,5173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006684,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,417150,,2,5173.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417299,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006686,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2252,MERIDIANA  ANTIQUEIRA COSTA,PF,1354088069,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417333,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417349,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417383,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CANOAS/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006689,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417426,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006690,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417469,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO PARA A MANUTENCAO DE HABITACOES DE DUAS FAMILIAS COM BAIXISSIMA RENDA PER CAPTA, DA SEC DE ACAO S",57.20,0,,0,,2018,447,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO PARA A MANUTENCAO DE HABITACOES DE DUAS FAMILIAS COM BAIXISSIMA RENDA PER CAPTA, DA SEC DE ACAO S",20.50,0,,0,,2018,447,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO PARA A MANUTENCAO DE HABITACOES DE DUAS FAMILIAS COM BAIXISSIMA RENDA PER CAPTA, DA SEC DE ACAO S",2295.04,0,,0,,2018,447,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2848,PROLAR TAVARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP,PJ,4079433000135,2430003419,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) POLTRONAS PARA SEREM COLOCADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROTOCOLO NO 1939/2018.",1950.00,0,,0,,2018,446,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 14/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E TRIUNFO/RS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417599,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 40/2018 E PROTOCOLO NO1969/2018.",306.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 40/2018 E PROTOCOLO NO1969/2018.",165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 40/2018 E PROTOCOLO NO1969/2018.",234.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 40/2018 E PROTOCOLO NO1969/2018.",313.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-14,2018-12-14,2018000006700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESDA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 40/2018 E PROTOCOLO NO 1969/2018.",416.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-12-17,2018000001750,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2971,ENI TEREZINHA LEMOS DA SILVEIRA,PF,569241006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000536 REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTABELECIDO NA LEI 1352/2008, CONCEDIDO AOS ALUNOS RAQUEL SILVEIRA DA SILVA EKATIELE SILVEIRA DA SILVA RESIDENTES DA PRAIA DO FAROL, CONFORME BOLETIM 133/2018",,415953,,5,900.00,2018,536,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-12-17,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 127 E BOLETIM 233/2018",,413623,,4,300.00,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-12-17,2018000002761,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 127 E BOLETIM 233/2018",,413641,,5,300.00,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-12-17,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 169 E BOLETIM 233/2018",,413605,,5,2785.60,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-05-30,2018-12-17,2018000002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1056,APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4501,ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,4373,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,83646612000507,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 169 E BOLETIM 233/2018",,413595,,4,2785.60,2018,159,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-17,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,416627,-477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-17,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418884,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO05/2018.,-73.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-12-17,2018000005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO NO 05/2018 PARA MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 133/",,416963,-73.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-12-17,2018000005323,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO NO 05/2018 PARA MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 233/2018",,330177,,2,-73.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000005324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 05/2018.,-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-12-17,2018000005324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO NO 05/2018 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, SENDO DEVOLVIDO O VALOR INTEGRAL, CONFORME BOLETIM 233/2018",,417041,-250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-12-17,2018000005324,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO NO 05/2018 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, SENDO DEVOLVIDO O VALOR INTEGRAL, CONFORME BOLETIM 233/2018",,330159,,2,-250.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000005325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO NO 05/2018.,-49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-09,2018-12-17,2018000005325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO NO 05/2018 PARA MANUTENCAO VEICULO GABINETE, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 133/201",,417007,-49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-09,2018-12-17,2018000005325,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO NO 05/2018 PARA MANUTENCAO VEICULO GABINETE, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 233/2018",,330168,,2,-49.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-10-23,2018-12-17,2018000005574,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4315,PREFEITURA  MUNICIPAL DE MOSTARDAS,PJ,88000922000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA PARA COMPLEMENTO DE CUSTOS COM O PAGAMENTO DA EMPRESA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL A PREFEITURA DE MOSTARDAS, CONFORME BOLETIM 233/2018",,413668,,3,6400.00,2018,371,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-17,2018000005614,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 24/10/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,345386,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-17,2018000005806,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/10/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,353527,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-31,2018-12-17,2018000005860,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 31/10/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,356566,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-17,2018000005880,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 01/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,361754,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-06,2018-12-17,2018000005913,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,363649,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-08,2018-12-17,2018000005957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,367541,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-17,2018000005999,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 09/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,369199,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-17,2018000006044,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA NO DIA 12/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,371625,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-12,2018-12-17,2018000006045,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,371859,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-17,2018000006071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,374226,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-17,2018000006072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,374242,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000006084,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI E OSORIO NO DIA 16/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,374590,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-16,2018-12-17,2018000006085,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 16/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,374606,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-17,2018000006111,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,376099,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-17,2018000006115,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,376182,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-17,2018000006142,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,378250,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-21,2018-12-17,2018000006145,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,378352,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-22,2018-12-17,2018000006155,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 22/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,379153,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-17,2018000006225,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,381324,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-17,2018000006369,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI NO DIA 27/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,388847,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-17,2018000006371,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 27/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,389320,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-17,2018000006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/11/2018, CONFORME BOLETIM 233/2018",,396630,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-17,2018000006580,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.182.250 E BOLETIM 233/2018",,413491,,1,85.00,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-17,2018000006581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.DE COORDENACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.182.444 E BOLETIM 233/2018",,413552,,2,60.00,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-17,2018000006581,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.DE COORDENACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.182.391 E BOLETIM 233/2018",,413543,,1,689.50,2018,442,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417769,6500.00,0,,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417760,6500.00,0,,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,417760,-6500.00,0,,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-17,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,417769,,2,130.00,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741030 DE USO NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",110.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417663,110.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 15/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006702,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417679,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006703,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417702,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,417721,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006705,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MONTAGEM DOS BRINQUEDOS NA PRACINHA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, CONFORME",75.00,0,,0,,2018,448,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006706,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MONTAGEM DOS BRINQUEDOS NA PRACINHA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, CONFORME",1423.12,0,,0,,2018,448,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006707,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4938,MADEIRAS CARDOSO LTDA,PJ,2349948000182,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MONTAGEM DOS BRINQUEDOS NA PRACINHA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, CONFORME",3188.30,0,,0,,2018,448,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4929,TAMARA ALVES DE SOUZA,PF,815565003,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4929,TAMARA ALVES DE SOUZA,PF,815565003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418219,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418538,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418554,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006711,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4939,EDUARDO PULITA EIRELI - EPP,PJ,95136040000171,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA COROA FOLHADA PARA COROAR A RAINHA DA 16O EXPOCACE, QUE SERA ESCOLHIDA NO BAILE DAS SOBERANAS, DA SEC DE TURISMO, CONFORME PROTOC",221.40,0,,0,,2018,449,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006712,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4570,D TALHES CONFECCOES LTDA,PJ,5309085000108,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE TRES FAIXAS DE CETIM NA COR DOURADA, PARA USO DA RAINHA E DAS PRINCESAS QUE SERAO ESCOLHIDAS NO BAILE DAS SOBERANAS DA 16O EXPOCACE,",330.00,0,,0,,2018,450,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006713,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4940,SUELI FERNANDES DA SILVA,PJ,16769548000130,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE TRES BUQUES DE FLORES PARA PRESENTEAR A RAINHA E AS PRINCESAS QUE SERAO ESCOLHIDAS NO BAILE DAS SOBERANAS DA 16O EXPOCACE, DA SEC DE",240.00,0,,0,,2018,451,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006714,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418663,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006715,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418679,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418695,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006717,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418711,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-17,2018-12-17,2018000006718,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE DEZENOVE CAMISAS PRETAS, PARA USO DAS PARTICIPANTES E COMISSAO DO DESFILE DAS SOBERANAS DA 16O EXPOCACE, DA SEC DE TURISMO, CONFORME",473.10,0,,0,,2018,452,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-12-18,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO AUXILIO CONCEDIDO AOS ALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NA P RAIA DO FAROL CFE PROTOCOLO NO 537/2018 E BT 234/2018,,401075,,8,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-18,2018000002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419001,45.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-18,2018000002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419010,90.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-18,2018000005339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419019,3295.00,0,,2018,33,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-11,2018-12-18,2018000005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1065,APOIO FINANCEIRO AFM RES.FNDE 11/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1181,Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018,4909,FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT,PJ,1194890000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419876,23946.00,0,,2018,21,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-12-18,2018000005389,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419894,7622.54,0,,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-10-22,2018-12-18,2018000005555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2108,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4914,"DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI",PJ,9572429000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419919,2430.00,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-18,2018000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4914,"DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI",PJ,9572429000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419928,9720.00,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-18,2018000006108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4710,MARCOS ANTONIO MAGNUS GARCIA 65602099034,PJ,19967699000191,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419855,2200.00,0,,2018,412,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-18,2018000006216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419910,4690.00,0,,2018,417,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-11-29,2018-12-18,2018000006400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1065,APOIO FINANCEIRO AFM RES.FNDE 11/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1181,Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018,4909,FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT,PJ,1194890000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419867,5986.50,0,,2018,423,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-05,2018-12-18,2018000006495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419885,53.80,0,,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-18,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM CONTRATACAO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELEBORACAO DE LICENCA AMBIENTAL  PARA ATIVIDADE DE EXTRACAO DE AREIA DA SEC DE OBRAS CFE PROTOCOLO NO 1656/2018 E NF NO 065 E BT 234/2018,,417769,,3,6370.00,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006634,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412548,,1,2771.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006635,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412564,,1,6793.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006636,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412580,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006637,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412596,,1,3742.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412612,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006639,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412628,,1,254.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412644,,3,12107.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412660,,3,33045.87,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006642,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412676,,1,4819.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006643,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412692,,1,1035.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006644,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412708,,1,2855.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006645,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412724,,1,122.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006646,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412740,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006647,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412756,,3,5230.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006648,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412772,,1,647.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006649,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412788,,1,4607.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006650,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412804,,1,4244.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006651,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412820,,1,350.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006652,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412836,,1,5346.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006653,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412852,,1,952.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006654,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412868,,1,4377.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-18,2018000006655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE INSS POR PARTE DA EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,412884,,1,3315.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-18,2018000006711,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4939,EDUARDO PULITA EIRELI - EPP,PJ,95136040000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419670,221.40,0,,2018,449,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418857,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006719,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,418857,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/12/2018.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418905,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 234/2018",,418905,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006721,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VIAMAO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006721,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418931,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006722,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VIAMAO/RS,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006722,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418957,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006723,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VIAMAO/RS,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006723,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418976,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VIAMAO/RS,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,418992,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONCERTO DO TRATORZINHO MURRAY GARTHEN, DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO NO 1889/2018.",570.00,0,,0,,2018,453,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",3208.90,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,"PREGAO ELETRONICO 16 (REGISTRO DE PRECO) PARA FUTURA E ENVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLOS NO",16044.50,0,,0,,2018,16,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006728,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,"PREGAO PRESENCIAL 007/2018, REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROTOCOLO NO 055/2018",336.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GESTAO DA BASE DO SAMU, REF AO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO027/2018 E PROT.    NO1448/2018.",33385.79,0,,0,,2018,27,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",6510.23,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",1850.05,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006732,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",986.96,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006737,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES SOLICITADAS NA SEC DE OBRAS, CONFORME PROTOCOLO NO 1979/2018.",2300.14,0,,0,,2018,454,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"REF.A DIFERENCA EMPENHADA A MEMOR SOBREUMA DIARIA REALIZADA NO DIA 04/12/2018 EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE MEMORANDO NO 277/2018 EM ANEXO.",10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,419689,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DEZEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 276 DE 18/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",8736.60,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES DEZEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO NO 276 DE 18/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA IYW2651, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO",266.20,0,,0,,2018,53,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA IYW2651, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO",766.87,0,,0,,2018,53,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4941,GD - PAVIMENTACAO LTDA,PJ,25088620000155,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA MAO DE OBRA DE RETIRADA E REPOSICAO DE 413 METROS DE CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DA CIDADE, DA SEC D",5988.50,0,,0,,2018,455,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420095,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006746,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420120,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420145,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-18,2018000006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420170,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-12-19,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421310,2280.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-12-19,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,421310,,20,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-12-19,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,421310,,21,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-03-12,2018-12-19,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA GRAVACAO E DIVULGACAO VIA UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 226 E BOLETIM 235/2018",,400932,,5,190.00,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-13,2018-12-19,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420835,58.00,0,,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-06,2018-12-19,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420955,300.00,0,,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420542,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,420542,,18,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420795,69.90,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,420795,,16,2.10,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420642,719.20,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,420642,,8,21.58,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420592,139.80,0,,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-19,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,RETENCAO DE EMPENHO,,420592,,16,4.19,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-19,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421411,10.00,0,,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-08-30,2018-12-19,2018000004693,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,2717,CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,5782733000149,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 102636 E BOLETIM 235/2018",,407314,,1,1673.50,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-06,2018-12-19,2018000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420129,955.00,0,,2018,314,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-10-25,2018-12-19,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420893,2450.00,0,,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-19,2018000006108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1020,Salario Educacao -  Uniao,4710,MARCOS ANTONIO MAGNUS GARCIA 65602099034,PJ,19967699000191,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850875 REF.A DESPESA REALIZADA COM A COMPRA DE 02 PAINEIS MADEIRADO DE PINUS COM LETRA MDF PARA MELHOR VISIBILIDADE DO NOME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.059.426 E BOLETIM 235/2018",,419855,,1,2200.00,2018,412,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-19,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420706,39693.86,0,,2018,5,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-19,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,RETENCAO DE EMPENHO,,420706,,2,964.56,2018,5,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-19,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,RETENCAO DE EMPENHO,,420706,,3,1528.21,2018,5,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-19,2018000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 EM VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 235/2018",,402153,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-19,2018000006529,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/12/2018 EM VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 235/2018",,404798,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,420261,-660.00,0,,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420296,660.00,0,,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420261,660.00,0,,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA REALIZAR A LOGISTICA DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL NO 262 E BOLETIM 235/2018",,420296,,5,646.80,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000006533,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,420296,,4,13.20,2018,433,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-19,2018000006553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,1054,ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N. 12193622000/1170-01,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,3575,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000100,49428160920,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420853,33240.00,0,,2018,435,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-19,2018000006560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420111,2499.50,0,,2018,437,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-19,2018000006664,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 235/2018",,414260,,1,8998.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000006676,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420844,577.50,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-19,2018000006681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4860,7 AS CONSTRUCOES LTDA,PJ,11816856000156,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421536,2500.00,0,,2018,445,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-19,2018000006694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2848,PROLAR TAVARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP,PJ,4079433000135,2430003419,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421680,1950.00,0,,2018,446,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000006711,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4939,EDUARDO PULITA EIRELI - EPP,PJ,95136040000171,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UMA COROA FOLHADA PARA COROAR A RAINHA DA 16A EXPOCACE, QUE SERA ESCOLHIDA NO BAILE DAS SOBERANAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 3898 E BOLETIM 235/2018",,419670,,1,221.40,2018,449,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000006712,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4570,D TALHES CONFECCOES LTDA,PJ,5309085000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420086,330.00,0,,2018,450,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-19,2018000006718,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420884,473.10,0,,2018,452,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006738,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DIFERENCA DE EMPENHO A MENOR NO 6489/2018 DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04/12/2018 EM VIAGEM A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 235/2018",,419689,,1,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420348,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,420348,,2,262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,420348,,3,1533.26,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420182,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,420182,,3,1123.80,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,420182,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,420182,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421133,266.20,0,,2018,53,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421036,766.87,0,,2018,53,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4941,GD - PAVIMENTACAO LTDA,PJ,25088620000155,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420424,5988.50,0,,2018,455,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-19,2018000006744,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,69,VIAS URBANAS,2006,CONSERVACAO  DE VIAS PUBLICAS,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4941,GD - PAVIMENTACAO LTDA,PJ,25088620000155,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0002223 REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA MAO DE OBRA DE RETIRADA E REPOSICAO DE 413 METROS DE CALCAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NO 001 E BOLETIM 235/2018",,420424,,1,5988.50,2018,455,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006750,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",275.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO, ACAO SOCIAL, HABITACAO E C",412.50,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4942,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DA VIA LOCALIZADA NA AV. 11 DE AB,1300.00,0,,0,,2018,458,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006753,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA PRESTAR SERVICO EM DOIS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA",600.00,0,,0,,2018,457,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4353,IZAIAS DA COSTA OLIVEIRA,PJ,17293760000137,,"DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICO DE PEDREIRO PARA COMPLEMENTACAO DA OBRA DOS BANHEIROS INSTALADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFO",1000.00,0,,0,,2018,456,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4943,GLACI MACHADO DOS SANTOS,PF,91990157068,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 003/2018 PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,",279.00,0,,0,,2018,54,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006756,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4943,GLACI MACHADO DOS SANTOS,PF,91990157068,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 003/2018 PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,",507.70,0,,0,,2018,54,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006757,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 003/2018 PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,",68.30,0,,0,,2018,54,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 003/2018 PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,",28.80,0,,0,,2018,54,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006759,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 003/2018 PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,",691.60,0,,0,,2018,54,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",154.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420875,154.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006760,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 235/2018,,420875,,1,154.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006761,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,420909,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421000,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO 281 DE 19/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IVK0585, CONFORME PROTOCOLO NO1992/2018.",165.00,0,,0,,2018,459,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IVK0585, CONFORME PROTOCOLO NO1992/2018.",750.00,0,,0,,2018,459,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IVK0585, CONFORME PROTOCOLO NO1992/2018.",1356.00,0,,0,,2018,459,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006771,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",110.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006771,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421366,110.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006772,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421588,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421609,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006774,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421634,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006775,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421668,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421696,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-19,2018-12-19,2018000006777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"REF.AO PAGTO A ASSESSORIA EVENTUAL (960,460,560,660)PARA A AGENDA DE CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO E GERACAO SIOPS DO PRONIM-CP-CONTABILIDADE PUBLICA/RELATORIO E CONSULTAS",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-12-20,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE TAVARES CFE NF NO 201800000001469 E BT 236/2018,,421310,,22,1960.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-03-13,2018-12-20,2018000001235,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO LAVAGEM  IWO 1541 CFE NF NO 040 E BT 236/2018,,420835,,10,58.00,2018,75,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-06,2018-12-20,2018000001751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4454,GESSI MACHADO MAIA,PF,77583671000,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO AUXILIO CONCEDIDOS AOSALUNOS JESSICA MAIA DE OLIVEIRA E FERNANDO ARLINDO MAIA DE OLIVEIRA CFE BT 236/2018,,420955,,9,300.00,2018,537,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-20,2018000001901,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR REF 11/11 ATE 11/12 SEC EDUCACAO  E NF NO 645 E BT 236/2018,,420542,,19,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-20,2018000001903,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTODE SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR REF 11/11 ATE 11/12 GABINETE DO PREFEITO  E NF NO 646  E BT 236/2018,,420795,,17,67.80,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-20,2018000001905,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CFE CARTA CONVITE NO 018/2018 E NF NO 644 E BT 236/2018",,420592,,17,135.61,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-20,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DA MENSALIDADE DA INTERNACAO DO PACIENTE ALEXANDRO SARAIVA DE SOUZA NA CLINICA CENTRO DE RECUPERACAO SANTA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, CONFORME NOTA FISCAL NO 211 E BOLETIM 236/2018",,418884,,11,477.00,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-20,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422835,36.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-12-20,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422844,60.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-12-20,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422907,50.10,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-07-05,2018-12-20,2018000003492,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EMVIAS PUBLICAS CFE NF NO 022.241.606 E BT 236/2018,,415868,,6,700.00,2018,196,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-06,2018-12-20,2018000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM POSTE 7M COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICO PARA USO NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA TRIFASICO PARA USO DA CARRETA DO ODONTO SESC. CFE NF NO 000000288 E BT 236/2018,,420129,,1,955.00,2018,314,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-20,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421914,717.89,0,,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-20,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421896,589.71,0,,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-19,2018-12-20,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422932,1500.00,0,,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-20,2018000005339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO MANUTENCAO DE LUMINARIAS JUNTO AOS POSTE DA CEEE E  PREDIOS QUE PERTYENCEM A PREFEITURA CFE NF NO 022.255.571 E BT 236/2018,,419019,,2,3295.00,2018,33,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-20,2018000005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421848,1003.86,0,,2018,351,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-20,2018000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,1754,LABORATORIO MOSTARDA LTDA,PJ,92098821000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE EXAMES LABORABORIAIS CFE NF NO 5541 E BT 236/2018,,420893,,4,2450.00,2018,46,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-20,2018000005869,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4920,LA DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24 HS CFE PROTOCOLO NO 800/2018 E NF NO 000.047.805 E BT 236/2018,,415965,,1,3641.71,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-01,2018-12-20,2018000005870,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4920,LA DALLA PORTA JUNIOR,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24 HS CFE PROTOCOLO NO 800/2018 E NF NO 000.047.806 E BT 236/2018,,416818,,1,510.00,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-20,2018000006219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1139,FNAS PSB,2189,CLAUDIA ELAINE A. TERRA,PF,70549176004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421968,1320.00,0,,2018,418,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-20,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DA EMEF PRAIA DO FAROL, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000000078 E BOLETIM 236/2018",,420706,,4,37201.09,2018,5,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-04,2018-12-20,2018000006475,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421839,218.00,0,,2018,427,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-20,2018000006476,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO E 01 FONE DE MESA COM FIO PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE, DA SEC DE COORDENACAO, CFE PROTOCOLO NO 1857A/2018 E NF NO 022.138.431  E NF NO 022.138.455 E  BT 236/2018",,416873,,1,205.00,2018,425,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-20,2018000006495,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 6706 E BOLETIM 236/2018",,419885,,1,53.80,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-20,2018000006515,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SEC DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO, SEC DE COORDENACAO E SEC DE TRABALHO , ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA CFE PROT NO 1370/2018, 1385/2018 E 1384/2018 E NF NO 000000013 E BT 236/2018",,416924,,1,500.00,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-20,2018000006524,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS CFE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 005/2018 E NF NO 022.138.431  E BT 236/2018,,416850,,1,729.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-20,2018000006525,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO EVENTUAL DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS CFE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS NO 005/2018 E NF NO 022.138.407 E BT 236/2018,,416864,,1,1576.00,2018,5,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,2,OUTRAS DESPESA DE SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-20,2018000006553,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,1054,ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N. 12193622000/1170-01,4.4.90.52,449052520000000,VEICULO DE TRACAO MECANICA,4505,INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE,3575,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000100,49428160920,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM PARA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NO 325504 E BOLETIM 236/2018",,420853,,1,33240.00,2018,435,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-20,2018000006560,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.273.698 E BOLETIM 236/2018",,420111,,1,2499.50,2018,437,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-20,2018000006578,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422880,7062.00,0,,2018,441,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-20,2018000006579,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422871,1108.00,0,,2018,441,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-20,2018000006582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4937,HCF COMERCIO GERAL LTDA,PJ,18633617000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422853,1009.00,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-20,2018000006583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4937,HCF COMERCIO GERAL LTDA,PJ,18633617000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422862,5045.00,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-20,2018000006587,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO 547 EF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM POERNOITE NO DIA 08/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 236/2018,,410569,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018000006661,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422297,144.40,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018000006662,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422279,1040.10,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-12,2018-12-20,2018000006663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422267,713.90,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000006671,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001547 EF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM POERNOITE NO DIA 13/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 236/2018,,414949,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000006679,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES DEZEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 275 DE 13/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO   E BT 236/2018,,415880,,4,1828.94,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000006680,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4250,CIA EST DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE POSTES ONDE ESTAO INSTALADAS AS CAMERAS DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 236/2018",,415150,,1,501.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-20,2018000006681,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4860,7 AS CONSTRUCOES LTDA,PJ,11816856000156,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SUBSOLO PARA CONTRUCAO DO PORTICO EM TAVARES, DA SEC DE TURISMO CFE PROT NO 1961/2018 E NF NO  229 E BT 236/2018",,421536,,1,2500.00,2018,445,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018000006701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1030 DE USO NA SEC DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MESA 12/2018 CFE DOCUMENTO AM ANEXO E BT 236/2018,,417663,,1,110.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018000006706,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422207,1423.12,0,,2018,448,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018000006716,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001547 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DEPOA /RS E BT 236/2018,,418695,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-20,2018000006718,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE DEZENOVE CAMISAS PRETAS PARA USO DAS PARTICIPANTES E COMISSAO DO DESFILE DAS SOBERANAS DA 16A EXPOCACE, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.363 E BOLETIM 236/2018",,420884,,1,473.10,2018,452,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422805,1351.04,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422318,6510.23,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422826,4306.00,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422817,853.19,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,422318,-6510.23,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421977,876.95,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421986,973.10,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006732,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422309,986.96,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006737,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421995,2300.14,0,,2018,454,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422430,8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,420348,-8736.60,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,420348,,7,-1533.26,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,422430,,9,1533.21,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,420348,,6,-262.10,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES DEZEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 276 DE 18/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO   E BT 236/2018,,420348,,4,6941.24,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,RETENCAO DE EMPENHO,,422430,,8,261.95,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PARA AJUSTE,,420348,,5,-6941.24,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006739,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4892,DRA FRANCIANE PIETROSKI,PF,1010138090,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA MES DEZEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 276 DE 18/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BTB 236/2018,,422430,,10,6941.44,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006740,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES DEZEMBRO DE 2018 CFE MEMORANDO NO 276 DE 18/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO   E BT 236/2018,,420182,,5,2972.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006742,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA IYW 2651 LOTADA NA SEC DE SAUDE CFE PROT NO 1954/2018 E NF NO  19325  E BT 236/2018,,421133,,1,266.20,2018,53,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-20,2018000006743,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4051,METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,14145401000144,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA IYW 2651 LOTADA NA SEC DE SAUDE CFE PROT NO 1954/2018 E NF NO 19326 E BT 236/2018,,421036,,1,766.87,2018,53,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,421705,-2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421705,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421730,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,421730,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,421730,,3,235.64,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,421730,,4,240.25,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006771,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674 1040 DE USO NA SEC. DE OBRAS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 236/2018",,421366,,1,110.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-20,2018000006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001547 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS E BT 236/2018,,421609,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006778,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO VOYAGE, PLACA IYQ3931, DA SEC DE SAUDE. CONFORME PROTOCOLO NO1985/2018.",784.00,0,,0,,2018,460,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006779,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO VOYAGE, PLACA IYQ3931, DA SEC DE SAUDE. CONFORME PROTOCOLO NO1985/2018.",1348.51,0,,0,,2018,460,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006780,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,815,UNIDOS S/A VEICULOS E MAQUINAS,PJ,92793124000190,960348379,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO VOYAGE, PLACA IYQ3931, DA SEC DE SAUDE. CONFORME PROTOCOLO NO1985/2018.",127.20,0,,0,,2018,460,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006781,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32768.",1530.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006781,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421864,1530.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006781,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FPM CFE CONH NO 32768 E BT 236/2018,,421864,,1,1530.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006782,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32769.",25.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006782,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421880,25.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006782,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL  CFE CONH NO 32769  E BT 236/2018,,421880,,1,25.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006783,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32770.",0.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006783,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,421905,0.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006783,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32770   E BT 236/2018,,421905,,1,0.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO DETERNO MIRIM DA EMEF ONOFRES PIRES E O GRUPO DE TERNO OS CARRETEIROS,1500.00,0,,0,,2018,462,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006786,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,"DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DO ADITIVO DE 14,61% DO CONTRATO 104/2018 EQUIVALENTE AO VALOR DE R$10.500,00, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO NA EMEI VO ANG",10500.00,0,,0,,2018,461,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO, IMBE E CAPAO DA CANOA/RS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422923,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422948,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422964,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422980,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006791,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,422996,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 20/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006792,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423012,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$5.500,00 NO EMPENHO GLOBAL 00036/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO",2000.35,0,,0,,2018,463,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$5.500,00 NO EMPENHO GLOBAL 00036/2018, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROTOCOLO",3499.65,0,,0,,2018,463,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,EZALETE MARTINS PAIVA,PF,271088052,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,EZALETE MARTINS PAIVA,PF,271088052,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423385,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-20,2018000006796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423401,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-12-21,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423845,897.00,0,,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-02-01,2018-12-21,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423863,1426.00,0,,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-04-17,2018-12-21,2018000001904,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4387,OSCAR B DE OLIVEIRA -ME,PJ,14496377000198,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, CONFORME NOTA FISCAL NO 636 E BOLETIM 237/2018",,420642,,9,697.62,2018,18,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-21,2018000002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE LAVAGENS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 038 E BOLETIM 237/2018",,419001,,2,45.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-21,2018000002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE LAVAGENS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 039 E BOLETIM 237/2018",,419010,,1,90.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-21,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE LAVAGENS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 036 E BOLETIM 237/2018",,421411,,7,10.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-21,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE LAVAGENS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PARTE NOTA FISCAL NO 036 E BOLETIM 237/2018",,417180,,8,60.00,2018,145,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-21,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423872,1610.00,0,,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-21,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423881,276.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-21,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS DO CRAS MATAV, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 022.075.253 E BOLETIM 237/2018",,422835,,7,36.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-21,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423854,1242.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-06-18,2018-12-21,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423744,760.50,0,,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-21,2018000004875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 250 E BOLETIM 237/2018",,421914,,2,717.89,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-12,2018-12-21,2018000004876,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 183 E BOLETIM 237/2018",,421896,,2,589.71,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-09-18,2018-12-21,2018000004939,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3089,MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO PAM 24HS, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 011.561 E BOLETIM 237/2018",,329548,,2,5842.87,2018,14,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-19,2018-12-21,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001548 REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURANCA EM VIRTUDE DO CONVENIO COM ODONTO SESC, PARA GUARDA E ZELO DA UNIDADE MOVEL E A TENDA DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL NO 006 E BOLETIM 219/2018",,422932,,3,1500.00,2018,328,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-10-10,2018-12-21,2018000005364,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS IVT 7712, CONFORME RESTANTE NOTA FISCAL NO 282 E BOLETIM 237/2018",,421848,,2,1003.86,2018,351,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-21,2018000005477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423818,427.40,0,,2018,363,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-21,2018000005478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423827,337.17,0,,2018,363,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-21,2018000005479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423836,185.96,0,,2018,363,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-21,2018000005493,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4913,VITOR REFRIGERACAO LTDA,PJ,93445963000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423342,171.00,0,,2018,20,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-21,2018000005494,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS",1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4913,VITOR REFRIGERACAO LTDA,PJ,93445963000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423360,1450.00,0,,2018,20,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-21,2018000005495,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1178,PAR MOBILIARIO - 201800060/2018,4913,VITOR REFRIGERACAO LTDA,PJ,93445963000180,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423351,3862.00,0,,2018,20,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,P,2018,2018,2018-10-30,2018-12-21,2018000005814,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 180908 E BOLETIM 237/2018",,416836,,2,90.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-21,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423190,350.00,0,,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-21,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423172,350.00,0,,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-11-14,2018-12-21,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,423172,-350.00,0,,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-21,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,423190,,6,7.00,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-11-14,2018-12-21,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE VIAGEM DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA LOCALIDADE DA BARROSA, CONFORME NOTA FISCAL NO 263 E BOLETIM 237/2018",,423190,,7,343.00,2018,410,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-03,2018-12-21,2018000006445,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4928,SIRIA IVETE SCHARLAU DA SILVA 39058603091,PJ,30558310000197,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423256,8000.00,0,,2018,50,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-21,2018000006445,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4928,SIRIA IVETE SCHARLAU DA SILVA 39058603091,PJ,30558310000197,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000167 REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DA BANDA CIA SHOW 4 PARA APRESENTACAO NO BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS PARA 16A EXPOCACE, CONFORME NOTA FISCAL NO 005 E BOLETIM 237/2018",,423256,,1,8000.00,2018,50,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-21,2018000006567,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4588,SILVIA MARIA MESQUITA BUENO,PJ,24116151000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423726,675.00,0,,2018,438,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-21,2018000006567,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4588,SILVIA MARIA MESQUITA BUENO,PJ,24116151000178,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0000168 REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE 05 SEGURANCAS PARA ATUAREM NO BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 16A EXPOCACE, CONFORME NOTA FISCAL NO 088 E BOLETIM 237/2018",,423726,,1,675.00,2018,438,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018000006661,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZAD COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 016 E BOLETIM 237/2018",,422297,,1,144.40,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018000006663,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 014 E BOLETIM 237/2018",,422267,,1,713.90,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-21,2018000006668,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001549 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/12/2018, CONFORME BOLETIM 237/2018",,414886,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-21,2018000006688,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001549 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2018, CONFORME BOLETIM 237/2018",,417383,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-21,2018000006712,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4570,D TALHES CONFECCOES LTDA,PJ,5309085000108,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE TRES FAIXAS DE CETIM NA COR DOURADA, PARA USO DA RAINHA E DAS PRINCESAS QUE SERAO ESCOLHIDAS NO BAILE DAS SOBERANAS DA 16A EXPOCACE, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.295.132 E BOLETIM 237/2018",,420086,,1,330.00,2018,450,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423333,3208.90,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423324,16044.50,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.309.930 E BOLETIM 237/2018",,422805,,1,1351.04,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.309.198 E BOLETIM 237/2018",,422826,,3,4306.00,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006730,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.310.069 E BOLETIM 237/2018",,422817,,2,853.19,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.305.377 E BOLETIM 237/2018",,421977,,1,876.95,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006731,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.304.211 E BOLETIM 237/2018",,421986,,2,973.10,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006732,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.310.331 E BOLETIM 237/2018",,422309,,1,986.96,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-21,2018000006748,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001549 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 237/2018",,420170,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000006750,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423244,275.00,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000006751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423235,412.50,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24HS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 237/2018",,421730,,5,1642.74,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000006768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423369,165.00,0,,2018,459,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000006769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423690,750.00,0,,2018,459,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-21,2018000006770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423717,1356.00,0,,2018,459,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-21,2018000006788,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001549 REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 20/12/2018, CONFORME BOLETIM 237/2018",,422948,,1,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006797,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4944,SINTIANI SILVA DE SOUZA 01339854074,PJ,22292321000140,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORACAO PARA ORNAMENTAR O SALAO PAROQUIAL ONDE SERA REALIZADO O BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 16A,920.00,0,,0,,2018,464,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006798,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",67.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006798,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423454,67.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",88.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423470,88.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO CRECHE DA 12 DE MAIO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",91.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423486,91.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423502,82.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006802,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006802,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423521,82.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA E.M.E.F.IZABEL CRISTINA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",380.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423546,380.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006804,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",505.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006804,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423897,505.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006805,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",155.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006805,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423913,155.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006806,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",140.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006806,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423929,140.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006807,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",644.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006807,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423945,644.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006808,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",276.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006808,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423961,276.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.E.I.PIAZITO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",495.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423977,495.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CARRETA ODONTO SESC, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",474.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,423993,474.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006811,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006811,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424009,38.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006812,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006812,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424034,39.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006813,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,AUTO PECAS TAVARES LTDA,PJ,90538109000170,2430001440,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006813,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,AUTO PECAS TAVARES LTDA,PJ,90538109000170,2430001440,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424050,55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006814,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006814,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424096,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",242.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424132,242.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006816,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",111.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006816,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424151,111.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SAMU, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",70.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424167,70.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",145.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424183,145.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006819,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",46.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006819,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424199,46.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006820,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",64.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006820,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424215,64.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006821,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRECHE VO ANGELINA M. COSTA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",347.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006821,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424237,347.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006822,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",82.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006822,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424253,82.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006823,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",58.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006823,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424269,58.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006824,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4834,LONGEVITA - PRODUTOS  HIGIENICOS LTDA,PJ,4718347000125,,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME  PREGAO ELETRONICO 023/2017",1911.60,0,,0,,2017,23,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,28,OUTROS GASTOS  COM SAUDE- ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006825,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2122,AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS,3.3.90.32,339032990300000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUAI,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4835,JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA,PJ,23720752000122,,"REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME  PREGAO ELETRONICO 023/2017",442.80,0,,0,,2017,23,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO282 DE 21/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424328,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO284 DE 2/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",4368.30,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006829,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424539,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006830,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424593,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006831,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424628,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPIVARI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006832,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424674,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE CARTAZ PARA A DIVULGACAO DO BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS PARA A 16A EXPOCACE.CONFORME PROT. NO1966/2018.,380.00,0,,0,,2018,467,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006834,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE SONORIZACAO PARA ENTREGA DE PREMIOS E APRESENTACAO DOS CAMPEOES  DA FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE,400.00,0,,0,,2018,466,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006835,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E DOIS SMARTPHONE PARA OFERECER COMO PREMIO A RAINHAS E AS PRINCESAS QUE SERAO ESCOLHIDAS NO BAILE DAS SOBERANAS DA 16A E,3138.64,0,,0,,2018,465,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,REF.AO PAGTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426154,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006842,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-21,2018-12-21,2018000006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-24,2018-12-24,2018000006845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-24,2018-12-24,2018000006846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-24,2018-12-24,2018000006847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-24,2018-12-24,2018000006848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-24,2018-12-24,2018000006849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E CAPAO DA CANOA/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426687,1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426208,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-26,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426580,636.13,0,,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-26,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425963,966.00,0,,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-17,2018-12-26,2018000004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 17/09/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,306880,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-09-21,2018-12-26,2018000004991,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 21/09/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,311130,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-12-26,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426100,1107.40,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-12-26,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426109,881.40,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-12-26,2018000005212,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 30/09/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,323277,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-01,2018-12-26,2018000005218,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 01/10/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,323214,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-08,2018-12-26,2018000005298,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 07/10/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,328484,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-10-08,2018-12-26,2018000005305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426145,600.00,0,,2018,348,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-12-26,2018000005389,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,419894,-7622.54,0,,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-12-26,2018000005389,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426291,7622.54,0,,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-26,2018000005389,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,426291,,3,167.69,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-26,2018000005389,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,426291,,2,30.64,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-12-26,2018000005459,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426082,1072.90,0,,2018,361,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-12-26,2018000005460,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426091,506.08,0,,2018,361,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-10-17,2018-12-26,2018000005461,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425999,1445.00,0,,2018,361,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-17,2018-12-26,2018000005465,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 17/10/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,340004,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-26,2018000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 22/10/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,342776,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-25,2018-12-26,2018000005625,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4914,"DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI",PJ,9572429000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 001.669 E BOLETIM 238/2018",,419928,,1,9720.00,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-29,2018-12-26,2018000005795,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 28/10/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,351308,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-26,2018000005898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426163,933.34,0,,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-26,2018000005898,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170000100000,RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32774 E BOLETIM 238/2018",,426163,,2,933.34,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-05,2018-12-26,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426181,1362.35,0,,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-05,2018-12-26,2018000005899,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.71.70,337170910000000,SENTENCAS JUDICIAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3883,CONSORCIO PUBLICO AMILINORTE,PJ,3043185000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CONFORME CONHECIMENTO NO 32774 E BOLETIM 238/2018",,426181,,2,1362.35,2018,385,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-09,2018-12-26,2018000006006,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E OSORIO NO DIA 11/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,369368,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-26,2018000006107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PRESTACAO DE CONTAS,,375592,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-19,2018-12-26,2018000006109,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4925,AGILE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,29531310000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426657,4000.00,0,,2018,413,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-19,2018-12-26,2018000006114,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 19/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,376157,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-26,2018000006117,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426492,120.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-11-20,2018-12-26,2018000006119,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4758,BORRACHARIA E AUTO PECAS OLIVEIRA - EIRELI,PJ,26507809000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426544,120.00,0,,2017,20,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,P,2018,2018,2018-11-20,2018-12-26,2018000006129,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,4620,SAMU / UPA,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PRESTACAO DE CONTAS,,376880,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-23,2018-12-26,2018000006172,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 23/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,379784,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-26,2018000006179,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 25/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,379869,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-26,2018000006182,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4812,LAUX E LAUX LTDA ME,PJ,94099041000120,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426517,1585.00,0,,2018,416,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-26,2018000006216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,"PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850876 REF AO PAGTO KIT CFTV JA INSTALADO COM DVR 16 CANAIS EM HD, 9 CAMERAS EM HD, CABEAMENTO E PONTEIRAS . DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1 KIT CFTV JA INSTALADO COM 9 CAMERAS HD, PARA SEC DE EDUCACAO CONF PROT NO 1829/2018 E NF NO  022.",,419910,,1,4690.00,2018,417,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-26,2018000006229,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 26/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,381396,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-27,2018-12-26,2018000006372,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/11/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE /RS CFE BT 238/2018,,391363,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-26,2018000006394,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 28/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,392179,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-26,2018000006396,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 28/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,392214,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-26,2018000006398,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4542,LEONARDO GONCALVES MEIRA MAGALHAES,PF,1325476609,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 28/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,392246,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-26,2018000006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 29/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,396588,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-26,2018000006436,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,398068,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-30,2018-12-26,2018000006439,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CANOAS E POA NO DIA 30/11/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,398125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-26,2018000006454,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CAPAO DA CANOA NO DIA 03/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,399125,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-26,2018000006455,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 03/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,399141,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-26,2018000006457,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 03/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,399173,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-26,2018000006475,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,249,DIONE HEBERLE DA SILVA,PJ,74864059000164,7900248337,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE 1.000 GUIAS DE ARRECADACAO PAPEL 75G, PARA ANDAMENTO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 7660 E BOLETIM 238/2018",,421839,,1,218.00,2018,427,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-26,2018000006477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2093,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1133,Transporte Escolar - Educacao Infantill,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 014.732 E BOLETIM 238/2018",,416910,,1,600.00,2018,428,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-26,2018000006486,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 04/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,402105,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1020,Salario Educacao -  Uniao,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0850877 REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTYENMCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF PROT NO 1855/2018 E NF NO 1447 E BT 238/2018,,416827,,1,865.20,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1020,Salario Educacao -  Uniao,1428,MADESILVA E.L. MAT. DE CONTRUCAO LTDA,PJ,72496821000171,790024071,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPIAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 465 E BOLETIM 238/2018",,416891,,1,95.00,2018,429,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006498,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,402267,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006499,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,402292,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006500,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,402321,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006509,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,402592,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006510,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,402608,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-26,2018000006512,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4853,JOIZELARA SOUZA DE FARIAS,PF,97328065087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,402640,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-26,2018000006514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426231,92.40,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-26,2018000006521,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,404411,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-26,2018000006522,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,404483,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-26,2018000006523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGTO INDEVIDO,,404499,,2,-75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-26,2018000006523,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 06/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,404499,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-26,2018000006526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4934,CASSIO J. HACKENHAAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE,PJ,3064341000119,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426458,3450.00,0,,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-26,2018000006532,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 06/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,404972,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-26,2018000006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 07/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,406426,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-26,2018000006556,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,154,GILNEI LUIZ MESQUITA DE LIMA,PF,42550580087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,406442,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-26,2018000006586,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 08/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,410553,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-26,2018000006588,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 10/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,410585,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-26,2018000006592,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 09/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,410742,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-26,2018000006593,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,410758,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-26,2018000006599,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,410968,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-26,2018000006600,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,411008,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 12/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,413500,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-12,2018-12-26,2018000006659,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 12/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,413534,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-26,2018000006678,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 13/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,415061,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,232,RUDIMAR BRUM COSTA,PF,51223376087,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,415235,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000006683,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E TRIUNFO NO DIA 14/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,415251,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000006685,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,417299,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-26,2018000006694,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIARIO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2848,PROLAR TAVARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP,PJ,4079433000135,2430003419,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE QUATRO POLTRONAS PARA SEREM COLOCADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL NO 293 E BOLETIM 238/2018",,421680,,1,1950.00,2018,446,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000006704,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 17/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,417721,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000006706,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MONTAGEM DOS BRINQUEDOS NA PRACINHA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.465 E BOLETIM 238/2018",,422207,,1,1423.12,2018,448,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-26,2018000006707,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4938,MADEIRAS CARDOSO LTDA,PJ,2349948000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425951,3188.30,0,,2018,448,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000006722,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E VIAMAO NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,418957,,1,115.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000006723,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E VIAMAO NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 238/2018",,418976,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-26,2018000006737,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,67,Iluminacao Publica,2117,CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCOES SOLICITADAS PELA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NO 1.464 E BOLETIM 238/2018",,421995,,1,2300.14,2018,454,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006750,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GUISADO) PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.336.139 E BOLETIM 238/2018",,423244,,1,275.00,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006751,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GUISADO) PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.336.089 E BOLETIM 238/2018",,423235,,1,412.50,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4942,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426666,1300.00,0,,2018,458,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006753,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426118,600.00,0,,2018,457,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4943,GLACI MACHADO DOS SANTOS,PF,91990157068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426362,279.00,0,,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006756,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4943,GLACI MACHADO DOS SANTOS,PF,91990157068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426353,507.70,0,,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006757,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425972,68.30,0,,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425981,28.80,0,,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-26,2018000006759,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425990,691.60,0,,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000006795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4276,EZALETE MARTINS PAIVA,PF,271088052,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 238/2018,,423385,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-26,2018000006796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 238/2018,,423401,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425687,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,425687,,3,1801.92,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,RETENCAO DE EMPENHO,,425687,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,424379,4368.30,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,424379,,2,131.05,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,424379,,3,1123.79,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018 CFE MEMORANDO NO 284 DE 2/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 238/2018",,424379,,5,2972.94,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006828,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,424379,,4,140.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006834,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426678,400.00,0,,2018,466,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006835,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426408,3138.64,0,,2018,465,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO EM VIAGEM, CONFORME BOLETIM 238/2018",,426154,,1,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006842,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425576,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425555,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-26,2018000006844,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3224,CLESIA DA COSTA ALVES MACHADO,PF,628846037,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425567,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-24,2018-12-26,2018000006845,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425546,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-24,2018-12-26,2018000006846,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425537,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-24,2018-12-26,2018000006847,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425528,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-24,2018-12-26,2018000006848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425519,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-24,2018-12-26,2018000006849,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425507,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006850,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3287,GILBERTO SANTOS DE ARAUJO,PF,45512949004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425441,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425457,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006852,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425473,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425489,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006856,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,"REF.AO PAGTO DE SENTENCA JUDICIAL, CFE MEMORANDO NO 044/2018 EM ANEXO.",1622.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006856,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425764,1622.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006857,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,"REF.AO PAGTO DE SENTENCA JUDICIAL, CFE MEMORANDO NO 045/2018 EM ANEXO.",1429.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006857,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,425792,1429.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426449,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426706,38.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006865,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",38.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006865,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426725,38.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006866,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006866,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426741,79.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",352.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426760,352.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.IZABEL CRISTINA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",757.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426782,757.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006869,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",79.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006869,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426798,79.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.PINHEIRO MACHADO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426814,24.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006871,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006871,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426833,24.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006872,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1850,DENER SOUZA DA COSTA,PF,212816020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426864,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006873,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426889,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426914,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018000006875,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426930,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-27,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427244,6913.52,0,,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-08,2018-12-27,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427074,1431.00,0,,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-22,2018-12-27,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427101,1000.00,0,,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-12-27,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULAS DE ARTESANATO   CFE NF NO 022.341.374  E BT 239/2018,,423845,,10,897.00,2018,45,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-02-01,2018-12-27,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS CFE NF NO 022.336.281 E BT 239/2018,,423863,,12,1426.00,2018,46,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-05-17,2018-12-27,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427214,520.00,0,,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-27,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DEINTRUTOR DE INFORMATICA PARA OFICINAS DO CRAS/MATAV CFE NF NO  0018  E BT 239/2018,,423872,,7,1610.00,2018,174,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-27,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULA DE DANCA AFRO QUILAMBOLA CFE NF NO 022.341.079 E BT 239/2018,,423881,,5,276.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-27,2018000002966,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4870,DARA DE LIMA MONTEIRO,PJ,30259172000145,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS  CFE NF NO 022.334.562  E BT 239/2018,,423854,,7,1242.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-06-18,2018-12-27,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PEDAGOGIA DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE NF NO 0017 E BT 239/2018,,423744,,6,760.50,2018,18,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-12-27,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MEDICAMENTO CFE NF NO 000444171 E BT 239/2018,,422844,,8,60.00,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-06-29,2018-12-27,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE MEDICAMENTO CFE NF NO 000432154  E BT 239/2018,,422907,,9,50.10,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-19,2018-12-27,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427191,3000.00,0,,2018,233,PRD,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-12-27,2018000003802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427016,109.80,0,,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-12-27,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427128,1500.00,0,,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-12-27,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,427128,-1500.00,0,,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-18,2018-12-27,2018000005477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 30.000 KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYH 7264 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/15282 E BOLETIM 239/2018",,423818,,1,427.40,2018,363,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-18,2018-12-27,2018000005478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 30.000 KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYH 7264 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NO 164613 E BOLETIM 239/2018",,423827,,1,337.17,2018,363,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-10-18,2018-12-27,2018000005479,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2320,SINOSCAR S.A,PJ,91688234000200,962964360,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 30.000 KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYH 7264 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NO 164612 E BOLETIM 239/2018",,423836,,1,185.96,2018,363,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-27,2018000005487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432278,784.00,0,,2018,20,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-27,2018000005488,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1178,PAR MOBILIARIO - 201800060/2018,4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432351,2290.00,0,,2018,20,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-27,2018000005488,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1178,PAR MOBILIARIO - 201800060/2018,4797,E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP,PJ,73865008000194,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432297,644.00,0,,2018,20,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,21,PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-22,2018-12-27,2018000005555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2108,MANUTENCAO ESCOLAR PDDE-UNIAO,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,1061,PDDE - Prog. Dinheiro Direto Escola,4914,"DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI",PJ,9572429000128,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTOAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROT NO 921/2018 E 1113/2018 E NF NO 000.001.668, E BT 239/2018",,419919,,1,2430.00,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-23,2018-12-27,2018000005557,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/10/2018 PARA VIOAGEM A CIDADE DE SJN /RS E BT 239/2018,,343043,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-10-24,2018-12-27,2018000005588,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4662,ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA,PF,35159863087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/10/2018 PARA VIOAGEM A CIDADE DE SJN /RS E BT 239/2018,,344169,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-27,2018000006505,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2243,JORGE MIGUEL DA COSTA ATAIDES,PF,51223457087,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 05/12/2018 PARA VIOAGEM A CIDADE DE POA/RS E BT 239/2018,,402519,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-27,2018000006551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/12/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 239/2018",,406060,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-07,2018-12-27,2018000006552,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4935,VALQUIRIA AMBROSINA RIBEIRO PAZ,PJ,27840280000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426951,1620.00,0,,2018,434,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-27,2018000006574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426979,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-27,2018000006574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AGENDA DE MANUTENCOES PREVENTIVAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 PARA O CP PRONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000007926 E BOLETIM 240/2018",,426979,,1,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-27,2018000006574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,EST PAGAMENTO EMPENHO ESTORNO PAGTO COM DATA INDEVIDA,,426979,,2,-450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-27,2018000006676,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4131,VANDERLEIA DA S. PORTO,PJ,11246779000146,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PROTOCOLO NO 1370/2018, 1385/2018 E 1384/2018 E NF NO 022.303.308 E BT 239/2018",,420844,,1,577.50,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427083,306.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006696,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CONFORME MEMORANDO NO 40/2018, PROTOCOLO NO 1969/2018 E BOLETIM 239/2018",,427083,,1,306.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427092,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006697,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CONFORME MEMORANDO NO 40/2018, PROTOCOLO NO 1969/2018 E BOLETIM 239/2018",,427092,,1,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427110,234.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006698,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CONFORME MEMORANDO NO 40/2018, PROTOCOLO NO 1969/2018 E BOLETIM 239/2018",,427110,,1,234.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427182,313.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006699,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CONFORME MEMORANDO NO 40/2018, PROTOCOLO NO 1969/2018 E BOLETIM 239/2018",,427182,,1,313.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427119,416.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-27,2018000006700,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CONFORME MEMORANDO NO 40/2018, PROTOCOLO NO 1969/2018 E BOLETIM 239/2018",,427119,,1,416.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-27,2018000006708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4929,TAMARA ALVES DE SOUZA,PF,815565003,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 239/2018",,418219,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-27,2018000006709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,2021,TATIANE KEPLLER DOS SANTOS,PF,69029784091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 239/2018",,418538,,1,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-27,2018000006710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4737,GILSONI LEMOS DE MORAES,PF,93436459020,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/12/2018 A CIDADE DE POA, CONFORME BOLETIM 239/2018",,418554,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-27,2018000006713,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4940,SUELI FERNANDES DA SILVA,PJ,16769548000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427007,240.00,0,,2018,451,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-27,2018000006725,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4142,J.H DE LIMA,PJ,6331520000163,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432429,570.00,0,,2018,453,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-27,2018000006777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,426963,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000006785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432389,1500.00,0,,2018,462,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000006785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,432389,,2,30.00,2018,462,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-27,2018000006789,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001550 REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITYE NO DIA 20/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE BT 239/2018,,422964,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000006798,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 239/2018,,423454,,1,67.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000006804,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 3674-1055 DE USO NA SEC DE SAUDE, MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 239/2018",,423897,,1,505.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000006808,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SEDE MES 12/2018 CFE DOCUMENTO EM ANEXO E BT 239/2018,,423961,,1,276.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000006826,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4666,DR.PAULO ROBERTO BIER,PF,26895471049,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS DR GILBERTO MOTTA BRAGA  MES 12/2018 CFE MEMORANDO NO 282 DE 21/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO CFE BT 239/2018,,425687,,4,4553.96,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000006833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427262,380.00,0,,2018,467,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-27,2018000006843,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO  /RS CFE BT 239/2018,,425555,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-24,2018-12-27,2018000006848,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3933,JERONIMO DA COSTA SILVEIRA,PF,1579370039,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 24/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE CAPAO DA CANOA /RS CFE BT 239/2018,,425519,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000006851,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 239/2018,,425457,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000006853,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2707,ROMUALDO PIRES FERREIRA,PF,99330296068,,PAGAMENTO DE EMPENHO CH. 0001550 REF AOA PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 25/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 239/2018,,425489,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000006856,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4907,ALISSON TEIXEIRA REIS,PF,84790997049,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO  NO 044/2018 E BOLETIM 239/2018",,425764,,1,1622.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000006857,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091020000000,PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3402,MARIA  HAWLEY BRUM,PF,14056461015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO  NO 045/2018 E BOLETIM 239/2018",,425792,,1,1429.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-27,2018000006862,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2371,DEJANIRA LEMOS DE SOUZA,PF,81547048034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 239/2018,,426449,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,17432.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427469,17432.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427469,,6,370.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427469,,4,669.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427469,,3,1273.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427469,,2,2011.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427469,,5,1510.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,12891.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427552,12891.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427552,,3,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427552,,2,1188.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427552,,5,966.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427552,,4,738.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,27601.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427626,27601.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427626,,5,2456.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427626,,2,3479.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427626,,4,5920.39,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427626,,3,723.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427626,,6,1265.08,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427709,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427709,,2,397.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,427709,,3,43.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,21932.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,427765,21932.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006883,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428023,,4,88.69,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3619.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428076,3619.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428141,,2,2576.18,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428251,13965.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428322,94186.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428322,,4,501.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428322,,6,10378.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428322,,7,1695.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428322,,5,3535.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428322,,3,3029.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428322,,9,4609.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428322,,2,11462.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,17901.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428432,17901.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428432,,3,123.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428432,,7,1654.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428432,,6,1525.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428432,,5,148.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428432,,2,2213.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428432,,4,2956.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428524,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428524,,4,902.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428524,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428524,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428589,14783.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428589,,3,233.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428589,,2,1477.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,973.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428672,973.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428672,,3,285.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428672,,2,77.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006892,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1425.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006892,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428707,1425.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006892,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428707,,3,249.77,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006892,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428707,,4,122.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006892,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428707,,2,171.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,4503.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428751,4503.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428751,,3,53.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428751,,2,514.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428751,,4,572.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428751,,5,221.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3843.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428825,3843.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428825,,2,210.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006895,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,727.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006895,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428851,727.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3010.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428867,3010.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428867,,2,331.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428867,,3,58.13,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,15753.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,428923,15753.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428923,,6,1295.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428923,,7,1076.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428923,,5,2748.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428923,,4,209.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428923,,3,972.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,428923,,2,1701.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006898,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,227.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006898,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429015,227.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006899,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,271.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006899,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429031,271.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006900,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,2201.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006900,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429047,2201.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006900,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429047,,2,74.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006901,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3488.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006901,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429073,3488.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1470.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429089,1470.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,23164.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429105,23164.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429105,,3,429.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429105,,7,1719.94,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429105,,6,1275.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429105,,5,1447.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429105,,4,3670.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429105,,2,2257.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,622.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429197,622.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006905,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,6789.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006905,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429213,6789.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006905,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429213,,5,11.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006905,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429213,,4,177.36,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006905,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429213,,3,676.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006905,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429213,,2,571.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,2040.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429313,2040.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429313,,2,1961.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429313,,3,79.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1926.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429348,1926.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429348,,2,173.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,17526.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429374,17526.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429374,,3,826.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429374,,4,133.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429374,,2,1122.64,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3110.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429439,3110.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429439,,5,120.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429439,,4,475.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429439,,3,65.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429439,,6,16.01,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429439,,2,385.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006910,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1131.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006910,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429522,1131.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006910,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429522,,3,307.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006910,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429522,,4,173.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006910,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429522,,2,92.33,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,5122.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429566,5122.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429566,,4,47.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429566,,5,378.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429566,,2,4436.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.94,319094010100000,INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429566,,3,261.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,9617.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429645,9617.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429645,,6,254.58,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429645,,3,16.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429645,,7,476.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429645,,2,1057.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429645,,5,797.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429645,,4,477.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1450.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429737,1450.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429737,,3,381.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429737,,4,443.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429737,,2,116.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,262.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429781,262.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429797,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,2973.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429813,2973.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429813,,2,106.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429813,,3,116.89,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,787.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429848,787.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429848,,2,28.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429848,,3,10.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006918,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006918,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429883,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1574.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429899,1574.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429899,,3,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429899,,2,60.66,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,6821.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429934,6821.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429934,,2,32.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429934,,3,120.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,429934,,4,22.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006921,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006921,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429978,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006922,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1574.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006922,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,429994,1574.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006923,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,349.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006923,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430010,349.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006924,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,174.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006924,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430026,174.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,87.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430042,87.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,627.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430058,627.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006927,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1122.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006927,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430074,1122.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006928,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1574.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006928,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430090,1574.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006929,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,919.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006929,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430106,919.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,175.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430122,175.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,665.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430138,665.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1556.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430154,1556.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1155.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430170,1155.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,840.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430186,840.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006935,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006935,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430202,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,926.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430218,926.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430218,,2,81.61,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,616.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430244,616.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430260,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006939,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,442.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006939,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430276,442.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,873.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430292,873.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006941,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,357.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006941,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430308,357.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006942,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1111.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006942,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430324,1111.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,5277.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430340,5277.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006944,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,217.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006944,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430356,217.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006945,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,99.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006945,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430372,99.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,7461.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430388,7461.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430388,,3,43.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430388,,5,141.32,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430388,,4,171.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430388,,2,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006947,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1035.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006947,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430462,1035.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006947,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430462,,2,44.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006947,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430462,,3,109.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,797.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430497,797.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,7631.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430513,7631.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430513,,2,59.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006950,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,28.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006950,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430539,28.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,169.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430555,169.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006952,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,22.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006952,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430571,22.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006953,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3370.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006953,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430587,3370.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,446.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430603,446.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,138.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430619,138.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1710.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430635,1710.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1719.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430651,1719.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3656.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430667,3656.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,7105.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430683,7105.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430683,,3,177.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430683,,4,286.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430683,,2,736.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006960,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,16337.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006960,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430748,16337.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006960,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430748,,2,1975.42,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006960,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430748,,3,446.71,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006960,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430748,,7,647.82,0,0,NSA,0,0,X
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2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006960,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430748,,6,782.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006961,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1554.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006961,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430840,1554.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006962,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,310.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006962,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430856,310.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1329.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430872,1329.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430872,,3,28.74,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430872,,2,95.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006964,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,2448.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006964,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430907,2448.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006964,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430907,,2,76.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006965,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1746.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006965,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430933,1746.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006966,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,16166.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006966,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,430949,16166.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006966,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430949,,2,1628.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006966,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430949,,3,3582.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006966,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430949,,4,1299.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006966,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,430949,,5,3060.28,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006967,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,342.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006967,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431002,342.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,2956.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006968,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431018,2956.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,7481.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006969,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431034,7481.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006970,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,776.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006970,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431050,776.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,2456.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006971,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431066,2456.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,4249.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431082,4249.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431098,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006974,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,254.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006974,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431114,254.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,16842.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431718,4905.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,431130,-76.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431130,16842.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432094,76.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,431130,-4905.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,432094,,3,76.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,431718,,2,4905.93,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1336.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006976,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431146,1336.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1870.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006977,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431162,1870.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,957.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006978,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431178,957.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006979,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,88.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006979,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431194,88.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,37605.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,431210,-502.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431210,37605.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432150,502.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006980,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,432150,,2,502.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,7640.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006981,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431226,7640.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,5041.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006982,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431242,5041.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1525.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006983,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431258,1525.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006984,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1077.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006984,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431274,1077.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,221.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006985,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431290,221.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006986,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3349.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006986,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431306,3349.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,571.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006987,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431322,571.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1923.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006988,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431338,1923.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006989,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,209.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006989,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431354,209.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,291.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006990,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431370,291.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006991,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431386,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,7181.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440545,3961.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431402,7181.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,431402,-3961.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,440545,,2,348.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006992,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,440545,,3,3612.83,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,647.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006993,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431418,647.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,4583.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006994,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431434,4583.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006995,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,4234.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006995,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431450,4234.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006996,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431466,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006997,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,408.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006997,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431482,408.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006998,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,5645.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006998,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431498,5645.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006999,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1295.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000006999,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431514,1295.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007000,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,920.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007000,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431530,920.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007001,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,120.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007001,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431546,120.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3172.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007002,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431562,3172.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007003,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1319.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007003,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431578,1319.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,926.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431594,926.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007005,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,1299.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007005,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.08,319008990400000,CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4748,IPERGS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431610,1299.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007006,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,4377.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007006,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,431626,-600.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007006,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432122,600.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007006,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431626,4377.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007006,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,RETENCAO DE EMPENHO,,432122,,2,600.53,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,PAGAMENTO DA FOLHA MES 12/2018,3493.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007007,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),168,INSS,PJ,29979036000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,431642,3493.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO 286 DE 27/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO 285 DE 27/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",2184.15,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO , PARA USO DA SECRETARIA DE COORDENACAO. CONFORME PROTOCOLO NO2016/2018.",100.00,0,,0,,2018,474,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007011,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,DESPESA REALIZADA COM  A AQUISICAO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAS DE ILUMINACAO PARA USO NA DECORACAO DA PRACA CENTRAL. CONFORME PROTOCOLO NO1959/2018.,819.20,0,,0,,2018,469,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DE JOSE DE LEMOS TERRA. CONFORME PROTOCOLO NO2021/2018,600.00,0,,0,,2018,473,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DE JOSE DE LEMOS TERRA. CONFORME PROTOCOLO NO2021/2018,600.00,0,,0,,2018,473,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007014,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ITQ 1338 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME PROTOCOLO NO1972,3588.00,0,,0,,2018,472,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ITQ 1338 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME PROTOCOLO NO1972,1388.40,0,,0,,2018,472,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DA FAMILIA LENI THEREZINHA COSTA DE LIMA. CONFORME PROT. NO2022/2018.,600.00,0,,0,,2018,471,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007017,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME PROTOCOLO NO1948/2018.",1200.00,0,,0,,2018,470,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4946,LORENA SUTIL GONCALVES,PF,8970155767,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E MORADIA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LORENA SUTIL GONCALVES.CONFORME PROTOCOLO NO1974/2018.,700.00,0,,0,,2018,468,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4946,LORENA SUTIL GONCALVES,PF,8970155767,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E MORADIA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LORENA SUTIL GONCALVES.CONFORME PROTOCOLO NO1974/2018.,1100.00,0,,0,,2018,468,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007020,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE HORAS DO MES DE DEZEMBRO DOS OFICINEIROS DO CRAS/MATAV. CONFORME PROTOCOLO NO1942/201/.,345.00,0,,0,,2018,475,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007021,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE HORAS DO MES DE DEZEMBRO DOS OFICINEIROS DO CRAS/MATAV. CONFORME PROTOCOLO NO1942/201/.,368.00,0,,0,,2018,475,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007022,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE HORAS DO MES DE DEZEMBRO DOS OFICINEIROS DO CRAS/MATAV. CONFORME PROTOCOLO NO1942/201/.,1564.00,0,,0,,2018,475,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007023,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CFE CONHECIMENTO NO 32776.",102.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007023,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432459,102.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007023,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONHECIMENTO NO 32776 E BOLETIM 239/2018",,432459,,1,102.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432482,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007025,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2375,GARDEL MACHADO DE ARAUJO,PF,94299803000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432505,115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432539,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO E TRAMANDAI/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-27,2018-12-27,2018000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,426687,-1576.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435107,1600.00,0,,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,RETENCAO DE EMPENHO,,435107,,23,24.00,2018,7,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL NO 2595 E BOLETIM 240/2018",,426580,,12,636.13,2018,6,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-28,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA DUETO TECNOLOGIA LTDA CFE NF NO 201800000007294 E BT 240/2018,,427244,,12,6913.52,2014,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-01-08,2018-12-28,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETIM 240/2018",,427074,,12,1431.00,2018,16,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-28,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433315,12.46,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-01-22,2018-12-28,2018000000226,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,462,SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TAVARES,PJ,89885552000138,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM LOCACAO DE SALAS COMERCIAIS, CONFORME BOLETIM 240/2018",,427101,,12,1000.00,2018,29,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-02-06,2018-12-28,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433599,2160.33,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-02-06,2018-12-28,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE RETIDO NO ICMS-ESTADO, CONFORME CONHECIMENTO NO 32781 E BOLETIM 240/2018",,433599,,12,2160.33,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-28,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434281,255.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-28,2018000001198,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434299,570.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-28,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434290,275.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-05-17,2018-12-28,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 11689 E BOLETIM 240/2018",,427214,,5,520.00,2018,15,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000002466,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE,-225.00,0,,0,,2018,145,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-28,2018-12-28,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434245,340.00,0,,2018,27,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-07-23,2018-12-28,2018000003795,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433854,786.67,0,,2018,27,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-07-23,2018-12-28,2018000003802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE BANHEIROS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NO 291 E BOLETIM 240/2018",,427016,,1,109.80,2018,235,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-12-28,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434043,1111.67,0,,2018,255,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-12-28,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434081,1840.00,0,,2018,256,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-08-06,2018-12-28,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434072,1437.50,0,,2018,258,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-08-06,2018-12-28,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434025,1437.50,0,,2018,257,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-06,2018-12-28,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434227,122.25,0,,2018,264,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-08-28,2018-12-28,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434034,814.58,0,,2018,306,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-09-06,2018-12-28,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434148,523.65,0,,2018,37,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-12-28,2018000005023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4579,PAULO SIMOES,PJ,19821656000101,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434980,1584.00,0,,2018,333,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-09-28,2018-12-28,2018000005201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433962,2796.74,0,,2018,341,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-10-10,2018-12-28,2018000005339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434317,1647.50,0,,2018,33,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-10-11,2018-12-28,2018000005368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1065,APOIO FINANCEIRO AFM RES.FNDE 11/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1181,Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018,4909,FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT,PJ,1194890000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CAMISETA MANGA LONGA EM POLI VISCOSE, CPR PRETA CAMISETAS MANGA CURTA COM BORDADO NA FRENTE DESPESA REALIZADA COM O ADITIVO DE 255 DE VALOR AO CONTRATO 106/2018 REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLARES CFE PROT NO 1841/2018 E NF NO  000",,419876,,1,23946.00,2018,21,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-10-15,2018-12-28,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433211,32124.32,0,,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-28,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,433211,,5,161.42,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-28,2018000005388,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,433211,,6,883.42,2018,4,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-10-15,2018-12-28,2018000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA NO DIA 15/10/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,337195,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,9,CONST. PREDIOS PUBLICOS,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-28,2018000005486,12,Educação,122,Administração Geral,9,Edificacoes Publicas,1059,"CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS",4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1179,PAR MOBILIARIO - 201800027/2018,4842,A. C. MULLER COMERCIAL LTDA,PJ,92156090000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433306,1689.99,0,,2018,20,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-28,2018000006182,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4812,LAUX E LAUX LTDA ME,PJ,94099041000120,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM BRINQUEDO CARROSEL GIRA GIRA PARA SER INSTALADO NA PRACINHA PUBLICA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFE PROT NO 1827/2018 E NF NO 000.002.560    E BT 240/2018,,426517,,1,1585.00,2018,416,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-11-28,2018-12-28,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433125,39693.86,0,,2018,5,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-28,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,RETENCAO DE EMPENHO,,433125,,6,1528.21,2018,5,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-11-28,2018-12-28,2018000006378,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1039,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4781,"COSTA, CARDOZO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA",PJ,4833161000117,,RETENCAO DE EMPENHO,,433125,,5,964.56,2018,5,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-28,2018000006400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,1065,APOIO FINANCEIRO AFM RES.FNDE 11/2018,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1181,Apoio Financeiro - AFM Res.FNDE - 11/2018,4909,FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT,PJ,1194890000182,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CAMISETA MANGA LONGA EM POLI VISCOSE, CPR PRETA CAMISETAS MANGA CURTA COM BORDADO NA FRENTE DESPESA REALIZADA COM O ADITIVO DE 255 DE VALOR AO CONTRATO 106/2018 REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLARES CFE PROT NO 1841/2018 E NF NO  000",,419867,,1,5986.50,2018,423,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-11-29,2018-12-28,2018000006409,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 29/11/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,396556,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-28,2018000006446,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 02/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,398398,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-03,2018-12-28,2018000006456,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 03/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,399157,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-04,2018-12-28,2018000006490,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 04/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,402169,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-28,2018000006507,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2172,SANDRA REGINA MOTTA,PF,66517451072,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,402560,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-05,2018-12-28,2018000006511,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 05/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,402624,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018000006514,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.367.240 E BOLETIM 240/2018",,426231,,1,92.40,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-06,2018-12-28,2018000006530,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO E CAPAO DA CANOA NO DIA 06/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,404823,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-12-07,2018-12-28,2018000006552,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4935,VALQUIRIA AMBROSINA RIBEIRO PAZ,PJ,27840280000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE SEGURANCA PARA ATUAR NA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018 NO MUNICIPIO DE TAVARES DA SEC DE EDUCACAO , CFE PROT NO 1924/2018 E NF NO 004 E BT 240/2018",,426951,,1,1620.00,2018,434,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-28,2018000006574,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AGENDA DE MANUTENCOES PREVENTIVAS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 PARA O CP PRONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL NO 201800000007926 E BOLETIM 240/2018",,426979,,3,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-28,2018000006578,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA E CORTINAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E DUCACAO INFANTIL VO ANGELINA  MENEGATTI COSTA , CFE PROT  NO 1910/2018 E NF NO 000.001.365 E BT 240/2018",,422880,,1,7062.00,2018,441,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-28,2018000006579,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),3445,PC UNIFORMES LTDA-ME,PJ,7788427000145,790031108,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO  COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA E CORTINAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E DUCACAO INFANTIL VO ANGELINA  MENEGATTI COSTA , CFE PROT  NO 1910/2018 E NF NO000.001.364 E BT 240/2018",,422871,,1,1108.00,2018,441,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-10,2018-12-28,2018000006582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4937,HCF COMERCIO GERAL LTDA,PJ,18633617000100,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM) DE USO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NO 374 E BOLETIM 240/2018",,422853,,1,1009.00,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-28,2018000006597,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3657,LORENY FATIMA PAIM DA SILVEIRA,PJ,11766825000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433288,387.60,0,,2018,444,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-28,2018000006598,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3657,LORENY FATIMA PAIM DA SILVEIRA,PJ,11766825000138,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433297,197.50,0,,2018,444,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-28,2018000006609,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI NO DIA 11/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,411370,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000006669,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, CAPAO DA CANOA E TRAMANDAI NO DIA 13/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,414917,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000006673,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2014,DIANE MACHADO DA SILVA,PF,423384090,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 13/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,414981,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4210,XAIANE CARDOSO NAZARETH,PF,1488962006,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 13/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,414997,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-28,2018000006675,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2176,FRAPORTI & CIA LTDA,PJ,5632957000174,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433193,92.50,0,,2018,22,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000006687,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4346,MARCELLE FARIAS SILVEIRA,PF,594606012,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 14/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,417349,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000006691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433202,57.20,0,,2018,447,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000006692,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1843,AUGUSTO CEZAR SCHMUTT PEREIRA,PJ,4162859000158,790027313,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433260,20.50,0,,2018,447,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-14,2018-12-28,2018000006695,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E TRIUNFO NO DIA 14/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,417599,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-28,2018000006705,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,6,AGILDO NAZARETHE MACHADO,PJ,93884567000159,2430001971,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433278,75.00,0,,2018,448,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-17,2018-12-28,2018000006713,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4940,SUELI FERNANDES DA SILVA,PJ,16769548000130,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE TRES BUQUES DE FLORES PARA PRESENTEAR A REINHA E AS PRINCESSAS QUE SERAO ESCOLHIDAS NO BAILE DAS SOBERANAS DA 16O EXPOCACE DA SEC DE TURISMO, CFE PROTOCOLO NO 1982/2018 E NF NO 022.336.116 E BT 240/2018",,427007,,1,240.00,2018,451,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,REF.AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/12/2018.,-3.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018000006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 240/2018",,432063,-3.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018000006720,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.33,339033960000000,PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4718,SILVANA LIMA BRIZOLA,PF,763118052,,"PRESTACAO DE CONTAS REF.A PRESTACAO DE CONTAS, SENDO DEVOLVIDO O VALOR NAO UTILIZADO, CONFORME BOLETIM 240/2018",,418905,,2,-3.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018000006721,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4817,LUCAS COSTA ALVES,PF,1862479070,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E VIAMAO NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,418931,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018000006724,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4649,GUILHERME OLIVEIRA COSTA,PF,725576057,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE POA E VIAMAO NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,418992,,1,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018000006727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",1020,Salario Educacao -  Uniao,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO CFE PROT NO 921/2018 E 1113/*2018 E NF NO 3664 E BT 240/2018",,423324,,1,16044.50,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-28,2018000006747,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO NO DIA 18/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,420145,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006752,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4942,BER PROJETOS E OBRAS LTDA,PJ,11334040000196,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DA VIA LOCALIZADA NA AV. 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE OBRAS CFE PROT NO 1879/2018 E NF NO 326 E BT 240/2018,,426666,,1,1300.00,2018,458,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006754,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4353,IZAIAS DA COSTA OLIVEIRA,PJ,17293760000137,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433184,1000.00,0,,2018,456,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006756,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4943,GLACI MACHADO DOS SANTOS,PF,91990157068,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.367.180 E BOLETIM 240/2018",,426353,,1,507.70,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.369.459 E BOLETIM 240/2018",,425981,,1,28.80,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006759,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL NO 022.368.973 E BOLETIM 240/2018",,425990,,1,691.60,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006766,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS CFE BT 240/2018,,421000,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,934,MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA,PJ,93395960000189,962127574,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IVK 0585, CONFORME NOTA FISCAL NO 014.801 E BOLETIM 240/2018",,423369,,1,165.00,2018,459,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006769,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACAS IVK 0585, CONFORME NOTA FISCAL NO 2018/452 E BOLETIM 240/2018",,423690,,1,750.00,2018,459,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,12,TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2024,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1022,Transp.Escolar - Ensino Fundamental,4883,S CAETANO DA SILVA VEICULOS CAETANOCAR,PJ,94009321000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A DESPESA REALIZADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IVK 0585, CONFORME NOTA FISCAL NO 313 E BOLETIM 240/2018",,423717,,1,1356.00,2018,459,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006776,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2026,VERA LUCIA PORTO DE SOUZA,PF,93621132015,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE TRAMANDAI NO DIA 19/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,421696,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000006777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO NO CORPO NO EMPENHO,-850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-19,2018-12-28,2018000006777,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039080000000,MANUTENCAO DE SOFTWARE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,426963,-850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000006785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO  DE TERNO MIRIM DA EMEF ONOFRE PIRES E O GRUPO DE TERNO OS CARRETEIROS ATE A CIDADE DE PALMARES DO SUL , DA SEC DE EDUCACAO CFE PROT NO 1977/2018 E NF NO 264 E",,432389,,3,1470.00,2018,462,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000006786,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,432566,9699.36,0,,2018,461,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000006786,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,432566,,3,305.57,2018,461,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000006786,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,RETENCAO DE EMPENHO,,432566,,2,55.84,2018,461,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-20,2018-12-28,2018000006787,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CIDADE DE OSORIO, IMBE E CAPAO DA CANOA NO DIA 20/12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,422923,,1,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006797,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4944,SINTIANI SILVA DE SOUZA 01339854074,PJ,22292321000140,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433269,920.00,0,,2018,464,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006799,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423470,,1,88.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE DA 12 DE MAIO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423486,,1,91.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006801,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423502,,1,82.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006802,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423521,,1,82.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006803,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423546,,1,380.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006805,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423913,,1,155.95,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006806,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423929,,1,140.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006807,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO QUIOSQUE DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423945,,1,644.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEI PIAZITO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423977,,1,495.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006810,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CARRETA ODONTO SESC, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,423993,,1,474.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006811,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424009,,1,38.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006812,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424034,,1,39.34,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006814,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424096,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006815,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO PAM 24HS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424132,,1,242.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006816,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO SINDICATO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424151,,1,111.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006817,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DOSAMU, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424167,,1,70.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006818,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424183,,1,145.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006819,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA PRACA CENTRAL, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424199,,1,46.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",5,Constr e Man.Centro e Parque de Eventos,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006820,4,Administração,122,Administração Geral,94,Promocao do Turismo,2099,Manutencao e Reforma do Centro de Eventos,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PAVILHAO DE EVENTOS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424215,,1,64.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006821,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424237,,1,347.71,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006822,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424253,,1,82.49,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006823,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO CONSELHO  TUTELAR, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,424269,,1,58.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006827,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE POA/RS CFE BT 240/2018,,424328,,1,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006833,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4589,MACIEL TERRA PAIVA,PJ,23925223000165,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE CARTAZ PARA A DIVULGACAO DO BAILE DA ESCOLAHA DAS SOBERANAS ARA A 16A  EXPOCACE CFE PROT NO 1966/2018 E NF NO 022.382.576 E BT 240/2018,,427262,,1,380.00,2018,467,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,16,DEPARTAMENTO DE CULTURA,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006835,13,Cultura,392,Difusão Cultural,54,Desenvolvimento Cultural,2062,DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E DOIS SMARTPHONE PARA OFERECER COMO PREMIO A RAINHAS E AS PRINCESAS QUE SERAO ESCOLHIDAS NO BAILE DAS SEBERANAS DA 16A EXPOCACE, CFE PROTOCOLO NO 1887/2018 CFE NF NO 022.371.803 E BT 240/2018",,426408,,1,3138.64,2018,465,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-28,2018000006841,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030960000000,MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3965,JARDEL ARAUJO MOTTA,PF,774121092,,PRESTACAO DE CONTAS,,426154,,2,0.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006864,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426706,,1,38.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006865,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CAMERA DE VIGILANCIA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426725,,1,38.78,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006866,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA 12 DE MAIO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426741,,1,79.79,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DE PALESTRAS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426760,,1,352.75,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF IZABEL CRISTINA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426782,,1,757.98,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006869,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE IZAIR MOREIRA, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426798,,1,79.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMEF PINHEIRO MACHADO, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426814,,1,24.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-26,2018-12-28,2018000006871,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"PAGAMENTO DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CAPOROROCAS, MES 12/2018, CONFORME BOLETIM 240/2018",,426833,,1,24.43,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006876,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,427469,,7,11597.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006877,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE FOLHA MES DEZEMBRO/2018 E BT 240/2018,,427552,,6,8669.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006878,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE FOLHA MES DEZEMBRO/2018 E BT 240/2018,,427626,,7,13757.17,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006879,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE FOLHA MES DEZEMBRO/2018 E BT 240/2018,,427709,,4,2569.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006880,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE FOLHA MES DEZEMBRO/2018 E BT 240/2018,,427765,,9,8359.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,427866,,8,8598.86,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,427958,,5,2646.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006883,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428023,,6,363.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,428076,,5,71.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,428141,,10,33622.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,428251,,8,7476.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006887,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,428322,,10,52937.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006888,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428432,,8,9280.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006889,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428524,,5,1718.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006890,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428589,,7,11858.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006891,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2057,"MANUTENCAO, TURISMO IND. E COMERCIO",3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428672,,4,610.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006892,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,428707,,5,882.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006893,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428751,,6,3142.10,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006894,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,428825,,3,3632.76,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006895,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428851,,1,727.56,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006896,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,428867,,4,2621.04,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006897,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,428923,,8,7749.40,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006898,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429015,,1,227.52,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006899,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429031,,1,271.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006899,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,429031,,2,-271.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006899,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429031,,3,271.48,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006900,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429047,,3,2126.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006901,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429073,,1,3488.88,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006902,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429089,,1,1470.05,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006903,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429105,,8,12364.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006904,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429197,,1,622.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006905,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429213,,6,5353.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006907,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429348,,3,1753.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006908,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429374,,5,15443.81,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006909,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429439,,7,2047.57,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006910,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429522,,5,558.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006912,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429645,,8,6537.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006913,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.04,319004993000000,CONTRATO TEMPORARIO DEMAIS AREAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429737,,5,509.84,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006914,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429781,,1,262.37,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006915,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429797,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006916,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429813,,4,2750.12,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006917,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429848,,4,748.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006918,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429883,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006919,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429899,,4,1503.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006920,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429934,,5,6646.59,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006921,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST PAGAMENTO EMPENHO,,429978,,2,-174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006921,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429978,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006921,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,429978,,3,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006922,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,429994,,1,1574.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006923,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430010,,1,349.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006924,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430026,,1,174.91,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006925,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430042,,1,87.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006926,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430058,,1,627.73,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006927,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430074,,1,1122.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006928,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430090,,1,1574.41,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006929,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430106,,1,919.27,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430122,,1,175.03,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006931,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430138,,1,665.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006932,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430154,,1,1556.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006933,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430170,,1,1155.16,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006934,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430186,,1,840.45,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006935,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430202,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006936,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430218,,3,845.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006937,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430244,,1,616.11,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430260,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006939,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430276,,1,442.09,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006940,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430292,,1,873.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006941,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430308,,1,357.14,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006942,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430324,,1,1111.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006943,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430340,,1,5277.54,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,3,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006944,4,Administração,129,Administração de Receitas,10,Adm. Governamental,2121,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430356,,1,217.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006945,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2012,MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430372,,1,99.55,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006946,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2014,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430388,,6,7091.96,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006947,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430462,,4,882.02,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006948,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430497,,1,797.23,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006949,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430513,,3,7572.26,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,13,PPI-ECD- UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006950,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,36,"Normatizacao, Controle e Fiscliazacao de Vigilancia Sanitaria",2030,MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS),3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4710,Limite financeiro da Vigilancia em Saude -  Incentivo para acoes de prevencao de,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430539,,1,28.51,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006951,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430555,,1,169.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006952,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430571,,1,22.63,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006953,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430587,,1,3370.82,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006954,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430603,,1,446.99,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006955,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430619,,1,138.47,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006956,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.1.90.11,319011480000000,LICENCA PREMIO INDENIZADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2018 CFE BT 240/2018,,430635,,1,1710.62,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006957,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430651,,1,1719.72,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006958,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430667,,1,3656.38,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006960,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430748,,8,9587.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006961,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430840,,1,1554.24,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006962,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430856,,1,310.70,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006963,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1063,INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430872,,4,1205.22,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006964,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430907,,3,2372.65,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006965,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430933,,1,1746.06,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006966,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,430949,,6,6594.29,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000006967,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,431002,,1,342.21,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434910,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,434910,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3153,DR. ILDO NOGUEIRA FILHO,PF,47683511072,,RETENCAO DE EMPENHO,,434910,,3,1801.93,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433380,2184.15,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HS  DR. GILBERTO MOTTA BRAGA MES 12/2018 CFE  MEMORANDO NO 285 DE 27/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO E BT 240/2018,,433380,,4,1517.98,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,433380,,2,65.52,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007009,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4055,DR. GERMANO KRUEL,PF,8027668034,,RETENCAO DE EMPENHO,,433380,,3,600.65,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007011,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4736,MANOEL  A. B. DOS SANTOS JUNIOR - ME,PJ,27572345000176,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433084,819.20,0,,2018,469,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007012,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433666,600.00,0,,2018,473,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007013,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433657,600.00,0,,2018,473,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007016,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,REF. ANULACAO,-600.00,0,,0,,2018,471,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007020,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433098,345.00,0,,2018,475,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007021,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433174,368.00,0,,2018,475,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007022,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433107,1564.00,0,,2018,475,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007027,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1981,CLAUDENI DA SILVA JARDIM,PF,91791278000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433486,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007028,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433477,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007029,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433468,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007030,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433459,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-28,2018000007031,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433450,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007032,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO, CFE CONHECIMENTO NO 32778.",19.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007032,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433521,19.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007032,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ICMS DESONERACAO CFE CONH NO 32778 E BT 240/2018,,433521,,1,19.20,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE/RS.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,385,PAULO RICARDO PAIVA,PF,28696735072,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,433632,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,DESPESA REALIZADA COM AUXILIO FUNERAL(URNA) PARA A FAMILIA DA SENHORA LENI THEREZINHA COSTA DE LIMA. CONFORME PROTOCOLO NO2022/2018.,600.00,0,,0,,2018,476,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO 290 DE 28/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",1456.00,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,"REF.AO PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE MEMORANDO NO 289 DE 28/12/2018 EM ANEXO AO PROCESSO.",6552.45,0,,0,,2018,54,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007037,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$133,33 NO EMPENHO GLOBAL NO 3795/2018 PARA O PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RIAN GOMES PEREIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DA SEC D",133.33,0,,0,,2018,477,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007039,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,40.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007042,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,10.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007043,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,192.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO NO VALOR DE R$2.071,98 NO EMPENHO GLOBAL NO5201/2018 PARA O CIEE, PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTO",2071.98,0,,0,,2018,478,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007046,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR, CFE CONHECIMENTO NO 32783.",8.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 29/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007051,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 28/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE TRAMANDAI/RS,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1259.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",351.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,"REF.A DESCONTO AUTOMATICO RETICO DO FPM, CFE CONHECIMENTO NO 32779.",2746.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435528,2746.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007055,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO FPM CFE CONH NO 32779 E BT 240/2018,,435528,,1,2746.31,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007056,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO DO MICTORIO MUNICIPAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 043/2018 E PROTOCOLO NO 2031/2018.",542.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 42/2018 E PROTOCOLO NO 2019/2018.",269.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 42/2018 E PROTOCOLO NO 2019/2018.",2898.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTARDAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 42/2018 E PROTOCOLO NO 2019/2018.",330.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DA FOLHA, MES 12/2018",7105.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,438447,7105.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,438447,,3,177.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,438447,,4,286.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,RETENCAO DE EMPENHO,,438447,,2,736.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007061,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF  AO PAGTO DA FOLHA MES 12/2018 E BT 240/2018,,438447,,5,5904.50,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.PRAIA DO FAROL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",22.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",815.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007064,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",435.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007065,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA 12 DE MAIO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAPELA MORTUARIA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",39.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE 12 DE MAIO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",105.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE VO ANGELINA MENEGATTI COSTA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",888.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA E.M.OLAVO BILAC, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",15.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-28,2018-12-28,2018000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE PRAIA DO FAROL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2017,2018,2018-12-31,2018-12-31,2017000001814,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3109,RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC.SIMP.LTDA,PJ,3940926000155,,CANCELAMENTO CFE AUTORIZACAO,-253.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2017,2018,2018-12-31,2018-12-31,2017000007433,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3662,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,3652030000170,,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-93.50,0,,0,,2017,18,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000024,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3567,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,73817017000100,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-296.64,0,,0,,2018,5,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000026,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2873,IGAM-CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA,PJ,7675477000116,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-1333.33,0,,0,,2018,7,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE,-270.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440170,6118.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000027,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,260916,-270.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000029,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091230000000,PRECATORIOS - INATIVO CIVIL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4635,LIVIA LEMOS MENEGARO,PF,2047283043,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRECATORIOSDE LIVIA LEMOS MENEGARO  GUIA NO 111.18/0000458 E BT 240/2018,,426208,,12,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000030,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2078,SERVICOS DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4434,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,7103031000117,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-66.44,0,,0,,2018,6,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-428.08,0,,0,,2014,12,TMP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434099,37422.66,0,,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,434099,,52,493.49,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000032,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,64,Limpeza Publica,2005,MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4317,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,1789912000157,,RETENCAO DE EMPENHO,,434099,,51,1122.68,2014,12,TMP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000033,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1737,DUETO TECNOLOGIA LTDA,PJ,4311157000199,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-7037.76,0,,0,,2014,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000037,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440001,3408.79,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,REF. ANULACAO CFE MEMORANDO 01/2018,-12431.24,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-01-02,2018-12-31,2018000000040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439762,3098.57,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000049,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-12.80,0,,0,,2018,13,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000050,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1295,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,703157000183,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-137.00,0,,0,,2018,11,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000089,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.36,339036150000000,LOCACAO DE IMOVEIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4116,CLEBER JOSE VIEIRA,PF,39876543091,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-28.00,0,,0,,2018,16,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,REF. ANULACAO DEVIDO TROCA DE RECURSO CFE AUTORIZACAO,-165.00,0,,0,,2018,23,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439089,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440573,165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000162,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4433,CESPRO-PROCESSAMENTO  DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,440573,-165.00,0,,2018,23,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-861.29,0,,0,,2018,22,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434440,43.70,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000163,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,835,OFICIO SERV. NOTAR. DE REGISTRO,PJ,89885669000111,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434157,13.50,0,,2018,22,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO EM ANEXO,-517.96,0,,0,,2018,25,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000173,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,719,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RGS,PJ,87124582000104,962565091,REF. ANULACAO DO SALDO RESTANTE,-466.24,0,,0,,2018,25,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000174,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE,-3294.85,0,,0,,2018,24,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434344,237.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000176,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434335,237.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-01-15,2018-12-31,2018000000177,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4686,JOSUE ARAUJO BRUM ME,PJ,17672408000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434326,226.00,0,,2018,2,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000548,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4822,SAVIO DA SILVA ARAUJO,PJ,28443670000100,,REF. ANULACAO DEVIDO TROCA DE RECURSO CFE AUTORIZACAO,-1073.00,0,,0,,2018,44,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000549,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4823,MAGDA BEATRIZ CHAVES VIEIRA,PJ,11816958000171,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-628.00,0,,0,,2018,45,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000550,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4824,RAFAEL VITORINO OLIVEIRA PEDROSO,PJ,28637714000124,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-226.10,0,,0,,2018,46,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,393,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,35820448006339,1320048282,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-5132.33,0,,0,,2017,11,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000598,20,Agricultura,606,Extensão Rural,24,Cooperacao Tecnica,2038,APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4825,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-76.04,0,,0,,2018,49,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-40.00,0,,0,,2017,8,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-12-31,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441244,840.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-12-31,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439552,840.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-12-31,2018000000743,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,439552,-840.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-02-20,2018-12-31,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439480,1440.00,0,,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-12-31,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,439480,,23,68.40,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-02-20,2018-12-31,2018000000745,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3946,KOLETAR LTDA,PJ,10352008000170,,RETENCAO DE EMPENHO,,439480,,24,250.80,2017,8,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000000859,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO DE SALDO RESTANTE,-86.67,0,,0,,2018,65,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000001196,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,REF. ANULACAO DO SALDO DESTE EMPENHO,-135.00,0,,0,,2018,5,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-5.00,0,,0,,2018,5,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-03-12,2018-12-31,2018000001197,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,434281,-5.00,0,,2018,5,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000001199,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1139,FNAS PSB,4716,JOSILENI LOPES DA SILVA,PJ,27859252000127,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-1565.00,0,,0,,2018,5,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000001241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4344,CENTRAL  CALIBR. E ENS. DE INSTRU.  MEDICOES LTDA,PJ,11475176000116,,REF. ANULACAO  DO SALDO DESTE EMPENHO,-1110.00,0,,0,,2018,76,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-03-22,2018-12-31,2018000001397,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,839,EGLE J. M. PEREIRA & CIA LTDA,PJ,93662922000145,790022621,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435019,3231.84,0,,2018,87,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-7632.00,0,,0,,2018,49,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-12,2018-12-31,2018000001830,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4314,SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIRA IDADE,PJ,817968000105,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434618,954.00,0,,2018,49,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-04-30,2018-12-31,2018000002226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3886,MARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96711426053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434874,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-05-10,2018-12-31,2018000002362,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2013,OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP,3.3.90.48,339048010000000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3324,ARLETE DA SILVA OLIVEIRA,PF,96679026091,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434865,100.00,0,,2018,775,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002389,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,REF. ANULACAO EMPENHO EM DUPLICIDADE,-362.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002459,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039110000000,LOCACAO DE SOFTWARES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4864,TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA,PJ,9310477000148,,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-1040.00,0,,0,,2018,15,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002465,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4680,DEIZER RODRIGUES DE ANTIQUEIRA,PJ,18425394000195,,REF. ANULACAO DO SALDO RESTANTE .,-405.00,0,,0,,2018,145,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,1561,SIDD COMERCIAL DISTR. DE MEDICAMENTOS,PJ,203590000150,1770086630,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-12.54,0,,0,,2018,161,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002886,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4256,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,7526795000115,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-4120.00,0,,0,,2017,22,PRE,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-31,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439678,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-31,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,439237,-477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-06-12,2018-12-31,2018000002959,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4554,MICHELE DA SILVA DAL FORNO-ME,PJ,17403658000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439237,477.00,0,,2018,171,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002961,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-1311.00,0,,0,,2018,174,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002962,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,3664,MAYRA DE ARAUJO BRUM PAPA,PF,1266628002,,REF. ANULACAO DEVIDO TROCA DE RECURSO CFE AUTORIZACAO,-437.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002963,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4867,ONDINA ELIZETE L. DA SILVA,PJ,30352519000108,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-75.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002964,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4868,LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,PJ,14924410000133,,REF. ANULACAO DESTE EMPENHO CFE AUTORIZACAO,-6440.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-230.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-31,2018000002965,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4869,GEFERSON A. MACHADO DE PAIVA JUNIOR,PJ,30370709000140,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS CFE NF NO 022.342.075 E BT 240/2018,,425963,,8,966.00,2018,173,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000002968,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1139,FNAS PSB,4871,JONATAS VIEIRA PEDONE,PJ,30339957000128,,REF. ANULACAO DEVIDO TROCA DE RECURSO CFE AUTORIZACAO,-1012.00,0,,0,,2018,173,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003066,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2059,MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4866,HENRIQUE HECK RIBEIRO,PJ,28337646000188,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-6298.25,0,,0,,2018,18,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"REF.A ANULACAO, CFE MEORANDO NO 03/2018",-389.00,0,,0,,2018,183,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-06-18,2018-12-31,2018000003072,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,328308,-389.00,0,,2018,183,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003361,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,4877,CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA,PJ,4071210000121,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-2640.00,0,,0,,2018,27,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003390,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-383.40,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003392,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-83.40,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-147.44,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-324.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-12-31,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440968,95.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-12-31,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440959,600.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-06-29,2018-12-31,2018000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4880,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI,PJ,7752236000123,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440950,200.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,4881,VISAO DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,21783698000139,,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-5.24,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-12-31,2018000003719,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434431,1850.00,0,,2018,229,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-07-18,2018-12-31,2018000003720,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039740000000,FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4894,KOMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,4349680000104,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434530,893.00,0,,2018,229,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-07-19,2018-12-31,2018000003742,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3878,MIL- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT. E EMPRES. LTDA,PJ,8305593000106,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PRESTACAO DE SERVICO EM GESTAO PUBLICA 1120/2018 E NF NO 668 E BT 240/2018,,427191,,2,3000.00,2018,233,PRD,2017,24,C
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003796,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4371,LAION LEMOS COLARES ME,PJ,20364945000108,,REF. ANULACAO VALOR DUPLICIDADE,-18.45,0,,0,,2018,236,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003797,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,REF. ANULACAO VALOR EM DUPLICIDADE,-97.40,0,,0,,2018,236,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-4000.00,0,,0,,2018,28,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-07-24,2018-12-31,2018000003838,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,226,SOCIEDADE LITORANEA COMUNICACOES  LTDA ME TARUMA,PJ,91913665000141,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434883,1500.00,0,,2018,28,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-117.52,0,,0,,2018,29,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-08-03,2018-12-31,2018000004112,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2110,MANUTENCAO DO IGDBF -  UNIAO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1160,FNAS GBF - UNIAO,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439639,239.00,0,,2018,29,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004130,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-628.33,0,,0,,2018,255,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004132,8,Assistência Social,241,Assistência ao Idoso,25,Servicos de Assist. ao Idoso,2091,PBV II - SCFV,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1139,FNAS PSB,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-2625.67,0,,0,,2018,256,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004140,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-937.50,0,,0,,2018,258,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004141,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-937.50,0,,0,,2018,257,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004147,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4730,CLAISSON CHAVES VIEIRA,PF,3910619096,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-121.55,0,,0,,2018,264,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004200,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,4500,ATENCAO BASICA,623,DENTARIA DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE LTD,PJ,91083212000135,960895841,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-338.00,0,,0,,2018,8,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004260,12,Educação,365,Educação Infantil,51,ASSISTENCIA MATERNAL- RP,2018,MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1050,Programa Nac.Alim. - Creches -,4899,DAVID SANTOS EVANGELHO,PF,13308661004,,REF. ANULACAO DEVIDO TROCA DE RECURSO CFE AUTORIZACAO,-272.10,0,,0,,2018,34,CHP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004268,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,REF. ANULACAO DO SALDO RESTANTE,-1200.00,0,,0,,2018,283,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004269,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,REF. ANULACAO DO SALDO RESTANTE,-3940.00,0,,0,,2018,283,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004287,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,REF. ANIULACAO,-52.50,0,,0,,2018,284,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004288,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,REF. ANULACAO VALOR SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-525.76,0,,0,,2018,284,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004289,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-630.00,0,,0,,2018,284,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004658,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-385.42,0,,0,,2018,306,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004802,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039470000000,SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4904,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316002661,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-1255.32,0,,0,,2018,37,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004827,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-300.00,0,,0,,2018,38,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-09-12,2018-12-31,2018000004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,4500,ATENCAO BASICA,4905,FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA,PJ,2604047000432,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440744,717.89,0,,2018,41,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004927,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,107,Assistencia Medica a Populacao,2086,SALVAR SAMU-ESTADO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4170,SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-88.00,0,,0,,2018,324,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004935,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4759,SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO,PJ,50429810000136,,REF. ANULACAO DEVIDO TROCA DE RECURSO CFE AUTORIZACAO,-90.00,0,,0,,2018,326,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000004942,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4771,JORGE ANTONIO RODRIGUES CORREA,PJ,11368090000194,,REF. ANULACAO DEVIDO TROCA DE RECURSO CFE AUTORIZACAO,-1595.00,0,,0,,2018,328,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005023,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4579,PAULO SIMOES,PJ,19821656000101,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-6696.00,0,,0,,2018,333,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO.,-11245.00,0,,0,,2018,34,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-09-24,2018-12-31,2018000005024,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039800000000,HOSPEDAGENS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2094,HOTEL E RESTAURANTE PARQUE DA LAGOA LTDA,PJ,3110027000125,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439269,3575.00,0,,2018,34,CNV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005025,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4562,PATRICIA MESQUITA RODRIGUE(TOTTAS CAFE E MISTURA),PJ,12300999000173,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-6938.20,0,,0,,2018,34,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-10-08,2018-12-31,2018000005305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,1057,SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1176,SCFV - AFM - P.MDSN.1324/2018,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE SONORIZACAO E ILIMINACAO PARA ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANOP CRAS/MATAV DO ANO DE 20/12/2018 CFE NF NO 028 E BT 240/2018,,426145,,2,600.00,2018,348,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005339,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4693,WESLEY SOUZA DA COSTA,PJ,27171456000170,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-1647.50,0,,0,,2018,33,CNV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1020,Salario Educacao -  Uniao,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,REF. ANULACAO VALOR A MAIOR  CFE AUTORIZACAO NO CORPO DO EMPENHO,-0.02,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-51.07,0,,0,,2018,45,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",3,DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-31,2018000005481,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2008,"AQUISICAO, CONSERVACAO  VEICULOS E MAQUINAS",3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439618,4850.06,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-22.68,0,,0,,2018,45,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-31,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,439648,-22.68,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-10-18,2018-12-31,2018000005482,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439648,2509.45,0,,2018,45,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,22,INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005575,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2102,INCENTIVO ATENCAO BASICA-ESTADO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4011,Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,ANULACAO CFE MEMORANDO 03/2018,-5969.00,0,,0,,2018,372,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005814,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,3814,DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,2520829000140,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE,-63.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,10,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005817,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2070,INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4050,Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald,4878,SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,5531725000120,,REF. ANULACAO  CFE AUTORIZACAO,-314.00,0,,0,,2018,7,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-11-01,2018-12-31,2018000005874,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1525,FRANCISCO DE ASSIS SOUZA MACHADO,PF,28696700015,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441193,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005904,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4820,POSTO PETROTAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -,PJ,26966453000160,,REF. ANULACAO CFE AUTORIZACAO,-4.00,0,,0,,2018,387,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005909,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE,-0.01,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000005930,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,REF. ANULACAO DO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-13.20,0,,0,,2018,394,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.33,339033030000000,LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3926,MULLER E NETTO TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - ME,PJ,13735644000170,,REF. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO,-3500.00,0,,0,,2018,410,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-11-26,2018-12-31,2018000006219,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2098,PROGRAMA PAIF. CRAS,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1139,FNAS PSB,2189,CLAUDIA ELAINE A. TERRA,PF,70549176004,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE 06 POLTRONAS PERTENCENTES A SALA DE ACOLHIMENTO DO CRAS/MATAV CFE PROTOCOLO NO 1815/2018 E NF NO 004 E BT 240/2018,,421968,,1,1320.00,2018,418,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-11-26,2018-12-31,2018000006220,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4900,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837001225,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434539,1528.50,0,,2018,420,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,9,"SEC. MUNICIPAL, TURISMO , IND. COMERCIO",2,ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006221,13,Cultura,392,Difusão Cultural,94,Promocao do Turismo,2058,"DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER",3.3.90.39,339039993200000,APRESENTACAO ARTISTICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3205,CLAUDIOJOE PAIVA DE PAIVA,PF,670931080,,REF. ANULACAO DESTE EMPENHO,-200.00,0,,0,,2018,49,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,4,CORED  - CONSULTA POPULAR - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-31,2018000006517,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1013,Consulta Popular Estado,4.4.90.52,449052300000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS,4234,Regiao Resolve - Aquisicao Veiculos/Cons. Popular,4931,BLUE INFORMATICA LTDA,PJ,19888913000114,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440882,2580.00,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,4,CORED  - CONSULTA POPULAR - ESTADO,SCS,L,2018,2018,2018-12-06,2018-12-31,2018000006519,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,1013,Consulta Popular Estado,4.4.90.52,449052350000000,EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,4234,Regiao Resolve - Aquisicao Veiculos/Cons. Popular,4932,TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS,PJ,30776952000162,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440891,17838.00,0,,2018,26,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-31,2018000006566,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439707,10420.53,0,,2018,439,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-31,2018000006568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439735,1861.58,0,,2018,440,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-31,2018000006568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,439735,-1861.58,0,,2018,440,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-10,2018-12-31,2018000006568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439753,1878.65,0,,2018,440,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-11,2018-12-31,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434655,6500.00,0,,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-11,2018-12-31,2018000006596,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,1021,"Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Muni",3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4037,LIZANDRA ARAUJO DORNELLES,PJ,15524831000130,,RETENCAO DE EMPENHO,,434655,,4,130.00,2018,443,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-13,2018-12-31,2018000006677,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4884,HEDI SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA,PJ,30433584000150,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434362,373.33,0,,2018,51,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-14,2018-12-31,2018000006693,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4704,MOREIRA E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA,PJ,14004697000183,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434263,2295.04,0,,2018,447,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006707,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4938,MADEIRAS CARDOSO LTDA,PJ,2349948000182,,REF. ANULACAO,-0.01,0,,0,,2018,448,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-17,2018-12-31,2018000006707,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,Edificacoes Publicas,2119,"MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO",3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4938,MADEIRAS CARDOSO LTDA,PJ,2349948000182,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,425951,-0.01,0,,2018,448,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,P,2018,2018,2018-12-18,2018-12-31,2018000006726,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4813,VIA LUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA - EPP,PJ,8335448000178,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO DA SEC DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CFE PROT NO ?21/2018 E 1113/2018 E NF NO 3663 E BT 240/2018,,423333,,1,3208.90,2018,16,PRE,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,8,ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-31,2018000006728,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2068,ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,4770,Assistencia Farmaceutica,4678,ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440873,336.00,0,,2018,7,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,11,SALVAR SAMU,SCS,L,2018,2018,2018-12-18,2018-12-31,2018000006729,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2088,PROGRAMA SAMU-UNIAO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,4620,SAMU / UPA,4831,MARCELO MARQUES DIAS ME - SILMED SAUDE,PJ,26752834000147,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434090,33385.79,0,,2018,27,PRP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,8,"ATIV.CULTURAIS, EVENTOS LASER - R  LIVRE",SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-31,2018000006753,13,Cultura,392,Difusão Cultural,10,Adm. Governamental,2020,"DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE",3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA PRESTAR SERVICO EM DOIS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM PROT NO 1963/2018 E NF NO 027 E BT 240/2018,,426118,,1,600.00,2018,457,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-31,2018000006755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2015,MERENDA ESCOLAR  - PNAE - INIAO,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1057,Programa Nac.Alim.FNDE-PNAE - Fundamental,4943,GLACI MACHADO DOS SANTOS,PF,91990157068,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 003/2018 PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PROT NO 16.03/2018 ER NF NO 022.367.196 E BT 240/2018,,426362,,1,279.00,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,3,MERENDA ESCOLAR - UNIAO/PNAE-PNAC/PNAP,SCE,P,2018,2018,2018-12-19,2018-12-31,2018000006757,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2083,Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1089,Programa Nac.Alim.Pre Escola - PNAEP,4370,ADRIANA  MARQUES LOPES,PF,1236585003,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA 003/2018 PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PROT NO 1603/2018 ER NF NO 022.369.530  E BT 240/2018,,425972,,1,68.30,2018,54,CHP,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006786,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4767,P.R. DA COSTA CONSTRUTORA LTDA - ME,PJ,13994291000122,,REF. ANULACAO SALDO RESTANTE CFE AUTORIZACAO,-800.64,0,,0,,2018,461,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,REF. ANULACAO CFE MEMORANDO 02/2018,-2000.35,0,,0,,2018,463,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-31,2018000006793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439796,2000.35,0,,2018,463,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-31,2018000006793,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,439796,-2000.35,0,,2018,463,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-12-20,2018-12-31,2018000006794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439805,3499.65,0,,2018,463,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006813,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,AUTO PECAS TAVARES LTDA,PJ,90538109000170,2430001440,REF.A ANULACAO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR ERRADO.,-55.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-21,2018-12-31,2018000006813,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,5,AUTO PECAS TAVARES LTDA,PJ,90538109000170,2430001440,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,424050,-55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,P,2018,2018,2018-12-21,2018-12-31,2018000006834,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4702,NERI DE OLIVEIRA BRIZOLA,PJ,27120436000170,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE UMA EMPRESA DE SONORIZACAO  PARA  ENTREGA DE PREMIOD E APRESENTACAO DOS CAMPEOES DA FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2018 DA SEC DE EDUCACAO CFE PROT NO 2011/2018  E NF NO 029 E BT 240/2018,,426678,,1,400.00,2018,466,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,REF. ANULACAO POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIRO CFE AUTORIZACAO,-5904.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EMITIDO O EMPENHO 7061/2018 EM SUBSTITUICAO.,-1200.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,430683,-5904.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO EMITIDO O EMPENHO 7061/2018 EM SUBSTITUICAO.,,430683,-1200.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,430683,,6,-177.68,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,430683,,5,-736.80,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000006959,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,1061,Incremento Temporario do Piso  atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,4500,ATENCAO BASICA,4743,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,99999999999,,ESTORNO RETENCAO EMPENHO,,430683,,7,-286.18,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000007010,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435010,100.00,0,,2018,474,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,13,MANUTENCAO  FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000007014,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2095,FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-40%,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434901,3588.00,0,,2018,472,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000007015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,4896,MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6070714000152,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434892,1388.40,0,,2018,472,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000007017,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2115,INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,4090,PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena,4605,JANE BEATRIZ PINHEIRO MESQUITA,PJ,21811738000109,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434716,1200.00,0,,2018,470,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000007018,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,4946,LORENA SUTIL GONCALVES,PF,8970155767,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441079,700.00,0,,2018,468,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-27,2018-12-31,2018000007019,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.93,339093070000000,INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4946,LORENA SUTIL GONCALVES,PF,8970155767,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441104,1100.00,0,,2018,468,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,29,Assistencia Social Geral,2046,AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,4724,VARLEI S. COSTA  - ME,PJ,27611769000100,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,434254,600.00,0,,2018,476,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439179,1456.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,439179,-1456.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439197,1456.00,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007035,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3151,DR. ERNANI PARNOW,PF,35072083004,,RETENCAO DE EMPENHO,,439197,,2,43.68,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439109,6552.45,0,,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,439109,,2,196.57,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007036,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3912,DR. JOAO PAULO SANTOS  DA ROSA,PF,90181980053,,RETENCAO DE EMPENHO,,439109,,3,932.56,2018,54,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007037,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439050,133.33,0,,2018,477,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2839,DOUGLAS BASTOS DA SILVA,PF,111209080,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435250,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007039,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435260,40.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007039,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA MES 12/2018 E BT 241/2018,,435260,,1,40.60,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435270,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA MES 12/2018 E BT 241/2018,,435270,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435279,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,4,SALARIO EDUCACAO  - UNIAO,SCE,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007041,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2016,SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1020,Salario Educacao -  Uniao,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA MES 12/2018 E BT 241/2018,,435279,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007042,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435288,10.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007042,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA MES 12/2018  DA CONTA GBF ( IGDBF )   E BT 241/2018,,435288,,1,10.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007043,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435297,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007043,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA MES 12/2018  DA CONTA IGD SUAS  E BT 241/2018,,435297,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435306,192.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007044,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2003,MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA MES 12/2018  DA CONTA PSB  E BT 241/2018,,435306,,1,192.85,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,REF. ANULACAO VAOR INDEVIDO,-2071.98,0,,0,,2018,478,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,439068,-2071.98,0,,2018,478,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439068,2071.98,0,,2018,478,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007046,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435316,8.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,P,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007046,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO DESCONTO AUTOMATICO RETIDO DO ITR CFE CONH NO 32783 E BT 241/2018,,435316,,1,8.15,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007047,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436131,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007048,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3993,ALEX SANDRO NOVO,PF,99443317087,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436113,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007049,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436101,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007050,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4469,AIRTON LUIZ LOPES,PF,55871364004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436122,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007051,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2045,JOSE DO PATROCINIO COSTA JUNIOR,PF,65601750068,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436089,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007052,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,794,RONEI JOSE AMARAL DE ARAUJO,PF,70550050000,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436080,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007053,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436185,1259.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007054,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,436158,351.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007056,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,65,CORSAN.,PJ,92802784000190,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435665,55.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007057,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435930,542.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007058,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435975,269.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007059,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435966,2898.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007060,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,435957,330.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007062,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439336,22.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007063,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439345,815.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007064,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439361,435.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,7,DESPORTO LAZER E CULTURA - RP,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007065,27,Desporto e Lazer,813,Lazer,103,Desportos Comunitario,2019,COORDEDNADORIA DESPORTO AMADOR - REC  LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439379,24.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007066,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439370,39.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439412,105.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439395,888.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007069,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439421,15.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-28,2018-12-31,2018000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439437,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE OSORIO/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007071,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2758,ADAIR DE LEMOS LOPES,PF,63625091020,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439464,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,REF.AO PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 31/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007072,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4099,JOEL COLARES DE OLIVEIRA,PF,70550263004,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439529,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007073,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM O PAGTO DA PARCELA 47 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS, FIANCEADO PELO BADESUL.",63077.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007073,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439584,63077.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007073,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,4.6.90.71,469071990000000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DA PARCELA 47 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCIADO PELO BADESUL CFE BT 241/2018,,439584,,1,63077.97,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007074,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,REF.AO PAGTO DO JURO DA PARCELA 47 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCEADO PELO BADESUL.,733.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007074,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439610,733.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,P,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007074,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,6,AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA,3.2.90.21,329021010000000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3314,CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS,PJ,2885855000172,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DO JURO DA  PARCELA 47 PARCELADO NUM TOTAL DE 48 PARCELAS FINANCIADO PELO BADESUL CFE BT 241/2018,,439610,,1,733.19,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$702,91 NO EMPENHO GLOBAL NO 006793/2018 A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME",702.91,0,,0,,2018,481,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007075,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2017,MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1033,Transporte Escolar Fund. - Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439771,702.91,0,,2018,481,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007076,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$218,61 NO EMPENHO GLOBAL NO 6566/2018 A EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICU",218.61,0,,0,,2018,479,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,2,FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007076,20,Agricultura,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2040,MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439716,218.61,0,,2018,479,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,"DESPESA REALIZADA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO NO2037/2018.",810.00,0,,0,,2018,482,DPV,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007077,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,2174,LUIZ F. ARAUJO & FILHO LTDA,PJ,5727457000116,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440122,810.00,0,,2018,482,DPV,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007078,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO BUTA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",18.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,12,PAB FIXO-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007078,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2028,ASSIST.MEDICA SANIT-PAB FIXO UNIAO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,4510,PAB  Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439908,18.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO BANHEIRO DA LAGOA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",24.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007079,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439924,24.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACCAO  DO EMPENHO GLOBAL NO037/2018, PARA A EMPRESA BANRISUL SERVICOS REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE",3763.44,0,,0,,2018,484,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007080,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,439989,3763.44,0,,2018,484,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,"DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO NO VALOR DE R$2.091,53 NO EMPENHO GLOBAL NO5201/2018 PARA O CIEE, PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME PROTO",2091.53,0,,0,,2018,483,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007081,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039990100000,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,3221,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS,PJ,92954957000195,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440010,2091.53,0,,2018,483,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,"REF.AO PAGTO DO INSS DAS RPAS POR PARTE DA EMPRESA, MES 12/2018.",12231.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007082,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.47,339047180000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4750,INSS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441202,12231.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"REF. EMPENHO GLOBAL ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL PARA EMPRESA BANRISUL SERVICOS LTDA, REFEFERNTE AO COMBUSTIVEL, CFE PROTOCOLO N. 023/2018 E MEMORANDO 01/2018",12431.24,0,,0,,2018,1,PRI,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007083,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440090,12431.24,0,,2018,1,PRI,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,"A DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DE R$ 5.500,00 NO EMPNEHO GLOBAL 0036/2018 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUISTIVEL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROTOCOLO N. 1",2000.35,0,,0,,2018,463,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,5,TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007084,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,Adm. Governamental,2105,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1173,Transporte escolar ensino medio-Estado,3800,BANRISUL SERVICOS LTDA,PJ,92934215000106,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440113,2000.35,0,,2018,463,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,REF.A ANULACAO VALOR A MENOR.,-108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO FGTS DA FOLHA DEZEMBRO DE 2018.,108.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440161,108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,EST LIQUIDACAO EMPENHO,,440161,-108.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007086,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO FGTS DA FOLHA DEZEMBRO DE 2018.,200.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,2,FUNDEB,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007086,12,Educação,365,Educação Infantil,41,EDUCACAO PRE ESCOLAR,2094,FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 60%,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,31,FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006),129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440152,200.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,"REF.A DESPESA REALIZADA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELA COMARCA DE MOSTRADAS, NAS ACOES DE MEDICAMENTOS, CFE MEMORANDO NO 45/2018 E PROTOCOLO NO 2071/2018.",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007087,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,1150,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064012687,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440900,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",310.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007088,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440193,310.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SINDICATO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",354.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007089,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440209,354.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741274 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 01/2019, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",453.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007090,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440225,453.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,REF.AO PAGTO DO FGTS DA FOLHA DEZEMBRO DE 2018.,108.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007091,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,129,FGTS,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440277,108.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS MATAV, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",516.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,2,OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007092,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2044,MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440300,516.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PAM 24 HORAS DR GILBERTO MOTTA BRAGA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",1341.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007093,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440316,1341.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007094,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,REF.A DESPESA REALIZADA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL NO 027 DA MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA NO 03461/0300/15-4 EXPEDIENTE NO 148102 PROCESSO NO 111/1.04000030,7432.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007094,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,2,SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3446,IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PF,35111364820,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440425,7432.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,REF.AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA.,20.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440476,20.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,14,ASSISTENCIA MEDICA SIASUS-UNIAO,SCS,P,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007095,10,Saúde,301,Atenção Básica,108,Gestao do sus no municipio,2031,ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,4590,Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta,38,BANCO DO BRASIL,PJ,168297,,PAGAMENTO DE EMPENHO REF AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA  MES 12/2018 CFE BT 241/2018,,440476,,1,20.30,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007096,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,REF AO PAGAMENTO DO PASEP DE 1% SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES 12/2018,11917.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,3,SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS,1,COORDENADORIA DE  FINANCAS,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007096,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,Operacoes Especiais,3,CONTRIBUICAO AO PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,235,PASEP,PJ,99999999999,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440864,11917.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.ONOFRE PIRES, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",120.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,440941,120.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,"REF.A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5575/2018 PARA TROCA DE RECURSO, CFE MEMORANDO NO 03/2018 EM ANEXO.",5969.00,0,,0,,2018,372,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,REF.A ANULACAO DEVIDO A SOMA DAS NOTAS FICAR A MENOR.,-5.00,0,,0,,2018,372,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441141,352.00,0,,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441132,256.00,0,,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441160,364.00,0,,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,27,estrategia de saude da familia-ESF,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007098,10,Saúde,301,Atenção Básica,109,Atencao Basica a Saude,2114,ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF.,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,4520,ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa,1103,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,92769470000132,962056189,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441151,4992.00,0,,2018,372,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,"REF.A SUBSTITUICAO DO EMPENHO NO3072/2018 PARA TROCA DE RECURSO, CFE MEMORANDO NO 03/2018 EM ANEXO.",389.00,0,,0,,2018,183,PRD,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP.",40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4783,FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,25386019000149,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441113,389.00,0,,2018,183,PRD,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,"REF.A COMPLEMENTACAO DA DIARIA DO DIA 19/12/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE MEMORANDO NO 297/2018.",10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,4603,JONATAM BORGES FUCHAL,PF,2510627082,,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441316,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXI.",22.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,4,"SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS",1,Orgaos Suborndinados,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007101,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2004,"MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS",3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,64,CEEE,PJ,92715812000131,962043214,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441332,22.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741031 DE USO NA SEC. DE AGRICULTURA, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",2.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,7,SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007102,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2036,MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441348,2.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741055 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",28.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441364,28.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741064 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",3.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,3,FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007104,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2056,Conselho Tutelar-Recurso livre,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441380,3.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007105,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741375 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",29.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,2,GABINETE DO PREFEITO,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007105,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2002,MANUTENCAO DO GABINETE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441396,29.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741415 DE USO NA SEC. DE COORDENACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",4.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,10,SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN,1,ORGAOS SUBORDINADOS,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007106,4,Administração,122,Administração Geral,10,Adm. Governamental,2085,MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441412,4.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741511 DE USO NA SEC. DE SAUDE, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",81.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,6,SEC. MUNICIPAL  SAUDE E BEM ESTAR,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.    LIVRE,SCS,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007107,10,Saúde,301,Atenção Básica,107,Assistencia Medica a Populacao,2025,MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,40,ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441428,81.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741523 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",14.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,20,GASTOS COM EDUCACAO,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2104,GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441444,14.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007109,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741585 DE USO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",17.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,8,SEC. MUNI.TRAB. ACAO  SOC.HAB.CIDADANIA,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007109,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,Servico  Prot. a Crianca ao Adolescente,2047,"Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso  Livre",3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1,Recurso Livre - Administracao Direta Municipal,3301,VIVO S.A,PJ,2449992012170,963148290,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441460,17.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,"REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DE NO 36741650 DE USO NA SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2018, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.",231.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2018,12,64200,PM DE TAVARES,177158,5,SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS,1,MANUT. DESENVOLVIMENTO.  ENSINO - MDE,SCE,L,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018000007110,12,Educação,361,Ensino Fundamental,47,Ensino Regular,2010,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,20,MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino,4120,OI S.A,PJ,76535764000143,962745833,LIQUIDACAO DE EMPENHO,,441476,231.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
